差旅費自查報告。

本文將會深入研究并分析"差旅費自查報告"的多個方面，我們將持續(xù)發(fā)布相關信息以滿足您的需求。俗話說，親身經(jīng)歷勝過聽說千萬次，在我們的日常學習和工作中，報告扮演著非常重要的角色，它具有雙向溝通的特點。

差旅費自查報告【篇1】

差旅費自查報告

一、前言

作為一名企業(yè)員工，不可避免地需要出差，而出差的第一項任務就是如何經(jīng)濟合理地使用差旅費。本報告旨在自查并反思自己在出差過程中差旅費的開支情況，為自己以后的出差節(jié)省開支提供經(jīng)驗教訓。

二、出差記錄及費用明細

本次出差為中山出差，具體行程安排如下：

時間 城市 用途 費用

2019/05/06 深圳 前往中山 50

2019/05/06 中山 商務拜訪 200

2019/05/07 中山 商務拜訪 200

2019/05/08 中山 商務拜訪 200

2019/05/09 中山 商務拜訪 200

2019/05/09 深圳 返程 50

其中，費用明細如下：

1. 交通費：

深圳至中山的火車票為80元/人，由企業(yè)代為報銷，因此個人不產(chǎn)生交通費用。

2. 住宿費：

在中山，我選擇住在經(jīng)濟型酒店中，每晚僅需支付150元的住宿費，總計費用為450元。

3. 餐飲費：

本人在中山一共參加了10個飯局，其中4個是個人套餐，每餐費用不超過50元（其中兩個為送餐費），6個是商務飯局，每餐費用不超過200元?？傆嫴惋嬞M用為1800元。

4. 其他費用：

購買了一件襯衣，費用為100元。

三、分析反思

根據(jù)出差記錄及費用明細可以看出，我在本次出差中的開支主要集中在住宿費與餐飲費上，而在交通費和其他費用上的開支相對較低。對這樣的情況，我需要做以下幾點反思和具體對策：

1. 住宿費：

住宿費是出差過程中比較重要的一項開支，一方面舒適性好的酒店可以提高出差的效率，另一方面酒店價格高低也是影響出差成本的因素之一。因此，我可以根據(jù)具體情況選擇低價但舒適性較好的酒店作為出差的落腳點，避免因選擇高價酒店而產(chǎn)生不必要的支出。

2. 餐飲費：

餐飲費是出差中不可避免的一項支出，經(jīng)濟環(huán)保的點餐方式對個人和公司也有好處，節(jié)省成本的同時，也能更好地為環(huán)境做貢獻。此外，如果有長期的出差需求，可以嘗試和有長期合作的餐館、酒店協(xié)商優(yōu)惠方案，這樣可以使得部分餐飲開支得到合理控制。

3. 其他費用：

在其他方面的支出上，盡量避免不必要的消費，比如不需要的小禮品、用品等，應該謹慎消費。如果需要購物，應該具體安排好時間和地點，將購物時間限制在盡可能的空閑時間內(nèi)，以充分利用出差時間。

四、結(jié)論

本次出差過程中，雖然經(jīng)濟合理，但是仍存在一些缺點，通過反思和分析，我們可以更好地應對未來的出差需求，更好地控制和節(jié)約差旅費用，為企業(yè)和自己的財務狀況作出貢獻。因此，下一次出差時，我們應該更加謹慎地考慮差旅支出，合理規(guī)劃差旅計劃，以便達到最佳效益。

差旅費自查報告【篇2】

差旅費自查報告

尊敬的領導：

公司的差旅費管理一直是我們關注的重點之一。經(jīng)過近期的自查工作，我部門存在一定的問題，現(xiàn)總結(jié)如下：

一、差旅費管理的缺陷

經(jīng)自查發(fā)現(xiàn)，目前我部門的差旅費管理存在以下缺陷：

1.差旅費報銷標準不清晰

不同城市的差旅費補貼標準不同，但由于我部門沒有制定明確的規(guī)定，很多員工在差旅期間的花費，存在報銷超標的現(xiàn)象。

2.審批程序不完善

某些員工在報銷差旅費時，沒有按照規(guī)定進行審批。這會導致一部分借機報銷的情況出現(xiàn)。

3.報銷申請缺乏必要的證明材料

有些員工在報銷差旅費時，甚至沒有提供相應的證明材料。如果這種情況得不到嚴格的控制，我們的財務部門無法對員工的花銷進行核查。

二、如何加強差旅費管理

在自查工作中，我們也總結(jié)了如何加強差旅費管理的措施。

1.制定明確的報銷標準

我們將盡快制定詳細的差旅費報銷標準，讓員工知道差旅費的標準和限制，杜絕員工超標報銷的現(xiàn)象。

2.加強審批程序

加強員工差旅費報銷的審批程序，讓審批程序嚴格按照公司的規(guī)定進行，杜絕違規(guī)報銷現(xiàn)象的發(fā)生。

3.要求員工提供必要的證明材料

加強員工的管理工作，讓員工在報銷差旅費時必須提供必要的證明材料，避免員工借機報銷的情況出現(xiàn)。

4.加強員工意識的培養(yǎng)

對于員工，我們還應當加強對他們的教育，讓他們認識到差旅費管理的重要性及其影響，在其意識中強化鉛行的責任意識。

三、結(jié)論

差旅費是公司的運作中不可或缺的組成部分，而差旅費管理存在的問題嚴重影響了公司的正常開展。我們應當認真地制定相應的措施，加強差旅費管理，保障公司順利進行。為此，我部門會在未來的工作中，加強自身差旅費管理工作，為公司發(fā)展做出應有的貢獻。

謝謝您的閱讀。

敬禮！

營銷部門

2021年6月1日

差旅費自查報告【篇3】

差旅費自查報告

一、背景

近年來，隨著我國經(jīng)濟的不斷發(fā)展以及全球化進程的加快，各種形式的出差也越來越頻繁。出差的費用報銷涉及到企業(yè)的管理和員工的個人利益，是一個需要被高度關注的問題。然而，由于差旅費的復雜性和人性的弱點，往往難以做到完全準確和規(guī)范化，也存在著各種不合理的報銷現(xiàn)象。因此，進行差旅費自查是必須的。

二、意義

進行差旅費自查，既是對企業(yè)管理制度的一次信心自檢，更是員工自我管理和自我糾正的機會。自查通過自我評估和對中心目標的重新認知，不僅有利于規(guī)范企業(yè)的管理制度，也有助于提高員工的自我管理水平和自我要求意識，避免不必要的經(jīng)濟損失和信用風險。

三、自查內(nèi)容

（一）差旅費報銷申請

在差旅前，員工需要向企業(yè)提交差旅費報銷申請，包括具體的行程計劃和費用預算。企業(yè)通過審核和審批，按照相關政策和考核標準，進行核定差旅費用的合理性、準確性和完整性。在自查時，需要對這一階段的差旅費報銷申請進行須核、須審、須批、須備等環(huán)節(jié)的全面檢查，發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題。

（二）差旅費用清單

員工需要詳細列出差旅期間的每一筆支出，包括車次、酒店、餐費、通訊費等，保留票據(jù)和發(fā)票等證據(jù)材料。企業(yè)設置專門的差旅費用清單，要求員工按照規(guī)定填寫內(nèi)容，按時間順序、費用分類、付款方式等進行記錄和整理。在自查時，需要逐一對這些費用進行核實和比對，是否存在報銷金額不準確、支出憑證不規(guī)范等情況。

（三）差旅費用合規(guī)性

出差過程中，企業(yè)員工需要嚴格遵守相關制度和規(guī)定，不能存在超標、超期、超費的情況。差旅費用核定時，企業(yè)需要根據(jù)差旅人員所在地、行業(yè)、職位等不同情況，制定相應的差旅標準和考核制度。在自查時，需要對這些標準和規(guī)定進行全面回顧和檢查，是否符合企業(yè)政策和法律法規(guī)的要求，是否存在超限情況。

（四）差旅費用合理性

差旅費用需要根據(jù)出差的實際情況進行核定和審批。員工需要根據(jù)行程計劃和預算，合理安排交通和住宿，節(jié)約餐費和代訂費等。企業(yè)需要對差旅費用進行公正、合理的核定，充分考慮員工的實際差旅情況和必要開支。在自查時，需要對差旅費用的合理性進行細致研究和判斷，加強精神鞭策和批判自我。

四、自查效果

自查的效果很大程度上取決于企業(yè)的管理意識和員工的自覺性。如果企業(yè)能夠切實貫徹好制度，以規(guī)范化的要求和標準來管理員工的差旅費用，那么就能更好地保護員工的權(quán)益同時規(guī)范企業(yè)的財務制度。而員工則需要主動接受企業(yè)的要求和調(diào)節(jié)意見，正確看待自己的行為和負責的態(tài)度，獲得更好的職業(yè)發(fā)展機會和生活品質(zhì)。

總之，差旅費用的管理需要企業(yè)和員工一起共同努力，形成一條尊重規(guī)則和發(fā)揮個人能動性的和諧之路。自查則是這個和諧之路的重要一環(huán)，只有通過自查，才能發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題并逐漸達到規(guī)范化和完善化的目標。

差旅費自查報告【篇4】

根據(jù)武教辦[20xx]20號《關于轉(zhuǎn)發(fā)武義縣財政局關于開展差旅費管理規(guī)定執(zhí)行情況檢查的通知的通知》要求，對照武財預[20xx]34號《武義縣財政局關于開展差旅費管理規(guī)定執(zhí)行情況檢查的通知》文件精神，我校于日前啟動開展差旅費管理規(guī)定執(zhí)行情況檢查?，F(xiàn)將自查情況報告如下：

坑到通知后，我校領導高度重視，專門成立以校長任組長，分管副校長為副組長，以校務監(jiān)督委員會委員、工會組長、總務處主任、報賬員為成員的自查小組。針對20xx年4月1日以來的差旅費，管理規(guī)定執(zhí)行情況開展自查，并將差旅費使用情況在校務監(jiān)督公開欄進行公示。

一.制度建設情況

1.我校建有出差審批制度，外出開會、培訓、聽課、辦事等都需經(jīng)分管領導事前審批，差旅費報銷時要憑出差審批單報銷。

2.我校有《差旅費報銷細則》等內(nèi)控制度，學校成立校務監(jiān)督委員會定期對差旅費進行審查，每學期將所有人員差旅費進行公示。

二.支出標準執(zhí)行情況

1.不存在違規(guī)擴大差旅費開支范圍，擅自提高開支標準情況;

2.未發(fā)現(xiàn)出差人員乘坐飛機出差，乘坐火車、汽車等城市間交通都在規(guī)定等級內(nèi);

3.住宿費都在相應級別住宿限額標準內(nèi);

4.未發(fā)現(xiàn)出差人員擅自擴大伙食、公雜費報銷范圍。差旅費檢查自查自糾報告。

三.審批和報銷管理

1.差旅活動按規(guī)定履行事前審批手續(xù);

2.差旅費報銷時出差審批單、機票、車船票、住宿費發(fā)票等憑證合規(guī)、完整;相關票據(jù)與出差審批單相符;不存在報銷規(guī)定以外票據(jù);

3.住宿費、機票支出等出差相關費用均按公務卡使用規(guī)定結(jié)算;差旅費檢查自查自糾報告。

4.不存在實際發(fā)生住宿而無住宿費發(fā)票又報銷伙食補助費和公雜費;

5.無城市間交通費票據(jù)的實行減半報銷公雜費;

6.超標準、超范圍開支的由出差人員自行承擔。

四.出差紀律執(zhí)行情況

1.不存在無實質(zhì)內(nèi)容、無明確公務目的的差旅活動;

2.不存在以出差名義和方式變相旅游;

3.不存在弄虛作假，虛報冒領差旅費;

4.不存在向下級單位、企業(yè)或其他單位轉(zhuǎn)嫁差旅費。

差旅費自查報告【篇5】

為貫徹落實中央八項規(guī)定精神和《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》，嚴肅財政紀律，進一步規(guī)范差旅費管理，近日，璜山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院對20××年以來差旅費管理規(guī)定執(zhí)行情況開展了自查。

一、在制度建設及出差紀律執(zhí)行方面。璜山衛(wèi)生院嚴格按照差旅費管理規(guī)定，建立差旅費內(nèi)控制度、出差審批制度。不存在無實質(zhì)內(nèi)容、無明確公務目的的差旅活動;不存在以出差名義和方式變相旅游;不存在弄虛作假，虛報冒領差旅費等現(xiàn)象。

二、在支出標準執(zhí)行方面。城市間交通費、住宿費、伙食補費和公雜費嚴格按文件要求報銷;出差人員按規(guī)定等級乘坐交通工具，超支部分一律自負。不存在違規(guī)擴大差旅費開支范圍，擅自提高開支標準情況;不存在擅自擴大伙食、公雜費報銷范圍等情況。

三、在審批和報銷管理方面。該院制定了《璜山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院出差審批制度》等，所有差旅活動按規(guī)定履行事前審批;差旅費報銷時出差審批單、車票、住宿費發(fā)票等憑證合規(guī)、完整，不存在報銷規(guī)定以外票據(jù);不存在無住宿發(fā)票報銷又報銷伙食補助和公雜費;超標準、超范圍開支一律由出差人員自行承擔。

從自查自糾情況來看，璜山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院差旅費管理規(guī)定執(zhí)行情況良好。今后，該院將進一步完善差旅費報銷制度，預防各種違法違紀違規(guī)行為的發(fā)生，扎實推進各項財經(jīng)紀律執(zhí)行工作再上一個新臺階。

差旅費自查報告【篇6】

為規(guī)范中心差旅費管理，貫徹務實、節(jié)儉的精神，根據(jù)勝利油田分公司有關差旅費開支管理規(guī)定的要求，結(jié)合中心實際制定本規(guī)定。

補助費三部分。出差工作人員的住宿費、交通費(非市內(nèi)交通)實行標準內(nèi)憑據(jù)按實報銷，

內(nèi)報銷，原則上不得跨年報銷。

第三條 出差工作人員的住宿費、伙食補助費標準：

1、處級干部(含副高職稱)住宿費標準為每人每天300元，伙食補助費每人每天70元;

2、科級干部(含中級職稱)住宿費標準為每人每天220元，伙食補助費每人每天60元;

3、其它工作人員住宿費標準為每人每天140元，伙食補助費每人每天50元。

第四條 油田以外出差、參加會議、探親、學習(含培訓)、調(diào)動工作(含新安置人員)、就醫(yī)等按下列規(guī)定執(zhí)行。

出差工作人員可根據(jù)旅途的遠近與工作需要選乘交通工具。乘坐飛機要從嚴控制，外出出差一般不能乘坐飛機，對因路途較遠或出差任務緊急需乘坐飛機的，須經(jīng)中心領導批準，由計劃財務科統(tǒng)一訂票。對未經(jīng)批準乘坐飛機的，按同地點乘坐火車硬臥標準報銷。職工出差一般不

得乘坐火車軟臥，如乘坐軟臥按硬臥標準報銷。

工作人員到外地參加會議(含訂貨、產(chǎn)品驗收、評比、研討等)，憑單位主要領導簽字批準的會議通知單報銷。對統(tǒng)一安排食宿并交納會務費的，住宿費在相應標準內(nèi)按實報銷，不計發(fā)會議期間伙食補助費。

工作人員根據(jù)有關規(guī)定正常探親，憑人力資源科開具的證明，只報銷往返車(船)費，對往返途中必須轉(zhuǎn)乘并在中轉(zhuǎn)地住宿的，每中轉(zhuǎn)一次，可在相應標準內(nèi)報銷一次住宿費，對同站中轉(zhuǎn)停留時間原則上不得超過一天，超過一天，按一天的住宿標準報銷。

工作人員參加各種培訓學習,通常包含差旅費、培訓費兩項費用。差旅費包括住宿費、交通費、伙食補助費;培訓費包括學費、機具儀器使用費等。

1、工作人員到油田以外參加各種非學歷的學習、培訓和進修，應填寫《工作人員外出學習申請單》，經(jīng)中心主要領導和人力資源科批準同意后方可參加。學習期間伙食補助費按每人每天15元計發(fā)，住宿費在相應標準內(nèi)按實報銷，車(船)費原則上每月不得超過一次往返。油田內(nèi)部培訓由人力資源科統(tǒng)一安排食宿，計劃財務科統(tǒng)一進行結(jié)算。

2、工作人員參加組織部門委派的有學歷教育，只報銷往返車(船)費和往返途中住宿費，不計發(fā)伙食補助費。非組織部門委派的培訓為取得學歷所發(fā)生的一切費用由個人自理。

3、學習培訓費報銷應參照油田培訓改革的要求執(zhí)行，職工外出培訓，必須先經(jīng)中心人力資源科上報組織部、人力資源處批準。同一次外出開會或培訓，不能同時開具會議費和培訓費單據(jù)。

4、培訓所發(fā)生的培訓費用及住宿費用，由人力資源科統(tǒng)一安排，個人未經(jīng)相關部門批準的費用不予報銷。

調(diào)動和新安置到油田工作的人員，報到時一律不得乘坐飛機，如乘坐飛機按同等火車硬臥標準只報銷單程的車(船)費和住宿費，計發(fā)單程天數(shù)的伙食補助費，其行李、家具等托運費，據(jù)實報銷。

中心職工經(jīng)中心醫(yī)院或勝利醫(yī)院檢查提出轉(zhuǎn)診意見，報主管衛(wèi)生部門批準后住院就診的，執(zhí)行七個部門聯(lián)合下發(fā)的勝油工發(fā)[]32號工傷伙食補助規(guī)定“按照油田伙食補助標準70%發(fā)給伙食補助費”(注處級、副高級職稱及以上49元， 科級、中級職稱42元,其它工作人員35元)。工傷外出就醫(yī)需由單位委派陪護人員的，只報銷一個人的陪護費用，陪護人員每人每天伙食補助30元，住宿標準100元。凡未經(jīng)主管衛(wèi)生部門批準，自行外出就醫(yī)的，一切費用自理。

中心職工出差或駐外期間住院就診，參照出差或駐外補助標準執(zhí)行。

1、牛莊、東辛、現(xiàn)河、勝采、萊州灣、永安、萬全莊、草橋等地區(qū)，補助標準每人每天70元。

2、沾化、利津、純梁、濱南、河口、孤島、孤東、樁西、墾東、等地區(qū)，補助標準每人每天80元。

3、臨盤、高青、惠民、昌邑、大王北、車鎮(zhèn)、萊陽、陽信等地區(qū)，補助標準每人每天90元。

4、海上補助標準每人每天130元。

5、新疆、青海、寧夏等地區(qū)，補助標準每人每天120元，上井補助每人每天100元。

6、機關科室管理人員巡井按照相應的補貼標準計發(fā)補助。

7、新疆、青海、寧夏等地區(qū)未上井時間按照相應差旅費標準計發(fā)補助，勝利油區(qū)內(nèi)不再計發(fā)差旅費補助。

1、過路過橋費等交通費經(jīng)用車單位統(tǒng)一匯總，由中心主要領導審核簽字后，交計劃財務科審核報銷(出差過路過橋費應隨差旅費報銷，單純發(fā)生過路過橋費的由單位匯總報銷)。

2、在沒有接送站的情況下，出差人員可報銷從出發(fā)地至機場機場至目的地的交通費用。

3、乘坐飛機購買的人身保險一律不予報銷;訂票費用不予報銷。

1、工作人員因公外出，在出差前填寫《出差申請單》，需乘坐飛機的還要填寫《飛機乘坐申請表》，經(jīng)各單位(科室)負責人簽字確認，報中心主要領導審核批準后作為報銷憑據(jù);科室負責人出差，經(jīng)主管領導審核批準，報中心主要領導審核批準后作為報銷憑據(jù)。

2、工作人員報銷時，填寫《差旅費報銷單》，經(jīng)各單位(科室)負責人簽字確認，報中心主要領導審核批準后，交計劃財務科審核報銷。同時參加會議的附會議通知單(文件)，外出就醫(yī)的附外出就醫(yī)證明，回家探親的附探親證明，外出學習、培訓和進修的附外出學習證明。

1、工作人員出差、學習所需費用由自己墊付，計劃財務科不辦理借款手續(xù);工作人員出差回來10日內(nèi)，最遲不超過30日，到計劃財務科辦理報銷手續(xù)。

2、工作人員自帶交通工具的，必須經(jīng)中心主要領導批準;非司機工作人員不能報銷過路過橋費、停車費等費用。

3、出差工作人員必須取得合法的原始票據(jù)，票據(jù)上各項目應填寫清楚、完整;住宿發(fā)票必須清楚地反映出差人的單位、姓名、人數(shù)和天數(shù)，否則不予報銷;對取得的票據(jù)不能與出差時間、地點、內(nèi)容相符的票據(jù)不予報銷;出差人員嚴格執(zhí)行住宿標準，超標部分由出差人員個人負擔;每次出差單據(jù)應分別粘貼，做到單據(jù)與實際相符，不相關單據(jù)不予報銷。

4、不同級別人員一起出差，因工作需要入住同一賓館，隨行人員(不分職級)可入住超過本人級別標準房間，但不能超過隨同領導的入住級別。隨行人員報銷時，超標住宿發(fā)生的住宿票據(jù)須經(jīng)當事領導簽字，否則，超過規(guī)定限額部分不予報銷。

5、對本規(guī)定中限乘飛機、只報銷往返車(船)費的，如乘坐飛機則按照乘坐火車硬臥的相應標準報銷，超出部分費用自理。

第六條 各級工作人員應以身作則，模范執(zhí)行本規(guī)定。對違反上述規(guī)定的，計劃財務科一律不予報銷。

差旅費自查報告【篇7】

7月15日，接到廣饒縣財政局和廣饒縣審計局聯(lián)合下發(fā)的《關于開展差旅費、會議費和接待費自查的通知》的通知后，我校領導高度重視，專門成立以校長任組長，分管副校長為副組長，以總務處主任、理財小組成員、報賬員為成員的自查工作小組，結(jié)合20xx年12月17日至20xx年1月15日省委第三巡視組對我縣巡視情況的反饋意見，對20xx年1月1日至20xx年12月31日期間的落實情況及20xx年以來執(zhí)行情況進行了認真的梳理，并按照上級通知要求的自查內(nèi)容開展自查?，F(xiàn)將自查情況報告如下：

一、差旅費

1、城鄉(xiāng)間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費是按上級要求和學校標準報銷；

2、出差人員是按規(guī)定乘坐交通工具，超支部分是自理。無下列違規(guī)行為：

3、以公務差旅為名變相旅游；

4、無實質(zhì)內(nèi)容的學習交流和考察調(diào)研、報銷票據(jù)不符合規(guī)定；

5、虛報冒領差旅費、擅自擴大差旅費開支范圍、變相發(fā)放補貼。

存在問題：部分差旅費支出票據(jù)不夠規(guī)范。

二、會議費

會議無到風景名勝區(qū)召開會議、無安排宴請，組織旅游以及與會議無關的參觀活動、無發(fā)放紀念品、無使用會議費購置辦公設備，列支公務接待費等與會議無關的費用、無套取會議資金、無借會議發(fā)放加班費和津補貼、報銷憑據(jù)真實完整，無弄虛作假。

三、接待費

1、按照上級規(guī)定，接待手續(xù)齊全；接待標準合規(guī)；報銷憑據(jù)真實完整；支付程序合規(guī)合法；

2、按上級文件規(guī)定執(zhí)行接待費支付；

3、無下列違規(guī)行為：

（1）公款大吃大喝及參與高消費娛樂、健身等情況。

（2）超標準安排工作餐；

（3）承擔與公務活動無關的接待，用公款報銷或支付應由個人負擔的費用；

（4）在接待費中列支應當由接待對象承擔的差旅、會議、培訓等費用；以舉辦會議、培訓為名列支、轉(zhuǎn)移、隱匿接待費開支；

（5）組織旅游和與公務活動無關的參觀，贈送紀念品和土特產(chǎn)。

四、完善制度和監(jiān)管，確保取得長效

根據(jù)自查結(jié)果，我校進一步完善“三費”管理制度，嚴格規(guī)范“三費”支出管理，提出了六項強化措施。

一是提高工作效能。增強行政成本意識，努力提高執(zhí)行力，超前謀劃，按時按質(zhì)完成各項工作任務。cnsjbj.cn

二是加強對會議經(jīng)費的管理?？刂茣h時間、會議規(guī)模，能夠簡化會議形式的一定要簡化。

三是加強對考察及差旅費的管理?？刂瞥鍪　⑹袇⒓訒h、考察的`人數(shù)，不安排沒有實際意義的公務考察活動。

四是控制公務接待費用。不是上級安排的接待，我們自己不安排。上級安排的接待，要嚴格控制接待規(guī)模和規(guī)格；嚴禁用公款大吃大喝；公務消費嚴格按照上級要求接待。

五是規(guī)范激勵工作。建立獎懲機制，獎勵與工作業(yè)績掛鉤，以精神鼓勵為主。

六是規(guī)范財務管理?！叭M”支出實行計劃管理，規(guī)范報批手續(xù)，實行“一支筆”審批和財務公開制度，使學校健康有序正常地運轉(zhuǎn)。

差旅費、會議費和接待費是行政事業(yè)單位的一項重要的經(jīng)常性支出項目，我校將以這次自查工作為契機，今后，我們要嚴格按照中央“八項規(guī)定”的要求，經(jīng)常性的在深入查擺問題、切實整改自糾的基礎上，剖析原因，舉一反三，并從工作機制、制度建設等方面制定有效的預防措施，保證做到嚴格按照上級要求和規(guī)定辦事。

差旅費自查報告【篇8】

差旅費自查報告

一、前言

差旅費作為企業(yè)經(jīng)營中不可或缺的一部分，在企業(yè)的運營中具有重要的作用。但是，在差旅費的支出中，存在著部分企業(yè)員工在出差時存在弄虛作假、虛報、冒領等行為，從而導致企業(yè)經(jīng)營成本的增加，同時也可能會影響企業(yè)形象和信譽度。

為此，本報告旨在重視差旅費的管理和核算，對企業(yè)員工在差旅費支出中的問題進行深入分析和總結(jié)，從而建立起一套完善的差旅費制度，規(guī)范企業(yè)員工的行為，推進企業(yè)管理水平的提升。

二、調(diào)查分析

1.差旅費支出情況

通過對公司差旅費支出情況的分析，發(fā)現(xiàn)公司的差旅費支出總額逐年增加，但是相較于其他同行企業(yè)的差旅費支出總額，公司的支出額度偏高。

另外，在差旅費支出中，交通等費用占比較高，通過調(diào)查發(fā)現(xiàn)存在部分員工虛報、冒領等行為，導致企業(yè)經(jīng)營成本增加。

2.制度規(guī)范情況

企業(yè)對差旅費管理的制度規(guī)范較為完善，但存在部分條款沒有具體細化的問題，導致員工的難以理解和執(zhí)行。此外，管理流程存在不規(guī)范、不嚴謹?shù)膯栴}，針對上級審批、抵達報告、差旅報銷等環(huán)節(jié)存在滯后、異議等情況。

3.員工思想狀態(tài)

通過對部分員工的訪談和分析，發(fā)現(xiàn)相當一部分員工的思想狀況不夠積極，對于差旅費的支出缺乏必要的管理和關注，相信這部分員工存在著隨意、漫不經(jīng)心地使用公司的差旅費的情況。

4.激勵制度

企業(yè)的管理人員并沒有針對差旅費進行激勵措施的制定和實施，導致員工對于差旅費支出缺乏積極性和主動性。

三、改進方案

1.加強制度完善

加強針對差旅費支出情況的規(guī)范、制度，具體對于一些操作性更細致的條款和細節(jié)進行更加詳細的細化和指導說明，推動相關員工的執(zhí)行和遵守。

2.加強管理流程

進一步加強對于上級審批、抵達報告、差旅報銷等環(huán)節(jié)的規(guī)范，同時加強對于各個環(huán)節(jié)的監(jiān)管和督促。建立差旅費管理人員的專門隊伍，提高管理的質(zhì)量和效率。

3.加強員工培養(yǎng)

通過制定差旅費的培訓計劃和培訓材料，加強員工對于差旅費的了解，提高員工的管理和關注度；同時加強對員工的意識形態(tài)建設和教育，提高員工的積極性和主動性。

4.建立激勵制度

針對差旅費的支出情況，建立激勵制度，調(diào)整和優(yōu)化薪酬結(jié)構(gòu)和員工福利制度，提高員工的積極性和主動性，從而推動企業(yè)差旅費管理水平的提升。

四、總結(jié)

通過對公司差旅費支出的調(diào)查分析以及建議方案的制定，企業(yè)對于差旅費的管理和監(jiān)管水平得到了進一步提高，同時也為企業(yè)的發(fā)展建設了一個更加健康、惠民的企業(yè)環(huán)境。

未來，公司將繼續(xù)對差旅費管理和監(jiān)管進行進一步的加強和完善，努力把公司發(fā)展打造成一個差旅費應用水平，權(quán)益合理分配，持續(xù)創(chuàng)新的先行者企業(yè)。

差旅費自查報告【篇9】

XX縣財政局：

按照XX縣財政局轉(zhuǎn)發(fā)《XX縣財政局關于做好差旅費等公務支出自查自糾及整改工作的通知》（X財行【20xx】7號）的要求，我公司高度重視此次公務支出制度執(zhí)行情況自查自糾工作，對照通知精神六個重點方面內(nèi)容，認真梳理了20xx年以來在公務支出方面存在的問題，并認真整改落實?，F(xiàn)將自查自糾及整改情況報告如下：

一、高度重視，成立自查小組

加強公務支出管理是貫徹落實中央八項規(guī)定精神和習近平總書記關于“作風建設永遠在路上”的重要指示精神，嚴肅財經(jīng)紀律的基本要求。為切實做好自查自糾工作，我公司由分管財務工作的副職領導牽頭，組織財務人員、辦公室人員具體開展自查自糾工作。

二、狠抓落實，開展自查

（一）我公司已依據(jù)XX縣財政局下達的相關文件相應制定了《差旅費管理制度》、《會議費管理制度》、《培訓管理制度》、《公務接待管理制度》和《政府采購管理制度》等一系列的管理體系制度。

（二）單位審批制度健全，凡是因公外出參加縣外會議需憑相關文件或通知，經(jīng)公司主要領導批準同意參加，方可按規(guī)定報銷有關費用。

（三）公務支出開支范圍和標準符合規(guī)定，沒有超標準、超范圍等不符合規(guī)定的支出。差旅費管理嚴格按“X財行【20xx】5號”和“X財行【20xx】1號”文件精神標準執(zhí)行。由于沒有舉辦培訓，會議地點在公司會議室，且無城區(qū)外人員，故無相關費用支出。

（四）費用報銷符合規(guī)定，嚴格履行了經(jīng)辦人、財務復核、審核人、審批人缺一不可的簽字手續(xù)，費用報銷合規(guī)、合法。

（五）樹立了“以身作則，嚴于律己，廉潔自律”的工作作風，不存在向下級單位轉(zhuǎn)嫁公務支出費用現(xiàn)象。

三、存在的問題

雖然我公司沒有公務支出財政撥款，卻仍嚴格按照財政局規(guī)定的公務支出要求執(zhí)行。但在執(zhí)行過程中尚有不足之處，一是大額現(xiàn)金支付問題，用于發(fā)放聘用人員工資、留守處人員工資、支付養(yǎng)老保險費、水電費和退休人員慰問費；二是少數(shù)工會節(jié)日物品發(fā)放單中沒有列明數(shù)量和金額等不規(guī)范問題。

四、整改落實措施

（一）提高思想認識，組織全體人員認真學習深刻領會中央八項規(guī)定和《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》及有關法律法規(guī)，充分認識加強公務支出管理的重要性和必要性，增強全體人員的責任感和使命感。

（二）從嚴控制現(xiàn)金支出，以現(xiàn)金形式發(fā)放聘用人員工資已于20xx年9月起改為由銀行代發(fā)，從本年5月份起，大額費用全部通過銀行匯款方式支付，并逐步將留守處人員工資和繳納養(yǎng)老保險費改為由銀行支付；規(guī)范工會物品發(fā)放單。

感謝您閱讀“幼兒教師教育網(wǎng)”的《差旅費自查報告(必備九篇)》一文，希望能解決您找不到幼師資料時遇到的問題和疑惑，同時，yjs21.com編輯還為您精選準備了差旅費自查報告專題，希望您能喜歡！