跟蹤方案。

發(fā)覺一篇互聯(lián)網(wǎng)上的佳作“跟蹤方案”實(shí)在是相當(dāng)值得細(xì)細(xì)閱讀。生活若是缺乏目標(biāo)，恐怕將會(huì)如同一場無聊而無味的旅程，故應(yīng)為進(jìn)展到下一個(gè)階段的工作尋求改善之道。管理層會(huì)根據(jù)提出的工作方案進(jìn)行整合，挑選出最為優(yōu)秀的解決方案，旨在詳盡闡述行動(dòng)的時(shí)程、預(yù)算以及采取的方法等企劃案。以下提議或許能對(duì)你有所裨益，希望能夠?qū)δ阌兴鶐椭?/p>

跟蹤方案【篇1】

為增強(qiáng)學(xué)校新冠病毒肺炎疾病預(yù)防與控制力度保障學(xué)生身體健康，有效預(yù)防疾病在校內(nèi)的傳播，保證復(fù)課學(xué)生的身體健康，結(jié)合當(dāng)前新冠病毒防疫形式及學(xué)校的實(shí)際情況，做到早發(fā)現(xiàn)、早報(bào)告、早隔離和早治療病人，杜絕傳染病的迅速蔓延。我校要求進(jìn)行傳染病病愈返校復(fù)課醫(yī)學(xué)證明查驗(yàn)制度。做到對(duì)教師和學(xué)生既嚴(yán)格常規(guī)的管理，又全面關(guān)愛，以保障教師和學(xué)生的身體健康，有效防止傳染病疫情的發(fā)生：

一、各班主任要堅(jiān)持晨午檢制度，班主任老師應(yīng)認(rèn)真檢查班內(nèi)學(xué)生健康情況，做好因病缺勤學(xué)生的病因追蹤，并將相關(guān)信息每日上報(bào)給學(xué)校。配合衛(wèi)生部門進(jìn)行疫情追蹤調(diào)查和落實(shí)各項(xiàng)防控措施。

二、在校學(xué)生出現(xiàn)發(fā)熱等癥狀，應(yīng)及時(shí)到醫(yī)院檢查，疑似傳染病的按《中華人民共和國傳染病防治法》中有關(guān)要求暫時(shí)隔離，不得再回班上課，及時(shí)通知家長接送醫(yī)院進(jìn)一步診治。

三、學(xué)生一經(jīng)確診傳染病后，班主任與學(xué)生家長聯(lián)系，及時(shí)通知學(xué)生科,學(xué)生科及時(shí)上報(bào)并記錄。

四、有傳染病患者的班級(jí)應(yīng)按照傳染病法相關(guān)規(guī)定，對(duì)傳染病接觸者進(jìn)行相應(yīng)的醫(yī)學(xué)觀察，并做好消毒預(yù)防措施。

五、學(xué)生病愈且隔離期滿時(shí)，必須由醫(yī)院開具復(fù)課證明，學(xué)生持此復(fù)課證明到學(xué)校，由學(xué)生科復(fù)檢后，方可回班復(fù)課。學(xué)生科應(yīng)將學(xué)生的診斷證明和復(fù)課證明歸檔，以備查驗(yàn)。

跟蹤方案【篇2】

為增強(qiáng)學(xué)校新冠病毒肺炎疾病預(yù)防與控制力度保障學(xué)生身體健康，有效預(yù)防疾病在校內(nèi)的傳播，保證復(fù)課學(xué)生的身體健康，結(jié)合當(dāng)前新冠病毒防疫形式及學(xué)校的實(shí)際情況，做到早發(fā)現(xiàn)、早報(bào)告、早隔離和早治療病人，杜絕傳染病的迅速蔓延。我校要求進(jìn)行傳染病病愈返校復(fù)課醫(yī)學(xué)證明查驗(yàn)制度。做到對(duì)教師和學(xué)生既嚴(yán)格常規(guī)的管理，又全面關(guān)愛，以保障教師和學(xué)生的身體健康，有效防止傳染病疫情的發(fā)生：

一、各班主任要堅(jiān)持晨午檢制度，班主任老師應(yīng)認(rèn)真檢查班內(nèi)學(xué)生健康情況，做好因病缺勤學(xué)生的病因追蹤，并將相關(guān)信息每日上報(bào)給學(xué)校。配合衛(wèi)生部門進(jìn)行疫情追蹤調(diào)查和落實(shí)各項(xiàng)防控措施。

二、在校學(xué)生出現(xiàn)發(fā)熱等癥狀，應(yīng)及時(shí)到醫(yī)院檢查，疑似傳染病的按《中華人民共和國傳染病防治法》中有關(guān)要求暫時(shí)隔離，不得再回班上課，及時(shí)通知家長接送醫(yī)院進(jìn)一步診治。

三、學(xué)生一經(jīng)確診傳染病后，班主任與學(xué)生家長聯(lián)系，及時(shí)通知學(xué)生科,學(xué)生科及時(shí)上報(bào)并記錄。

四、有傳染病患者的班級(jí)應(yīng)按照傳染病法相關(guān)規(guī)定，對(duì)傳染病接觸者進(jìn)行相應(yīng)的醫(yī)學(xué)觀察，并做好消毒預(yù)防措施。

五、學(xué)生病愈且隔離期滿時(shí)，必須由醫(yī)院開具復(fù)課證明，學(xué)生持此復(fù)課證明到學(xué)校，由學(xué)生科復(fù)檢后，方可回班復(fù)課。學(xué)生科應(yīng)將學(xué)生的診斷證明和復(fù)課證明歸檔，以備查驗(yàn)。

為增強(qiáng)學(xué)校疾病預(yù)防與控制力度，提高師生防病能力，保障師生身體健康，及時(shí)發(fā)現(xiàn)情況并及時(shí)處理，防止傳染病的流行和發(fā)生，結(jié)合我校情況，制定學(xué)校晨午檢制度。

一、晨午檢目的及時(shí)發(fā)現(xiàn)、報(bào)告和處理學(xué)校傳染病等疫情，保障師生員工健康安全。

二、晨午檢原則遵循預(yù)防為主、常抓不懈的方針，貫徹統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分工負(fù)責(zé)、反應(yīng)及時(shí)、措施果斷的原則。晨午檢實(shí)行校長負(fù)總責(zé)，處室負(fù)責(zé)人、班主任具體負(fù)責(zé)的制度。

三、晨午檢內(nèi)容晨檢時(shí)間為每天早讀，上報(bào)時(shí)間為上午第一節(jié)上課前;午檢時(shí)間為午讀，上報(bào)時(shí)間為每天下午第一節(jié)上課前。由班主任、班長對(duì)學(xué)生身體狀況及相關(guān)情況進(jìn)行了解和檢查，處室在聘人員由本處室負(fù)責(zé)人對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行了解和檢查。晨午檢具體內(nèi)容如下：

1.本人身體狀況，有無發(fā)熱、咳嗽或其他可疑的不適癥狀。

2.家人、離鄉(xiāng)返鄉(xiāng)與疫區(qū)人員、傳染病病人接觸情況，查看醫(yī)院診斷證明材料或解除隔離材料。

3.病愈返校學(xué)生詢問身體恢復(fù)情況，查看醫(yī)院診斷證明材料。

4.與防治傳染病有關(guān)的其他情況。

四、晨午檢上報(bào)常規(guī)晨檢，有特殊癥狀、因病缺課學(xué)生的班級(jí)由其班主任報(bào)告。實(shí)行零報(bào)告制度(無病例也要報(bào)告以便統(tǒng)計(jì)、上報(bào))。

五、晨午檢操作細(xì)則(一)學(xué)生晨午檢操作細(xì)則1.發(fā)放《學(xué)生晨(午)檢記錄表》由班主任每天早晨學(xué)生進(jìn)班、下午學(xué)生進(jìn)班前檢查并統(tǒng)計(jì)好，并及時(shí)匯總上報(bào)學(xué)校。對(duì)傳染性疾病應(yīng)當(dāng)按規(guī)定程序進(jìn)行報(bào)告，不得緩報(bào)、瞞報(bào)、漏報(bào)。

2.晨午檢中一旦發(fā)現(xiàn)學(xué)生中有≥37.3℃癥狀者要立即報(bào)告本部門負(fù)責(zé)人員，并由專人將該生送至校內(nèi)臨時(shí)隔離室，再次進(jìn)行體溫測量，并填寫相關(guān)登記表，通知學(xué)生家長。

3.晨午檢時(shí)間以外師生中發(fā)現(xiàn)有發(fā)熱者(額溫≥37.3℃)，全校師生人人有責(zé)任及時(shí)報(bào)告。

4.學(xué)生患水痘、麻疹、風(fēng)疹、腮腺炎等傳染病必須回家隔離治療，不得帶病上課，直至病情痊愈憑病愈證明方可回班級(jí)上課。

5.學(xué)生患有氣管炎、胃腸炎等常見病、慢性病在發(fā)病時(shí)期，以學(xué)生身體健康為主，應(yīng)勸其回家休息治療，堅(jiān)決不帶病上課，以免貽誤病情。

6.晨午檢時(shí)應(yīng)認(rèn)真、細(xì)心，通過一看：仔細(xì)觀察學(xué)生的面色(紅潤，尚可，一般，差)、精神狀態(tài)(好，較好，一般，差);

二聽：聽患病學(xué)生、其家長和同學(xué)的闡述;

三問：每天了解特殊癥狀、因病缺課學(xué)生的家庭情況，家中有無成員發(fā)熱，是否有疫情接觸(不可隱瞞)，有疫情接觸學(xué)生(有醫(yī)療和家長證明)要在家觀察兩周才可到學(xué)校上課，并上報(bào);

四聯(lián)系：對(duì)沒來校的學(xué)生，班主任要打電話了解情況并登記，如有發(fā)熱學(xué)生要及時(shí)報(bào)告學(xué)校，并及時(shí)上報(bào)情況。

7.每日晨午檢情況要做好記錄，班主任早午讀時(shí)間要檢查本班人數(shù)及學(xué)生身體情況，特別對(duì)異常情況更要做好詳細(xì)的記錄，內(nèi)容包括學(xué)生姓名、性別、年齡、家庭住址、聯(lián)系電話，異常情況及時(shí)上報(bào)等。

8.嚴(yán)格執(zhí)行疫情日?qǐng)?bào)告制度。實(shí)行追蹤隨訪制，由班主任分別對(duì)患病的學(xué)生進(jìn)行每日追蹤電話隨訪，及時(shí)了解其診治情況。并對(duì)與其有密切接觸的人員進(jìn)行醫(yī)學(xué)觀察。各部門負(fù)責(zé)人要將患病學(xué)生情況及時(shí)上報(bào)學(xué)校有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。要求居家隔離病人做到“二不”即不上課、不外出。對(duì)疫情緩報(bào)、瞞報(bào)、漏報(bào)者，相關(guān)責(zé)任人要承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

9.督促各年級(jí)的常規(guī)晨午檢及“特殊癥狀、因病缺課學(xué)生日統(tǒng)計(jì)報(bào)表”工作。

(二)學(xué)校聘用人員晨午檢操作細(xì)則：

1.處室指定專人承擔(dān)晨午檢檢查和信息報(bào)表等有關(guān)工作。

2.聘用人員晨午檢工作應(yīng)在每天早上第一節(jié)課及下午第一節(jié)課前完成。

3.聘用人員出現(xiàn)發(fā)燒、咳嗽、咽痛等流感癥狀或其他不明癥狀時(shí)，不能進(jìn)校、進(jìn)課堂，應(yīng)立即報(bào)告負(fù)責(zé)人，盡快到醫(yī)院診斷治療。

4.對(duì)生病請(qǐng)假的聘用人員，處室負(fù)責(zé)人要問明病情及去向，如實(shí)登記到晨午檢統(tǒng)計(jì)表上，并做好過程跟蹤了解，直至痊愈。

六、實(shí)行康復(fù)復(fù)學(xué)、復(fù)工制度對(duì)已確診患傳染性疾病的學(xué)生，班主任要做好學(xué)生及家長的說服工作，要求學(xué)生在家治療休息。對(duì)治療完畢后要求返校上課的學(xué)生，必須攜帶正規(guī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的診斷證明(康復(fù)證明)到班主任處檢查證明后方可返校上課。處室在聘人員由本處室負(fù)責(zé)人進(jìn)行了解、記錄，檢查其由正規(guī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)開具的診斷證明(康復(fù)證明)后方可復(fù)工。

1.校園實(shí)行封閉管理，啟動(dòng)入校體溫檢測制度。嚴(yán)格控制外來人員進(jìn)入學(xué)校。圖書館、食堂、宿舍、會(huì)議室等人群密集場所分期分批、錯(cuò)時(shí)進(jìn)入。

2.落實(shí)晨、午檢制度

(1)學(xué)校每日對(duì)師生員工進(jìn)行晨檢、午檢，嚴(yán)格因病缺課監(jiān)測、病因追查和傳染病報(bào)告制度，明確責(zé)任人。通過“江蘇省學(xué)生因病缺課監(jiān)測系統(tǒng)”和“南京教育政務(wù)”微信平臺(tái)進(jìn)行“每日一報(bào)”和零報(bào)告工作。

(2)鼓勵(lì)家長配合學(xué)校做好防控工作，每天密切關(guān)注孩子的健康狀況，每日上學(xué)前測量孩子體溫，如發(fā)現(xiàn)其體溫度過高或有其他疑似癥狀(如乏力、干咳、呼吸困難、鼻塞、流涕、腹瀉、結(jié)膜充血等)，應(yīng)立即報(bào)告班主任，送孩子到醫(yī)院就診，就診后向?qū)W校提供診斷結(jié)果。

(3)學(xué)校每天早晨必須在進(jìn)校前，對(duì)師生員工進(jìn)行體溫檢測，對(duì)體溫有異常的，要復(fù)測腋下溫度，發(fā)熱或有其他疑似癥狀，應(yīng)立即送往學(xué)校隔離室休息，同時(shí)通知家長，及時(shí)安排送醫(yī)就診。

(4)學(xué)校在下午第一節(jié)課前要進(jìn)行午檢，發(fā)熱或有其他疑似癥狀者，要及時(shí)隔離并通知家長。

(5)寄宿制學(xué)校要加強(qiáng)對(duì)住宿學(xué)生的管理，落實(shí)晨檢、午檢和晚檢制度，每天測量體溫時(shí)須詢問健康狀況，做好異常登記，由管理員負(fù)責(zé)匯總報(bào)給校醫(yī)(保健老師)。

3.對(duì)重點(diǎn)場所通風(fēng)消毒

(1)教室、宿舍、圖書館、活動(dòng)中心、食堂、報(bào)告廳、教師辦公室、洗手間等活動(dòng)區(qū)域，加強(qiáng)通風(fēng)清潔。有條件者安裝機(jī)械通風(fēng)設(shè)施;無條件者，每日早、中、晚打開門窗通風(fēng)3次，每次至少30分鐘。

(2)做好接觸頻次高的物體表面(如門把手、電梯按鈕、共用教室課桌椅等)、食堂、校衛(wèi)生(保健)室、電梯間、隔離場所等重點(diǎn)場所進(jìn)行預(yù)防性消毒;衛(wèi)生間應(yīng)保持通風(fēng)，并每天噴灑消毒劑。發(fā)現(xiàn)臨床診斷病例和疑似病例的學(xué)校，要對(duì)患者活動(dòng)過的區(qū)域、接觸過的物品采取重點(diǎn)消毒措施。

(3)學(xué)校衛(wèi)生間、洗手池應(yīng)配備洗手液或洗手皂。

4.做好食品安全與飲用水管理

(1)食堂從業(yè)人員返校工作時(shí)應(yīng)提交《健康卡》，符合健康要求并持有有效健康證的人員方可上崗工作，嚴(yán)禁非食品加工人員進(jìn)入食品處理區(qū)。

(2)根據(jù)餐次對(duì)食品處理區(qū)、就餐區(qū)環(huán)境及設(shè)施設(shè)備進(jìn)行通過開窗通風(fēng)、紫外線燈消毒、消毒劑噴灑、擦拭和拖拭等措施，對(duì)空氣、物體表面和地面進(jìn)行預(yù)防性消毒。

(3)食堂從業(yè)人員每天進(jìn)行晨檢，對(duì)有發(fā)熱、咳嗽、腹瀉等癥狀人員應(yīng)居家休息或就醫(yī)，待完全恢復(fù)后方可上班。

(4)食品制作過程中嚴(yán)格佩戴口罩，分發(fā)時(shí)需加戴一次性手套。

(5)學(xué)校應(yīng)安排學(xué)生錯(cuò)峰就餐或分餐到班，減少聚集用餐。餐前師生應(yīng)當(dāng)洗手，負(fù)責(zé)送餐、分餐的人員必須佩戴口罩和一次性手套。

(6)食品原材料送貨人員或外來送餐人員入校前要進(jìn)行體溫測量，在校期間必須佩戴口罩和一次性手套。

(7)每餐次結(jié)束后進(jìn)行消毒。煮沸消毒法，將清洗干凈的餐具完全浸沒清水中加熱，待水沸騰后計(jì)時(shí)15分鐘，取出，晾干即可;流通蒸汽法，將餐具放入蒸屜加熱，從水沸騰開始計(jì)時(shí)，消毒15～30分鐘;對(duì)于耐高溫的碗、筷、不銹鋼餐盤，可以放入熱力消毒柜中，擺放均勻，溫度設(shè)定105℃～120℃，維持105℃以上15分鐘。

(8)在當(dāng)?shù)匦l(wèi)生部門的指導(dǎo)下做好供水設(shè)施(自備水源、二次供水設(shè)施、食堂蓄水池等)的清潔、消毒工作，做好飲水機(jī)的日常清潔、消毒、更換濾芯、水質(zhì)檢測等工作。

5.持續(xù)開展健康教育和思想政治教育。開展多種形式健康宣教，普及新型冠狀病毒肺炎防控知識(shí)，增強(qiáng)自我防控意識(shí)，做好個(gè)人防護(hù)。做好心理健康教育，對(duì)受疫情影響較大的學(xué)生群體(如曾被隔離觀察、親人被感染、父母在防疫一線的學(xué)生等)進(jìn)行心理健康狀況摸排和跟蹤心理服務(wù)。組織上好“疫情教育課”，充分運(yùn)用防控疫情這一重大事件，多形式多渠道開展愛黨、愛國教育及理想信念教育。

6.加強(qiáng)對(duì)廢棄物的管理。學(xué)校應(yīng)根據(jù)條件設(shè)立有害垃圾專用收集設(shè)施，設(shè)立明顯標(biāo)志，禁止不必要的接近。用過的防護(hù)用品全部放入專用設(shè)施，定時(shí)進(jìn)行有效消毒處理。

7.做好疫情報(bào)告

(1)學(xué)校發(fā)現(xiàn)新型冠狀病毒感染疑似病例或確診病例時(shí)，應(yīng)立即報(bào)告當(dāng)?shù)丶膊☆A(yù)防控制機(jī)構(gòu)和上級(jí)教育行政部門，區(qū)教育行政部門接到報(bào)告后立即上報(bào)市教育局，并協(xié)助配合衛(wèi)生健康部門開展調(diào)查、采樣、密切接觸者篩查、隔離治療、消毒等預(yù)防控制措施。如有師生員工被判定為密切接觸者，可安排至相對(duì)獨(dú)立的指定場所開展隔離或醫(yī)學(xué)觀察。

(2)嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)生因病缺課登記追蹤制度，每天了解患病師生治療情況，及時(shí)向上級(jí)教育行政部門報(bào)告。

(3)嚴(yán)格落實(shí)防控措施。根據(jù)疫情防控的需要和當(dāng)?shù)丶部貦C(jī)構(gòu)出具的傳染病防控意見書，必要時(shí)采取班級(jí)或全校停課等措施，并在當(dāng)?shù)丶部貦C(jī)構(gòu)指導(dǎo)下，做好重點(diǎn)場所和物品的終末消毒。學(xué)校停課期間，學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)教師要堅(jiān)守崗位，注意加強(qiáng)與學(xué)生及家長的聯(lián)系，做好學(xué)生的學(xué)習(xí)輔導(dǎo)、生活引導(dǎo)、心理疏導(dǎo)等工作，并做好每日師生健康狀況隨訪、匯總、報(bào)告工作。師生員工病愈或隔離期滿后，須憑社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心或區(qū)疾控中心出具的病愈復(fù)課證明或隔離解除證明到學(xué)校衛(wèi)生(保健)室復(fù)核確認(rèn)登記，方可上課。

8.加強(qiáng)在建項(xiàng)目管控。學(xué)校各類新改擴(kuò)建項(xiàng)目按照市防控指揮部建筑工地專項(xiàng)組要求開展。疫情防控解除前，不得新開工可能對(duì)學(xué)校造成防控安全隱患的新改擴(kuò)建及維修項(xiàng)目(應(yīng)急消險(xiǎn)除外);在建項(xiàng)目原則上推遲復(fù)工時(shí)間，復(fù)工時(shí)間根據(jù)疫情管控情況確定;確需復(fù)工的項(xiàng)目應(yīng)符合省、市關(guān)于建筑工地管控相關(guān)要求。同時(shí)，根據(jù)學(xué)校與項(xiàng)目的實(shí)際情況，實(shí)行“一校一策”“一項(xiàng)目一策”管理。

9.不得組織大型集體活動(dòng)。各區(qū)教育行政部門、各級(jí)各類學(xué)校要嚴(yán)格控制會(huì)議、教學(xué)科研、文化體育、交流出訪、競賽、考試等聚集性活動(dòng)，盡量減少人員流動(dòng)。引導(dǎo)師生員工養(yǎng)成良好衛(wèi)生習(xí)慣。

10.其他要求

(1)幼兒園。實(shí)行自愿、彈性入園制度。尊重家長意愿，鼓勵(lì)有條件的家庭對(duì)幼兒實(shí)行居家看護(hù)。幼兒園入離園時(shí)間實(shí)行彈性管理，鼓勵(lì)錯(cuò)時(shí)接送，有條件的家庭可以晚送早接。

(2)普通中小學(xué)校。按照常規(guī)時(shí)間上學(xué)、放學(xué)。白天宿舍內(nèi)要注意開窗通風(fēng)，同時(shí)加強(qiáng)對(duì)宿舍管理員的培訓(xùn)，確保宿舍干凈衛(wèi)生。有校車的學(xué)校要做好校車的消殺工作。做好彈性離校期間衛(wèi)生防控工作。

(3)外籍人員子女學(xué)校。要求同前述中小學(xué)。各區(qū)要將外籍教師和外籍人員子女納入統(tǒng)一疫情防控管理。

(4)中等職業(yè)學(xué)校。要求同前述中小學(xué)。正常開學(xué)前原則上暫停一切外出頂崗實(shí)習(xí)安排，對(duì)正在頂崗實(shí)習(xí)的學(xué)生，原則上一律停止實(shí)習(xí)。開學(xué)后，對(duì)實(shí)習(xí)在外的學(xué)生，各校要主動(dòng)做好聯(lián)絡(luò)和跟蹤工作，確保學(xué)生實(shí)習(xí)安全。(5)特殊教育學(xué)校。要求同前述中小學(xué)和幼兒園。各校要針對(duì)特教兒童的特殊性做好相關(guān)防護(hù)措施。

(6)市屬高校。按照《江蘇省教育系統(tǒng)應(yīng)對(duì)新型冠狀病毒肺炎疫情工作方案》，按“屬地管理、條塊結(jié)合”的要求，強(qiáng)化學(xué)校主體責(zé)任，做好疫情防控工作及開學(xué)預(yù)案，做到“一校一案”。加強(qiáng)與學(xué)校所在社區(qū)、街道聯(lián)系，接受市教育局及所在地政府職能部門指導(dǎo)和監(jiān)督檢查，確保各項(xiàng)防控措施落實(shí)落地。

(7)校外教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)。參照本方案執(zhí)行。

跟蹤方案【篇3】

XXXXXX工程項(xiàng)目

施工階段工程造價(jià)跟蹤服務(wù)方案

X X X X

工程造價(jià)事務(wù)所有限責(zé)任公司

XXXX年XX月XX日

根據(jù)中華人民共和建設(shè)部頒發(fā)的《工程造價(jià)咨詢管理辦法》規(guī)定及委托方要求，并根據(jù)本工程具體情況，制定本操作規(guī)程。

一、項(xiàng)目概況 項(xiàng)目名稱： 建設(shè)地點(diǎn)： 建設(shè)規(guī)模：

二、跟蹤控制審計(jì)相關(guān)法律、法規(guī)依據(jù)

1、《中華人民共和國審計(jì)法》；

2、《中華人民共和國建筑法》；

3、《中華人民共和國合同法》；

4、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》；

5、中國建設(shè)工程造價(jià)協(xié)會(huì)《工程造價(jià)咨詢業(yè)務(wù)操作指導(dǎo)規(guī)程》；

6、財(cái)政部(1999)103號(hào)《會(huì)計(jì)師事務(wù)所從事基本建設(shè)工程預(yù)算、結(jié)算、決算審核暫行辦法》、財(cái)政部與建設(shè)部《建設(shè)工程價(jià)款結(jié)算辦法》；

7、中價(jià)協(xié)（2002）第015號(hào)《工程造價(jià)咨詢單位執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則》、《造 價(jià)工程師職業(yè)道德行為準(zhǔn)則》；

8、國家及省、市造價(jià)管理部門有關(guān)規(guī)定。

三、審計(jì)范圍

建設(shè)項(xiàng)目工程造價(jià)管理咨詢依據(jù)建設(shè)項(xiàng)目的建設(shè)程序可劃分為五個(gè)階段，分別是決策階段、設(shè)計(jì)階段、交易階段、施工階段、竣工階段。我所本次任務(wù)是對(duì)XXXXXX工程項(xiàng)目“施工階段”的工程造價(jià)有效控制與調(diào)整。

四、人員配置

本工程設(shè)置項(xiàng)目總負(fù)責(zé)一名，土建工程師2名，安裝工程師2名。

五、跟蹤審計(jì)具體工作內(nèi)容

1、工程計(jì)量支付

1.1 按委托方的要求，按建設(shè)工程施工承發(fā)包合同協(xié)議條款約定的時(shí)間及方法參與工程計(jì)量，負(fù)責(zé)按時(shí)審查并確認(rèn)進(jìn)度款的支付額度，向建設(shè)單位提交進(jìn)度款支付建議，并建立相應(yīng)工程計(jì)量支付管理臺(tái)帳。

1.2 按《安徽省建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范》DBJ34/T-206-2005的有關(guān)規(guī)定和表式審核的工程計(jì)量支付的全部內(nèi)容，審核內(nèi)容包括：

1.本周期已完成工程的價(jià)款； 2.累積已完成的工程價(jià)款； 3.應(yīng)增加和扣減的變更金額； 4.應(yīng)增加和扣減的索賠金額； 5.根據(jù)合同應(yīng)增加和扣減的其他金額； 6.本付款周期實(shí)際應(yīng)支付的工程價(jià)款。

1.3 在審核與確定應(yīng)支付的進(jìn)度款金額時(shí)，應(yīng)注意按照合同條款的約定，做好工程款、計(jì)日工、變更和索賠款項(xiàng)的同期支付。

1.4 在審核與確定本期應(yīng)支付的進(jìn)度款金額時(shí)，若發(fā)現(xiàn)工程量清單中出現(xiàn)漏項(xiàng)、工程量計(jì)算偏差，以及工程變更引起工程量的增減，應(yīng)按承包人在履行合同義務(wù)過程中完成的實(shí)際工程量計(jì)算和確定應(yīng)支付金額。

2、工程變更

2.1 根據(jù)承發(fā)包合同條款的約定，及時(shí)完成對(duì)工程變更費(fèi)用的審查及處理。2.2 審查工程變更費(fèi)用的有效性、完整性、合理性和準(zhǔn)確性。

2.3 對(duì)工程變更的估價(jià)的處理遵循以下為原則： ①合同中已有適用的價(jià)格，按合同中已有價(jià)格確定； ②合同中有類似的價(jià)格，參照類似的價(jià)格確定；

③合同中沒有適用或類似的價(jià)格，由承包人提出價(jià)格，經(jīng)發(fā)包人確認(rèn)后執(zhí)行。

3、工程索賠

3.1 依據(jù)建設(shè)工程施工發(fā)承包合同的約定和國家的相關(guān)規(guī)定處理工程索賠，注意索賠理由的正當(dāng)性、證據(jù)的有效性及時(shí)效性。

3.2 在收到索賠申請(qǐng)報(bào)告后，應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)承發(fā)包合同約定予以審核，或要求申請(qǐng)人進(jìn)一步補(bǔ)充索賠理由和證據(jù)。

3.3 與各方積極配合，采用合理的索賠計(jì)算方法，對(duì)于工程索賠加強(qiáng)主動(dòng)控制，避免索賠費(fèi)用的擴(kuò)大。

3.4 工程索賠的程序應(yīng)參照《安徽省建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范》DBJ34/T-206-2005中2.5.3的條文規(guī)定執(zhí)行。

3.5 工程索賠價(jià)款的計(jì)算應(yīng)按遵循下列方法處理： ①合同中已有適用的價(jià)格，按合同中已有價(jià)格確定； ②合同中有類似的價(jià)格，參照類似的價(jià)格確定；

③合同中沒有適用或類似的價(jià)格，由承包人提出價(jià)格，經(jīng)發(fā)包人確認(rèn)后執(zhí)行。

六、跟蹤審計(jì)實(shí)施辦法

1、合同條款的審查

1.1審查當(dāng)事人是否具有簽訂該合同的法定權(quán)力和行為能力，是否接受委托以及委托代理的事項(xiàng)、權(quán)限等。

1.2合同的內(nèi)容及所確定的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)是否合法，有無損害國家和社會(huì)公共利益。

1.3審查合同價(jià)款與招投標(biāo)確定的工作內(nèi)容和價(jià)款是否一致，隱蔽工程驗(yàn)收的內(nèi)容和程序是否完整，工程變更條款內(nèi)容是否清晰、完整，程序是否合理，確定材料價(jià)格的條款內(nèi)容是否表述清楚，定價(jià)原則是否合理。

1.4審查工程進(jìn)度款支付條款是否完整，付款辦法及支付時(shí)間是否合理，對(duì)不合理的付款提出改進(jìn)意見。

1.5審查索賠條款內(nèi)容是否完整，索賠時(shí)間及程序是否與有關(guān)規(guī)定相符。1.6工程結(jié)算方式是否與招標(biāo)文件所確定的方式是否一致。

1.7審查合同價(jià)與中標(biāo)價(jià)是否一致，招標(biāo)人與中標(biāo)人不得再行訂立背離合同實(shí)質(zhì)性內(nèi)容的其他協(xié)議。

2、合同管理

2.1合同價(jià)款調(diào)整方式

發(fā)生合同價(jià)款變更，由施工單位報(bào)審，經(jīng)監(jiān)理單位及甲方現(xiàn)場代表初審、審計(jì)項(xiàng)目組審核、工程管理部門召集會(huì)議協(xié)商后確認(rèn)。

3、隱蔽工程的跟蹤與驗(yàn)收 3.1主要隱蔽工程跟蹤

主要跟蹤看施工現(xiàn)場設(shè)施的項(xiàng)目工作內(nèi)容是否與施工圖紙、規(guī)范要求一致。3.2主要隱蔽工程驗(yàn)收

土方工程驗(yàn)收，主要核查土方量是否與施工圖紙、規(guī)范要求一致，發(fā)現(xiàn)文物、古墓和各種引起索賠的書面證明材料。

路基驗(yàn)收，主要核查路基成形后的幾何尺寸、土質(zhì)類別是否與施工圖紙、規(guī)范要求一致，以及排水類型（結(jié)構(gòu)排水、地表排水、雨季排水）。

基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)驗(yàn)收，主要核查路基處理、道路結(jié)構(gòu)、回填土的實(shí)際尺寸運(yùn)距。

路面驗(yàn)收，主要核查路面材料的厚度以及附屬物使用材料，依據(jù)設(shè)計(jì)圖、變更圖及變更洽商進(jìn)行逐項(xiàng)逐層核對(duì)。

工程竣工驗(yàn)收，主要核查設(shè)計(jì)變更、實(shí)際工期、材料認(rèn)證及有關(guān)索賠的書面證明資料。隱蔽工程跟蹤審核要做好記錄。

3.3審計(jì)工程師采用多種手段對(duì)隱蔽工程及其他工程實(shí)際施工進(jìn)行跟蹤，包括使用卷尺進(jìn)行測量，使用數(shù)碼相機(jī)對(duì)現(xiàn)場情況直觀記錄，對(duì)有關(guān)土石及材料取樣，必要時(shí)使用儀器對(duì)相關(guān)部位進(jìn)行復(fù)核等；對(duì)工程造價(jià)影響較大的部位由審計(jì)部門陪同共同做好隱蔽情況記錄。

3.4審計(jì)項(xiàng)目組工程師必須建立項(xiàng)目跟蹤審計(jì)日志，對(duì)施工中的實(shí)際情況如實(shí)記錄，由學(xué)校審計(jì)室定期檢查項(xiàng)目組工程師的跟蹤日記，并對(duì)審計(jì)項(xiàng)目組工程師的工作進(jìn)行評(píng)議。

4、材料與設(shè)備的選購與定價(jià)

材料價(jià)款一般占到工程造價(jià)的70％左右，材料價(jià)格的控制是工程造價(jià)控制的重點(diǎn)，其控制的內(nèi)容和重點(diǎn)如下：

4.1對(duì)在招標(biāo)文件中明確參考品牌的材料，根據(jù)到場材料情況及時(shí)作好記錄，對(duì)與招標(biāo)文件中參考品牌檔次相符的材料予以確定，對(duì)檔次不符的材料，按合同有關(guān)條款調(diào)整。

4.2招標(biāo)文件中規(guī)定的暫估材料、設(shè)備，將按招標(biāo)的方式確定，在甲方的監(jiān)督下，由材料供應(yīng)商與乙方簽訂材料、設(shè)備供銷合同(乙方必須迅速與供應(yīng)商簽訂供銷合同,并迅速組織材料進(jìn)場。乙方未簽合同所引起的工期延誤由乙方負(fù)責(zé))。

4.3業(yè)主認(rèn)為有必要可直接對(duì)乙供的材料作出市場調(diào)查，了解市場上同廠家、同品質(zhì)的材料價(jià)格，并認(rèn)真去作好詢價(jià)及報(bào)價(jià)記錄，留下相關(guān)廠家的聯(lián)系方式。

5、工程變更的審核

工程施工過程中工程變更一般由建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位、施工單位提出，無論哪一方提出的變更都要認(rèn)真審查變更原因，嚴(yán)禁通過設(shè)計(jì)變更擴(kuò)大建設(shè)規(guī)模，增加建設(shè)內(nèi)容，提高建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。具體工作內(nèi)容及重點(diǎn)如下：

在施工過程中，對(duì)出現(xiàn)的工程變更，及時(shí)做好文字記錄，收集相關(guān)變更資料，作為造價(jià)控制的依據(jù)。

對(duì)施工單位提出的變更，嚴(yán)格審查，防止施工單位利用變更增加工程造價(jià)，減少自己應(yīng)承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)和責(zé)任。區(qū)分施工方提出的變更是技術(shù)變更，還是經(jīng)濟(jì)變更，對(duì)其提出合理降低工程造價(jià)的變更予以確認(rèn)。

對(duì)設(shè)計(jì)單位提出的設(shè)計(jì)變更應(yīng)進(jìn)行調(diào)查、分析，如果屬于設(shè)計(jì)粗糙、錯(cuò)誤等原因造成的，建議向設(shè)計(jì)單位提出索賠。

業(yè)主提出的設(shè)計(jì)變更，并對(duì)不同變更方案進(jìn)行測算、比選，將比選結(jié)果提供給業(yè)主作決策參考。

對(duì)已確認(rèn)的工程變更，凡涉及工程造價(jià)變化的，由承包人向發(fā)包人提出，經(jīng)發(fā)包人（含審計(jì)項(xiàng)目組）審核同意后調(diào)整合同價(jià)款。

工程設(shè)計(jì)變更確定后，如承包人未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提出變更工程價(jià)款報(bào)告，則發(fā)包人（含審計(jì)項(xiàng)目組）可根據(jù)所掌握的資料決定是否調(diào)整合同價(jià)款和調(diào)整的具體金額。重大工程變更涉及工程價(jià)款變更報(bào)告和確認(rèn)的時(shí)限由發(fā)包人（含審計(jì)項(xiàng)目組）與承包人雙方協(xié)商確定。

收到變更工程價(jià)款報(bào)告一方，應(yīng)在收到之日起規(guī)定時(shí)間內(nèi)予以確認(rèn)或提出協(xié)商意見，自變更工程價(jià)款報(bào)告送達(dá)后，對(duì)方未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)確認(rèn)也未提出協(xié)商意見時(shí)，視為變更工程價(jià)款報(bào)告已被確認(rèn)。

6、暫定金額的審核

暫定金額為完成該項(xiàng)工程的全部分包價(jià)款（含分包取費(fèi)）。投標(biāo)人為配合分包所需的全部費(fèi)用（不含稅金），在投標(biāo)報(bào)價(jià)的總包服務(wù)費(fèi)中予以計(jì)取并一次包死。施工中在進(jìn)行暫定金額項(xiàng)目分包招標(biāo)時(shí)，總承包方除了收取為分包方代扣代繳稅金外，不得再計(jì)取任何費(fèi)用。

暫定金額部分為據(jù)實(shí)結(jié)算應(yīng)與原報(bào)價(jià)原則一致，避免同一工程出現(xiàn)兩種不同原則或計(jì)價(jià)方式。

暫定金額應(yīng)本著公平、公正、公開的原則，且應(yīng)落實(shí)招標(biāo)的組織工作。

7、索賠費(fèi)用的審核與控制

對(duì)地質(zhì)條件的變化，建設(shè)單位及設(shè)計(jì)單位提出的變更，建設(shè)單位未按合同履行等都是引發(fā)索賠事件的原因。在項(xiàng)目實(shí)施過程中對(duì)可能引起索賠的因素重點(diǎn)跟蹤，了解情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)向基建部門提醒預(yù)防可能發(fā)生的索賠事件。

根據(jù)索賠的情況，查閱跟蹤日記，施工記錄，往來文件，會(huì)議記錄，現(xiàn)場照片等索賠證據(jù)。按委托方的要求，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)處理索賠事件。

七、工程資料管理

1、審計(jì)證據(jù)收集

2、審計(jì)證據(jù)監(jiān)定

3、審計(jì)證據(jù)分析

4、審計(jì)證據(jù)分析、綜合

5、編制工作底稿

八、跟蹤審計(jì)要求

1、遵循依法審計(jì)、獨(dú)立審計(jì)、客觀公正、職業(yè)謹(jǐn)慎和廉潔奉公的原則

2、審計(jì)人員要充分了解施工現(xiàn)場，并與各參見單位銜接到位，保持溝通和聯(lián)系

3、嚴(yán)格遵守施工現(xiàn)場各項(xiàng)制度，如：例會(huì)制、工作匯報(bào)制

4、出具審計(jì)成果：審計(jì)工程進(jìn)度款的，出具進(jìn)度款確認(rèn)書；辦理變更簽證的，出具變更簽證確認(rèn)單。

九、跟蹤審計(jì)質(zhì)量

1、對(duì)委托者提供的書面資料（委托者提供的書面資料應(yīng)加蓋公章或有效合法的簽名）進(jìn)行有效性和合理性核對(duì)。應(yīng)保證自身收集的或已有的造價(jià)基礎(chǔ)資料和編制依據(jù)全面、現(xiàn)行、有效。

2、編制的各類工程造價(jià)咨詢成果文件經(jīng)相關(guān)責(zé)任人的進(jìn)行審核、審定二級(jí)審查。工程造價(jià)咨詢成果文件的編制、審核、審定人員在工程造價(jià)咨詢的成果文件上簽署注冊(cè)造價(jià)工程師執(zhí)業(yè)資格章或造價(jià)員從業(yè)資格章。

3、出具的各階段工程造價(jià)咨詢成果文件質(zhì)量符合國家或行業(yè)工程計(jì)價(jià)的有關(guān)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求。

跟蹤方案【篇4】

xx醫(yī)藥有限公司 藥品GSP認(rèn)證跟蹤檢查方案

xx醫(yī)藥有限公司于 年 月通過GSP認(rèn)證并取得認(rèn)證證書，根據(jù)《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范認(rèn)證管理辦法》規(guī)定，現(xiàn)對(duì)該公司實(shí)施藥品GSP認(rèn)證跟蹤檢查。檢查方案如下：

一、跟蹤檢查范圍：批發(fā)

經(jīng)營范圍：

二、檢查時(shí)間和日程 檢查時(shí)間：2010年4月 日 日程安排：

（一）首次會(huì)議

1、檢查組與公司代表會(huì)面；

2、公司簡要匯報(bào)自認(rèn)證以來的GSP實(shí)施情況；

3、檢查組介紹檢查要求、宣讀認(rèn)證檢查紀(jì)律和注意事項(xiàng)。

（二）現(xiàn)場檢查

按照藥品GSP認(rèn)證檢查評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)，全面檢查企業(yè)質(zhì)量管理情況。

1、認(rèn)證檢查缺陷項(xiàng)目的整改情況

認(rèn)證檢查缺陷項(xiàng)目是否及時(shí)整改，具體整改落實(shí)情況，請(qǐng)檢查組具體描述已整改或未整改缺陷項(xiàng)目情況。

2、經(jīng)營許可證相關(guān)內(nèi)容是否發(fā)生變更

企業(yè)名稱、注冊(cè)地址、倉庫地址、法人代表、企業(yè)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人及經(jīng)營范圍是否發(fā)生變更，是否按要求到相關(guān)部門履行變更手續(xù)（其中法人代表、企業(yè)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人等變更應(yīng)注明變動(dòng)的時(shí)間、頻次，以及人員專業(yè)、學(xué)歷、資歷，履行職責(zé)的能力以及在職在崗的情況）。

3、技術(shù)人員隊(duì)伍是否符合要求，是否穩(wěn)定

檢查質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量管理人員、驗(yàn)收、養(yǎng)護(hù)人員的相關(guān)情況，與上次認(rèn)證時(shí)是否有變化，各崗位人員是否符合規(guī)定要求，人員的專業(yè)、學(xué)歷、資歷及履行職責(zé)的實(shí)際能力在職在崗的情況。

4、員工的培訓(xùn)情況和健康情況

企業(yè)相關(guān)人員是否按規(guī)定持證上崗，認(rèn)證后的員工培訓(xùn)情況和體檢情況。

10、認(rèn)證以來所經(jīng)營藥品的經(jīng)營情況 認(rèn)證以來企業(yè)的經(jīng)營情況；

許可證上如有某項(xiàng)經(jīng)營范圍而實(shí)際尚未開展此項(xiàng)業(yè)務(wù)的，其設(shè)施、設(shè)備、人員、管理制度是否符合要求。

11、認(rèn)證以來所經(jīng)營藥品質(zhì)量管理制度的執(zhí)行情況

檢查和考核質(zhì)量管理制度的執(zhí)行情況，重點(diǎn)查各項(xiàng)制度相關(guān)的記錄和表格。

12、退回藥品、不合格藥品是否按規(guī)定管理

退回藥品是否按規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收、儲(chǔ)存，是否專人管理，是否有記錄，記錄是否完整；

不合格藥品的確認(rèn)、報(bào)告、報(bào)損、銷毀手續(xù)是否完備，記錄是否規(guī)范。

13、認(rèn)證以來所經(jīng)營藥品的質(zhì)量情況、藥品監(jiān)督管理部門對(duì)企業(yè)違反《藥品管理法》、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》及其他法律法規(guī)事項(xiàng)的處理意見或結(jié)果

企業(yè)所經(jīng)營藥品的質(zhì)量情況；

企業(yè)自認(rèn)證以來接受監(jiān)督檢查及整改的情況； 是否存在違反藥品法、GSP及其他法律法規(guī)的情況； 藥監(jiān)部門的處理意見及處理結(jié)果。

14、現(xiàn)代物流情況

核查企業(yè)現(xiàn)代物流有關(guān)的立體貨架、叉車、RF系統(tǒng)、電子標(biāo)簽等設(shè)施設(shè)備情況、運(yùn)行和維護(hù)保養(yǎng)情況；

倉庫空調(diào)系統(tǒng)及運(yùn)行情況，輸出制冷量是否符合要求； 倉庫溫濕度自動(dòng)監(jiān)控系統(tǒng)及運(yùn)行情況，溫濕度是否符合要求； 企業(yè)關(guān)鍵崗位人員對(duì)現(xiàn)代物流系統(tǒng)的現(xiàn)場操作情況。

15、其他情況

檢查中發(fā)現(xiàn)的其他問題需在跟蹤檢查報(bào)告中如實(shí)記錄。

(三)末次會(huì)議：宣讀跟蹤現(xiàn)場檢查報(bào)告。

三、檢查組成員 組長： 組員：

（組長）：主要負(fù)責(zé)跟蹤檢查內(nèi)容的第1-5項(xiàng)（組員1）：主要負(fù)責(zé)跟蹤檢查內(nèi)容的第6-10項(xiàng)（組員2）：主要負(fù)責(zé)跟蹤檢查內(nèi)容的第11-15項(xiàng)

跟蹤方案【篇5】

目前該項(xiàng)目前期工作正在進(jìn)行，施工招標(biāo)、合同簽訂已經(jīng)結(jié)束，近期將正式進(jìn)入開工建設(shè)階段。我方的主要服務(wù)內(nèi)容是負(fù)責(zé)對(duì)工程實(shí)施過程及竣工后結(jié)算進(jìn)行全過程造價(jià)跟蹤審計(jì)，為建設(shè)單位合理使用資金提供技術(shù)支持與服務(wù)。

1、對(duì)業(yè)主、施工單位、監(jiān)理單位的各項(xiàng)內(nèi)控制度提出合理化建議和意見，完善建設(shè)項(xiàng)目現(xiàn)場管理制度，如工程簽證管理，材料設(shè)備采購，價(jià)格控制、驗(yàn)收、領(lǐng)用、清點(diǎn)，設(shè)計(jì)變更管理制度等。

2、檢查該項(xiàng)目相關(guān)單位和部門的合同履行情況，檢查有無違法轉(zhuǎn)包、分包現(xiàn)象。重點(diǎn)檢查：①工程進(jìn)度。②合同實(shí)質(zhì)多款內(nèi)容發(fā)生變更時(shí)有無及時(shí)簽訂補(bǔ)充合同。③有無違法轉(zhuǎn)包、分包現(xiàn)象，檢查施工單位是否與合同單位一致。

3、檢查項(xiàng)目概算執(zhí)行情況。

4、積極配合業(yè)主，控制、優(yōu)化工程變更，根據(jù)工程用途及市場行情，提出建設(shè)性的優(yōu)化方案。經(jīng)常深入施工現(xiàn)場，掌握工程進(jìn)展及變更的落實(shí)情況，為準(zhǔn)確計(jì)量掌握真實(shí)資料。檢查工程設(shè)計(jì)變更、施工現(xiàn)場簽證手續(xù)是否合理、及時(shí)、完整、真實(shí)。參與工程造價(jià)控制的有關(guān)會(huì)議，參加工地監(jiān)理例會(huì)，提出合理化建議，并收集整理相關(guān)會(huì)議記錄。適時(shí)對(duì)施工現(xiàn)場進(jìn)行查勘，核實(shí)有關(guān)設(shè)計(jì)變更及簽證，及時(shí)了解工程情況并進(jìn)行必要的拍照、攝像，留取證據(jù)，確保計(jì)量準(zhǔn)確和審核完整真實(shí)?！網(wǎng)wW.Zy185.COM 范文資源網(wǎng)】

5、做好隱蔽工程的查看和驗(yàn)收，涉及造價(jià)增減的，要做到圖紙、文字資料齊全，及時(shí)辦理確認(rèn)手續(xù)并存檔。

6、參與特殊材料、設(shè)備的定價(jià)工作，并提出合理化建議。

7、負(fù)責(zé)對(duì)施工單位上報(bào)的已完成工作量月報(bào)進(jìn)行審核，并提供當(dāng)月付款建議書；嚴(yán)格控制管理工程量進(jìn)度款支付審核，堅(jiān)決杜絕工程款超付現(xiàn)象。

8、按照合同約定，對(duì)索賠項(xiàng)目進(jìn)行審核，合理合格的確認(rèn)工程投資。各種確認(rèn)資料及時(shí)辦理，防止索賠事件的發(fā)生?，F(xiàn)場資料月清月結(jié)，為工程月報(bào)的編制及工程現(xiàn)場動(dòng)態(tài)成本控制分析提供準(zhǔn)確數(shù)據(jù)。

9、負(fù)責(zé)向業(yè)主單位，施工單位，監(jiān)理單位審傳跟蹤審計(jì)的程序、內(nèi)容及要求，最大限度地達(dá)到控制工程投資的目的。

10、及時(shí)核定分階段完工的分部工程結(jié)算，提供完整結(jié)算報(bào)告。

工程實(shí)驗(yàn)階段是整個(gè)項(xiàng)目建設(shè)過程中時(shí)間跨度最長，變化最多的階段。為此我們將從以下幾個(gè)方面進(jìn)行審計(jì)與控制。

了解施工圖紙變更情況，做到心中有數(shù)，并對(duì)圖紙會(huì)單內(nèi)容進(jìn)行造價(jià)評(píng)估，對(duì)于不合格的內(nèi)容提出參考意見。

對(duì)其中的主要施工方案進(jìn)行經(jīng)濟(jì)分析，查看有無因施工組織問題而增加工程造價(jià)的內(nèi)容，并對(duì)一些施工進(jìn)度、工藝、方案提出合理化建議，進(jìn)一步優(yōu)化施工組織設(shè)計(jì)。

根據(jù)工程進(jìn)度進(jìn)行工程計(jì)量，參與工程進(jìn)度款支付控制，協(xié)助業(yè)主審核工程進(jìn)度款并進(jìn)行簽證，及時(shí)向業(yè)主報(bào)告項(xiàng)目的資金使用情況。

1、對(duì)擬進(jìn)行的工程設(shè)計(jì)變更進(jìn)行計(jì)量與評(píng)估，分析擬進(jìn)行的設(shè)計(jì)變更對(duì)造價(jià)的影響，從多方案變更中優(yōu)選出實(shí)際可行，最經(jīng)濟(jì)合理的變更方案，并測算出設(shè)計(jì)變更可能造成的費(fèi)用上的增減。主要有以下幾種情況：

A、對(duì)于工面層原設(shè)計(jì)不能保證質(zhì)量，設(shè)計(jì)遺漏和錯(cuò)誤以及與現(xiàn)場不符，無法施工非改不可的，應(yīng)按設(shè)計(jì)變更程序進(jìn)行。

B、對(duì)于變更要求可能在技術(shù)經(jīng)濟(jì)上是合理的，也應(yīng)進(jìn)行全面評(píng)估，將變更以后產(chǎn)生的效益與現(xiàn)場變更引起施工單位的索賠價(jià)產(chǎn)生的損失加以比較，提出合理化建議。

C、分析工程變更引起的造價(jià)增減幅度是否在控制范圍之內(nèi)，若確需變更而有可能超出控制范圍時(shí)，提醒業(yè)主注意。確需在施工中發(fā)生變更的，也要在施工之前變更，以避免索賠事件的發(fā)生。

2、和業(yè)主以及監(jiān)理單位密切合作，盡量減少設(shè)計(jì)變更的發(fā)生。

3、對(duì)設(shè)計(jì)變更進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督和重大事項(xiàng)記錄，并簡要載明變更產(chǎn)生的原因、背景，變更產(chǎn)生的'時(shí)間、參與人、工程部位、技術(shù)單位等。為竣工結(jié)算提供詳實(shí)可靠的資料。

4、對(duì)設(shè)計(jì)變更實(shí)施過程進(jìn)行跟蹤，主要跟蹤以下三點(diǎn)：

①設(shè)計(jì)變更是否已全部實(shí)施。若在設(shè)計(jì)圖已實(shí)施后，才發(fā)生變更，則計(jì)算因牽扯到按原圖施工的人工費(fèi)，材料費(fèi)及拆除費(fèi)等。若原設(shè)計(jì)圖沒有實(shí)施，則要扣除變更前部分內(nèi)容的費(fèi)用。

②若發(fā)生拆除，已拆除的材料、設(shè)備或已加工好但未安裝的成品、半成品則要提請(qǐng)業(yè)主注意回收。

③特別要提請(qǐng)業(yè)主注意，對(duì)于調(diào)減或取消項(xiàng)目也要簽署設(shè)計(jì)變更，以便在結(jié)算時(shí)扣除。

5、對(duì)設(shè)計(jì)變更進(jìn)行分析，以便追究責(zé)任方的責(zé)任?？赡艿那闆r有以下幾種：

①若由于設(shè)計(jì)部門的錯(cuò)誤或缺陷造成的設(shè)計(jì)變更費(fèi)用以及采取的補(bǔ)救措施，如返修、加固、拆除等費(fèi)用，由造價(jià)工程師協(xié)同業(yè)主與設(shè)計(jì)單位協(xié)商是否索賠。

②若由于監(jiān)理單位的失職或錯(cuò)誤指揮造成的設(shè)計(jì)變更應(yīng)有監(jiān)理單位承擔(dān)一定費(fèi)用。

③由于設(shè)備、材料供應(yīng)單位供應(yīng)的材料質(zhì)量不合格造成的費(fèi)用應(yīng)由設(shè)備供應(yīng)單位負(fù)責(zé)。

④由于施工單位的原因，施工不當(dāng)或施工錯(cuò)誤，此變更費(fèi)用不予處理，由施工單位自負(fù)，若對(duì)工期、質(zhì)量、造價(jià)造成影響的，還應(yīng)進(jìn)行反索賠。

為保證隱蔽工程的及時(shí)簽證、及時(shí)計(jì)量、及時(shí)評(píng)估、及時(shí)提請(qǐng)業(yè)主注意，在工程的施工過程中，我們將派出專門人員深入工地，全面掌握工程實(shí)況，檢查隱蔽圖，隱蔽驗(yàn)收記錄。檢查隱蔽工程簽證是否由設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、建設(shè)單位等有關(guān)人員到現(xiàn)場驗(yàn)收簽字，直到手續(xù)完整，工程量與竣工圖一致方可列入結(jié)算。做到簽證在施工的同時(shí)就計(jì)算相應(yīng)工作量，以有效避免事后糾紛。

在跟蹤審計(jì)過程中，我們將從以下幾點(diǎn)進(jìn)行控制：

1、應(yīng)在合同中約定的，不能以簽證形式出現(xiàn)。例如：人工浮動(dòng)工資、議價(jià)項(xiàng)目、材料價(jià)指導(dǎo)，合同中沒有約定的，我們將提請(qǐng)業(yè)主注意以補(bǔ)充協(xié)議的形式約定。

2、對(duì)工程簽證單進(jìn)行備份，以避免添加涂改現(xiàn)象。并且要求施工單位編號(hào)報(bào)審，避免重復(fù)簽證。

3、評(píng)估簽證對(duì)工程造價(jià)的影響。分析簽證有無涉及工程整體造價(jià)的上升，并及時(shí)提請(qǐng)業(yè)主注意。

4、審查簽證的內(nèi)容有無重復(fù)計(jì)列在投標(biāo)報(bào)價(jià)時(shí)已含的內(nèi)容中。

5、做好原始資料的積累，為做好補(bǔ)充定額及正確處理可能發(fā)生的糾紛、索賠提供原始數(shù)據(jù)。

真實(shí)合理地編制可能發(fā)生的補(bǔ)充定額，維護(hù)各方應(yīng)得利益。

跟蹤方案【篇6】

關(guān)于印發(fā)《安徽省2011年藥品批發(fā)企業(yè)GSP認(rèn)證跟蹤檢查工作方案》的通知 皖食藥監(jiān)市〔2011〕39號(hào)

各市食品藥品監(jiān)督管理局：

現(xiàn)將《安徽省2011年藥品批發(fā)企業(yè)GSP認(rèn)證跟蹤檢查工作方案》印發(fā)給你們，請(qǐng)結(jié)合當(dāng)?shù)貙?shí)際，認(rèn)真抓好落實(shí)。

各地在落實(shí)中如遇問題，請(qǐng)及時(shí)與省局藥品市場監(jiān)管處聯(lián)系。

二○一一年三月十七日

安徽省2011年藥品批發(fā)企業(yè)GSP認(rèn)證

跟蹤檢查工作方案

為加強(qiáng)藥品流通環(huán)節(jié)監(jiān)督管理，保證藥品質(zhì)量，根據(jù)《安徽省藥品經(jīng)營企業(yè)日常監(jiān)督管理辦法（暫行）》和《2011年全省藥品經(jīng)營監(jiān)管工作要點(diǎn)》，特制定本方案。

一、指導(dǎo)思想

以黨的十七大精神為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，按照“全面覆蓋、突出重點(diǎn)、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)、循序漸進(jìn)”的原則，加強(qiáng)對(duì)認(rèn)證后企業(yè)的監(jiān)督檢查，針對(duì)全省藥品經(jīng)營企業(yè)認(rèn)證后存在的主要問題，采取切實(shí)可行的措施，不斷鞏固GSP認(rèn)證成果，堅(jiān)決打擊違法、違規(guī)經(jīng)營行為，以確保人民群眾用藥安全有效為目的，引導(dǎo)企業(yè)按照GSP認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范經(jīng)營，促進(jìn)全省醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展。

二、檢查范圍

全省持有《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范認(rèn)證證書》的藥品經(jīng)營企業(yè)。各市局在日常檢查全覆蓋的基礎(chǔ)上，結(jié)合檢查情況，對(duì)評(píng)定為藥品安全信用警示及以下等級(jí)的藥品批發(fā)企業(yè)實(shí)施GSP跟蹤檢查。跟蹤檢查覆蓋面，不低于20%（合肥市局不低于10%）；省局根據(jù)各市局檢查情況、企業(yè)誠信記錄及投訴舉報(bào)情況，確定省局GSP跟蹤檢查對(duì)象，由省藥品審評(píng)認(rèn)證中心組織實(shí)施。

三、檢查方法和時(shí)間

(一)GSP認(rèn)證跟蹤檢查按照國家局《GSP認(rèn)證檢查評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》及2010年全省GSP認(rèn)證研討班上統(tǒng)一的十一項(xiàng)認(rèn)證條款進(jìn)行檢查。跟蹤檢查不打招呼、以臨時(shí)通知的方式為主。

(二)GSP認(rèn)證跟蹤檢查實(shí)行組長負(fù)責(zé)制,檢查組由2至3人組成。檢查內(nèi)容可以是單項(xiàng)或多項(xiàng)，也可以是全項(xiàng)，對(duì)存在缺陷項(xiàng)較多的企業(yè)可以重復(fù)跟蹤檢查。具體由各市局和省藥品審評(píng)認(rèn)證中心制定。檢查的時(shí)間應(yīng)以保證檢查質(zhì)量為前提，一般為1至2天。

(三)檢查時(shí)，應(yīng)如實(shí)填寫《GSP認(rèn)證跟蹤檢查報(bào)告》(附件1)和《GSP認(rèn)證跟蹤檢查缺陷項(xiàng)目情況表》(附件2)；檢查結(jié)束時(shí)，檢查組應(yīng)向被檢查企業(yè)反饋檢查情況。被檢查企業(yè)主管質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)簽字確認(rèn)，拒絕簽字的，檢查組應(yīng)予以注明。(四)本年度GSP認(rèn)證跟蹤檢查原則上于11月底前完成。

四、檢查重點(diǎn)內(nèi)容

(一)企業(yè)GSP認(rèn)證時(shí)或2010年跟蹤檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)的缺陷項(xiàng)目整改落實(shí)情況；

(二)企業(yè)GSP認(rèn)證后許可事項(xiàng)變更及軟硬件變動(dòng)情況；

(三)企業(yè)自認(rèn)證以來GSP實(shí)施情況，包括制度執(zhí)行情況、企業(yè)購銷活動(dòng)中票據(jù)管理情況（有無掛靠經(jīng)營、走票過票等違法違規(guī)行為），重點(diǎn)品種管理情況（含麻制劑、蛋肽類、終止妊娠藥品），質(zhì)量管理人員在職在崗情況、藥品營銷人員管理情況、倉儲(chǔ)條件及庫區(qū)管理情況（特別是冷鏈設(shè)施設(shè)備運(yùn)行狀況及溫度記錄情況）、驗(yàn)收和出庫環(huán)節(jié)規(guī)范情況、電子監(jiān)管的實(shí)施情況等；(四)根據(jù)舉報(bào)線索實(shí)施的跟蹤檢查，重點(diǎn)核查舉報(bào)反映的違法違規(guī)情況。

五、檢查結(jié)果的處理

（一）對(duì)在跟蹤檢查中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重缺陷項(xiàng)目多于3項(xiàng)、或嚴(yán)重缺陷項(xiàng)目達(dá)到2項(xiàng)且一般缺陷項(xiàng)目多于檢查項(xiàng)目10%、或一般缺陷項(xiàng)目多于檢查項(xiàng)目30%的企業(yè)，除列為當(dāng)年度藥品經(jīng)營質(zhì)量管理警示企業(yè)外，并應(yīng)上報(bào)省局暫控其GSP認(rèn)證證書，責(zé)令其停業(yè)整頓。

（二）省局將根據(jù)各市局匯總、上報(bào)的對(duì)本轄區(qū)藥品經(jīng)營企業(yè)GSP跟蹤檢查結(jié)果，結(jié)合省局組織的跟蹤檢查情況，將以公告的形式在省局網(wǎng)站予以通報(bào)。

六、幾點(diǎn)要求

(一)各市局要加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，提高認(rèn)識(shí)，找準(zhǔn)并認(rèn)真分析本地藥品經(jīng)營企業(yè)存在的問題，制定符合本地實(shí)際的GSP認(rèn)證跟蹤檢查實(shí)施方案，有計(jì)劃、有步驟、有針對(duì)性地開展工作，保證跟蹤檢查工作質(zhì)量。

(二)GSP認(rèn)證跟蹤檢查要嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范程序，認(rèn)真做好檢查記錄，客觀記錄存在的缺陷，如實(shí)反映檢查情況。對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，要態(tài)度明確，不得含糊或隱瞞。

(三)跟蹤檢查中，凡發(fā)現(xiàn)企業(yè)有弄虛作假行為的，一律按照嚴(yán)重缺陷處理，在檢查報(bào)告中具體說明，并附相關(guān)證據(jù)材料。(四)對(duì)因歇業(yè)、地址變更等原因不能正常進(jìn)行GSP認(rèn)證跟蹤檢查的，檢查組應(yīng)在檢查報(bào)告中予以說明。(五)企業(yè)對(duì)檢查結(jié)果有異議的，應(yīng)書面說明，作為跟蹤檢查報(bào)告的附件一并上報(bào)組織檢查的單位。檢查人員應(yīng)在檢查報(bào)告及原始記錄上簽名，保證資料真實(shí)可靠。

(六)組織檢查的單位根據(jù)《GSP認(rèn)證跟蹤檢查報(bào)告》和《GSP認(rèn)證跟蹤檢查缺陷項(xiàng)目情況表》作出處理決定。對(duì)跟蹤檢查中發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)行為，應(yīng)認(rèn)真作好記錄并移交稽查部門依法處理，重大案件或跨地區(qū)案件在移交省局稽查處依法處理的同時(shí)，還應(yīng)及時(shí)報(bào)省局藥品市場監(jiān)管處。

（七）各市局對(duì)跟蹤檢查中發(fā)現(xiàn)有缺陷項(xiàng)目的企業(yè)，可當(dāng)場發(fā)給整改通知，責(zé)令其認(rèn)真整改。省局組織的跟蹤檢查應(yīng)于檢查結(jié)束后7個(gè)工作日內(nèi)發(fā)出限期整改通知，企業(yè)根據(jù)整改通知要求認(rèn)真落實(shí)整改。整改情況經(jīng)市局復(fù)查、蓋章后上報(bào)省局。(八)檢查人員實(shí)施跟蹤檢查時(shí)，不得妨礙企業(yè)正常經(jīng)營活動(dòng)。應(yīng)嚴(yán)格遵守省局認(rèn)證工作紀(jì)律，履行檢查職責(zé)，公正文明執(zhí)法，自覺接受監(jiān)督。

(九)各市局應(yīng)于2011年12月15日前將全年自行組織的對(duì)本轄區(qū)藥品經(jīng)營企業(yè)GSP跟蹤檢查情況小結(jié)、連同《GSP認(rèn)證跟蹤檢查情況匯總表》(附件3)和《GSP認(rèn)證跟蹤檢查情況統(tǒng)計(jì)表》(附件4)一并上報(bào)省局。

附件：

1、《GSP認(rèn)證跟蹤檢查報(bào)告》點(diǎn)擊下載

2、《GSP認(rèn)證跟蹤檢查缺陷項(xiàng)目情況表》點(diǎn)擊下載

3、《GSP認(rèn)證跟蹤檢查情況匯總表》點(diǎn)擊下載

4、《GSP認(rèn)證跟蹤檢查情況統(tǒng)計(jì)表》點(diǎn)擊下載

二〇一一年三月十七日

跟蹤方案【篇7】

近幾年來，我校各個(gè)學(xué)科之間出現(xiàn)了不平衡的現(xiàn)象，對(duì)此，學(xué)校及時(shí)召開了教研會(huì)，進(jìn)行了認(rèn)真分析、研討，大家一致認(rèn)為，我校的英語和政史學(xué)科相比之下較薄弱。為盡快趕上，提高學(xué)生總體成績，本學(xué)期特定以下加強(qiáng)薄弱學(xué)科的措施：

一、組織領(lǐng)導(dǎo)

1、在學(xué)校教務(wù)處和教研室的領(lǐng)導(dǎo)下設(shè)立薄弱學(xué)科跟蹤管理領(lǐng)導(dǎo)小組，

組長；

副組長；

組員、政史備課組成員。

2、領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)兩個(gè)辦公室：即英語辦公室和政史辦公室，每個(gè)辦公室成員為若干。

3、各辦公室的'職責(zé)就是具體負(fù)責(zé)該學(xué)科的指導(dǎo)及落實(shí)。包括師情調(diào)查、生情調(diào)查、學(xué)情調(diào)查、計(jì)劃制定、計(jì)劃實(shí)施等工作。

二、領(lǐng)導(dǎo)重視，群策群力，籌劃對(duì)策。

校領(lǐng)導(dǎo)召開薄弱學(xué)科教師座談會(huì)，薄弱學(xué)科教研組會(huì)，集思廣益，群策群力，共同探討，籌劃對(duì)策。

三、給學(xué)生進(jìn)行學(xué)法指導(dǎo)。

通過集會(huì)、班會(huì)等形式，讓學(xué)科帶頭人及班主任給學(xué)生進(jìn)行學(xué)法指導(dǎo)，指點(diǎn)迷津。使學(xué)生樹立信心，懂得科學(xué)的學(xué)習(xí)方法，努力在英語和政史上多下功夫，爭當(dāng)各科全優(yōu)的學(xué)生。

四、加大對(duì)薄弱學(xué)科的聽課、評(píng)課力度。

通過對(duì)薄弱學(xué)科的聽課、評(píng)課，依此對(duì)教師進(jìn)行教法指導(dǎo)，督促教師認(rèn)真?zhèn)湔n，扎實(shí)上課，努力向課堂45分鐘要質(zhì)量，另外、鼓勵(lì)教師到多媒體室上課，增強(qiáng)課堂知識(shí)容量。

五、開展幫差扶優(yōu)活動(dòng)。

開學(xué)之初、每位老師要制定出詳盡、客觀實(shí)效的幫差扶優(yōu)活動(dòng)計(jì)劃，教務(wù)處不定期予以檢查，公布。努力使該活動(dòng)落到實(shí)處。

六、每兩周對(duì)英語、政史學(xué)科進(jìn)行抽考，競賽。

一月組織一次月考，依此檢查督促學(xué)生，使學(xué)生通過各種測試不斷增強(qiáng)學(xué)習(xí)主動(dòng)性和能動(dòng)性。

七、學(xué)校采取“送出去、請(qǐng)進(jìn)來”的方式安排教師出去參與各種教學(xué)教研活動(dòng)，同時(shí)請(qǐng)名師到學(xué)校來傳經(jīng)送寶。

八、考試后及時(shí)召開試卷分析會(huì)，英語和政史學(xué)科教師座談會(huì)?；ハ嘟涣鳎粩嗾{(diào)整教法，以提高教學(xué)質(zhì)量。

總之，本學(xué)期將由教務(wù)處組織，通過各種形式加英語和政史學(xué)科的教學(xué)和學(xué)習(xí)，努力提高學(xué)生英語和政史學(xué)科的成績，使學(xué)生各科的學(xué)習(xí)能均衡發(fā)展，力爭在本學(xué)期縮小與兄弟學(xué)校的差距，全面提高教學(xué)總成績。

跟蹤方案【篇8】

本工程總體工程量較大，且審計(jì)時(shí)間要求緊，針對(duì)以上情況，投標(biāo)人將成立單獨(dú)項(xiàng)目組，加強(qiáng)力量，合理組織，精心安排，根據(jù)相關(guān)文件規(guī)定及建設(shè)單位要求，堅(jiān)持公平、公正的原則，深入現(xiàn)場，加強(qiáng)與業(yè)主的溝通，與被審方建立簽到制度，形成日志，力求完美，“精、準(zhǔn)、快”的完成審計(jì)任務(wù) 2、實(shí)施方案

⑴、接收資料（ 1 天）：自業(yè)主處簽收所有完整決算資料，發(fā)放項(xiàng)目組成員，并就本項(xiàng)目特點(diǎn)、實(shí)施情況、行業(yè)自律等與全體成員商討，貫徹落實(shí)，責(zé)任到人

⑵、編制階段（ 天）：每幢樓安排土建、安裝、鋼筋抽樣各一人（根據(jù)進(jìn)展情況，可隨時(shí)加派人員），項(xiàng)目組各成員根據(jù)各自任務(wù)情況及相關(guān)文件要求編制決算，深入現(xiàn)場檢查、復(fù)核，與業(yè)主保持聯(lián)系；采取周報(bào)制度，每周五下午各成員將本周進(jìn)展情況向項(xiàng)目組負(fù)責(zé)人匯報(bào)，遇疑難問題項(xiàng)目組內(nèi)部先溝通，不能解決的與建設(shè)單位溝通協(xié)調(diào)，了解情況

⑶、內(nèi)部復(fù)核（ 天）：各成員初步?jīng)Q算完成后，項(xiàng)目組內(nèi)部溝通、復(fù)核，形成初稿，對(duì)不能定義的部分出具書面文件，交建設(shè)單位澄清；提前一周通知建設(shè)單位確定與施工單位核對(duì)時(shí)間

跟蹤方案【篇9】

某省省級(jí)財(cái)政投資評(píng)審項(xiàng)目

跟蹤審查方案、質(zhì)量控制制度及服務(wù)承諾

目錄

第一章 組織實(shí)施方案

一、全過程跟蹤審查的目的及意義

二、全過程跟蹤評(píng)審的依據(jù)：

三、全過程跟蹤評(píng)審的內(nèi)容：

四、財(cái)政投資項(xiàng)目跟蹤評(píng)審的重點(diǎn)內(nèi)容及措施

（一）、初步設(shè)計(jì)概算評(píng)審

（二）、施工圖預(yù)算及招標(biāo)控制價(jià)評(píng)審

（三）、工程設(shè)計(jì)變更、價(jià)款結(jié)算及竣工結(jié)算評(píng)審

（四）、項(xiàng)目竣工決算評(píng)審

五、評(píng)審小組獲取的項(xiàng)目評(píng)審資料的內(nèi)容

六、投資評(píng)審業(yè)務(wù)的基本程序

第二章 人員安排計(jì)劃 第三章、項(xiàng)目實(shí)施組織機(jī)構(gòu)

第四章、負(fù)責(zé)人業(yè)績與介紹及相關(guān)證明材料 第五章、進(jìn)度保證及措施

第六章、跟蹤審查工作標(biāo)準(zhǔn)與要求

第七章、項(xiàng)目實(shí)施過程中突發(fā)事件處理機(jī)制及預(yù)案 第八章、質(zhì)量控制制度及保證措施、優(yōu)質(zhì)服務(wù)承諾

（一）組織保證

（二）嚴(yán)格按省財(cái)政投資評(píng)審業(yè)務(wù)的工作流程開展跟蹤審查

（三）、實(shí)行崗位職責(zé)制度

（四）實(shí)行工程造價(jià)會(huì)審制度

（五）實(shí)行三級(jí)復(fù)核制度及工程質(zhì)量控制制度

（六）實(shí)行會(huì)簽制度

（七）實(shí)行審核質(zhì)量考核制度

（八）實(shí)行執(zhí)業(yè)廉政制度

（九）咨詢檔案完整、規(guī)范的保證措施

（十）實(shí)行工程造價(jià)咨詢?nèi)藛T職業(yè)道德制度及審核現(xiàn)場人員管理、考勤制度

（十一）、技術(shù)設(shè)備保障措施

（十二）、服務(wù)承諾

第九章、與財(cái)政投資評(píng)審中心之間的協(xié)調(diào)機(jī)制 第十章、對(duì)參加合作的造價(jià)、會(huì)計(jì)咨詢?nèi)藛T的管理

（一）嚴(yán)格執(zhí)行實(shí)行崗位職責(zé)制度

（二）實(shí)行工程造價(jià)咨詢?nèi)藛T職業(yè)道德制度及審核現(xiàn)場人員管理、考勤制度

（三）實(shí)行三級(jí)復(fù)核制度及工程質(zhì)量控制制度

（四）實(shí)行執(zhí)業(yè)廉政制度 某省省級(jí)財(cái)政投資評(píng)審項(xiàng)目

跟蹤審查方案、質(zhì)量控制制度及服務(wù)承諾

尊敬的招標(biāo)人：

感謝對(duì)我公司的信任，邀請(qǐng)參與本項(xiàng)目的投標(biāo)。根據(jù)招標(biāo)人的要求，制定跟蹤審查方案并在咨詢過程中實(shí)施，是我公司的投標(biāo)意愿。根據(jù)招標(biāo)文件的要求，特制定以下實(shí)施方案、質(zhì)量控制制度、服務(wù)承諾。

第一章 組織實(shí)施方案

本次招標(biāo)文件規(guī)定了某省財(cái)政投資項(xiàng)目跟蹤審查的工作包括：全過程跟蹤審查。

一、全過程跟蹤審查的目的及意義

全過程跟蹤評(píng)審，是指從項(xiàng)目前期論證、立項(xiàng)審批到竣工交付使用各環(huán)節(jié)和階段資金運(yùn)用與財(cái)務(wù)管理進(jìn)行全過程跟蹤審查與監(jiān)督，通過工程概算、預(yù)算、結(jié)算、決算的評(píng)審手段，達(dá)到合理控制項(xiàng)目投資概算、為項(xiàng)目建設(shè)單位提供技術(shù)和政策咨詢服務(wù)的一種評(píng)審方式。

二、全過程跟蹤評(píng)審的依據(jù)：

(一)國家有關(guān)項(xiàng)目投資計(jì)劃管理、項(xiàng)目支出預(yù)算管理、基本建設(shè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、財(cái)政投資評(píng)審管理、勘察設(shè)計(jì)、經(jīng)濟(jì)合同管理等規(guī)章制度，以及招投標(biāo)法、建筑法、政府采購法等工程建設(shè)的法律法規(guī)。(二)國家主管部門及地方有關(guān)部門頒布的標(biāo)準(zhǔn)、定額和工程技術(shù)經(jīng)濟(jì)規(guī)范。(三)與工程項(xiàng)目有關(guān)的市場價(jià)格信息、同類項(xiàng)目的造價(jià)及其他有關(guān)的市場信息。

(四)項(xiàng)目立項(xiàng)、可行性研究、初步設(shè)計(jì)概算、投資計(jì)劃、支出預(yù)算、項(xiàng)目征地拆遷、規(guī)劃等審批文件。(五)其他與工程項(xiàng)目相關(guān)的規(guī)定。

三、全過程跟蹤評(píng)審的內(nèi)容：

1、參與項(xiàng)目概算的審定。跟蹤項(xiàng)目立項(xiàng)后前期工作，全面了解建設(shè)項(xiàng)目投資估算、概算編制情況，對(duì)估算和概算進(jìn)行審核，提出合理化建議，細(xì)化概算的各項(xiàng)控制指標(biāo)。

2、審核項(xiàng)目預(yù)算。督促建設(shè)單位必須按照批準(zhǔn)的項(xiàng)目概算和施工圖設(shè)計(jì)，編制施工圖預(yù)算，并全面審核項(xiàng)目施工圖預(yù)算。施工圖預(yù)算不得突破概算投資，嚴(yán)格控制建設(shè)單位擅自提高標(biāo)準(zhǔn)和擴(kuò)大建設(shè)規(guī)模。未編制完整施工圖預(yù)算的，原則上不應(yīng)進(jìn)行工程招投標(biāo)活動(dòng)。

3、審核與監(jiān)督建設(shè)項(xiàng)目合同簽訂與執(zhí)行。審核建設(shè)項(xiàng)目勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工，設(shè)備及大宗材料采購，以及與工程相關(guān)的買賣合同、借款合同、其他等合同中涉及價(jià)款結(jié)算的條款是否符合財(cái)政財(cái)務(wù)管理有關(guān)規(guī)定，特別對(duì)設(shè)計(jì)、監(jiān)理合同的簽訂內(nèi)容進(jìn)行嚴(yán)格審核，并按規(guī)定預(yù)留服務(wù)質(zhì)量保證金。

4、審核建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)文件。審核招標(biāo)控制價(jià)，審核項(xiàng)目招標(biāo)范圍、招標(biāo)內(nèi)容和方式，設(shè)備材料等估價(jià)；審核主要技術(shù)要求、標(biāo)準(zhǔn)；審核評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、辦法及商務(wù)條款等其它相關(guān)內(nèi)容。招標(biāo)文件經(jīng)審核確定后，建設(shè)單位按照有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行招投標(biāo)工作。

5、審核項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更和設(shè)備采購計(jì)劃的調(diào)整。因變更或調(diào)整增加的投資在概算內(nèi)無法調(diào)劑解決的要報(bào)財(cái)政及相關(guān)部門審批后才能實(shí)施。

6、審核與監(jiān)督工程價(jià)款結(jié)算及資金使用情況。根據(jù)項(xiàng)目預(yù)算和資金撥付情況，要對(duì)項(xiàng)目各項(xiàng)結(jié)算、資金撥付、預(yù)付款(含甲供材)扣回等內(nèi)容進(jìn)行全面審核與監(jiān)督，防止建設(shè)單位超付工程款或超供甲供材。

7、審核建設(shè)單位報(bào)送的用款計(jì)劃，監(jiān)督建設(shè)單位合理撥付工程款，并及時(shí)索取價(jià)款結(jié)算發(fā)票；了解建設(shè)單位財(cái)務(wù)管理情況，嚴(yán)格建設(shè)單位財(cái)經(jīng)紀(jì)律，提高財(cái)務(wù)管理水平。

8、監(jiān)督工程建設(shè)過程中施工、設(shè)備和大宗材料采購合同的簽定和執(zhí)行情況。

9、審核項(xiàng)目竣工決算。

四、財(cái)政投資項(xiàng)目跟蹤評(píng)審的重點(diǎn)內(nèi)容及措施

（一）、初步設(shè)計(jì)概算評(píng)審

初步設(shè)計(jì)概算評(píng)審，是指在建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)、可行性研究批復(fù)后，對(duì)建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)概算進(jìn)行審核。

1、概算評(píng)審的內(nèi)容包括：

（1）．概算是否控制在立項(xiàng)批準(zhǔn)的投資估算允許范圍內(nèi)，項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)所涉及的建設(shè)規(guī)模、使用功能、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、建設(shè)內(nèi)容是否在立項(xiàng)批準(zhǔn)的范圍內(nèi)，設(shè)計(jì)概算所列項(xiàng)目的完整性，是否與設(shè)計(jì)要求相符，有無漏列項(xiàng)目、預(yù)留缺口，項(xiàng)目前期費(fèi)用是否符合國家有關(guān)規(guī)定。（2）．初步設(shè)計(jì)是否進(jìn)行了方案比選和優(yōu)化設(shè)計(jì)。

（3）．工程量的計(jì)算、定額的套用和換算以及取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是否準(zhǔn)確合理，材料價(jià)格是否與現(xiàn)行市場價(jià)格接近。

（4）．主要設(shè)備、工器具的種類、規(guī)格和數(shù)量是否符合設(shè)計(jì)要求，概算所列價(jià)格是否合理。

（5）其他需要評(píng)審的內(nèi)容。

2、建設(shè)項(xiàng)目的概算評(píng)審意見，作為財(cái)政投資項(xiàng)目工程造價(jià)核定決策依據(jù)。概算一經(jīng)批準(zhǔn)，是建設(shè)項(xiàng)目投資和造價(jià)控制的最高限額，未經(jīng)原項(xiàng)目審批部門批準(zhǔn)不得隨意調(diào)整和突破。確因不可抗拒因素造成投資突破設(shè)計(jì)概算10％時(shí)，應(yīng)按規(guī)定程序重新報(bào)批，調(diào)整概算。

（二）、施工圖預(yù)算及招標(biāo)控制價(jià)評(píng)審

工程施工圖預(yù)算評(píng)審，是指在建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)批復(fù)后，對(duì)施工圖預(yù)算進(jìn)行審核。財(cái)政投資項(xiàng)目在工程招投標(biāo)前，應(yīng)編制完整的施工圖預(yù)算，并進(jìn)行施工圖預(yù)算評(píng)審。已經(jīng)建設(shè)部門審圖通過、無設(shè)計(jì)缺陷或無需修改調(diào)整的全套施工圖紙是施工圖預(yù)算審核的前提條件。

1、施工圖預(yù)算評(píng)審的重點(diǎn)內(nèi)容包括：

（1）．工程施工圖預(yù)算是否控制在批準(zhǔn)的初步設(shè)計(jì)概算范圍內(nèi)，是否存在增加建設(shè)內(nèi)容，超規(guī)模、超標(biāo)準(zhǔn)問題。

（2）．施工圖預(yù)算工程量的計(jì)算、定額的套用以及取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是否準(zhǔn)確合理，材料價(jià)格是否真實(shí)合理。

（3）．設(shè)備、工器具購置種類、規(guī)格、數(shù)量是否和設(shè)計(jì)要求一致，擬招標(biāo)采購的價(jià)格是否合理。（4）．超出初步設(shè)計(jì)范圍的設(shè)計(jì)變更、工程內(nèi)容增減、概算總投資內(nèi)的單項(xiàng)工程間的投資調(diào)整，是否經(jīng)發(fā)改委、建設(shè)、財(cái)政等有關(guān)部門批準(zhǔn)。

（5）．其他需要評(píng)審的內(nèi)容。

2、對(duì)施工圖預(yù)算超概算5％的項(xiàng)目，建設(shè)單位應(yīng)根據(jù)財(cái)政部門的評(píng)審處理決定，報(bào)原工程概算批準(zhǔn)部門調(diào)整概算或修改施工圖。

3、省級(jí)財(cái)政性資金和以財(cái)政性資金為主的投資項(xiàng)目應(yīng)采用工程量清單計(jì)價(jià)模式，工程招標(biāo)時(shí)應(yīng)設(shè)立招標(biāo)控制價(jià)。招標(biāo)控制價(jià)由招標(biāo)人或其委托的工程造價(jià)咨詢單位、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)根據(jù)擬建工程的工程量清單、招標(biāo)文件的有關(guān)要求及項(xiàng)目所在地工程造價(jià)管理機(jī)構(gòu)發(fā)布的市場參考價(jià)進(jìn)行編制，并需經(jīng)評(píng)審中心審核后方可進(jìn)入招投標(biāo)程序。

4、招標(biāo)工程招標(biāo)控制價(jià)的評(píng)審內(nèi)容按施工圖預(yù)算評(píng)審方式進(jìn)行。

5、工程施工招標(biāo)項(xiàng)目，工程量清單數(shù)量計(jì)算必須與施工圖紙計(jì)算量吻合，其招標(biāo)控制價(jià)必須控制在工程施工圖預(yù)算以內(nèi)。

6、承發(fā)包合同條款是否符合國家有關(guān)規(guī)定。

（三）、工程設(shè)計(jì)變更、價(jià)款結(jié)算及竣工結(jié)算評(píng)審

1、對(duì)工程施工過程中發(fā)生的較大工程設(shè)計(jì)變更、隱蔽工程確認(rèn)和現(xiàn)場簽證(“較大’’是指因設(shè)計(jì)變更等導(dǎo)致工程量或價(jià)款增加超過該分部分項(xiàng)工程量或價(jià)款15％以上的)，承包方應(yīng)及時(shí)通知發(fā)包方、監(jiān)理和財(cái)政部門(或評(píng)審中心及項(xiàng)目評(píng)審小組)，經(jīng)審核同意后，按規(guī)定條件和程序向有關(guān)部門報(bào)批，并確定相應(yīng)工程價(jià)款；未經(jīng)評(píng)審中心審核同意的較大工程設(shè)計(jì)變更、隱蔽工程確認(rèn)和現(xiàn)場簽證發(fā)生的工程價(jià) 款不予認(rèn)定和結(jié)算。

2、工程價(jià)款結(jié)算(含進(jìn)度款支付)評(píng)審，是指依據(jù)國家有關(guān)的基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理法規(guī)和建設(shè)等行政主管部門規(guī)定的計(jì)價(jià)規(guī)則，對(duì)施工企業(yè)申請(qǐng)并經(jīng)建設(shè)單位、監(jiān)理工程師簽字的“工程價(jià)款結(jié)算賬單”和設(shè)備、材料招標(biāo)采購合同的真實(shí)性、合法性和有效性進(jìn)行審核，判定其是否履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任；對(duì)施工企業(yè)、建設(shè)單位、監(jiān)理工程師共同認(rèn)可的已完工工程、建設(shè)資金預(yù)收預(yù)付款清算申請(qǐng)進(jìn)行核實(shí)，提出資金撥付意見的工作。

工程竣工結(jié)算評(píng)審，是指在工程竣工后，根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定、竣工圖紙、結(jié)算資料、設(shè)計(jì)變更及有關(guān)合同資料等，對(duì)竣工結(jié)算書等有關(guān)資料進(jìn)行審核。

3、工程設(shè)計(jì)變更、價(jià)款結(jié)算評(píng)審的重點(diǎn)內(nèi)容：

（1）．審核已完工工程月報(bào)表。在審核工程價(jià)款結(jié)算時(shí)，將報(bào)送的“已完工工程月報(bào)表”進(jìn)行匯集，對(duì)其提供的已完工工程逐項(xiàng)核實(shí)并進(jìn)行確認(rèn)，保證結(jié)算的真實(shí)性。

（2）．對(duì)施工方提交的申領(lǐng)甲供材的計(jì)劃，應(yīng)根據(jù)施工進(jìn)度和施工圖計(jì)算量進(jìn)行核對(duì)，防止超領(lǐng)甲供材，結(jié)算時(shí)按實(shí)扣回。

（3）．審核工程設(shè)計(jì)變更、隱蔽工程確認(rèn)和現(xiàn)場簽證的合理性。

（4）．審核確認(rèn)合同工程價(jià)款及設(shè)計(jì)變更工程價(jià)款。（5）、審核結(jié)算手續(xù)的完備性。（6）．其他需要評(píng)審的內(nèi)容。

4、工程竣工結(jié)算評(píng)審內(nèi)容及所需資料，按照建設(shè)等行政主管部門 關(guān)于工程計(jì)價(jià)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

5、工程價(jià)款結(jié)算及竣工結(jié)算的評(píng)審結(jié)論，作為建設(shè)單位與施工單位辦理工程款結(jié)算的依據(jù)。工程價(jià)款結(jié)算和竣工結(jié)算未經(jīng)財(cái)政部門審核的，有關(guān)單位不得與施工單位辦理工程款清算事宜。

（四）、項(xiàng)目竣工決算評(píng)審

項(xiàng)目竣工決算評(píng)審包括對(duì)項(xiàng)目建筑安裝工程、設(shè)備支出、待攤投資和其他投資完成情況，項(xiàng)目建設(shè)程序、組織管理、資金來源和資金使用情況、財(cái)務(wù)管理及會(huì)計(jì)核算情況、概(預(yù))算執(zhí)行情況和竣工財(cái)務(wù)決算報(bào)表的評(píng)審。

1、項(xiàng)目竣工決算應(yīng)由項(xiàng)目建設(shè)單位編制，項(xiàng)目建設(shè)單位委托其他單位編制的項(xiàng)目竣工決算，由項(xiàng)目建設(shè)單位確認(rèn)后報(bào)送評(píng)審中心及評(píng)審小組進(jìn)行評(píng)審。

項(xiàng)目建設(shè)單位沒有編制項(xiàng)目竣工決算的，評(píng)審中心項(xiàng)目評(píng)審小組應(yīng)督促項(xiàng)目建設(shè)單位進(jìn)行編制。

2、項(xiàng)目建設(shè)程序評(píng)審，主要包括對(duì)項(xiàng)目立項(xiàng)、可行性研究、初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)等程序性內(nèi)容的審批情況進(jìn)行評(píng)審。

3、項(xiàng)目建設(shè)組織管理情況的評(píng)審，主要審查項(xiàng)目是否符合項(xiàng)目法人制、招投標(biāo)制、合同制和工程監(jiān)理制等基本建設(shè)管理制度；項(xiàng)目是否辦理規(guī)劃、施工許可證；項(xiàng)目施工單位資質(zhì)是否與工程類別以及工程要求的資質(zhì)等級(jí)相適應(yīng)；項(xiàng)目施工單位的施工組織設(shè)計(jì)方案是否合理等；招投標(biāo)情況主要檢查項(xiàng)目設(shè)計(jì)、監(jiān)理、土建、安裝、裝修、大宗材料及設(shè)備采購等是否招標(biāo)，招標(biāo)過程是否合規(guī)，是否存在分解工 程規(guī)避招標(biāo)等情況。

4、項(xiàng)目資金到位和使用情況的評(píng)審，主要評(píng)審項(xiàng)目資金管理是否執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)章制度，具體包括：

（1）．建設(shè)項(xiàng)目資金審查。主要審查各項(xiàng)資金的到位情況，是否與工程建設(shè)進(jìn)度相適應(yīng)，項(xiàng)目資本金是否到位并由中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師驗(yàn)資，出具驗(yàn)資報(bào)告。

（2）．審查資金使用及管理是否存在截留、擠占、挪用、轉(zhuǎn)移建設(shè)資金等問題。

（3）．實(shí)行政府采購和國庫集中支付的基本建設(shè)項(xiàng)目，審查是否按政府采購和國庫集中支付的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行招標(biāo)和資金支付。

（4）〃有基建收入或結(jié)余資金的建設(shè)項(xiàng)目，主要審查其收入或結(jié)余資金是否按照基本建設(shè)財(cái)務(wù)制度的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。(5)、審查竣工決算日建設(shè)資金賬戶實(shí)際資金余額。

5、建筑安裝工程評(píng)審主要是對(duì)工程結(jié)算事項(xiàng)的評(píng)審，重點(diǎn)審核的事項(xiàng)是工程實(shí)施過程中發(fā)生的設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場簽證、工程材料和設(shè)備價(jià)格的變化情況、工程實(shí)施過程中的建筑經(jīng)濟(jì)政策變化情況以及補(bǔ)充合同。評(píng)審的重點(diǎn)內(nèi)容：

（1）、審查建安工程投資各單項(xiàng)工程的結(jié)算是否正確。

（2）、審查建安工程投資各單項(xiàng)工程和單位工程的明細(xì)核算是否符合要求。

（3）、審查各明細(xì)賬相對(duì)應(yīng)的工程結(jié)算、庫存材料、應(yīng)付工程款等以及各明細(xì)科目的組成內(nèi)容是否真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。（4）、審查預(yù)付工程款和預(yù)付備料款的抵扣是否準(zhǔn)確(項(xiàng)目竣工后預(yù)付工程款和預(yù)付備料款應(yīng)無余額)。

（5）、審查工程結(jié)算是否取得合法的發(fā)票，是否按國家有關(guān)規(guī)定及合同規(guī)定預(yù)留了質(zhì)量保證金。

（6）、審查項(xiàng)目建設(shè)單位是否編制有關(guān)工程款的支付計(jì)劃并嚴(yán)格執(zhí)行(己招標(biāo)的項(xiàng)目是否按合同支付工程款)（7）、對(duì)有甲供材料的項(xiàng)目，審查甲供材料的結(jié)算是否準(zhǔn)確無誤，審定的建安工程投資總額是否已包含甲供材料，對(duì)施工方超領(lǐng)的甲供材按市場采購價(jià)扣回。

（8）、審查項(xiàng)目建設(shè)單位代墊款項(xiàng)是否在工程結(jié)算中扣回。

（9）、是否有計(jì)劃外建設(shè)項(xiàng)目，有無自行擴(kuò)大投資規(guī)模和提高建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)的情況。

6、設(shè)備投資支出評(píng)審的內(nèi)容：

（1）．設(shè)備采購過程評(píng)審

①項(xiàng)目建設(shè)單位對(duì)設(shè)備的采購是否有相應(yīng)的控制制度并按照?qǐng)?zhí)行。

②限額以上設(shè)備的采購是否進(jìn)行招投標(biāo)。

③設(shè)備采購的品種、規(guī)格是否與初步設(shè)計(jì)相符合，是否存在增加數(shù)量、提高標(biāo)準(zhǔn)等問題

④設(shè)備入庫、保管、出庫是否建立相應(yīng)的內(nèi)部管理制度并按照?qǐng)?zhí)行。

（2）．設(shè)備采購成本和各項(xiàng)費(fèi)用的評(píng)審 ①設(shè)備的購買價(jià)、運(yùn)雜費(fèi)和采購保管費(fèi)是否按規(guī)定計(jì)入成本。

②設(shè)備采購、安裝調(diào)試過程中所發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用，是否包括在設(shè)備采購合同內(nèi)，進(jìn)口設(shè)備各項(xiàng)費(fèi)用是否列入設(shè)備購置成本。

（3）．設(shè)備投資支出核算的評(píng)審

①設(shè)備投資支出是否按單項(xiàng)工程和設(shè)備的類別、品名、規(guī)格等進(jìn)行明細(xì)核算。

②與設(shè)備投資支出相關(guān)的內(nèi)容如器材采購、采購保管費(fèi)、庫存設(shè)備、庫存材料、材料成本差異、委托加工器材等核算是否遵循基本建設(shè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。

③列入房屋建筑物的附屬設(shè)備，如暖氣、通風(fēng)、衛(wèi)生、照明、煤氣等建設(shè)，是否已按規(guī)定列入建筑安裝工程投資。

④對(duì)于需要安裝的設(shè)備，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注其相應(yīng)的基礎(chǔ)、支柱及安裝費(fèi)，是否已列入建筑安裝工程投資。

7、待攤投資評(píng)審，主要審核：

（1）．各項(xiàng)費(fèi)用列支是否屬于本項(xiàng)目開支范圍，有無混淆生產(chǎn)成本和建設(shè)成本的情況。

（2）費(fèi)用是否按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)控制。

（3）取得的支出憑證是否合規(guī)。

8、其他投資支出主要評(píng)審房屋購置和基本禽畜、林木等購置、飼養(yǎng)、培育支出以及取得各種無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)發(fā)生的支出是否合理、合規(guī)，是否是概算范圍和建設(shè)規(guī)模的內(nèi)容，入賬憑證是否真實(shí)、合法。

9、其他相關(guān)事項(xiàng)評(píng)審的內(nèi)容：

（1）交付使用資產(chǎn)。審查交付使用資產(chǎn)的成本計(jì)算是否正確，交付使用資產(chǎn)是否符合條件，有無虛報(bào)完成及虛列應(yīng)付債務(wù)或轉(zhuǎn)移建設(shè)資金等情況。

（2）轉(zhuǎn)出投資、待核銷基建支出(報(bào)廢工程)。審查轉(zhuǎn)出投資、待核銷基建支出的轉(zhuǎn)銷是否合理、合規(guī)，轉(zhuǎn)出投資和待核銷基建支出的成本計(jì)算是否正確。

（3）竣工投產(chǎn)時(shí)間是否符合國家計(jì)劃規(guī)定。

（4）有無隱匿、截留或拖延不交應(yīng)交財(cái)政部門的包干結(jié)余、竣工結(jié)余及各項(xiàng)收入。

（5）歷年的各項(xiàng)建筑及原有建筑的殘值是否作價(jià)收回，對(duì)器材的盤盈、盤虧及銷售盈虧是否按照有關(guān)規(guī)定及時(shí)處理。

（6）收尾工程。審查收尾工程是否屬于已批準(zhǔn)的工程內(nèi)容，并審查預(yù)留費(fèi)用的真實(shí)性。經(jīng)審查的收尾工程，可按估(預(yù))算價(jià)或合同價(jià)，同時(shí)考慮合理的變更因素或預(yù)計(jì)變更因素后，列入竣工決算。

10、項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理及會(huì)計(jì)核算情況評(píng)審的內(nèi)容：

（1）．項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算是否按基建財(cái)務(wù)及會(huì)計(jì)制度執(zhí)行。

（2）．會(huì)計(jì)賬簿、科目及賬戶的設(shè)置是否符合規(guī)定，項(xiàng)目建設(shè)中的材料、設(shè)備采購等手續(xù)是否齊全，記錄是否完整。，（3）．審查資金使用、費(fèi)用列支是否符合有關(guān)規(guī)定。

11、竣工財(cái)務(wù)決算報(bào)表評(píng)審的內(nèi)容：（1）．決算報(bào)表的編制依據(jù)和方法是否符合國家有關(guān)基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理的規(guī)定。

（2）．決算報(bào)表所列有關(guān)數(shù)字是否齊全、完整、真實(shí)，勾稽關(guān)系是否正確。

（3）．竣工財(cái)務(wù)決算說明書編制是否真實(shí)、客觀，內(nèi)容是否完整。

12、評(píng)審中心項(xiàng)目小組對(duì)項(xiàng)目竣工決算進(jìn)行評(píng)審時(shí)，對(duì)項(xiàng)目預(yù)(概)算執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)審。項(xiàng)目預(yù)(概)算執(zhí)行情況評(píng)審的主要內(nèi)容是審查項(xiàng)目預(yù)(概)算的執(zhí)行情況和各子項(xiàng)的執(zhí)行情況。

13、項(xiàng)目預(yù)(概)算執(zhí)行情況的審查內(nèi)容包括投資規(guī)模、生產(chǎn)能力、設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、建設(shè)用地、建筑面積、主要設(shè)備、配套工程、設(shè)計(jì)定員等是否與批準(zhǔn)概算相一致。

項(xiàng)目各子項(xiàng)預(yù)(概)算執(zhí)行情況的審查內(nèi)容包括子項(xiàng)工程有無擅自擴(kuò)大建設(shè)規(guī)模、提高建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、增加計(jì)劃外項(xiàng)目和子項(xiàng)額度相互調(diào)劑使用等行為，以及各項(xiàng)開支是否符合標(biāo)準(zhǔn)。

評(píng)審小組還對(duì)建設(shè)項(xiàng)目追加概算的過程、原因及其合理性、真實(shí)性進(jìn)行評(píng)審。

14、竣工財(cái)務(wù)決算評(píng)審結(jié)論，經(jīng)財(cái)政部門確認(rèn)后，作為辦理資產(chǎn)交付使用和產(chǎn)權(quán)登記手續(xù)的依據(jù)。

五、評(píng)審小組獲取的項(xiàng)目評(píng)審資料的內(nèi)容

(一)項(xiàng)目立項(xiàng)、可研及初步設(shè)計(jì)批復(fù)文件及報(bào)批資料。(二)全套初步設(shè)計(jì)及施工圖紙、設(shè)計(jì)變更及簽證、竣工圖紙。(三)隱蔽工程驗(yàn)收記錄、工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄、施工組織設(shè)計(jì)及施 工方案、工程施工總結(jié)、工程設(shè)計(jì)總結(jié)。(四)項(xiàng)目監(jiān)理日志及監(jiān)理報(bào)告。

(五)工程招標(biāo)、投標(biāo)文件(含工程量清單及招標(biāo)控制價(jià))及評(píng)標(biāo)紀(jì)錄。

(六)勘察設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工、征地拆遷、設(shè)備購貨合同及協(xié)議。(七)由建設(shè)單位、承建單位、監(jiān)理單位共同確認(rèn)的設(shè)計(jì)變更簽證資料、工程費(fèi)用索賠資料、隱蔽工程量計(jì)算書及確認(rèn)單、工程預(yù)算書、結(jié)(決)算書。

(八)材料費(fèi)用資料、主要材料分析表及調(diào)價(jià)部分材料計(jì)算和結(jié)算依據(jù)。

(九)建設(shè)單位預(yù)付備料款、預(yù)付工程進(jìn)度款及建設(shè)單位甲供材料設(shè)備明細(xì)表。

(十)建設(shè)規(guī)費(fèi)繳納標(biāo)準(zhǔn)及依據(jù)。(十一)有關(guān)證照。

(十二)投資計(jì)劃及預(yù)算下達(dá)文件、資金到位資料。

(十三)付款資料、資金使用情況憑證、賬簿，以及工程決算的財(cái)務(wù)資料。

(十四)其他有關(guān)資料。

六、投資評(píng)審業(yè)務(wù)的基本程序：

(一)根據(jù)省財(cái)政廳評(píng)審中心下達(dá)的評(píng)審任務(wù)書要求制定評(píng)審計(jì)劃。

(二)根據(jù)不同的施工專業(yè)配備具有相關(guān)專業(yè)資質(zhì)的評(píng)審小組人 員。

(三)向項(xiàng)目建設(shè)單位提出評(píng)審所需的資料清單并對(duì)項(xiàng)目實(shí)施單位提供的資料進(jìn)行初審。

(四)進(jìn)入建設(shè)項(xiàng)目現(xiàn)場勘察，調(diào)查、核實(shí)建設(shè)項(xiàng)目的基本情況。全過程跟蹤評(píng)審的，定期參加基建工程例會(huì)，參與隱蔽工程驗(yàn)收，抽查現(xiàn)場監(jiān)理簽證的真實(shí)性和合理性。

(五)按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、定額、規(guī)定逐項(xiàng)進(jìn)行評(píng)審，確定合理的工程造價(jià)。

(六)審查項(xiàng)目實(shí)施過程中的基建財(cái)務(wù)管理及資金使用狀況，合理確定整個(gè)建設(shè)周期內(nèi)的投資基建支出情況，與投資概算進(jìn)行比較分析；

(七)對(duì)評(píng)審過程中發(fā)現(xiàn)的問題，向項(xiàng)目建設(shè)單位進(jìn)行核實(shí)、取證。必要時(shí)開展對(duì)外調(diào)查，對(duì)項(xiàng)目相關(guān)情況的真實(shí)性作進(jìn)一步核實(shí)。(八)向項(xiàng)目建設(shè)單位出具建設(shè)項(xiàng)目投資評(píng)審結(jié)論，項(xiàng)目建設(shè)單位應(yīng)對(duì)評(píng)審結(jié)論提出書面反饋意見。

(九)根據(jù)評(píng)審結(jié)論及項(xiàng)目建設(shè)單位的反饋意見，形成評(píng)審報(bào)告。(十)按規(guī)定時(shí)間和程序向省財(cái)政廳評(píng)審中心匯報(bào)審查情況并報(bào)送評(píng)審報(bào)告。如不能按規(guī)定時(shí)間完成投資評(píng)審任務(wù)的，及時(shí)向省財(cái)政廳評(píng)審中心匯報(bào)，并說明原因。

第二章 人員安排計(jì)劃

本公司抽調(diào)業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、經(jīng)驗(yàn)豐富的造價(jià)工程師組成省財(cái)政項(xiàng)目 評(píng)審小組。

第四章、負(fù)責(zé)人業(yè)績與介紹及相關(guān)證明材料 第五章、進(jìn)度保證及措施

1、送審資料是否及時(shí)、完整，直接影響到評(píng)審工作能否正常開展，我們將建立送審資料簽收制度，項(xiàng)目經(jīng)理在接受資料時(shí)按送審資料的內(nèi)容進(jìn)行簽收，對(duì)未能提供完整評(píng)審資料的及時(shí)以書面形式通知相關(guān)單位并記錄在案。

2、項(xiàng)目完成的時(shí)間長短往往在各相關(guān)單位的配合上，對(duì)消極不配合評(píng)審工作的單位，在多次催促仍不主動(dòng)的，除向評(píng)審中心匯報(bào)并采取一定措施，并建議在采取一定的經(jīng)濟(jì)措施，促進(jìn)項(xiàng)目評(píng)審工作的順利進(jìn)行。

3、建立項(xiàng)目責(zé)任負(fù)責(zé)制，把工程項(xiàng)目是否按期完成作為所有參審人員工作考核的內(nèi)容，并與獎(jiǎng)金掛鉤，制定獎(jiǎng)懲辦法，從內(nèi)部管理制度上予以保證。

4、在項(xiàng)目評(píng)審力量的安排上重點(diǎn)傾斜，選派精干力量共同參加該項(xiàng)目的審核，提高審核工作效率。

5、建立評(píng)審工作匯報(bào)制度，對(duì)審核工作中出現(xiàn)的重大事項(xiàng)，項(xiàng)目經(jīng)理、部門經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人及時(shí)溝通，對(duì)政策性的問題及時(shí)向委托方匯報(bào)，共同研究確定解決問題的辦法，及時(shí)解決審核過程中遇到的問題。

第六章、跟蹤審查工作標(biāo)準(zhǔn)與要求

（一）嚴(yán)格按省財(cái)政投資評(píng)審業(yè)務(wù)操作規(guī)程及財(cái)政評(píng)審中心的委托內(nèi)容及要求進(jìn)行項(xiàng)目評(píng)審。

(二)公司評(píng)審小組向被跟蹤評(píng)審的建設(shè)項(xiàng)目派出專業(yè)人員作為評(píng)審小組現(xiàn)場代表，具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目的跟蹤審查與監(jiān)督管理工作。(三)現(xiàn)場代表每周必須到建設(shè)項(xiàng)目現(xiàn)場工作一天，同時(shí)根據(jù)建設(shè)單位要求或工作需要不定期到現(xiàn)場工作；定期參加基建工程例會(huì)，參與隱蔽工程驗(yàn)收，抽查現(xiàn)場監(jiān)理簽證的真實(shí)性和合理性。

(四)現(xiàn)場代表參與項(xiàng)目所有招投標(biāo)活動(dòng)，列席重要的技術(shù)交底(會(huì)審)、設(shè)計(jì)變更等會(huì)議，根據(jù)基本建設(shè)財(cái)政財(cái)務(wù)管理要求及時(shí)提出意見。現(xiàn)場代表要認(rèn)真寫好現(xiàn)場工作日記，記錄參加的會(huì)議內(nèi)容和審核工程技術(shù)方案、合同的有關(guān)情況及工作程序等。注意收集審查資料，保證項(xiàng)目審查資料及審查記錄的完整、真實(shí)、準(zhǔn)確。

(五)工程建設(shè)中設(shè)計(jì)變更、設(shè)備購置調(diào)整和技術(shù)方案重大修改等影響項(xiàng)目投資或發(fā)現(xiàn)建設(shè)單位、施工單位有違反政策制度的事項(xiàng)，評(píng)審小組應(yīng)及時(shí)向財(cái)政部門評(píng)審中心匯報(bào)，并及時(shí)作出處理。(六)評(píng)審小組應(yīng)定期向財(cái)政部門評(píng)審中心匯報(bào)項(xiàng)目建設(shè)過程中的執(zhí)行情況。

（七）評(píng)審小組應(yīng)按照財(cái)政部關(guān)于財(cái)政投資評(píng)審質(zhì)量控制辦法的要求，實(shí)施評(píng)審質(zhì)量控制。

1評(píng)審小組專業(yè)人員依法開展評(píng)審工作，確保人員數(shù)量和專業(yè)技術(shù)力量及時(shí)到位。

2跟蹤評(píng)審人員按時(shí)參加工程例會(huì)，及時(shí)簽證。3收集整理評(píng)審資料，編制完整的評(píng)審工作底稿，并經(jīng)相關(guān)專業(yè)評(píng)審人員簽字確認(rèn)。

4概算執(zhí)行情況作詳細(xì)分析比較。

5評(píng)審結(jié)論客觀公正，建立健全對(duì)評(píng)審報(bào)告的內(nèi)部三級(jí)復(fù)核機(jī)制。

6建立嚴(yán)格的項(xiàng)目檔案管理制度，完整、準(zhǔn)確、真實(shí)地反映和記錄項(xiàng)目評(píng)審的情況，做好各類資料的歸集、存檔和保管工作。

（八）評(píng)審報(bào)告書的標(biāo)準(zhǔn)及要求

1、跟蹤評(píng)審月報(bào)制度。評(píng)審人員(現(xiàn)場代表)要對(duì)項(xiàng)目的評(píng)審過程進(jìn)行記錄，并完整保存工作底稿，每月10日前，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)展情況、存在的主要問題及處理建議向省財(cái)政廳評(píng)審中心匯報(bào)，同時(shí)填報(bào)全過程跟蹤評(píng)審月報(bào)表。如項(xiàng)目評(píng)審中涉及需省財(cái)政廳協(xié)調(diào)的重大事項(xiàng)，評(píng)審小組應(yīng)提前向省財(cái)政廳評(píng)審中心匯報(bào)。

2、重大事項(xiàng)專題報(bào)告制度。項(xiàng)目跟蹤管理中涉及工程變更、或其他影響項(xiàng)目投資變動(dòng)及違反政策等重大事項(xiàng)，評(píng)審中心應(yīng)填列全過程跟蹤評(píng)審月報(bào)表，并附工程量價(jià)審核對(duì)照表，經(jīng)項(xiàng)目建設(shè)單位簽署意見后報(bào)省財(cái)政廳處理。

3、項(xiàng)目概、預(yù)、決(結(jié))算評(píng)審報(bào)告制度。項(xiàng)目概預(yù) 算、工程結(jié)算及竣工決算審查工作完成后，審查機(jī)構(gòu)分階段按時(shí)向省財(cái)政廳評(píng)審中心提供完整的審查報(bào)告。審查報(bào)告應(yīng)做到“依據(jù)充分，敘述清楚、問題明確”。

第七章、項(xiàng)目實(shí)施過程中突發(fā)事件處理機(jī)制及預(yù)案

本項(xiàng)目的審核按委托單位的要求結(jié)合專業(yè)劃分編制審核作業(yè)計(jì) 劃，在實(shí)施過程中注重質(zhì)量與進(jìn)度的統(tǒng)一。按委托單位送審資料的情況，合理安排審核人員，并對(duì)所有參加該項(xiàng)目的審核人員進(jìn)行進(jìn)行工作交底，明確各自職責(zé)并做好各參審人員的協(xié)調(diào)與配合，項(xiàng)目經(jīng)理定期巡查各參審人員的審核工作的進(jìn)展情況，有無需要特殊解決的事項(xiàng)，全面掌控審核工作狀況，防止突發(fā)事件的發(fā)生。

1、對(duì)審核人員因突發(fā)原因不能按期完成項(xiàng)目審核要有措施，公司內(nèi)部配置預(yù)備造價(jià)審核人員，及時(shí)處理因突發(fā)原因不能按期完成審核項(xiàng)目的事項(xiàng)。

2、在項(xiàng)目經(jīng)理和技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)工程評(píng)審的復(fù)審過程中發(fā)現(xiàn)的審核人員非自身業(yè)務(wù)水平造成的審核質(zhì)量問題，在調(diào)查事實(shí)真相的基礎(chǔ)上，要重新安排人員進(jìn)行復(fù)審，針對(duì)審核質(zhì)量事件的性質(zhì)按我公司的考核辦法與獎(jiǎng)懲制度進(jìn)行嚴(yán)肅處理。

3、審核進(jìn)度出現(xiàn)嚴(yán)重滯后情況時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理要分析情況是送審資料不完整還是報(bào)審單位不配合。如是送審資料的問題及時(shí)與委托方商定相關(guān)事宜；若是報(bào)送單位配合不積極要協(xié)同委托方在行政上、經(jīng)濟(jì)上、法律上采取相應(yīng)措施；同時(shí)要做好被審單位因?qū)徍私Y(jié)果不滿意而可能發(fā)生的極端行為的防范，及時(shí)掌握被審單位的配合情況和爭議內(nèi)容，加強(qiáng)與業(yè)主的及時(shí)溝通，做好思想疏導(dǎo)工作，防止報(bào)審單位人員情緒激化，擾亂業(yè)主和審核單位的工作秩序，防止出現(xiàn)極端行為的發(fā)生，并積極制定解決爭議內(nèi)容的辦法和措施。

4、對(duì)材料、設(shè)備市場價(jià)格波動(dòng)及政策性調(diào)整等內(nèi)容造價(jià)咨詢?nèi)藛T要提前準(zhǔn)備，結(jié)合合同條款、招標(biāo)文件及省、市相關(guān)政策為業(yè)主做 好咨詢方案。

第八章、質(zhì)量控制制度及保證措施、優(yōu)質(zhì)服務(wù)承諾

（一）組織保證

公司及時(shí)成立某省政府投資項(xiàng)目評(píng)審小組，責(zé)任到人，以法定代表人為總負(fù)責(zé)人，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人具體對(duì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)，其他人員各司其職，從組織上保證項(xiàng)目跟蹤審查的順利實(shí)施。

（二）嚴(yán)格按某省財(cái)政投資評(píng)審業(yè)務(wù)的工作流程開展跟蹤審查（祥見投資評(píng)審業(yè)務(wù)的基本程序）

（三）、實(shí)行崗位職責(zé)制度（見制度1）

我公司法定代表人及技術(shù)負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目的總體質(zhì)量、進(jìn)度、人員安排等；

部門經(jīng)理負(fù)責(zé)項(xiàng)目協(xié)調(diào)、工作安排、人員調(diào)配、質(zhì)量復(fù)核、進(jìn)度把關(guān)等；

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人該項(xiàng)目的具體審核工作，對(duì)工程量計(jì)算、定額套用等具體內(nèi)容負(fù)責(zé)；

土建、安裝、市政、裝飾、園林的專業(yè)咨詢?nèi)藛T對(duì)其相應(yīng)的專業(yè)負(fù)責(zé)；

財(cái)務(wù)人員對(duì)財(cái)務(wù)審核負(fù)責(zé)。

（四）實(shí)行工程造價(jià)會(huì)審制度（見制度4）

工程造價(jià)咨詢過程中對(duì)咨詢項(xiàng)目中的問題，根據(jù)崗位職責(zé)由工程造價(jià)咨詢?nèi)藛T提出，經(jīng)工程造價(jià)咨詢會(huì)審會(huì)議討論研究，形成書面會(huì)審意見的過程。工程造價(jià)咨詢會(huì)審，分部門會(huì)審和公司會(huì)審。

部門經(jīng)理收到項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的會(huì)審單后，對(duì)工程造價(jià)影響不大且金額較小工程量和單價(jià)問題組織部門會(huì)審；對(duì)工程造價(jià)影響較大或金額較大工程量、單價(jià)問題和合同問題遞交公司，由公司組織會(huì)審。

（五）實(shí)行三級(jí)復(fù)核制度（見制度3）及工程質(zhì)量控制制度（見制度2）

在總體質(zhì)量上，我公司審核小組受委托方審核小組的全面指導(dǎo)，定期向委托方審核小組匯報(bào)情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)匯總報(bào)告，解決問題方法、方式先征求委托方審核小組的意見。

在公司管理上，我公司采取全面質(zhì)量控制程序，組織結(jié)構(gòu)合理，合理配置專業(yè)人員，實(shí)行監(jiān)督考核，保證項(xiàng)目的順利、高效、高質(zhì)量地進(jìn)行。

在技術(shù)上，實(shí)行三級(jí)復(fù)核制度，在審核過程中，項(xiàng)目經(jīng)理及專業(yè)咨詢?nèi)藛T自核；部門經(jīng)理對(duì)業(yè)務(wù)復(fù)核；技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)咨詢成果進(jìn)行審核。主要內(nèi)容為：項(xiàng)目經(jīng)理及專業(yè)咨詢?nèi)藛T復(fù)核工程量計(jì)算、子目單價(jià)、費(fèi)用計(jì)取、合同文件理解、證據(jù)資料的引用、問題的處理等；部門經(jīng)理復(fù)核審核范圍及深度、合同文件的理解及應(yīng)用、咨詢程序、關(guān)鍵性的數(shù)據(jù)及結(jié)果、分歧意見的解決、問題的處理等；技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)初步成果進(jìn)行糾正和補(bǔ)充、關(guān)鍵數(shù)據(jù)的重點(diǎn)審核、重大問題的解決、對(duì)審核風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行重點(diǎn)評(píng)估、整體項(xiàng)目的決策等。具體內(nèi)容詳見三級(jí)復(fù)核制度。

（六）實(shí)行會(huì)簽制度

會(huì)簽制度分為公司會(huì)簽與外部會(huì)簽，公司會(huì)簽按公司的會(huì)審制度及流程開展會(huì)簽；外部會(huì)簽是根據(jù)項(xiàng)目展開的外部協(xié)調(diào)會(huì)簽，主要是與委托單位、建設(shè)單位、施工單位協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題的會(huì)簽。

（七）實(shí)行審核質(zhì)量考核制度（見制度8）

工程造價(jià)咨詢質(zhì)量考核，是指根據(jù)咨詢合同的規(guī)定，按照工程造價(jià)咨詢依據(jù)，對(duì)工程造價(jià)咨詢?nèi)藛T的咨詢行為的規(guī)范性、咨詢成果的準(zhǔn)確性和咨詢客戶滿意度的檢查評(píng)判。

咨詢項(xiàng)目組考核由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，部門考核由部門經(jīng)理負(fù)責(zé)，公司考核由公司負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。考核內(nèi)容主要為咨詢資料是否齊全、咨詢工作計(jì)劃是否完整、是否已經(jīng)詳閱咨詢資料、是否已經(jīng)實(shí)施現(xiàn)場察勘、對(duì)合同文件的理解是否準(zhǔn)確、對(duì)工程概、預(yù)、結(jié)、決算編制要求或結(jié)算方式的理解是否準(zhǔn)確、工程量計(jì)算準(zhǔn)確、單價(jià)和種類費(fèi)用的確定是否符合規(guī)定、是否已經(jīng)全面完成咨詢合同規(guī)定的工作內(nèi)容、工程造價(jià)咨詢會(huì)審的準(zhǔn)備是否充分、與委托人及有關(guān)利益相關(guān)人的溝通是否準(zhǔn)備充分、態(tài)度謙誠、成效顯著、撰寫工程造價(jià)咨詢報(bào)告的素材全面等。

（八）實(shí)行執(zhí)業(yè)廉政制度（見制度5）

審核小組人員嚴(yán)格執(zhí)行審核的廉政“八不準(zhǔn)”，實(shí)行公司內(nèi)部廉政制度，確保審核項(xiàng)目廉政建設(shè)過關(guān)。

（九）咨詢檔案完整、規(guī)范的保證措施

1、嚴(yán)格按各評(píng)審中心關(guān)于審核檔案的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行檔案整理，審核過程中就進(jìn)行檔案記錄，審核完成后及時(shí)整理并完整地移交給委托方。

2、項(xiàng)目組長對(duì)審核檔案進(jìn)行復(fù)核檢查，對(duì)審核檔案的結(jié)果，計(jì)價(jià)的依據(jù)，證據(jù)的收集等內(nèi)容一一核對(duì)，跟工程造價(jià)咨詢檔案的內(nèi)容進(jìn)行核對(duì)，促使檔案的完整、規(guī)范。

3、檔案管理人員對(duì)咨詢檔案進(jìn)行規(guī)范化管理，重點(diǎn)對(duì)工作底稿、工作記錄等進(jìn)行核對(duì)，確保檔案的結(jié)論準(zhǔn)確，依據(jù)充分，內(nèi)容完整規(guī)范。

（十）實(shí)行工程造價(jià)咨詢?nèi)藛T職業(yè)道德制度（見制度6）審核現(xiàn)場人員管理、考勤制度（見制度7）

審核小組人員嚴(yán)格遵守國家法律、法規(guī)，執(zhí)行行業(yè)自律性規(guī)定，遵守公開、公正、公平的原則，誠實(shí)守信，盡職盡責(zé)。

審核小組人員嚴(yán)格執(zhí)行人員考勤及管理制度，定期匯報(bào)現(xiàn)場人員的工作狀況，定期召開項(xiàng)目組成員的協(xié)調(diào)會(huì)，主要審核人員的更換先征求委托方的意見等。具體內(nèi)容詳見（制度7）

（十一）、技術(shù)設(shè)備保障措施

1、所有審核工作嚴(yán)格計(jì)算機(jī)化，審核人員人手一臺(tái)手提電腦。

2、審核工作軟件化，工程預(yù)結(jié)算軟件人手一套。

3、測量工具、定額計(jì)價(jià)工具準(zhǔn)備充分，隨要隨拿。

4、審核結(jié)果及審核內(nèi)容承入電子檔案，移交委托方管理。

（十二）、服務(wù)承諾

1、根據(jù)需要成立評(píng)審小組工作組。工作小組服從省財(cái)政廳評(píng)審中心的領(lǐng)導(dǎo)和指揮；

2、跟蹤審查服務(wù)實(shí)行月報(bào)制度和季度例會(huì)制度。我公司定期向委托方匯報(bào)工作開展情況、取得的成績以及有關(guān)報(bào)告的主要內(nèi)容。

3、我公司將認(rèn)真履行合同，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，根據(jù)委托方評(píng)審小組的要求開展評(píng)審工作，歸集、收取和復(fù)核評(píng)審所需的有關(guān)資料。我公司評(píng)審小組成員不私下與代建、施工、監(jiān)理等單位交換意見。

4、我公司加強(qiáng)對(duì)派出人員的監(jiān)督、管理。按照要求及時(shí)做好階段性評(píng)審工作。

5、我公司派出人員在與財(cái)政評(píng)審中心人員一起開展評(píng)審工作中，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守相關(guān)規(guī)定、評(píng)審質(zhì)量要求、評(píng)審現(xiàn)場工作紀(jì)律，做到相互溝通和配合。

6、我公司及時(shí)完成委托方委托的各項(xiàng)編制及評(píng)審工作。

7、建立項(xiàng)目評(píng)審記錄和臺(tái)帳資料，特別是現(xiàn)場發(fā)生的特殊情況，及時(shí)做好跟蹤取證。

8、我公司對(duì)項(xiàng)目跟蹤評(píng)審行為及評(píng)審結(jié)果承擔(dān)相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)和法律責(zé)任。

9、我公司項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及現(xiàn)場跟蹤人員應(yīng)及時(shí)了解工程所處階段及進(jìn)度情況，準(zhǔn)時(shí)參加相關(guān)會(huì)議。除非經(jīng)委托人同意不得更換項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及現(xiàn)場跟蹤審計(jì)人員。

10、我公司接受送審材料,必須先經(jīng)過委托人的審核確認(rèn)；與代建、監(jiān)理、施工等單位交換意見，必須事先告知委托方工作組。

11、我公司的財(cái)務(wù)評(píng)審工作除了應(yīng)招標(biāo)項(xiàng)目的基本要求外，還會(huì)做好相關(guān)指導(dǎo)，以滿足委托人及建設(shè)單位達(dá)到財(cái)務(wù)建帳的要求。

12、所有參與項(xiàng)目評(píng)審小組人員會(huì)恪守職業(yè)道德、做到廉潔自律。

第九章、與財(cái)政投資評(píng)審中心之間的協(xié)調(diào)機(jī)制

項(xiàng)目評(píng)審工作中應(yīng)加強(qiáng)與評(píng)審中心進(jìn)行必要的工作聯(lián)系與溝通，及時(shí)向評(píng)審中心匯報(bào)評(píng)審工作進(jìn)展情況和審查中存在的問題。

1、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、現(xiàn)場負(fù)責(zé)人及時(shí)全面地了解和掌握工作開展情況，加強(qiáng)與評(píng)審中心的溝通，并及時(shí)向評(píng)審中心匯報(bào)工作進(jìn)展情況，推動(dòng)工作的順利完成。

2、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人要把握好評(píng)審重點(diǎn)，確保評(píng)審工作按全過程造價(jià)控制計(jì)劃的要求全面實(shí)施。

3、與委托人交換意見前，要認(rèn)真聽取相關(guān)單位和部門的意見，對(duì)于報(bào)告中反映的每項(xiàng)問題都要認(rèn)真予以核實(shí)，并有處理意見。

4、項(xiàng)目實(shí)施過程中如發(fā)現(xiàn)問題要及時(shí)向評(píng)審中心匯報(bào)，并將有關(guān)情況及時(shí)反饋，及時(shí)解決發(fā)現(xiàn)的問題

5、及時(shí)有效地提供評(píng)審報(bào)告。

第十章、對(duì)參加合作的造價(jià)、會(huì)計(jì)咨詢?nèi)藛T的管理

（一）嚴(yán)格執(zhí)行實(shí)行崗位職責(zé)制度（見制度1）

我公司法定代表人及技術(shù)負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目的總體質(zhì)量、進(jìn)度、人員安排等；

部門經(jīng)理負(fù)責(zé)項(xiàng)目協(xié)調(diào)、工作安排、人員調(diào)配、質(zhì)量復(fù)核、進(jìn)度把關(guān)等；

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人該項(xiàng)目的具體審核工作，對(duì)工程量計(jì)算、定額套用等具體內(nèi)容負(fù)責(zé)；

土建、安裝、市政、裝飾、園林的專業(yè)咨詢?nèi)藛T對(duì)其相應(yīng)的專業(yè)負(fù)責(zé)；

財(cái)務(wù)人員對(duì)財(cái)務(wù)審核負(fù)責(zé)。

（二）實(shí)行工程造價(jià)咨詢?nèi)藛T職業(yè)道德制度（見制度6）審核現(xiàn)場人員管理、考勤制度（見制度7）

審核小組人員嚴(yán)格遵守國家法律、法規(guī)，執(zhí)行行業(yè)自律性規(guī)定，遵守公開、公正、公平的原則，誠實(shí)守信，盡職盡責(zé)。

審核小組人員嚴(yán)格執(zhí)行人員考勤及管理制度，定期匯報(bào)現(xiàn)場人員的工作狀況，定期召開項(xiàng)目組成員的協(xié)調(diào)會(huì)，主要審核人員的更換先征求委托方的意見等。具體內(nèi)容詳見（制度7）

（三）實(shí)行三級(jí)復(fù)核制度（見制度3）及工程質(zhì)量控制制度（見制度2）

在總體質(zhì)量上，我公司審核小組受委托方審核小組的全面指導(dǎo)，定期向委托方審核小組匯報(bào)情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)匯總報(bào)告，解決問題方法、方式先征求委托方審核小組的意見。

在公司管理上，我公司采取全面質(zhì)量控制程序，組織結(jié)構(gòu)合理，合理配置專業(yè)人員，實(shí)行監(jiān)督考核，保證項(xiàng)目的順利、高效、高質(zhì)量地進(jìn)行。

在技術(shù)上，實(shí)行三級(jí)復(fù)核制度，在審核過程中，項(xiàng)目經(jīng)理及專業(yè)咨詢?nèi)藛T自核；部門經(jīng)理對(duì)業(yè)務(wù)復(fù)核；技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)咨詢成果進(jìn)行審核。主要內(nèi)容為：項(xiàng)目經(jīng)理及專業(yè)咨詢?nèi)藛T復(fù)核工程量計(jì)算、子目單價(jià)、費(fèi)用計(jì)取、合同文件理解、證據(jù)資料的引用、問題的處理等；部門經(jīng)理復(fù)核審核范圍及深度、合同文件的理解及應(yīng)用、咨詢程序、關(guān)鍵性的數(shù)據(jù)及結(jié)果、分歧意見的解決、問題的處理等；技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)初步成果進(jìn)行糾正和補(bǔ)充、關(guān)鍵數(shù)據(jù)的重點(diǎn)審核、重大問題的解決、對(duì)審核風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行重點(diǎn)評(píng)估、整體項(xiàng)目的決策等。具體內(nèi)容詳見三級(jí)復(fù)核制度。

（四）實(shí)行執(zhí)業(yè)廉政制度（見制度5）審核小組人員嚴(yán)格執(zhí)行審核的廉政“八不準(zhǔn)”，實(shí)行公司內(nèi)部廉政制度，確保審核項(xiàng)目廉政建設(shè)過關(guān)。

跟蹤方案【篇10】

學(xué)校疫情防控期間每日體溫檢測制度(試行)為做好疫情期間預(yù)防工作，確保師生生命安全，根據(jù)上級(jí)要求，特制定此制度(試行)。

一、疫情期間，各處室、學(xué)院實(shí)行每日體溫檢測制度，由專人負(fù)責(zé)檢測和收集測溫情況。

二、對(duì)體溫檢測異常人員進(jìn)行信息登記并報(bào)備校防疫領(lǐng)導(dǎo)小組，及時(shí)先隔離并引導(dǎo)就醫(yī)。

三、檢測人員佩戴手套及口罩，使用紅外額溫計(jì)對(duì)準(zhǔn)眼眉之間，距離前額中心5cm以內(nèi)位置;若室外溫度偏低，則測量頸部衣服遮蓋處或者手腕至肘關(guān)節(jié)衣服遮蓋處。

四、每次檢測前及檢測完成后使用75%酒精進(jìn)行全面擦拭消毒。

五、監(jiān)測過程中，對(duì)于體溫≥37.3℃的師生：(1)仔細(xì)詢問師生是否有武漢旅居、接觸史，若明確無，且身體無嚴(yán)重慢性疾病的，則建議隔離觀察，有異常情況及時(shí)去醫(yī)院發(fā)熱門診就醫(yī)。(2)有武漢接觸史的或者本身有嚴(yán)重慢性疾病的，聯(lián)系其家屬，由疫情領(lǐng)導(dǎo)小組安排人員送往醫(yī)院進(jìn)行檢查，佩戴口罩做好防護(hù)同時(shí)對(duì)接送車輛進(jìn)行全面消毒，確保安全。

六、各學(xué)院由專人負(fù)責(zé)每日登記缺課缺勤學(xué)生，追蹤缺課缺勤原因，并做好記錄;各部門每日登記缺勤教職工，追蹤缺勤原因，并做好記錄。

七、校園大門設(shè)立監(jiān)測點(diǎn)，由保衛(wèi)處負(fù)責(zé)，每日配置1-2名保安對(duì)進(jìn)校人員逐一進(jìn)行核查登記體溫檢測。

八、對(duì)體溫檢測超過37.0℃的人員，實(shí)行記錄跟蹤，進(jìn)行復(fù)測。

九、對(duì)體溫異常人員(≥37.3℃)，詳細(xì)記錄其各項(xiàng)信息，匯總后報(bào)防疫領(lǐng)導(dǎo)工作小組。

跟蹤方案【篇11】

跟蹤審計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)

1、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人須嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)場作息要求，工作日須駐現(xiàn)場辦公。遇特殊情況（工地現(xiàn)場需求、項(xiàng)目進(jìn)度要求、個(gè)人原因等）在征得建設(shè)單位同意后請(qǐng)假。周末如有需求需到現(xiàn)場見證、測量等，不得影響施工進(jìn)度。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人不得委派無簽字權(quán)的專業(yè)審計(jì)人員代替自己駐現(xiàn)場。

2、合同內(nèi)進(jìn)度款無需跟蹤審計(jì)人員簽字，變更備案部分的進(jìn)度款，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人需審核材料價(jià)格部分，原則上所有材料審核時(shí)間不得超過兩個(gè)工作日，并對(duì)審核結(jié)果負(fù)責(zé)。

3、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或?qū)I(yè)組組長必須參加由建設(shè)單位組織召開的技術(shù)交底、圖紙會(huì)審（含變更圖紙）、工程例會(huì)、交竣工驗(yàn)收等。

4、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人需配合建設(shè)單位對(duì)新增材料（設(shè)備）進(jìn)行詢價(jià)。

5、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人需全面參與隱蔽工程的驗(yàn)收工作，對(duì)所有隱蔽工程記錄進(jìn)行復(fù)核、工程量的計(jì)量進(jìn)行復(fù)核。

6、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)所負(fù)責(zé)項(xiàng)目的隱蔽工程（主要指圖紙之外，結(jié)算審計(jì)時(shí)通過竣工圖紙難以計(jì)算的部分）進(jìn)行復(fù)測計(jì)量，計(jì)量工作應(yīng)與監(jiān)理單位同時(shí)段進(jìn)行，但應(yīng)獨(dú)立完成，計(jì)量結(jié)果直接報(bào)建設(shè)單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。

7、負(fù)責(zé)審核竣工結(jié)算資料的真實(shí)性、完整性（重點(diǎn)審查經(jīng)監(jiān)理確認(rèn)后的竣工圖是否準(zhǔn)確）。

8、所有工作成果需項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字并加蓋公司項(xiàng)目章。

9、項(xiàng)目現(xiàn)場嚴(yán)格執(zhí)行日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào)制度，要求圖文并茂。

10、若發(fā)現(xiàn)跟蹤審計(jì)人員違反考勤、廉政、進(jìn)度、成果深度等要求達(dá)三次以上，建設(shè)單位有權(quán)要求跟蹤審計(jì)單位更換審計(jì)人員。

安徽國華建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司

跟蹤審計(jì)崗位職責(zé)

1、認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹執(zhí)行國家的各項(xiàng)方針政策。遵守施工現(xiàn)場各項(xiàng)規(guī)章制度，堅(jiān)持依法審計(jì)、秉公辦事，保質(zhì)保量完成審計(jì)任務(wù)。

2、對(duì)建設(shè)項(xiàng)目中各部門報(bào)送的工程項(xiàng)目竣工結(jié)算審計(jì)資料的真實(shí)、合規(guī)、完備進(jìn)行審計(jì)。

3、工程審計(jì)人員在進(jìn)行項(xiàng)目審核時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)法律及政策，認(rèn)真審閱資料，實(shí)地察看施工現(xiàn)場，做好有關(guān)記錄，并留存相應(yīng)的影像資料。

4、在審計(jì)結(jié)果的準(zhǔn)確性及審計(jì)質(zhì)量經(jīng)處領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行復(fù)核后，出具工程項(xiàng)目審計(jì)報(bào)告。

5、參與大型基建、改擴(kuò)建、維修工程項(xiàng)目的監(jiān)督檢查工作。在審計(jì)工作計(jì)劃規(guī)定的時(shí)間內(nèi)或約定的期限內(nèi)，完成工程項(xiàng)目的審計(jì)。

6、按照建設(shè)單位決定參與有關(guān)新開工的基建項(xiàng)目的跟蹤審計(jì)。

7、負(fù)責(zé)及時(shí)了解、收集有關(guān)工程定額、各種費(fèi)率的動(dòng)態(tài)及信息，正確理解國家和相關(guān)部門的有關(guān)規(guī)定，做好本職工作；

8、經(jīng)常深入施工現(xiàn)場，了解現(xiàn)場的實(shí)際情況，及時(shí)掌握和積累第一手資料，為工程預(yù)、結(jié)算提供技術(shù)支持；

9、負(fù)責(zé)對(duì)各項(xiàng)建設(shè)工程項(xiàng)目結(jié)算進(jìn)行審計(jì)；

10、加強(qiáng)建設(shè)項(xiàng)目有關(guān)設(shè)計(jì)、施工等專業(yè)規(guī)范的學(xué)習(xí)，熟悉各種施工工藝、施工流程，努力提高業(yè)務(wù)能力；

11、及時(shí)收集基建市場工程造價(jià)情況，提供給施工單位、建設(shè)單位，為最終結(jié)算提供依據(jù)；

12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

安徽國華建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司

建設(shè)項(xiàng)目跟蹤審計(jì)各階段需知

在建設(shè)項(xiàng)目開工前階段，跟蹤審計(jì)的主要內(nèi)容主要包括：

1、檢查建設(shè)項(xiàng)目的審批文件。包括項(xiàng)目建議書、可行性研究報(bào)告、環(huán)境影響評(píng)估報(bào)告、概算批復(fù)、建設(shè)用地批準(zhǔn)、建設(shè)規(guī)劃及施工許可、環(huán)保及消防批準(zhǔn)、項(xiàng)目設(shè)計(jì)及設(shè)計(jì)圖審核等文件是否齊全；

2、檢查招投標(biāo)程序及其結(jié)果是否合法、有效；

3、檢查與各建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)單位簽訂的合同條款是否合規(guī)、公允，與招標(biāo)文件和投標(biāo)承諾是否一致；

4、檢查征地或拆遷補(bǔ)償費(fèi)是否符合有關(guān)規(guī)定，有關(guān)評(píng)估、計(jì)價(jià)是否合規(guī)、合理。有無擅自擴(kuò)大拆遷范圍、提高標(biāo)準(zhǔn)或者降低標(biāo)準(zhǔn)等問題； 在建設(shè)項(xiàng)目施工階段，跟蹤審計(jì)的主要內(nèi)容包括：

1、檢查履行合同情況。檢查與建設(shè)項(xiàng)目有關(guān)的單位是否認(rèn)真履行合同條款，有無違法分包、轉(zhuǎn)包工程。如有變更、增補(bǔ)、轉(zhuǎn)讓或終止情況，應(yīng)檢查其真實(shí)性、合法性；

2、檢查項(xiàng)目概算執(zhí)行情況。檢查有無超出批準(zhǔn)概算范圍投資和不按概算批復(fù)的規(guī)定購置自用固定資產(chǎn)，擠占或者虛列工程成本等問題；

3、檢查內(nèi)控制度建立、執(zhí)行情況。檢查建設(shè)單位是否建立健全并執(zhí)行了各項(xiàng)內(nèi)控制度。如工程簽證、驗(yàn)收制度；設(shè)備材料采購、價(jià)格控制、驗(yàn)收、領(lǐng)用、清點(diǎn)制度；費(fèi)用支出報(bào)銷制度等。應(yīng)督促、指導(dǎo)建立完善的管理制度，保證項(xiàng)目建設(shè)規(guī)范運(yùn)行、建設(shè)資金合法使用；

4、檢查工程設(shè)計(jì)變更、施工現(xiàn)場簽證手續(xù)是否合理、合規(guī)、及時(shí)、完整、真實(shí)；

5、檢查工程成本核算及賬務(wù)處理是否符合《國有建設(shè)單位會(huì)計(jì)制度》的要求，是否有利于建設(shè)項(xiàng)目的管理及竣工決算的需要；

6、檢查建設(shè)資金到位情況是否與資金籌集計(jì)劃或投資進(jìn)度相銜接，有無大量資金閑置、或因資金不到位而造成停工待料等損失浪費(fèi)現(xiàn)象；

7、檢查建設(shè)資金是否?？顚Ｓ谩Ｊ欠癜凑展こ踢M(jìn)度付款，有無擠占、挪用建設(shè)項(xiàng)目資金等問題。對(duì)往來資金數(shù)額較大且長時(shí)間不結(jié)轉(zhuǎn)的預(yù)付工程款、預(yù)付備料款要查明原因，防止出現(xiàn)超付工程款現(xiàn)象；

8、檢查建設(shè)單位管理費(fèi)的計(jì)取范圍和標(biāo)準(zhǔn)是否符合有關(guān)規(guī)定，費(fèi)用支出是否符合“必須、節(jié)約”的原則，有無超出概算控制金額的情況；

9、加強(qiáng)設(shè)備、材料價(jià)格控制，尤其要對(duì)建設(shè)單位關(guān)聯(lián)企業(yè)所供設(shè)備、材料的價(jià)格進(jìn)行檢查，防止從中加價(jià)。對(duì)已購設(shè)備、材料因故不能使用的，要分析原因，分清責(zé)任，并督促建設(shè)單位及時(shí)處理，避免造成更大的損失；

10、檢查國家、省、市優(yōu)惠政策的落實(shí)情況。檢查各級(jí)政府給予該項(xiàng)目的優(yōu)惠政策，相關(guān)部門是否貫徹執(zhí)行；建設(shè)單位是否將優(yōu)惠政策全部用于建設(shè)項(xiàng)目上，有無以各種形式轉(zhuǎn)移優(yōu)惠政策從而加大建設(shè)項(xiàng)目成本的情況；

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跟蹤方案【篇12】

為深入貫徹習(xí)近平總書記重要講話和指示批示精神，全面落實(shí)黨中央、國務(wù)院和省委、省政府關(guān)于抓緊抓實(shí)抓細(xì)常態(tài)化疫情防控工作的決策部署，堅(jiān)持“外防輸入、內(nèi)防反彈”的總體防控策略，按照“五早六快”的工作要求，突出重點(diǎn)環(huán)節(jié)，強(qiáng)化支撐體系，有力保障人民群眾生命安全和身體健康，有力保障經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序全面恢復(fù)，結(jié)合我市實(shí)際，制定本工作方案。

一、基本原則

（一）預(yù)防為主，科學(xué)防控。把人民群眾生命安全和身體健康放在第一位，抓緊抓實(shí)抓細(xì)疫情常態(tài)化防控工作，科學(xué)有序開展新冠肺炎疫情分析研判、監(jiān)測報(bào)告、疫情處置、病例救治、信息管理等工作。充分發(fā)揮專家作用，堅(jiān)持中西醫(yī)結(jié)合、中西藥并用，注重運(yùn)用先進(jìn)科學(xué)技術(shù)，提高防控水平。

（二）突出重點(diǎn)，精準(zhǔn)防控。根據(jù)疫情防控形勢發(fā)展，堅(jiān)持分區(qū)分級(jí)、突出重點(diǎn)、精準(zhǔn)施策、精細(xì)防控，緊盯關(guān)鍵環(huán)節(jié)，補(bǔ)齊短板弱項(xiàng)，進(jìn)一步加強(qiáng)重點(diǎn)人群、重點(diǎn)場所的管控，著力抓實(shí)抓細(xì)各項(xiàng)措施，進(jìn)一步提高疫情防控的精準(zhǔn)性、精確性、有效性。

（三）各司其職，聯(lián)防聯(lián)控。各部門要嚴(yán)格落實(shí)主管責(zé)任，強(qiáng)化對(duì)各行業(yè)常態(tài)化疫情防控的指導(dǎo)和支持；持續(xù)強(qiáng)化部門間聯(lián)防聯(lián)控，實(shí)施統(tǒng)籌調(diào)度，加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合，形成防控合力；加強(qiáng)區(qū)域、部門、社區(qū)（村屯）和單位聯(lián)防聯(lián)控，做好信息共享，實(shí)現(xiàn)疫情防控閉環(huán)管理。

（四）統(tǒng)籌兼顧，有序防控。統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作，將常態(tài)化防控責(zé)任落實(shí)到各領(lǐng)域、各環(huán)節(jié)、各責(zé)任人，有力有序推動(dòng)復(fù)工復(fù)產(chǎn)提速擴(kuò)面，加快恢復(fù)生產(chǎn)生活秩序，廣泛發(fā)動(dòng)群眾，營造全社會(huì)支持、參與疫情防控的良好氛圍。

二、具體任務(wù)

（一）完善機(jī)制，扎實(shí)做好常態(tài)化疫情防控。

1.完善工作運(yùn)行機(jī)制。全面落實(shí)常態(tài)化疫情防控責(zé)任，以“外防輸入、內(nèi)防反彈”為防控重點(diǎn)，持續(xù)強(qiáng)化“屬地、部門、單位、個(gè)人”四方責(zé)任，完善日常運(yùn)轉(zhuǎn)與應(yīng)急處置相結(jié)合的工作機(jī)制，形成政府、社會(huì)組織、企事業(yè)單位和個(gè)人共同參與的共建共治共享防控格局。

2.強(qiáng)化聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制。嚴(yán)格落實(shí)屬地管理、部門監(jiān)管、行業(yè)督導(dǎo)、企事業(yè)單位主體責(zé)任，進(jìn)一步健全完善聯(lián)防聯(lián)控體系，暢通溝通聯(lián)絡(luò)與信息共享渠道，形成橫到邊、縱到底，覆蓋市、區(qū)縣（市）、街道（鄉(xiāng)鎮(zhèn)）、社區(qū)（村屯）的四級(jí)疫情防控網(wǎng)絡(luò)，實(shí)行網(wǎng)格化管理，把疫情防控融入基層綜合治理和經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序恢復(fù)的各環(huán)節(jié)。

3.強(qiáng)化疫情科學(xué)研判機(jī)制。進(jìn)一步完善專家會(huì)商與技術(shù)指導(dǎo)機(jī)制，充分發(fā)揮省、市專家在科學(xué)決策、風(fēng)險(xiǎn)防范、醫(yī)療救治、社會(huì)引導(dǎo)等方面的專業(yè)支撐作用。運(yùn)用大數(shù)據(jù)等高科技手段，快速有效地收集、研判、核查、處置各類信息，適時(shí)開展疫情發(fā)展趨勢分析研判，按照風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和應(yīng)急響應(yīng)級(jí)別，及時(shí)調(diào)整和優(yōu)化防控策略，不斷完善疫情防控應(yīng)急預(yù)案和各項(xiàng)配套工作方案。

4.完善核酸檢測保障機(jī)制。進(jìn)一步提升核酸檢測能力，加強(qiáng)核酸檢測人員專業(yè)培訓(xùn)，選用國家批準(zhǔn)、專業(yè)部門廣泛認(rèn)可的檢測試劑，持續(xù)提升核酸檢測準(zhǔn)確率。積極推進(jìn)縣域和二級(jí)以上醫(yī)療機(jī)構(gòu)核酸檢測實(shí)驗(yàn)室建設(shè)，5月底前，80%三級(jí)綜合醫(yī)院和4所縣級(jí)醫(yī)院具備核酸及抗體檢測能力，全市日檢測能力達(dá)到2.5萬人份；6月底前，三級(jí)綜合醫(yī)院具備核酸及抗體檢測能力，全市日檢測能力達(dá)到3萬人份。建立以市疾控中心和市臨床檢驗(yàn)中心為核心的新冠肺炎病毒檢測質(zhì)控網(wǎng)絡(luò)，定期開展實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量控制，保障檢測質(zhì)量和生物安全。

5.完善重點(diǎn)人群排查機(jī)制。對(duì)密切接觸者、一般接觸者、境外入沈人員、重點(diǎn)地區(qū)來返沈人員、發(fā)熱門診患者、新住院患者及陪護(hù)人員、醫(yī)療機(jī)構(gòu)工作人員、口岸檢疫和邊防檢查人員、監(jiān)所工作人員、社會(huì)福利養(yǎng)老機(jī)構(gòu)工作人員、中小學(xué)教職工、托幼機(jī)構(gòu)從業(yè)人員、公交車（含地鐵）司乘人員、出租車網(wǎng)約車駕駛員等重點(diǎn)人群，做到應(yīng)檢盡檢、應(yīng)檢早檢、應(yīng)檢快檢，對(duì)其他人群實(shí)施愿檢盡檢，最大限度地排除疫情傳播風(fēng)險(xiǎn)。具備核酸檢測資質(zhì)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)或第三方檢測機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)陽性檢測結(jié)果，要第一時(shí)間向上級(jí)部門報(bào)告。

6.強(qiáng)化信息技術(shù)運(yùn)用機(jī)制。依托全國一體化政務(wù)服務(wù)平臺(tái)，推動(dòng)落實(shí)“健康碼”互通互認(rèn)、“亮碼通行”，及時(shí)將核酸和血清抗體檢測結(jié)果、重點(diǎn)人員等信息共享到“健康碼”數(shù)據(jù)庫，積極推廣“健康碼”進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)村屯、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)交通樞紐等，實(shí)現(xiàn)掃碼、驗(yàn)碼市域全覆蓋。

（二）快速反應(yīng)，做好常態(tài)化疫情發(fā)現(xiàn)和應(yīng)急處置。

7.及早發(fā)現(xiàn)病例。加強(qiáng)公共場所體溫檢測，遇到發(fā)熱人員及時(shí)引導(dǎo)到就近醫(yī)療機(jī)構(gòu)就醫(yī)。加強(qiáng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)不明原因肺炎監(jiān)測，強(qiáng)化預(yù)檢分診和發(fā)熱門診排查，做到對(duì)確診病例、疑似病例、無癥狀感染者的早發(fā)現(xiàn)。

8.按時(shí)規(guī)范報(bào)告。繼續(xù)加強(qiáng)發(fā)熱病例監(jiān)測和傳染病網(wǎng)絡(luò)直報(bào)，各級(jí)各類醫(yī)療機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)新冠肺炎疑似病例、確診病例和無癥狀感染者后，2小時(shí)內(nèi)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)直報(bào)，堅(jiān)決杜絕遲報(bào)、瞞報(bào)、漏報(bào)。

9.快速有效處置。醫(yī)療機(jī)構(gòu)要及時(shí)采集收治病例的臨床標(biāo)本，檢測機(jī)構(gòu)要在12小時(shí)內(nèi)反饋實(shí)驗(yàn)室檢測結(jié)果，其中對(duì)風(fēng)險(xiǎn)人群要在6小時(shí)內(nèi)出具核酸檢測結(jié)果。疾控機(jī)構(gòu)要持續(xù)加大流行病學(xué)調(diào)查力度，與公安部門共同組建聯(lián)合調(diào)查組，在接到報(bào)告后第一時(shí)間開展調(diào)查，盡快徹底查明可能的感染源，按照“不放過任何一個(gè)疑點(diǎn)、不漏掉任何一個(gè)環(huán)節(jié)”的要求，全面快速開展線索排查，規(guī)范流程，提高效率，在8小時(shí)內(nèi)完成首次流行病學(xué)調(diào)查。落實(shí)早隔離措施，及時(shí)對(duì)確診病例、疑似病例、無癥狀感染者進(jìn)行隔離觀察和治療，對(duì)無癥狀感染者、密切接觸者實(shí)施嚴(yán)格集中隔離醫(yī)學(xué)觀察，對(duì)可能的污染場所全面終末消毒。

10.科學(xué)精準(zhǔn)防控。按照“早、快、嚴(yán)、小”的原則，落實(shí)早發(fā)現(xiàn)早診斷、快檢測快流調(diào)、嚴(yán)隔離嚴(yán)管控、小范圍小影響的防控措施，做到及時(shí)發(fā)現(xiàn)、快速撲滅。依法依規(guī)、科學(xué)劃定防控區(qū)域范圍至最小單元，必要時(shí)采取限制人員聚集性活動(dòng)、封鎖等措施，阻斷傳播鏈條。

11.有效集中救治。各級(jí)定點(diǎn)醫(yī)院要做好可疑患者留觀和鑒別診斷工作，確診病例和無癥狀感染者要按規(guī)定轉(zhuǎn)運(yùn)到市第六人民醫(yī)院隔離治療。繼續(xù)全面落實(shí)集中患者、集中專家、集中資源、集中救治的“四集中”原則，及時(shí)對(duì)確診病例、疑似病例、無癥狀感染者進(jìn)行隔離治療，堅(jiān)持中西醫(yī)并重，及時(shí)有效全面救治患者，實(shí)行“一人一案一策”，最大限度地提高治愈率、降低病亡率。患者治愈出院后，按照規(guī)定方案實(shí)施隔離觀察和跟蹤管理。

（三）突出重點(diǎn)，抓細(xì)重點(diǎn)人群防控常態(tài)化。

12.境外入沈人員防控常態(tài)化。健全完善境外入沈人員從遠(yuǎn)端防控、交通運(yùn)輸、口岸檢疫、分類轉(zhuǎn)運(yùn)到集中隔離、全面檢測、醫(yī)療救治、社區(qū)管控的管理閉環(huán)，實(shí)現(xiàn)從“國門”到“家門”的無縫對(duì)接與全鏈條管理，堅(jiān)決防范境外輸入性病例導(dǎo)致的疫情擴(kuò)散和蔓延。

13.域外來返沈人員防控常態(tài)化。對(duì)重點(diǎn)地區(qū)來返沈的高危人群，堅(jiān)持聯(lián)防聯(lián)控、群防群控工作機(jī)制，利用大數(shù)據(jù)手段，做好人員監(jiān)測、跟蹤、篩查工作。發(fā)揮社區(qū)網(wǎng)格化作用，通過個(gè)人主動(dòng)申報(bào)、社區(qū)（村屯）滾動(dòng)排查、用工單位報(bào)告、公安部門社會(huì)隨訪和信息推送、交通場站排查等渠道，開展常態(tài)化摸排。來返沈人員應(yīng)主動(dòng)向所在社區(qū)（村屯）和單位登記，如實(shí)報(bào)告出行方式、健康狀況等信息，嚴(yán)禁遲報(bào)、瞞報(bào)、漏報(bào)。加強(qiáng)隔離留觀場所常態(tài)化管理，動(dòng)態(tài)調(diào)整防控措施，鼓勵(lì)居民主動(dòng)監(jiān)督報(bào)告，嚴(yán)格排查，不漏一人。

14.公眾自主管控常態(tài)化。積極倡導(dǎo)文明健康生活方式，強(qiáng)化“每個(gè)人都是自己健康第一責(zé)任人”，引導(dǎo)公眾養(yǎng)成良好健康生活方式和文明行為習(xí)慣。日常生活中，注意保持1米以上的社交距離，減少非必要的聚集性活動(dòng)，減少參加聚集性活動(dòng)的人員，盡量不前往人員聚集場所尤其是密閉場所；做好個(gè)人防護(hù)，在人員密集的封閉場所、與他人小于1米距離接觸時(shí)佩戴口罩；在密閉公共場所工作的醫(yī)務(wù)人員、營業(yè)員、保安員、保潔員、司乘人員、客運(yùn)場站服務(wù)人員、警察等人員及就醫(yī)人員等要佩戴口罩；養(yǎng)成“一米線”、勤洗手、戴口罩、用公筷等衛(wèi)生習(xí)慣和生活方式；室內(nèi)經(jīng)常開窗通風(fēng)，保持空氣流通，咳嗽、打噴嚏時(shí)注意遮擋；做好個(gè)人與家庭成員的健康監(jiān)測，出現(xiàn)可疑癥狀，及時(shí)就醫(yī)并主動(dòng)告知個(gè)人旅居史和人員接觸史，主動(dòng)向社區(qū)和單位報(bào)備家庭成員疫情重點(diǎn)地區(qū)旅居史和人員接觸史。

（四）緊盯關(guān)鍵，落實(shí)重點(diǎn)機(jī)構(gòu)防控常態(tài)化。

15.社區(qū)（村屯）防控常態(tài)化。根據(jù)分區(qū)分級(jí)差異化防控原則，科學(xué)研判疫情波及范圍、嚴(yán)重程度、社會(huì)影響等，根據(jù)各地區(qū)應(yīng)急響應(yīng)級(jí)別和疫情風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)動(dòng)態(tài)變化，及時(shí)調(diào)整完善社區(qū)（村屯）防控策略，進(jìn)一步細(xì)化實(shí)化社區(qū)（村屯）防控各項(xiàng)措施。推動(dòng)防控?cái)?shù)據(jù)向社區(qū)（村屯）推送，防控關(guān)口向社區(qū)（村屯）前移，強(qiáng)化防控網(wǎng)格化管理，建立由社區(qū)（村屯）工作人員、網(wǎng)格員、基層醫(yī)務(wù)人員、公安民警、社會(huì)工作者、志愿者等組成的常態(tài)化防控工作隊(duì)伍，持續(xù)開展外來人員排查和居（村）民健康監(jiān)測，認(rèn)真做好組織動(dòng)員、健康教育、隨訪登記、信息告知、物資準(zhǔn)備、外來人員和重點(diǎn)人員管理、出租房屋和集體宿舍管理等工作，切實(shí)把社區(qū)（村屯）防控措施落實(shí)到戶到人。著力提高社區(qū)（村屯）防控信息化水平，做到社區(qū)（村屯）常住人口、外來人口和出租房屋底數(shù)清、情況明。層層壓實(shí)小區(qū)內(nèi)出租屋、旅館業(yè)、其他場所的房主、業(yè)主、經(jīng)營者的主體責(zé)任，形成群防群控合力，守牢守嚴(yán)疫情防控的社區(qū)（村屯）防線。

16.校園防控常態(tài)化。壓實(shí)屬地、學(xué)校、校長、班主任責(zé)任，抓緊抓實(shí)抓細(xì)學(xué)校疫情防控工作，有序推進(jìn)各級(jí)各類學(xué)校開學(xué)返校，恢復(fù)正常教育教學(xué)秩序。落實(shí)“一校一案”，細(xì)化完善學(xué)校疫情防控工作方案和應(yīng)急預(yù)案，做好開學(xué)各項(xiàng)準(zhǔn)備，嚴(yán)格執(zhí)行開學(xué)條件核驗(yàn)制度，堅(jiān)決守牢“防疫條件不達(dá)標(biāo)不開學(xué)”的底線。加強(qiáng)日常防控管理，針對(duì)學(xué)生和教職員工及其共同生活居住的家庭成員和相關(guān)人員，開展健康狀況和風(fēng)險(xiǎn)接觸信息監(jiān)測，做好重點(diǎn)人群的摸排檢測。做好健康教育宣傳和教室通風(fēng)、消毒等工作。嚴(yán)格落實(shí)晨午檢（住宿學(xué)生增加晚檢）、因病缺課（勤）病因追查和登記追蹤等制度，實(shí)行教職員工和學(xué)生健康情況日?qǐng)?bào)告、零報(bào)告制度。實(shí)行校園相對(duì)封閉式管理，師生進(jìn)校門一律核驗(yàn)身份和檢測體溫。上下學(xué)途中堅(jiān)持家庭、學(xué)校“兩點(diǎn)一線”管理。加強(qiáng)校內(nèi)重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)崗位、重點(diǎn)環(huán)節(jié)巡查，控制校內(nèi)人員密度，保持人員安全距離。學(xué)校食堂采取錯(cuò)峰用餐，單人單座，同向就餐，就餐排隊(duì)時(shí)與他人保持1米距離，加強(qiáng)餐（飲）具的清潔消毒，重復(fù)使用的餐（飲）具應(yīng)當(dāng)“一人一用一消毒”；學(xué)生宿舍每間居住人數(shù)原則上不超過6人，盡可能減少住宿人員并拉開床位距離；圖書館和實(shí)驗(yàn)室等公共場所實(shí)行人員限流。強(qiáng)化應(yīng)急處置，健全學(xué)校發(fā)熱師生送診、定點(diǎn)醫(yī)院就診和核酸檢測綠色通道制度。規(guī)范應(yīng)急處置流程，組織經(jīng)常性演練。組織教育、衛(wèi)生健康、市場監(jiān)管等部門開展常態(tài)化巡檢巡查和指導(dǎo)。健全學(xué)校與家庭、疾控機(jī)構(gòu)、醫(yī)療機(jī)構(gòu)等聯(lián)動(dòng)機(jī)制，完善校醫(yī)配備，引導(dǎo)學(xué)生家長自覺履行疫情防控義務(wù)，推動(dòng)社會(huì)理解和支持教育復(fù)學(xué)工作。

17.醫(yī)療機(jī)構(gòu)防控常態(tài)化。醫(yī)療機(jī)構(gòu)要制定完善常態(tài)化疫情防控方案，明確防控組織領(lǐng)導(dǎo)體系、日常防控措施、應(yīng)急處置流程、疫情報(bào)告制度、人員梯隊(duì)配置、物資配備儲(chǔ)備等；加強(qiáng)預(yù)檢分診和發(fā)熱門診等重點(diǎn)部位、重點(diǎn)環(huán)節(jié)管理，落實(shí)分區(qū)管理要求，推廣分時(shí)段預(yù)約診療，對(duì)入院就診及陪同人員逐一查驗(yàn)健康碼、檢測體溫，對(duì)發(fā)熱患者詳細(xì)詢問流行病學(xué)史并做好登記，及時(shí)識(shí)別發(fā)現(xiàn)疑似或確診患者；加強(qiáng)院內(nèi)感染控制管理，開展新冠肺炎全員專項(xiàng)培訓(xùn)，加強(qiáng)醫(yī)務(wù)人員健康管理和健康監(jiān)測，規(guī)范消毒、隔離和醫(yī)務(wù)人員防護(hù)，做好環(huán)境通風(fēng)管理，嚴(yán)格探視和陪護(hù)管理，避免交叉感染；密切與屬地疾控機(jī)構(gòu)聯(lián)系溝通，確保一旦出現(xiàn)疫情能夠第一時(shí)間應(yīng)對(duì)處置。加強(qiáng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)物資準(zhǔn)備，確保醫(yī)療服務(wù)和疫情防控所需的藥品、試劑、防護(hù)用品等儲(chǔ)備充足。

18.重點(diǎn)機(jī)構(gòu)防控常態(tài)化。落實(shí)落細(xì)養(yǎng)老院、福利院、精神衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu)、監(jiān)管場所等特殊場所的防控措施，制定周密的疫情防控方案和應(yīng)急處置預(yù)案，嚴(yán)防疫情輸入和內(nèi)部擴(kuò)散。嚴(yán)格人員出入管理，全面實(shí)施體溫檢測和健康監(jiān)測，定期開展排查篩查，禁止有可疑癥狀的人員上崗；對(duì)新接收人員開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，根據(jù)評(píng)估結(jié)果進(jìn)行隔離觀察和健康篩查。養(yǎng)老機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)醫(yī)務(wù)室、護(hù)理站等醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)的，不得超出醫(yī)療許可服務(wù)范圍對(duì)外服務(wù)。醫(yī)療機(jī)構(gòu)舉辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)或與養(yǎng)老機(jī)構(gòu)毗鄰的，應(yīng)按照醫(yī)療機(jī)構(gòu)分區(qū)管理要求開展交叉感染評(píng)估，評(píng)估有風(fēng)險(xiǎn)的要采取必要的控制措施。精神衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu)應(yīng)設(shè)置發(fā)熱病區(qū)和隔離病房，對(duì)新入院患者開展核酸檢測。加強(qiáng)日常環(huán)境清潔、消毒通風(fēng)和個(gè)人衛(wèi)生防護(hù)，做好防控物資儲(chǔ)備。對(duì)出現(xiàn)確診病例、疑似病例、無癥狀感染者的區(qū)域，立即開展終末消毒和處置個(gè)人物品，全力追蹤密切接觸者并按要求進(jìn)行集中隔離。

19.復(fù)工復(fù)產(chǎn)防控常態(tài)化。壓實(shí)企事業(yè)單位防控主體責(zé)任，按照“誰經(jīng)營誰負(fù)責(zé)、誰用人誰負(fù)責(zé)”的原則，建立并完善企事業(yè)單位內(nèi)部疫情防控體系，制定防控方案預(yù)案，明確疫情應(yīng)急處置措施和流程，切實(shí)做到疫情防控“一企（單位）一策”。指定專人具體負(fù)責(zé)本單位疫情防控工作，加強(qiáng)與屬地疾控機(jī)構(gòu)、醫(yī)療機(jī)構(gòu)聯(lián)系，及時(shí)報(bào)告疫情情況并配合做好調(diào)查處置。抓好日常防控措施落實(shí)，嚴(yán)格實(shí)行體溫檢測、健康碼核驗(yàn)、“一米線”等措施，做好辦公場所、工區(qū)及公共區(qū)域、集體宿舍等較私密空間的通風(fēng)消毒和環(huán)境清潔等工作，做好員工日常健康監(jiān)測與衛(wèi)生管理，對(duì)吸煙室等明顯暴露口鼻的非必要場所一律關(guān)閉。加強(qiáng)宣傳培訓(xùn)，做好防疫物資儲(chǔ)備，為員工配備必要的防護(hù)用品，指導(dǎo)做好個(gè)人防護(hù)。實(shí)施分區(qū)作業(yè)、食堂分散錯(cuò)峰就餐，控制會(huì)議頻次和規(guī)模，減少人員聚集。設(shè)立隔離觀察區(qū)域，員工出現(xiàn)可疑癥狀要立即報(bào)告并隔離，安排就近送醫(yī)。行業(yè)主管部門要切實(shí)履行監(jiān)管責(zé)任，制定常態(tài)化的行業(yè)疫情防控措施和監(jiān)督管理制度，將疫情防控工作納入到安全生產(chǎn)管理體系進(jìn)行部署、考核、指導(dǎo)和監(jiān)控，對(duì)落實(shí)防控措施不到位的，及時(shí)予以指導(dǎo)和糾正，對(duì)拒不整改或整改不到位的，依法及時(shí)進(jìn)行處理。

（五）優(yōu)化措施，落細(xì)重點(diǎn)場所防控常態(tài)化。

20.“三站一場”管控常態(tài)化。堅(jiān)持統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、整體聯(lián)動(dòng)、精準(zhǔn)施策、高效運(yùn)轉(zhuǎn)的工作模式，密切各地區(qū)、口岸、機(jī)場、航空公司、各單位機(jī)場工作專班等有關(guān)方面的協(xié)作配合，嚴(yán)格執(zhí)行信息通報(bào)、關(guān)口前移、健康碼查驗(yàn)、身份認(rèn)證、體溫檢測、專人引導(dǎo)、分區(qū)安置、“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)”接送、集中隔離與全天候值守相結(jié)合等防控措施；火車站、汽車站要在出入口醒目位置設(shè)置健康碼查驗(yàn)指示牌，其中火車站應(yīng)設(shè)置疫情重點(diǎn)地區(qū)人員專用通道和指示牌。出入站時(shí)，進(jìn)行人工或廣播提示，引導(dǎo)乘客出示健康碼、身份證，并嚴(yán)格查驗(yàn)健康碼、檢測體溫；對(duì)查驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的疫情中高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)和重點(diǎn)地區(qū)來返沈人員要立即登記備案，引導(dǎo)其通過專用通道進(jìn)入留觀區(qū)，及時(shí)轉(zhuǎn)交至相關(guān)地區(qū)；如有發(fā)熱癥狀，交由衛(wèi)生健康部門派出的醫(yī)務(wù)人員規(guī)范處置。

21.集中醫(yī)學(xué)隔離場所管理常態(tài)化。指定集中隔離點(diǎn)實(shí)施“一館一案”，落實(shí)“七加強(qiáng)”，即加強(qiáng)人員管控、加強(qiáng)服務(wù)管理、加強(qiáng)消毒防護(hù)、加強(qiáng)防疫宣傳、加強(qiáng)心理疏導(dǎo)、加強(qiáng)應(yīng)急處置、加強(qiáng)安全生產(chǎn)；“一報(bào)告”，即體溫異常情況報(bào)告；“三早”，即早發(fā)現(xiàn)、早報(bào)告、早處置；“兩熟知”，即熟知疾病的傳染病癥狀、特征和預(yù)防措施，熟知所在地傳染病或疑似病人留驗(yàn)站及醫(yī)院的名稱、地址和聯(lián)系電話；“兩能夠”，即能夠?qū)魅静”憩F(xiàn)癥狀作出大致判斷和及時(shí)反應(yīng)，能夠及時(shí)履行報(bào)告制度并做好現(xiàn)場控制。同時(shí)，集中隔離場所要配備足夠的安保力量。

22.公共場所防控措施常態(tài)化。商場、超市、銀行、賓館、酒店、餐飲、洗浴、旅游景點(diǎn)等公共場所要按照相關(guān)技術(shù)指南，嚴(yán)格做好工作人員健康監(jiān)測、環(huán)境清潔、消毒通風(fēng)、人員防護(hù)、客流量控制等工作，合理規(guī)劃人員密集場所的人流行進(jìn)路線和進(jìn)入場所通道，落實(shí)“測溫+健康碼核驗(yàn)”措施，推廣使用自動(dòng)化、智能化體溫監(jiān)控和篩查設(shè)備，提高通行效率，減少人群滯留和聚集。商場、超市等要積極推行自助購物、自助結(jié)算，縮短排隊(duì)等候時(shí)間；住宿經(jīng)營單位要做好疫情重點(diǎn)地區(qū)旅客排查登記和報(bào)告工作；公共交通要科學(xué)合理調(diào)配運(yùn)力，引導(dǎo)乘客間隔就坐、分散就坐，降低人員密度。在嚴(yán)格落實(shí)疫情防控措施的前提下，全面開放商場、超市、賓館、餐飲等生活場所；采取預(yù)約、限流等方式，開放公園、旅游景點(diǎn)、運(yùn)動(dòng)場所等室外活動(dòng)場所，圖書館、博物館、美術(shù)館等室內(nèi)場館，以及影劇院、游藝廳等密閉式娛樂休閑場所；可舉辦各類必要的會(huì)議、會(huì)展活動(dòng)等；節(jié)假日期間，公園、景區(qū)等公共場所要采取門票預(yù)約、智能引導(dǎo)、分時(shí)錯(cuò)峰、流量管理等方式，科學(xué)分流人群，防范聚集風(fēng)險(xiǎn)。

三、保障措施

（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。各地區(qū)黨委和政府要落實(shí)屬地責(zé)任，主要負(fù)責(zé)同志對(duì)屬地常態(tài)化疫情防控工作負(fù)總責(zé)。各地區(qū)要設(shè)置精簡高效的實(shí)體化辦事機(jī)構(gòu)，完善日常運(yùn)轉(zhuǎn)與應(yīng)急處置相結(jié)合的工作機(jī)制，堅(jiān)持依法防控、科學(xué)防控、聯(lián)防聯(lián)控，提升防控和應(yīng)急處置能力，嚴(yán)格落實(shí)常態(tài)化防控各項(xiàng)措施要求。著力改進(jìn)工作作風(fēng)，提高政策執(zhí)行力，堅(jiān)決杜絕有章不循、弄虛作假，力戒形式主義、官僚主義。

（二）加強(qiáng)財(cái)政保障。各級(jí)政府要建立與常態(tài)化疫情防控相適應(yīng)的經(jīng)費(fèi)和物資保障機(jī)制，統(tǒng)籌一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算等財(cái)政資金及社會(huì)捐贈(zèng)資金，進(jìn)一步加大經(jīng)費(fèi)投入，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，確保疫情防控期間各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)得到保障、物資供應(yīng)充足。

（三）加強(qiáng)宣傳引導(dǎo)。通過政策解讀、輿論宣傳、專家建議等形式推進(jìn)防控關(guān)口前移、重心下沉，推動(dòng)健康防病知識(shí)進(jìn)學(xué)校、進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)家庭，提高全社會(huì)防病意識(shí)和防病能力。深入開展愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，健全環(huán)境衛(wèi)生管理長效機(jī)制，營造干凈整潔的工作生活環(huán)境。加強(qiáng)輿情監(jiān)測研判，健全信息公開發(fā)布制度，主動(dòng)解疑釋惑，回應(yīng)社會(huì)關(guān)切。

（四）加強(qiáng)監(jiān)督問責(zé)。健全完善督查機(jī)制，常態(tài)化開展巡查檢查，抓緊查找疫情處置過程中的薄弱環(huán)節(jié)，督促抓好問題整改，及時(shí)補(bǔ)齊短板。防止進(jìn)入常態(tài)化防控后出現(xiàn)麻痹、松勁、厭戰(zhàn)情緒，對(duì)履職盡責(zé)不力、失職瀆職，造成后果的，依法依規(guī)嚴(yán)肅追究責(zé)任。

本工作方案印發(fā)后，如相關(guān)政策出現(xiàn)調(diào)整，按照最新文件規(guī)定執(zhí)行。

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