時(shí)光在斗轉(zhuǎn)星移間流逝，下一階段的工作我們也需要開始了，最后需要寫好工作總結(jié)，工作總結(jié)能夠促使你思考，一份優(yōu)秀的工作總結(jié)都涉及哪些方面呢？為滿足你的需求，小編特地編輯了“公司審計(jì)年度工作總結(jié)”，請(qǐng)收藏好，以便下次再讀！

公司審計(jì)年度工作總結(jié) 篇1

20__年以來，我們財(cái)務(wù)審計(jì)科在上級(jí)各部門的關(guān)心支持和正確領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞年初制定的目標(biāo)任務(wù)，堅(jiān)持團(tuán)結(jié)協(xié)作，任勞任怨，努力工作，盡力完成了上級(jí)部門及領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。具體有以下幾個(gè)方面：

1、認(rèn)真學(xué)習(xí)，提高綜合素質(zhì)。工業(yè)系統(tǒng)財(cái)務(wù)工作涉及面廣，工作任務(wù)重，服務(wù)對(duì)象多，但我們財(cái)務(wù)科全體同志沒有因工作忙而放松對(duì)政治理論及業(yè)務(wù)技能的學(xué)習(xí)，而是嚴(yán)格要求自我，進(jìn)取參加上級(jí)部門及經(jīng)信委組織的政治學(xué)習(xí)和各項(xiàng)政治活動(dòng)。并能結(jié)合自身的工作崗位特點(diǎn)，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《會(huì)計(jì)法》和國家有關(guān)法規(guī)，依法履行會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)監(jiān)督的職責(zé)。遵紀(jì)守法，熱愛本職工作，維護(hù)國家利益，保證財(cái)產(chǎn)資金安全，平時(shí)能結(jié)合形勢(shì)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識(shí)及新會(huì)計(jì)制度、新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的學(xué)習(xí)，提高綜合素質(zhì)以適應(yīng)工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要。

2、認(rèn)真審核匯總報(bào)表，提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量。能認(rèn)真細(xì)致、及時(shí)地做好近40家企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表匯總和上報(bào)工作，為了確保報(bào)表的全面、準(zhǔn)確、及時(shí)、清晰，對(duì)所有的基層報(bào)表一一進(jìn)行認(rèn)真審核。發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)與企業(yè)聯(lián)系，指出差錯(cuò)，耐心指導(dǎo)，對(duì)個(gè)別報(bào)送不及時(shí)的單位，總是不厭其煩的催報(bào)，力求資料的完整性，為領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)決策供給了依據(jù)。

3、合理編制收支預(yù)算，及時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)收支信息。為了合理編制經(jīng)信委各部門(全額行政、參照公務(wù)員管理的行政、全額事業(yè)、自收自支事業(yè)、企業(yè)性質(zhì)人員等等)的收支預(yù)算，我們按照上級(jí)財(cái)政部門及經(jīng)信委領(lǐng)導(dǎo)對(duì)會(huì)計(jì)預(yù)決算的要求，既要總結(jié)分析上年度預(yù)算執(zhí)行情景，找出影響本期預(yù)算的各種因素，又要客觀分析本年度有關(guān)政策(調(diào)資、工改等情景)及本系統(tǒng)收取管理費(fèi)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益等相關(guān)情景對(duì)預(yù)算的影響，使預(yù)算更加切合實(shí)際，領(lǐng)導(dǎo)心中有數(shù)，利于操作，發(fā)揮其在財(cái)務(wù)管理中的進(jìn)取作用，平時(shí)月、季、年及時(shí)做好機(jī)關(guān)的財(cái)務(wù)結(jié)算工作，按時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)收支信息。

4、進(jìn)取籌措資金，確保機(jī)關(guān)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。從經(jīng)信委的整體情景看，人員性質(zhì)多樣化(公務(wù)員、行政、全額事業(yè)、自收自支事業(yè)、企業(yè)等性質(zhì))，資金也多樣化，有財(cái)政撥款、有補(bǔ)助收入、有管理費(fèi)收入等，我們根據(jù)委里的自身特點(diǎn)及領(lǐng)導(dǎo)要求，進(jìn)取籌措資金，異常是總公司的收入來源，主要是收取企業(yè)的管理費(fèi)，隨著改制的不斷深入，本系統(tǒng)大部分企業(yè)公轉(zhuǎn)民營(yíng)，加上部分企業(yè)受市場(chǎng)行情影響，資金困難，面臨倒閉、破產(chǎn)，從而增加了收取的難度。加上招商引資力度加大，使許多外地大型企業(yè)參與控股，也使我們的管理費(fèi)收繳增加了難度。但我們根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的要求，針對(duì)企業(yè)的實(shí)際情景，與企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商，采取溝通，了解、多跑、多講、多磨等辦法，在經(jīng)信委領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下，以及各科室部門的關(guān)心和幫忙，今年較好地完成了收取任務(wù)，確保了機(jī)關(guān)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

5、認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，做好科內(nèi)日常工作。聽從領(lǐng)導(dǎo)指揮，服從領(lǐng)導(dǎo)安排，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，認(rèn)真、細(xì)致、準(zhǔn)確地做好會(huì)計(jì)核算工作，按規(guī)定分類(經(jīng)信委行政、三電辦、總公司、中小企業(yè)服務(wù)中心、節(jié)能中心等幾塊)報(bào)銷支付各項(xiàng)費(fèi)用，加強(qiáng)現(xiàn)金管理，保證現(xiàn)金安全。定期做好與各銀行的對(duì)帳工作，每月按時(shí)上繳各項(xiàng)基金(養(yǎng)老金、公積金、醫(yī)保、稅金)，定期去人事局保險(xiǎn)處撥付離退休人員的工資，定期寄付遺孀生活費(fèi)，定期對(duì)固定資產(chǎn)及往來帳進(jìn)行清理、核查、登記，(今年配合辦公室對(duì)裝修后的固定資產(chǎn)，包括辦公桌椅進(jìn)行一一進(jìn)行登記，分類入帳)并按會(huì)計(jì)部門要求進(jìn)行帳務(wù)處理。平時(shí)科內(nèi)工作從大局出發(fā)，做到分工不分家，互相合作，齊心協(xié)力，在認(rèn)真完成本科工作的同時(shí)，能盡力配合其他部門做好藍(lán)天海公司的破產(chǎn)清算、金源公司的改制、鋼管公司的破產(chǎn)清算、安全經(jīng)費(fèi)的收付、國有資產(chǎn)的清查、設(shè)備的處置、解困資金的撥付、職工身份置換、財(cái)政稅務(wù)工商等綜合部門的協(xié)調(diào)以及企業(yè)公積金的歸集、信訪等工作，進(jìn)取完成領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)有關(guān)部門交辦的各項(xiàng)任務(wù)。

6、配合做好融資擔(dān)保科的工作。按照省開行的要求，每個(gè)季度提前籌集資金，認(rèn)真細(xì)致地做好幾千萬資金的結(jié)息、付息工作，每個(gè)季度按時(shí)做好財(cái)務(wù)核算及年終的審計(jì)工作，及時(shí)供給季度會(huì)計(jì)信息。今年上半年配合融資中心辦理了省行幾千萬資金的貸款手續(xù)，并將資金委放到相關(guān)企業(yè)，最近又協(xié)助擔(dān)保公司準(zhǔn)備了省里要求上報(bào)的多種整頓資料以及減資、驗(yàn)資等材料。

7、抓好困難企業(yè)的內(nèi)審工作。內(nèi)部審計(jì)工作也是財(cái)務(wù)工作的一項(xiàng)重要資料，這一工作時(shí)間緊、要求高、政策性強(qiáng)、也容易得罪人，但我們財(cái)務(wù)審計(jì)科在領(lǐng)導(dǎo)及紀(jì)檢部門的支持下，每次都圓滿地完成了任務(wù)。今年我們按照審計(jì)部門的內(nèi)審要求和規(guī)定，對(duì)印染廠、塑料廠，等企業(yè)進(jìn)行了財(cái)務(wù)收支內(nèi)審，經(jīng)過內(nèi)審我們根據(jù)審計(jì)事實(shí)，一是對(duì)企業(yè)有關(guān)情景進(jìn)行客觀公正的評(píng)價(jià)。二是嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，及時(shí)調(diào)整帳務(wù)，提出整改。三是指導(dǎo)他們按財(cái)務(wù)制度設(shè)置帳戶，合法合理使用資金，認(rèn)真規(guī)范記好各類明細(xì)帳。四是出具了詳細(xì)的書面，為領(lǐng)導(dǎo)了解情景、正確決策供給了依據(jù)，真正發(fā)揮了財(cái)務(wù)監(jiān)督的職能。

8、做好會(huì)計(jì)培訓(xùn)工作及財(cái)務(wù)管理工作。今年三季度我們配合財(cái)政局做好“財(cái)務(wù)管理促進(jìn)年”活動(dòng)的宣傳發(fā)動(dòng)，對(duì)列統(tǒng)企業(yè)進(jìn)行了財(cái)務(wù)管理工作的抽查，并針對(duì)抽查情景提出了提議和要求。今年我們還配合財(cái)政局會(huì)計(jì)科舉辦了多期培訓(xùn)班，上崗培訓(xùn)達(dá)20人次，繼續(xù)達(dá)266人次，揚(yáng)州財(cái)政專題講座達(dá)30人次。我們還利用年報(bào)會(huì)等時(shí)間讓企業(yè)財(cái)務(wù)科長(zhǎng)互相交流、取長(zhǎng)補(bǔ)短，學(xué)習(xí)內(nèi)部管理，使企業(yè)財(cái)會(huì)人員既增長(zhǎng)了業(yè)務(wù)知識(shí)，也為做好財(cái)務(wù)工作起到了促進(jìn)提高作用。

綜上所述，今年我們雖然做了一些工作，但距離改革發(fā)展的需要和領(lǐng)導(dǎo)的要求還有差距，主要表此刻：一是與企業(yè)和相關(guān)科室之間溝通不夠深入;二是對(duì)困難企業(yè)的內(nèi)審工作重視不夠;三是服務(wù)企業(yè)方面缺乏主動(dòng)性;四是報(bào)刋信息方面僅滿足于完成任務(wù)，沒有做到超額完成很多。

公司審計(jì)年度工作總結(jié) 篇2

回顧一年來的工作，本人較好的完成了崗位職責(zé)范圍內(nèi)的工作。從德、能、勤、績(jī)、廉五個(gè)方面進(jìn)行總結(jié)，既是對(duì)過去工作的檢討，也是對(duì)自己今后工作的促進(jìn)?，F(xiàn)概要陳述

一、德：

首先，我努力從本職工作做起，不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，通過學(xué)習(xí)提高自己在專業(yè)知識(shí)、法律、法規(guī)等方面的素養(yǎng)。增強(qiáng)自己的事業(yè)心和責(zé)任感，盡職盡責(zé)地完成各項(xiàng)工作。堅(jiān)持做到“在認(rèn)認(rèn)真真學(xué)習(xí)上要有新進(jìn)步，在堂堂正正做人上要有新境界，在踏踏實(shí)實(shí)做事上要有新成效”。無論做什么工作都能擺正自己同組織、同事業(yè)的關(guān)系，把實(shí)現(xiàn)個(gè)人的人生價(jià)值同服從上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的安排和開創(chuàng)工作新局面，不斷提升部門外部形象緊密結(jié)合起來，在工作和事業(yè)面前顧全大局，不爭(zhēng)名奪利，不計(jì)較個(gè)人得失，這一切無不同自己高度的事業(yè)心和責(zé)任感，保持良好的道德情操密切相關(guān)。

其次，結(jié)合自身工作實(shí)際，大力弘揚(yáng)求真務(wù)實(shí)的精神，從點(diǎn)滴做起，不斷強(qiáng)化自身素質(zhì)。本人一直堅(jiān)持黨的基本路線，認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹黨的路線、方針、政策，堅(jiān)持用科學(xué)發(fā)展觀理論指導(dǎo)學(xué)習(xí)和工作；有強(qiáng)烈的事業(yè)心，只要是職責(zé)內(nèi)或上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)布置的工作都會(huì)努力去做。雖然有時(shí)會(huì)力不從心，但只要去做了，堅(jiān)持了，不會(huì)出大的問題的。始終堅(jiān)持做一個(gè)合格的審計(jì)人員。

二、能：

一個(gè)人綜合素質(zhì)的高低，工作能力的強(qiáng)弱，決定著他能否履行好崗位賦予的職責(zé)和完成好上級(jí)交給的各項(xiàng)任務(wù)。我主要從以下幾個(gè)方面提高自己的能力。

1、堅(jiān)持不懈加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，提高理論素質(zhì)。

2、珍惜團(tuán)結(jié)，維護(hù)和諧，一個(gè)團(tuán)隊(duì)只要團(tuán)結(jié)共事，形成一個(gè)和諧氛圍才能心情舒暢地開展工作，工作中我是這樣嚴(yán)格要求自己的。

3、作為審計(jì)處支部書記十分注意保持與全體員工經(jīng)常性溝通，經(jīng)常聽取他們的意見，在工作中做到相互支持、相互理解，相互配合，工作心情舒暢，精神振奮，力量無窮。

4、注意聽取各方面的意見、建議，特別是反面或不同意見，這樣不僅是對(duì)別人的尊重，更重要的是對(duì)完善自己的工作思路，起到積極的作用。

三、勤：

反映一個(gè)人的工作態(tài)度和事業(yè)心，作為審計(jì)處副處長(zhǎng)，我始終保持良好的精神狀態(tài)，決心把領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的重托，廣大教職工對(duì)我的厚望，化作工作的動(dòng)力，滿腔熱情地投入到繁忙的工作之中。工作中勤奮認(rèn)真，勤勞奮進(jìn)，以身作則，從不搞特殊化。

作為一名黨員，首先是模范帶頭；作為一名中層干部，更應(yīng)該處處是表率。這樣才能服眾，才能團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)廣大群眾一心跟黨走，毫不動(dòng)搖地走中國特色社會(huì)主義道路。學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀時(shí)，我能帶領(lǐng)全班人員和全體黨員積極參加學(xué)習(xí)和實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀。要求全體干部和黨員抓緊學(xué)習(xí)理論的同時(shí)，重點(diǎn)是促進(jìn)發(fā)展。我們是服務(wù)教學(xué)的單位，雖然不是直接教學(xué)單位，但我們同樣也是為培養(yǎng)高質(zhì)量人才而服務(wù)的。要把服務(wù)教學(xué)科研作為工作上的第一要?jiǎng)?wù)。

四、績(jī)：

任期內(nèi)能認(rèn)真履行崗位職責(zé)，積極工作，盡職盡責(zé)，較好地完成了各項(xiàng)任務(wù)。主要工作業(yè)績(jī)

⑴、在經(jīng)濟(jì)合同管理方面圍繞學(xué)校重點(diǎn)工作，規(guī)范經(jīng)濟(jì)合同管理，提高合同管理水平，增強(qiáng)抵御經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)的能力。任期內(nèi)共完成經(jīng)濟(jì)合同審簽192份，合同金額6371.79萬元。其中：教學(xué)設(shè)備類合同104份，合同金額3188.74萬元；其他類合同88份，合同金額3183.05萬元。

⑵、任期內(nèi)完成對(duì)基建小型維修項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)135項(xiàng)，審核金額：477.77萬元，為學(xué)校減少資金支出7.18萬元。完成科研協(xié)議、零星付款審核176項(xiàng)，審核金額606.52萬元。

⑶、完成對(duì)開元校區(qū)圖書館暨洛陽市科技圖書館新購中文圖書705萬元采購任務(wù)的審計(jì)工作。全程參與招標(biāo)文件的制定、開標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)、中標(biāo)單位的商務(wù)談判、合同的審核工作。

⑷、完成對(duì)開元校區(qū)圖書館暨洛陽市科技圖書館新購807萬元辦公家具的審計(jì)工作。全程參與項(xiàng)目的論證、招標(biāo)文件的制定、開標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)、中標(biāo)單位商務(wù)談判、合同審核、辦公家具的驗(yàn)收工作。

⑸、完成對(duì)開元校區(qū)圖書館暨洛陽市科技圖書館新購1394萬元電子信息化設(shè)備的審計(jì)工作。全程參與項(xiàng)目的論證、招標(biāo)文件的制定、開標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)、中標(biāo)單位商務(wù)談判、合同審核、合同的驗(yàn)收工作。

⑹、完成對(duì)開元校區(qū)文科樓、工科2組團(tuán)相關(guān)學(xué)院搬遷購置教學(xué)設(shè)備項(xiàng)目全過程審計(jì)工作。

⑺、完成對(duì)現(xiàn)代教育中心網(wǎng)絡(luò)設(shè)備升級(jí)擴(kuò)建900萬元項(xiàng)目購置全過程的審計(jì)工作。

⑻、完成對(duì)學(xué)校食堂1209萬元改造項(xiàng)目的購置全過程的審計(jì)工作。

⑼、完成對(duì)開元校區(qū)會(huì)議中心、小會(huì)議室座椅200萬元采購項(xiàng)目全過程審計(jì)工作。

公司審計(jì)年度工作總結(jié) 篇3

經(jīng)過了一年的努力，公司各個(gè)方面都有了一定的發(fā)展和提升，同時(shí)也會(huì)發(fā)現(xiàn)新的問題，現(xiàn)將一年的審計(jì)工作做如下總結(jié)。

一、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，不斷提高自身素質(zhì)。

注重審計(jì)業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí)，除參加了地區(qū)審計(jì)局組織的審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)班的學(xué)習(xí)外，還比較系統(tǒng)的自學(xué)了計(jì)算機(jī)ao審計(jì)系統(tǒng)、財(cái)政改革相關(guān)知識(shí)、專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查報(bào)告寫作等內(nèi)容，特別是參加了7月份自治區(qū)審計(jì)廳舉辦的“以培代審”固定資產(chǎn)審計(jì)調(diào)查。通過學(xué)習(xí)，理論素養(yǎng)得到了進(jìn)一步的提升，理想信念更加堅(jiān)定，審計(jì)工作思路更加開闊。

二、注重黨性鍛煉與修養(yǎng)。

自覺遵守“審計(jì)人員工作紀(jì)律”，以此來規(guī)范自己的行為;不斷加強(qiáng)黨性修養(yǎng)，牢記“兩個(gè)務(wù)必”，自覺地與市委、政府保持高度一致，不說不該說的話，不做不該做的事。在處事為人上，堅(jiān)持誠實(shí)做人，踏實(shí)做事。始終以強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感做好審計(jì)工作;在工作關(guān)系處理上，比較注意把握自己的角色定位，自覺地維護(hù)大局，維護(hù)團(tuán)結(jié)。

三、依法審計(jì)，求真務(wù)實(shí)。

在審計(jì)工作中，能夠認(rèn)真貫徹執(zhí)行《審計(jì)法》賦予的審計(jì)權(quán)限，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)”工作方針，始終能夠做到：科學(xué)審計(jì)、文明審計(jì)、廉潔審計(jì)、客觀公正，對(duì)自己分管負(fù)責(zé)的工作能夠盡職盡責(zé)。一是能夠深入審計(jì)一線，及時(shí)協(xié)調(diào)和解決審計(jì)工作中遇到的具體問題和困難，幫助年輕的審計(jì)干部盡快成長(zhǎng);二是，對(duì)一些熱點(diǎn)、難點(diǎn)、事關(guān)百姓切身利益的審計(jì)項(xiàng)目，能夠親自深入到基層進(jìn)行審計(jì)調(diào)研、了解，掌握第一手資料;同時(shí)，能夠積極配合局長(zhǎng)做好各項(xiàng)審計(jì)工作，大力弘揚(yáng)“依法、求實(shí)、嚴(yán)謹(jǐn)、奮進(jìn)、奉獻(xiàn)”的審計(jì)精神。

另外，對(duì)負(fù)責(zé)的婦委會(huì)工作也能夠盡心盡力，我局是一個(gè)以女同志占大多數(shù)的單位，因此，我局班子歷來很重視、關(guān)心女同志的身體、工作和生活等情況，只要是女同志的節(jié)日，一定會(huì)盡力安排。

四、廉潔自律、清廉從審。

作為一名審計(jì)工作者，能夠充分認(rèn)識(shí)到黨風(fēng)廉政建設(shè)是我們審計(jì)機(jī)關(guān)的生命線，并深知：其身正、不令則行;其身不正，雖令不從。一年來，注意做到常思貪欲之害，常懷律己之心，常排非分之念，常修為仕之德，堅(jiān)持把輕名利、遠(yuǎn)是非、正心態(tài)和納言、敏行、輕諾作為自己的行為準(zhǔn)則，時(shí)刻做到自重、自省、自警、自勵(lì)。堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀指導(dǎo)我們審計(jì)工作和反腐倡廉工作，進(jìn)一步強(qiáng)化了依法從審、廉政為民的思想意識(shí)，增強(qiáng)了自覺抵御腐朽思想侵蝕的能力。

五、今后努力的方向

在當(dāng)今世界正在發(fā)生著人類有史以來以來最為迅速、最為廣泛、最為深刻的變化，“全球經(jīng)濟(jì)一體化”、“知識(shí)經(jīng)濟(jì)”、“電子商務(wù)”、“生物技術(shù)”、“基因工程”、“數(shù)字地球”、“電子政府”、“加入世貿(mào)”、“西部大開發(fā)”等新名詞、新事物不斷涌現(xiàn)，要深刻意識(shí)到知識(shí)更新之快，要有不學(xué)習(xí)就要落后、不學(xué)習(xí)就趕不上時(shí)代的潮流、不學(xué)習(xí)就要被歷史淘汰的危機(jī)感。

因此，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高審計(jì)技術(shù)方法和手段的自主創(chuàng)新能力，不斷提高審計(jì)工作的技術(shù)含量和技術(shù)水平，尤其是提高宏觀層面分析問題、解決問題的能力，不斷提高審計(jì)質(zhì)量，把審計(jì)工作不斷引向深入，用發(fā)展的眼光分析經(jīng)濟(jì)改革中存在的問題，提出科學(xué)可行的審計(jì)建議，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)體制改革的步伐。

公司審計(jì)年度工作總結(jié) 篇4

1.參與制定了學(xué)校物資采購、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項(xiàng)。規(guī)范了經(jīng)濟(jì)行為，使審計(jì)工作進(jìn)一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。

2.在學(xué)校機(jī)構(gòu)改革后，進(jìn)一步明確了審計(jì)工作人員的職責(zé)和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進(jìn)一步得到體現(xiàn)，可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。

3.調(diào)整人員的知識(shí)和年齡結(jié)構(gòu),新增專業(yè)審計(jì)人員2名（均為應(yīng)屆本科畢業(yè)生），加強(qiáng)了審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，一名同志獲高級(jí)會(huì)計(jì)師資格。經(jīng)驗(yàn)豐富的老同志和積極上進(jìn)的年輕人相互交流、相互學(xué)習(xí)、以老帶新、新老結(jié)合，形成了一支知識(shí)結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機(jī)和活力的審計(jì)隊(duì)伍。

強(qiáng)化措施，進(jìn)一步提高審計(jì)人員的`業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì)，使我校每個(gè)內(nèi)審人員都真正成為 思想領(lǐng)先、業(yè)務(wù)過硬、技能嫻熟、務(wù)實(shí)高效的工作高手。

1.派一名同志隨同教育廳考察團(tuán)赴法國等國外學(xué)習(xí)考察，獲取了大量審計(jì)工作信息及先進(jìn)工作經(jīng)驗(yàn)。

2.與南京大學(xué)、華南理工大學(xué)、河南大學(xué)等省內(nèi)外高校相互交流，共同探討審計(jì)工作新思路。

3.加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的學(xué)習(xí)，積極進(jìn)行學(xué)術(shù)研究和探討，公開發(fā)表專業(yè)學(xué)術(shù)論文4篇。

隨著高校后勤管理社會(huì)化改革的深入，我校后勤集團(tuán)已逐步成為獨(dú)立核算、自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧的經(jīng)濟(jì)實(shí)體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施，同財(cái)務(wù)處、后勤管理處一道，對(duì)集團(tuán)每個(gè)中心進(jìn)行了成本核算，并結(jié)合外校經(jīng)驗(yàn)，根據(jù)本校實(shí)際，制定了各項(xiàng)定額標(biāo)準(zhǔn)，為推動(dòng)學(xué)校的后勤改革和發(fā)展起到了應(yīng)有的作用。

科教興國和發(fā)展高科技，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化這一戰(zhàn)略的提出，給以高科技為特征的高校校辦產(chǎn)業(yè)帶來了新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。但是由于校辦企業(yè)的利益和學(xué)校的利益并不完全是一致的，企業(yè)內(nèi)某些同志往往會(huì)為了個(gè)人利益或小團(tuán)體利益而致學(xué)校利益于不顧，很難保證學(xué)校國有資產(chǎn)的保值增值。面對(duì)這一現(xiàn)狀，我們會(huì)同財(cái)務(wù)處、企業(yè)管理處一道，參與制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關(guān)文件，對(duì)校辦每個(gè)企業(yè)進(jìn)行了清產(chǎn)核資，摸清了企業(yè)家底，改善了經(jīng)營(yíng)環(huán)境，明確了經(jīng)濟(jì)責(zé)任，提高了經(jīng)濟(jì)效益，為領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)，為學(xué)校的改革和發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。

隨著學(xué)校改革的迅速發(fā)展，加強(qiáng)內(nèi)部管理，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制就顯得尤為重要。學(xué)校工程建設(shè)和物資采購是與市場(chǎng)緊密相聯(lián)的，要實(shí)現(xiàn)對(duì)工程建設(shè)和物資采購工作的有效控制，就必須用各項(xiàng)規(guī)章制度來規(guī)范和約束。我們參與制定招投標(biāo)程序及學(xué)校物資采購工作的相關(guān)規(guī)定并監(jiān)督實(shí)施。在招投標(biāo)工作中真正堅(jiān)持公開、公正、公平的原則。對(duì)物資采購工作，審計(jì)處自始至終全過程參加，充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計(jì)的監(jiān)督作用。一年來共參與招投標(biāo)項(xiàng)目及物資采購項(xiàng)目110余項(xiàng)，監(jiān)督簽訂經(jīng)濟(jì)合同50余份，涉及金額近千萬元，為學(xué)校節(jié)約資金130多萬元，規(guī)范了學(xué)校物資采購行為，維護(hù)了學(xué)校的經(jīng)濟(jì)利益。

認(rèn)真貫徹落實(shí)三個(gè)代表重要思想，進(jìn)一步搞好內(nèi)審工作，按照審計(jì)署提出的積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質(zhì)量、防范風(fēng)險(xiǎn)的原則，穩(wěn)步推進(jìn)審計(jì)工作深入的開展。

1.開展決算審計(jì)2項(xiàng)，通過對(duì)XX年度學(xué)校財(cái)務(wù)決算和工會(huì)經(jīng)費(fèi)決算情況進(jìn)行審計(jì)，提出了相關(guān)意見和建議，進(jìn)一步規(guī)范了學(xué)校預(yù)決算的編制和管理工作。

2.開展財(cái)務(wù)收支審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查4項(xiàng)，提出合理化建議20余條，查處應(yīng)交未交學(xué)校資金共計(jì)162萬元（其中家電公司107.6萬元；機(jī)械廠29.92萬元；印刷廠16.21萬元；文體用品公司8.23萬元），現(xiàn)基本已全部追回。

3.經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)是為了加強(qiáng)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部的管理和監(jiān)督，正確評(píng)價(jià)其經(jīng)濟(jì)責(zé)任、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)、保障國有資產(chǎn)增值而實(shí)行的一種監(jiān)督管理制度。一年來我們開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)4項(xiàng)，既澄清了廠長(zhǎng)（經(jīng)理）任期內(nèi)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任，同時(shí)又為企業(yè)和學(xué)校提出了一系列建議和措施，促進(jìn)了企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理,為校領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)。

4.基建審計(jì)：隨著我校辦學(xué)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大，基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目資金的投入繼續(xù)增加，全處同志克服人員少，任務(wù)重，審計(jì)事項(xiàng)跨度長(zhǎng)的困難，以我校自身的利益為出發(fā)點(diǎn)，緊抓工程項(xiàng)目審計(jì)，從工程的招標(biāo)、施工到竣工驗(yàn)收結(jié)算的每個(gè)環(huán)節(jié)，實(shí)行全面審計(jì)，從中發(fā)現(xiàn)存在虛列工程項(xiàng)目，多計(jì)工程量，高套定額和多結(jié)算工程款諸多問題，對(duì)查出的問題進(jìn)行糾正、整改。全年共審計(jì)基建、維修、裝飾工程項(xiàng)目340多項(xiàng)，審計(jì)金額5000多萬元，審減金額160多萬元。為學(xué)校挽回了經(jīng)濟(jì)損失，維護(hù)了學(xué)校合法權(quán)益，有效地規(guī)范了工程項(xiàng)目的管理。

公司審計(jì)年度工作總結(jié) 篇5

回顧一年來我們的審計(jì)工作，往往理順性、規(guī)范性的成分多，審計(jì)評(píng)價(jià)的成分少。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認(rèn)識(shí)有關(guān)，更與我開拓意識(shí)不強(qiáng)有關(guān)。我一直認(rèn)為這只是剛開始，一切還不規(guī)范，審計(jì)工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計(jì)工作也就好開展了。正是這種思想的存在，使我們?cè)诠ぷ髦袩o形的淡化了審計(jì)的職能。

審計(jì)部成立之初，從對(duì)公司內(nèi)開展內(nèi)部審計(jì)工作項(xiàng)目存在不確定性及為公司節(jié)約人力資源的角度考慮，組架不大?？蛇@樣一來，在保證正常的費(fèi)用審核和工資審核的前提下，再應(yīng)對(duì)其他活動(dòng)時(shí)，人員就顯得緊張了。特別是下半年園區(qū)建設(shè)工程結(jié)算核對(duì)工作開展以來，審計(jì)部?jī)?nèi)每名成員的工作都無形中加重了，再參加公司舉行的活動(dòng)時(shí)就顯得力不從心了，所以對(duì)公司下半年特別是進(jìn)入三季度后組織的活動(dòng)，我表現(xiàn)得不是很積極，或多或少的影響了整體的活動(dòng)效果。

三、XX年的工作計(jì)劃

XX年審計(jì)部的總體工作目標(biāo)是：在20Xx年審計(jì)工作在公司經(jīng)營(yíng)管理中取得了重大突破的基礎(chǔ)上，積極主動(dòng)地開展企業(yè)的效益審計(jì)，加強(qiáng)對(duì)公司財(cái)務(wù)管理及會(huì)計(jì)資料的審計(jì)，評(píng)價(jià)其真實(shí)性、合規(guī)性及效益性。充分發(fā)揮審計(jì)的監(jiān)督職能、評(píng)價(jià)職能和管理控制職能。在具體的工作中，進(jìn)一步調(diào)整工作思路，重點(diǎn)是要把審計(jì)工作的重心前移，將事后審計(jì)同事前、事中審計(jì)并重，努力使審計(jì)的批判性、保護(hù)性和建設(shè)性的作用得到最大程度的發(fā)揮。為公司的二次創(chuàng)業(yè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

公司審計(jì)年度工作總結(jié) 篇6

一年以來，區(qū)數(shù)字化城管監(jiān)督指揮中心在區(qū)委區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級(jí)有關(guān)部門的指導(dǎo)下，在建委的直接領(lǐng)導(dǎo)下，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，緊緊圍繞區(qū)委區(qū)政府中心工作，以迎全運(yùn)為契機(jī)，充分發(fā)揚(yáng)“白加黑、五加二”工作精神，以環(huán)境綜合整治工作為抓手，突出重點(diǎn)，協(xié)同合作，真抓實(shí)干，圓滿完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，各項(xiàng)工作受到市區(qū)領(lǐng)導(dǎo)和社會(huì)各界的充分認(rèn)可。截至目前，數(shù)字化城管監(jiān)督員共計(jì)上報(bào)案件39903件，辦結(jié)39860件，處結(jié)率99.89%，按期辦結(jié)率位居全市第一；區(qū)12345市民服務(wù)熱線共接受市民來電19152件，處理了18536件，處結(jié)率96.78%，回訪率100%，綜合評(píng)定位居全市第一；在“雙無”社區(qū)創(chuàng)建活動(dòng)中，全區(qū)13個(gè)辦事處、111個(gè)社區(qū)全部達(dá)標(biāo)并掛牌；共有31個(gè)社區(qū)達(dá)標(biāo)“無視覺污染社區(qū)”并掛牌。

1、配齊人員，健全城市管理監(jiān)督機(jī)制。

按市區(qū)領(lǐng)導(dǎo)的要求，我區(qū)于3月初面向社會(huì)招用了40名城管監(jiān)督員。我們緊緊圍繞市區(qū)中心工作，科學(xué)安排時(shí)間，

精心選擇培訓(xùn)內(nèi)容，積極開展了培訓(xùn)工作，為開展工作打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。工作中，我們及時(shí)建立健全監(jiān)督員管理考核辦法、日常管理規(guī)定等有關(guān)制度，為監(jiān)督員的城市管理工作提供了制度保證。全體監(jiān)督員按照工作要求，每天按時(shí)上路巡查，對(duì)全區(qū)城市管理工作中存在的問題進(jìn)行發(fā)現(xiàn)、上報(bào)、核查，確保了全區(qū)城市管理工作取得了扎實(shí)的效果。針對(duì)一些突出的問題，我們及時(shí)調(diào)整監(jiān)督員上報(bào)重點(diǎn)和內(nèi)容，在全區(qū)環(huán)境綜合整治、防止井蓋子丟失、霓虹燈管理、防汛等重點(diǎn)工作中發(fā)揮了突出作用，樹立了數(shù)字化城管監(jiān)督員的良好社會(huì)形象。

2、突出重點(diǎn)，多措并舉，努力提高案件處結(jié)率。

（1）完善工作程序。數(shù)字化城市管理作為新事物，無可借鑒的經(jīng)驗(yàn)，全體人員充分發(fā)揚(yáng)“5+2”、“白加黑”的精神，加班加點(diǎn)，結(jié)合我區(qū)區(qū)情，制定出一套適合我區(qū)的數(shù)字化城管管理模式，實(shí)現(xiàn)了案件的發(fā)現(xiàn)、受理、分派、處理、核查、結(jié)案的一體化處理模式，提高了城管案件辦結(jié)速度。先后起草了《天橋區(qū)數(shù)字化城市管理部件責(zé)任單位管理要點(diǎn)》、《天橋區(qū)數(shù)字化城市管理事件管理責(zé)任要點(diǎn)》及《天橋區(qū)數(shù)字化城市管理考核辦法》（試行）等文件，使市、區(qū)專業(yè)部門、街道辦事處和社會(huì)單位的職責(zé)更加清晰，有效解決了職責(zé)交叉、責(zé)任混淆、推諉、多重管理等體制上的弊端，減少了管理環(huán)節(jié)，明確了管理責(zé)任，實(shí)現(xiàn)了城市管理由粗放型向精確型的轉(zhuǎn)變。

（2）完善技術(shù)保障。制定了嚴(yán)格的機(jī)房管理制度，非工作人員禁止入內(nèi)，嚴(yán)格保持機(jī)房的溫度與濕度，每天安排專業(yè)人員定時(shí)2次機(jī)房巡查，記錄機(jī)房濕度與溫度，監(jiān)控設(shè)備運(yùn)行，定期對(duì)機(jī)房設(shè)備進(jìn)行維護(hù)、清理、升級(jí)，保障了各設(shè)備的高效運(yùn)轉(zhuǎn)。及時(shí)對(duì)城管SIM卡進(jìn)行維護(hù)，將城管SIM卡的維護(hù)時(shí)間由原來的1個(gè)月縮短至1天，大大提高了工作效率。建立了視頻會(huì)議系統(tǒng)、單兵移動(dòng)視頻系統(tǒng)，并與全區(qū)各街道辦事處、相關(guān)職能部門以及市中心等單位進(jìn)行無縫連接，在及時(shí)應(yīng)對(duì)各項(xiàng)突發(fā)事件、城市防汛應(yīng)急演練及實(shí)戰(zhàn)中起到了重要的作用，為數(shù)字城管工作提供了堅(jiān)實(shí)的硬件保障。

（3）轉(zhuǎn)變工作思路。結(jié)合區(qū)委區(qū)政府環(huán)境綜合整治工作，不斷調(diào)整工作思路，以“雙無社區(qū)”和“無視覺污染社區(qū)”創(chuàng)建活動(dòng)為抓手，以提高數(shù)字化城管市容環(huán)境案件結(jié)案率為手段，以環(huán)境衛(wèi)生類案件為主要內(nèi)容，抽調(diào)30名監(jiān)督員對(duì)全區(qū)重點(diǎn)地段進(jìn)行巡查，重點(diǎn)發(fā)現(xiàn)影響市容環(huán)境、亂貼亂畫、街面秩序的案件。上半年，共接收市容環(huán)境類案件4119件、宣傳廣告類案件12837件、街面秩序類案件3018件，案件結(jié)案率達(dá)到98%，有效的提升了市容環(huán)境質(zhì)量，對(duì)全區(qū)初步甩掉環(huán)境衛(wèi)生“臟亂差”帽子做出了突出貢獻(xiàn)。

（4）積極做好應(yīng)急處Z。針對(duì)城管業(yè)務(wù)和區(qū)熱線辦提供的案件內(nèi)容，應(yīng)急處Z隊(duì)伍不斷樹立高度的責(zé)任意識(shí)，改進(jìn)工作方法，確保第一時(shí)間趕往現(xiàn)場(chǎng)，進(jìn)行核實(shí)并督辦處理，確保了案件督辦工作的順利進(jìn)展。

3、組織開展宣傳活動(dòng)，擴(kuò)大社會(huì)影響面。區(qū)中心高度重視宣傳工作，于6月初在天橋區(qū)文體中心開展了“了解數(shù)字化城市管理，共建優(yōu)美人居環(huán)境”展示活動(dòng)，向市民展示了數(shù)字化城市管理理念、城市構(gòu)件、城市管理案件處理流程、城管監(jiān)督員裝備等，并對(duì)市民提出的問題進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)解答，進(jìn)一步提高了數(shù)字化城市管理工作的社會(huì)影響力，使數(shù)字化城管工作逐步深入人心。

熱線工作緊緊圍繞市、區(qū)中心工作，認(rèn)真貫徹落實(shí)“四?！惫ぷ饕螅浞职l(fā)揮資源優(yōu)勢(shì)，不斷創(chuàng)新工作機(jī)制，切實(shí)解決了一大批反映強(qiáng)烈、與市民生產(chǎn)、生活密切相關(guān)的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題，得到了社會(huì)各界的充分認(rèn)可。7月初，全市熱線工作在我區(qū)召開現(xiàn)場(chǎng)會(huì)，10月底，召開了全區(qū)熱線基層工作站授牌儀式，對(duì)我區(qū)熱線工作起到了極大地促進(jìn)作用。

1、充分發(fā)揮資源優(yōu)勢(shì)，工作機(jī)構(gòu)得到不斷健全。今年三月份，為充分發(fā)揮資源優(yōu)勢(shì)，區(qū)委、區(qū)政府將區(qū)12319公共服務(wù)熱線、區(qū)城市市容長(zhǎng)效管理檢查考核小組、區(qū)數(shù)字化城管監(jiān)督指揮中心、區(qū)12345熱線辦公室進(jìn)行了整合，合署辦公，實(shí)行統(tǒng)一管理，進(jìn)一步充實(shí)了區(qū)熱線辦的工作職責(zé)和范疇。同時(shí)，調(diào)整完善了區(qū)12345熱線辦公室工作機(jī)構(gòu)，由常務(wù)副區(qū)長(zhǎng)任分管領(lǐng)導(dǎo)，并配齊工作人員，為我區(qū)熱線工作更好的發(fā)揮作用提供了堅(jiān)強(qiáng)的組織保證。7月初，市熱線辦在我區(qū)召開全市熱線工作現(xiàn)場(chǎng)會(huì)，探討并認(rèn)可了我區(qū)的做法。

2、規(guī)范熱線工作流程，推進(jìn)了標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。區(qū)熱線辦結(jié)合我區(qū)工作實(shí)際，不斷健全了各項(xiàng)工作制度，如：《工作人員管理規(guī)定》、《督查制度》等。不斷規(guī)范熱線工作流程，具體分為接收、分派、督辦、回訪、回復(fù)五個(gè)環(huán)節(jié)，并實(shí)行責(zé)任制，使熱線辦理工作做到了系統(tǒng)化、程序化、規(guī)范化，推進(jìn)了全區(qū)熱線工作的標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。尤其值得一提的是，我們探索并健全了專報(bào)制度，及時(shí)匯總投訴較為集中、全區(qū)又帶有普遍性的問題，呈報(bào)市區(qū)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門解決，予以督促解決，極大地促進(jìn)了我區(qū)熱線工作的有序、高效運(yùn)行。11月18日市熱線辦對(duì)我區(qū)熱線基層工作站建設(shè)情況進(jìn)行檢查，充分肯定了我區(qū)熱線工作的做法和取得的成績(jī)。

3、以問責(zé)制為抓手，加大協(xié)調(diào)和督辦力度，樹立了熱線工作形象。針對(duì)工作中的推諉扯皮、職責(zé)不清等問題，我們充分發(fā)揮區(qū)12319公共服務(wù)熱線、區(qū)城市市容長(zhǎng)效管理檢查考核小組、區(qū)數(shù)字化城管監(jiān)督指揮中心的作用，對(duì)存在的問題進(jìn)行聯(lián)合督辦，這在上半年全區(qū)環(huán)境綜合整治工作中發(fā)揮了積極的作用，極大的提高了各單位對(duì)熱線工作的`重視程

公司審計(jì)年度工作總結(jié) 篇7

今年在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，審計(jì)部嚴(yán)格遵守國家各項(xiàng)法律、法規(guī)，根據(jù)集團(tuán)公司的總體要求和審計(jì)計(jì)劃，內(nèi)部審計(jì)工作以集團(tuán)公司企業(yè)管理年為中心，加強(qiáng)企業(yè)精細(xì)化管理，突出重點(diǎn)，切實(shí)履行職責(zé)，較好地完成了全年審計(jì)工作計(jì)劃和領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計(jì)任務(wù)，現(xiàn)就本年度審計(jì)工作總結(jié)如下：

一、完成主要工作

共完成審計(jì)項(xiàng)目xx項(xiàng)，其中年度財(cái)務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行狀況審計(jì)xx項(xiàng)，專項(xiàng)經(jīng)營(yíng)考核審計(jì)x項(xiàng)，任期經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)x項(xiàng)，投資企業(yè)財(cái)務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì)x項(xiàng)，基建工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)xx項(xiàng)，基建工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)xx項(xiàng)，為完善集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理、提高經(jīng)濟(jì)效益做出了貢獻(xiàn)。

1、預(yù)算執(zhí)行審計(jì)與財(cái)務(wù)收支審計(jì)并軌同行。預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計(jì)，在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時(shí)，針對(duì)財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等狀況進(jìn)行貼合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時(shí)與各單位溝通，針對(duì)審計(jì)報(bào)告的存在問題，提出相關(guān)推薦，指導(dǎo)整改。本年度完成上年度財(cái)務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行審計(jì)xx項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)問題xx項(xiàng)，提出推薦xx項(xiàng)。審計(jì)部對(duì)年度審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改狀況與逾期應(yīng)收賬款催收進(jìn)行審計(jì)回訪，個(gè)性是針對(duì)整改不到位單位，提出指導(dǎo)性意見并敦促其切實(shí)執(zhí)行。透過審計(jì)，嚴(yán)肅了集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理制度與財(cái)經(jīng)紀(jì)律，為下一年預(yù)算執(zhí)行儲(chǔ)備了動(dòng)力。

2、開展專項(xiàng)經(jīng)營(yíng)考核審計(jì)。公司為扭轉(zhuǎn)xx公司年年虧損局面，重新任命總經(jīng)理，并與之簽訂經(jīng)營(yíng)考核職責(zé)書。為配合集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理，審計(jì)部精心研讀文件精神，深入企業(yè)了解經(jīng)營(yíng)狀況，與相關(guān)單位反復(fù)磋商，報(bào)請(qǐng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核，最終確認(rèn)xx公司的經(jīng)營(yíng)績(jī)效考核結(jié)果，維護(hù)公司經(jīng)營(yíng)考核嚴(yán)肅性，同時(shí)也肯定了二級(jí)企業(yè)勤奮、用心的經(jīng)營(yíng)成果。

3、完善投資企業(yè)審計(jì)，帶給投資評(píng)估依據(jù)。為評(píng)價(jià)對(duì)外投資企業(yè)的管理效果的需要，根據(jù)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)安排對(duì)投資企業(yè)進(jìn)行審計(jì)，對(duì)xx等三家公司財(cái)務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì)，深入、綜合評(píng)價(jià)投資公司的管理效益。xx公司經(jīng)營(yíng)合同到期，需對(duì)今后一段時(shí)間進(jìn)行經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)，為投資決策帶給依據(jù)。

二、主要工作體會(huì)

1、集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)重視，是推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作的關(guān)鍵。在集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下，克服審計(jì)部自有人手不足等困難，成功從二級(jí)企業(yè)借調(diào)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)等業(yè)務(wù)能手來支援，二級(jí)企業(yè)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)熟悉管理與業(yè)務(wù)流程，給審計(jì)工作進(jìn)展帶來必須便利，推動(dòng)年度審計(jì)工作順利完成。

2、加強(qiáng)過程管控，提升內(nèi)審質(zhì)量。質(zhì)量是內(nèi)部審計(jì)工作的生命。審計(jì)部從制度、手段和成果管理等多個(gè)層面入手，全面提升內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量。在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面，審計(jì)部在審計(jì)管理、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、審計(jì)檔案等方面，制定和完善了管理辦法和實(shí)施方案，詳細(xì)規(guī)定審計(jì)年度計(jì)劃制定、方案設(shè)計(jì)、證據(jù)收集、底稿日志編寫、報(bào)告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系，逐步構(gòu)成一整套行之有效的內(nèi)部審計(jì)制度體系。

在信息化方面，隨著企業(yè)ERP系統(tǒng)上線運(yùn)行，ERP系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的查尋與信息分析功能能夠大大助力審計(jì)工作。審計(jì)人員用心學(xué)習(xí)ERP流程操作、深化ERP審計(jì)系統(tǒng)應(yīng)用，著手開展ERP環(huán)境下的項(xiàng)目審計(jì)工作。

3、延伸審計(jì)項(xiàng)目，合并審計(jì)目的，注重審計(jì)存在問題整改落實(shí)。20xx年，由于審計(jì)人手不足，我們將預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計(jì)，在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時(shí)，針對(duì)財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等狀況進(jìn)行貼合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時(shí)與各單位溝通，提出相關(guān)推薦，指導(dǎo)整改。

三、存在問題與今后打算

1、存在問題。由于目前審計(jì)部?jī)H有財(cái)務(wù)審計(jì)x人，工程審計(jì)x人，疲于應(yīng)付近xx家子公司財(cái)務(wù)收支與年度預(yù)算審計(jì)等及超多基建項(xiàng)目施工預(yù)、結(jié)算審計(jì)，審計(jì)力量難以精細(xì)到效益審計(jì)、經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)、內(nèi)控評(píng)審等中去，對(duì)集團(tuán)管理精細(xì)化的貢獻(xiàn)力量有限。集團(tuán)母子公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足，流程不完善、施工反復(fù)、超預(yù)算、結(jié)算不清晰等現(xiàn)象。

2、今后打算。堅(jiān)持學(xué)習(xí)，提高專業(yè)知識(shí)與專業(yè)應(yīng)用潛力。針對(duì)集團(tuán)公司審計(jì)人員與借調(diào)助審人員都是從財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)崗而來，審計(jì)專業(yè)知識(shí)相對(duì)薄弱，審計(jì)技巧、審計(jì)溝通等專業(yè)潛力有所欠缺，審計(jì)人員一邊參加深圳市內(nèi)審協(xié)會(huì)組織的相關(guān)培訓(xùn)，一邊和協(xié)會(huì)內(nèi)的企業(yè)同行學(xué)習(xí)與交流，在實(shí)踐中用心探索，積累經(jīng)驗(yàn)。堅(jiān)持不懈學(xué)習(xí)，提高專業(yè)知識(shí)與專業(yè)潛力，為集團(tuán)審計(jì)工作發(fā)展積攢力量。

本年度在集團(tuán)公司的領(lǐng)導(dǎo)和支持下，審計(jì)工作克服很多困難并取得一些成績(jī)，但內(nèi)審工作目前仍局限與財(cái)務(wù)、工程審計(jì)，管理類審計(jì)涉入不多，內(nèi)審監(jiān)督的深度與廣度有待加強(qiáng)，根據(jù)審計(jì)工作發(fā)展需要不斷審計(jì)創(chuàng)新，完善審計(jì)方法，豐富審計(jì)手段，使審計(jì)工作在集團(tuán)內(nèi)部控制、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應(yīng)有作用。

公司審計(jì)年度工作總結(jié) 篇8

經(jīng)過了一年的努力，各個(gè)方面都會(huì)有一定的發(fā)展和提升，同時(shí)也會(huì)發(fā)現(xiàn)新的問題，而這些都會(huì)在年度工作總結(jié)中體現(xiàn)。如果你還不知道怎樣進(jìn)行工作總結(jié)，就來瞧瞧吧，下面是小編和大家分享的年度工作總結(jié)的相關(guān)內(nèi)容，想知道更多信息，可以進(jìn)入。

一、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，不斷提高自身素質(zhì)。

為了進(jìn)一步提高政治敏銳力、政治鑒別力和政策水平，增強(qiáng)貫徹落實(shí)黨的方針、政策的自覺性、堅(jiān)定性，一年來，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹“三個(gè)代表”重要思想、黨的xx大和xx屆三中、四中、五中、六中全會(huì)及黨的xx大會(huì)議精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)市委擴(kuò)大會(huì)議精神以及市委、市政府年初確定的各項(xiàng)重點(diǎn)工作。通過學(xué)習(xí)，增強(qiáng)了用科學(xué)的理論武裝自己的頭腦，用理論指導(dǎo)審計(jì)工作實(shí)踐的水平;進(jìn)一步堅(jiān)定社會(huì)主義、主義信念，時(shí)刻牢記“八榮八恥”，堅(jiān)持一切從人民利益出發(fā)，堅(jiān)決貫徹、模范踐行“三個(gè)代表”重要思想的要求，自覺抑制不正之風(fēng)和現(xiàn)象的侵襲，正確行使手中的權(quán)力。

同時(shí)，還注重審計(jì)業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí)，除參加了地區(qū)審計(jì)局組織的審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)班的學(xué)習(xí)外，還比較系統(tǒng)的自學(xué)了計(jì)算機(jī)ao審計(jì)系統(tǒng)、財(cái)政改革相關(guān)知識(shí)、專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查報(bào)告寫作等內(nèi)容，特別是參加了7月份自治區(qū)審計(jì)廳舉辦的“以培代審”固定資產(chǎn)審計(jì)調(diào)查。通過學(xué)習(xí)，理論素養(yǎng)得到了進(jìn)一步的提升，理想信念更加堅(jiān)定，審計(jì)工作思路更加開闊。

二、注重黨性鍛煉與修養(yǎng)。

自覺遵守“審計(jì)人員工作紀(jì)律”，以此來規(guī)范自己的行為;不斷加強(qiáng)黨性修養(yǎng)，牢記“兩個(gè)務(wù)必”，自覺地與市委、政府保持高度一致，不說不該說的話，不做不該做的事。在處事為人上，堅(jiān)持誠實(shí)做人，踏實(shí)做事。始終以強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感做好審計(jì)工作;在工作關(guān)系處理上，比較注意把握自己的角色定位，自覺地維護(hù)大局，維護(hù)團(tuán)結(jié)。

三、依法審計(jì)，求真務(wù)實(shí)。

在審計(jì)工作中，能夠認(rèn)真貫徹執(zhí)行《審計(jì)法》賦予的審計(jì)權(quán)限，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)”工作方針，始終能夠做到：科學(xué)審計(jì)、文明審計(jì)、廉潔審計(jì)、客觀公正，對(duì)自己分管負(fù)責(zé)的工作能夠盡職盡責(zé)。一是能夠深入審計(jì)一線，及時(shí)協(xié)調(diào)和解決審計(jì)工作中遇到的具體問題和困難，幫助年輕的審計(jì)干部盡快成長(zhǎng);二是，對(duì)一些熱點(diǎn)、難點(diǎn)、事關(guān)百姓切身利益的審計(jì)項(xiàng)目，能夠親自深入到基層進(jìn)行審計(jì)調(diào)研、了解，掌握第一手資料;同時(shí)，能夠積極配合局長(zhǎng)做好各項(xiàng)審計(jì)工作，大力弘揚(yáng)“依法、求實(shí)、嚴(yán)謹(jǐn)、奮進(jìn)、奉獻(xiàn)”的審計(jì)精神。

另外，對(duì)負(fù)責(zé)的婦委會(huì)工作也能夠盡心盡力，我局是一個(gè)以女同志占大多數(shù)的單位，因此，我局班子歷來很重視、關(guān)心女同志的身體、工作和生活等情況，只要是女同志的節(jié)日，一定會(huì)盡力安排。

四、廉潔自律、清廉從審。

作為一名審計(jì)工作者，能夠充分認(rèn)識(shí)到黨風(fēng)廉政建設(shè)是我們審計(jì)機(jī)關(guān)的生命線，并深知：其身正、不令則行;其身不正，雖令不從。一年來，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《黨章》、《中國黨內(nèi)監(jiān)督條例(試行)》、《中國紀(jì)律處分條例》等精神，始終對(duì)自己高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，切實(shí)加強(qiáng)自己的品德修養(yǎng)，能夠自覺地加強(qiáng)黨性、黨風(fēng)、黨紀(jì)和廉政方面的學(xué)習(xí)，不斷加強(qiáng)世界觀、人生觀、價(jià)值觀的改造，堅(jiān)持立黨為公、執(zhí)政為民，做到權(quán)為民所用，情為民所系;堅(jiān)決貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，恪守審計(jì)的職業(yè)道德，時(shí)時(shí)刻刻用一個(gè)員的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范自己的言行。注意做到常思貪欲之害，常懷律己之心，常排非分之念，常修為仕之德，堅(jiān)持把輕名利、遠(yuǎn)是非、正心態(tài)和納言、敏行、輕諾作為自己的行為準(zhǔn)則，時(shí)刻做到自重、自省、自警、自勵(lì)。堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀指導(dǎo)我們審計(jì)工作和反腐倡廉工作，進(jìn)一步強(qiáng)化了依法從審、廉政為民的思想意識(shí)，增強(qiáng)了自覺抵御腐朽思想侵蝕的能力和反道德防線。

五、今后努力的方向。

在當(dāng)今世界正在發(fā)生著人類有史以來以來最為迅速、最為廣泛、最為深刻的變化，“全球經(jīng)濟(jì)一體化”、“知識(shí)經(jīng)濟(jì)”、“電子商務(wù)”、“生物技術(shù)”、“基因工程”、“數(shù)字地球”、“電子政府”、“加入世貿(mào)”、“西部大開發(fā)”等新名詞、新事物不斷涌現(xiàn)，要深刻意識(shí)到知識(shí)更新之快，要有不學(xué)習(xí)就要落后、不學(xué)習(xí)就趕不上時(shí)代的潮流、不學(xué)習(xí)就要被歷史淘汰的危機(jī)感。因此，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高審計(jì)技術(shù)方法和手段的自主創(chuàng)新能力，不斷提高審計(jì)工作的技術(shù)含量和技術(shù)水平，尤其是提高宏觀層面分析問題、解決問題的能力，不斷提高審計(jì)質(zhì)量，把審計(jì)工作不斷引向深入，用發(fā)展的眼光分析經(jīng)濟(jì)改革中存在的問題，提出科學(xué)可行的審計(jì)建議，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)體制改革的步伐，為我市經(jīng)濟(jì)持續(xù)、快速、健康發(fā)展保駕護(hù)航，充分發(fā)揮審計(jì)在構(gòu)建社會(huì)主義社會(huì)中的作用.

公司審計(jì)年度工作總結(jié) 篇9

20xx年度在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，審計(jì)部嚴(yán)格遵守國家各項(xiàng)法律、法規(guī)，認(rèn)真履行集團(tuán)的《內(nèi)部審計(jì)管理制度》。根據(jù)集團(tuán)公司20xx年度工作的總體要求和審計(jì)計(jì)劃，內(nèi)部審計(jì)工作以集團(tuán)公司企業(yè)管理年為中心，加強(qiáng)企業(yè)精細(xì)化管理，突出重點(diǎn)，切實(shí)履行職責(zé)，較好地完成了全年審計(jì)工作計(jì)劃和領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計(jì)任務(wù)，現(xiàn)就20xx年度審計(jì)工作總結(jié)如下：

完成主要工作

20xx年共完成審計(jì)項(xiàng)目97項(xiàng)，其中年度財(cái)務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)12項(xiàng)，專項(xiàng)經(jīng)營(yíng)考核審計(jì)1項(xiàng)，任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)2項(xiàng)，投資企業(yè)財(cái)務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì)3項(xiàng)，基建工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)38項(xiàng)，基建工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)41項(xiàng)，為完善集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理、提高經(jīng)濟(jì)效益做出了貢獻(xiàn)。

預(yù)算執(zhí)行審計(jì)與財(cái)務(wù)收支審計(jì)并軌同行

預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計(jì)，在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時(shí)，針對(duì)財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等情況進(jìn)行符合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時(shí)與各單位溝通，針對(duì)審計(jì)報(bào)告的存在問題，提出相關(guān)建議，指導(dǎo)整改。20xx年度完成上年度財(cái)務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行審計(jì)12項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)問題41項(xiàng)，提出建議36項(xiàng)。10-11月份審計(jì)部對(duì)年度審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況與逾期應(yīng)收賬款催收進(jìn)行審計(jì)回訪，特別是針對(duì)整改不到位單位，提出指導(dǎo)性意見并敦促其切實(shí)執(zhí)行。通過審計(jì)，嚴(yán)肅了集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理制度與財(cái)經(jīng)紀(jì)律，為下一年預(yù)算執(zhí)行儲(chǔ)備了動(dòng)力。

公司審計(jì)年度工作總結(jié) 篇10

回顧過去，展望未來，總結(jié)得失，不斷進(jìn)取。秉承公司理念超越平凡、沒有終點(diǎn)。為了公司實(shí)現(xiàn)新的騰飛，審計(jì)部將與所有公司同仁一道努力拼搏、銳意進(jìn)取，完成公司布置的各項(xiàng)工作任務(wù)。

看著日歷一頁翻過一頁，感嘆時(shí)間過得真快，轉(zhuǎn)眼我在工程審計(jì)部工作的第六個(gè)年頭已在不知不覺間到了總結(jié)的尾聲，在此之際，我就這一年以來的工作做一下認(rèn)真的總結(jié)?？傮w來說，我的20xx年，工作具有十分挑戰(zhàn)，是成長(zhǎng)較為突破的一年!充實(shí)而富有挑戰(zhàn)的工作使我的專業(yè)知識(shí)及操作技能得到了不小的提高，良好的工作氛圍也使我能夠寓工作于快樂，在遇到難題時(shí)，不再一籌莫展，而是學(xué)會(huì)了接受和適應(yīng)，想辦法去解決問題，竟慢慢發(fā)現(xiàn)，原來換位思考是如此簡(jiǎn)單而又神奇的東西，當(dāng)你感到快樂時(shí)，工作也就很自然的成為你生命的一部分。當(dāng)你熱愛一份工作時(shí)，你會(huì)完全投入，工作的激情也會(huì)讓你更有效率地完成整個(gè)計(jì)劃。我欣喜于自己小小的變化的同時(shí)也更加熱愛我的工作。

這一年來，我先后參加了xx煤炭公司的離任審計(jì)，市信用聯(lián)社、xx武威公司、xx長(zhǎng)灘等專項(xiàng)審計(jì)，20xx年度年報(bào)審計(jì)工作及xx公司的合并審計(jì)工作，企業(yè)范圍主要涉及煤炭業(yè)、電力行業(yè)及彩票行業(yè)。這些項(xiàng)目記載著我一步一步成長(zhǎng)的軌跡，每一個(gè)項(xiàng)目都使我積累了一定的獨(dú)立審計(jì)經(jīng)驗(yàn)。跟以前年度比較，雖然工作中仍然會(huì)遇到難題，但不同的是我面對(duì)難題的態(tài)度，我始終相信保持一份向上的進(jìn)取的心態(tài)，任何難題都可迎刃而解。

在工作中，我嚴(yán)格按照審計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定和所里制定的審計(jì)手冊(cè)的要求執(zhí)行，保持著認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)與虛心上進(jìn)的工作態(tài)度，同時(shí)也注重與客戶的溝通、交流，把握自己應(yīng)有的謹(jǐn)慎和責(zé)任，力爭(zhēng)為客戶提供最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。隨著經(jīng)濟(jì)的的發(fā)展，社會(huì)公眾對(duì)審計(jì)質(zhì)量的要求越來越高，新的理論知識(shí)也在不斷的變化和完善，社會(huì)競(jìng)爭(zhēng)也日益激烈。我深深地意識(shí)到要作為一名優(yōu)秀的審計(jì)人員，能融入不斷進(jìn)步的社會(huì)潮流中，必須不斷地提高自己的業(yè)務(wù)水平，提高自身的專業(yè)分析與判斷能力，培養(yǎng)和各類客戶溝通的交際能力。因此在日常工作中我注意積累，工作之余則更加注重自身素質(zhì)的提高，充實(shí)自己專業(yè)知識(shí)的同時(shí)也為以后的工作打下更加堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

總的來說，我從事審計(jì)工作時(shí)間仍然較短，經(jīng)驗(yàn)也有所不足，雖然在同事的幫助下完成了一定的工作，但無論在理論還是實(shí)際方面都有所欠缺,所以在項(xiàng)目操作上還不足以成為一名更專業(yè)的審計(jì)人員。

因此，在以后的工作中，我會(huì)更加努力，爭(zhēng)取做一名更加優(yōu)秀的審計(jì)人員。

下面我想來表達(dá)一下我今年年終審計(jì)中遇到的問題和還應(yīng)該繼續(xù)學(xué)習(xí)的方向：

1、今年年報(bào)審計(jì)高所長(zhǎng)給予了我一個(gè)很重要的角色，“現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人”顧名思義，它的意思就是在項(xiàng)目經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下開導(dǎo)工作，編制、組織項(xiàng)目組成員合理安排、科學(xué)引導(dǎo)、順利完成審計(jì)工作的各項(xiàng)任務(wù)，協(xié)同項(xiàng)目經(jīng)理完成預(yù)計(jì)的計(jì)劃，與被審單位進(jìn)行溝通，推進(jìn)審計(jì)按照預(yù)期的時(shí)間進(jìn)行工作等;這個(gè)安排是我第一次，真的是第一次，我馬上緊張起來，不知道我能否勝任......緊接著各種項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)開始了，通過會(huì)議我找到工作的方向和中心，但是緊張的心情一直沒平復(fù)過，領(lǐng)導(dǎo)看出了我的心思，找我談話，開解我，告訴我說用責(zé)任心做好，不要有壓力，把壓力變成動(dòng)力，霎時(shí)間我心情舒緩了，我知道領(lǐng)導(dǎo)給我的是關(guān)懷，更是給予我期望。

2、時(shí)間轉(zhuǎn)眼到了預(yù)審，我按照現(xiàn)有的思路開始整理著我的工作，合理掌握著時(shí)間進(jìn)度，安排項(xiàng)目組成員緊張的工作著;一天接著一天過去，一家接著一家走過，我的工作雖然完成的不是最好的，但還好沒出任何毗盧，就這樣來到了終審，真正的問題來了......企業(yè)賬務(wù)處理基本完結(jié)，我們需要的是收口的工作，但是由于我工作的疏忽，忘記了給項(xiàng)目組成員應(yīng)有的檢查，底稿的復(fù)核，工作的督促，細(xì)節(jié)的完善等等這些問題在年審之后完全的暴露出來，我非常遺憾，我沒有完成好領(lǐng)導(dǎo)交代的工作，我的失誤，我的復(fù)核不到位，導(dǎo)致了底稿完成情況的落后，報(bào)告出具但是底稿遲遲交不出來，這點(diǎn)是我覺得最大的失誤。

3、當(dāng)然也不是所有的失誤都是錯(cuò)誤的，它相反也是進(jìn)步的根基，我明白了今后如果再讓我當(dāng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人我更應(yīng)該做到的是什么。在年審期間，張哥給了我最大的幫助：如何開展工作，如何項(xiàng)目組成員分工，工作重心放在哪里等等。

我有那么那么多自己堅(jiān)持不下去的理由，是張哥耐心的講解我工作上的遺漏，業(yè)務(wù)方面知識(shí)的普及，讓我重拾了信心，讓我意識(shí)到我其實(shí)能行，因?yàn)槲矣袌?jiān)持的信念，堅(jiān)實(shí)的后盾，比較之前助理工作的認(rèn)識(shí)，我覺得雖然我工作做得不到位，但是我還可以學(xué)，我還有時(shí)間學(xué)，我還有幫助我進(jìn)步的人，這就是我的資本，我進(jìn)步的方向。

4、對(duì)于項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)管理，我沒有什么特別的建議，只是希望項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)可以全面發(fā)展，不要僅限于煤炭、電力行業(yè)的審計(jì)領(lǐng)域，我希望更多的可以接觸到其他的業(yè)務(wù)范圍，比如IPO、圖書、超市等，企業(yè)性質(zhì)不同于原本審計(jì)的國有方向。當(dāng)然這也有局限性，因?yàn)楦疚傻墓ぷ饔嘘P(guān)，我只是提出我的一點(diǎn)點(diǎn)想法，希望領(lǐng)導(dǎo)今后會(huì)考慮。

我希望在20xx年我可以能鞏固原有的業(yè)務(wù)，如果有項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的機(jī)會(huì)我一樣要爭(zhēng)取;吸取新的業(yè)務(wù)，想投入到咨詢行業(yè)的內(nèi)控審計(jì)中，更新思路，拓展新的方向。與此同時(shí)我接受領(lǐng)導(dǎo)和項(xiàng)目經(jīng)理的建議，更多的學(xué)習(xí)基礎(chǔ)知識(shí)，扎根我的理論，才能豐富我的經(jīng)驗(yàn)。

總之，在這一年的工作中，有成績(jī)和喜悅，也有不足之處，但我會(huì)在今后的工作中不斷努力、不斷改進(jìn)。我確信我們部門是一個(gè)團(tuán)結(jié)、高效的團(tuán)體，每位成員都能夠獨(dú)擋一面，共同走向輝煌。

審計(jì)工作牢固樹立、踐行科學(xué)發(fā)展觀，堅(jiān)持審計(jì)監(jiān)督與服務(wù)并重，為規(guī)范經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，加強(qiáng)內(nèi)部控制，提高資金使用效益，提高管理水平，推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，切實(shí)維護(hù)學(xué)校利益做出了積極貢獻(xiàn)。

按照服務(wù)大局，重點(diǎn)突出的審計(jì)方針，全年審計(jì)處對(duì)內(nèi)部管理和內(nèi)部控制的科學(xué)性、有效性開展4項(xiàng)專項(xiàng)審計(jì)工作;提出有針對(duì)性的、建設(shè)性的書面審計(jì)建議33條;開展工程審計(jì)132項(xiàng)，送審金額4621萬，完成造價(jià)審計(jì)項(xiàng)目71個(gè)，審計(jì)金額4277萬元，直接為學(xué)校節(jié)約教育資金312萬元;完成了32個(gè)小額零星維修項(xiàng)目審簽;參與全校各類工程、物資采購招標(biāo)、考察、評(píng)標(biāo)和驗(yàn)收工作450余項(xiàng)次;對(duì)科研經(jīng)費(fèi)決算進(jìn)行審簽;積極開展廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作，編制部門職權(quán)目錄，排查各類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)39個(gè)，并制定了相應(yīng)的防控措施。

一、著眼于對(duì)內(nèi)部管理和內(nèi)部控制的健全有效進(jìn)行審計(jì)，夯實(shí)管理基礎(chǔ)

20xx年我處以內(nèi)部管理與控制的規(guī)范性、有效性及適當(dāng)性為重點(diǎn)，扎實(shí)推進(jìn)管理審計(jì)。在審計(jì)實(shí)踐中，我們注重對(duì)管理鏈條中關(guān)鍵部位、薄弱環(huán)節(jié)的管理進(jìn)行審計(jì)調(diào)查，尋找問題產(chǎn)生的根源，抓住問題的本質(zhì)，揭示和反映苗頭性和典型性問題，提出大量有針對(duì)性和可操作性的口頭和書面審計(jì)建議，形成專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查報(bào)告，反映管理實(shí)際，服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)決策，取得了良好的審計(jì)效果。

今年我處結(jié)合工程審計(jì)過程中注意到工程水電管理存在的問題，如學(xué)校已墊付20余萬元的工程水電費(fèi)未能及時(shí)足額的回收、水電耗用量異常等。我處調(diào)閱了相關(guān)資料，對(duì)存在的問題進(jìn)行匯總、分析、整理，到相關(guān)職能部門了解水電管理、水電費(fèi)回收的管理與控制情況，指出存在問題，提出審計(jì)建議，及時(shí)提交專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告。此項(xiàng)工作學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)高度重視，下發(fā)審計(jì)意見書，要求相關(guān)職能部門切實(shí)解決存在問題，加強(qiáng)內(nèi)部管理與控制。

二、以內(nèi)審的專業(yè)視角積極開展廉政風(fēng)險(xiǎn)防控

對(duì)學(xué)校內(nèi)部控制管理進(jìn)行監(jiān)督與評(píng)價(jià)是內(nèi)部審計(jì)的職責(zé)所在，在學(xué)校全面展開廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作之前，審計(jì)處已著手收集信息、資料，提前謀劃，將廉政風(fēng)險(xiǎn)防控與現(xiàn)代大學(xué)建設(shè)緊密結(jié)合，與規(guī)范內(nèi)部控制有機(jī)結(jié)合，與審計(jì)業(yè)務(wù)工作深度融合，把廉政風(fēng)險(xiǎn)防控落到實(shí)處。我處根據(jù)相關(guān)文件我處確定12項(xiàng)審計(jì)職權(quán)，排查出各類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)39個(gè)。按照相互制約、程序嚴(yán)密、簡(jiǎn)明清晰的要求繪制業(yè)務(wù)流程圖5份。

結(jié)合內(nèi)部控制管理要求及內(nèi)部審計(jì)指南精神，我處對(duì)學(xué)校各個(gè)層面的職權(quán)清理、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查情況、業(yè)務(wù)流程設(shè)置提出有針對(duì)性的修改建議39條。

三、以規(guī)范為抓手，對(duì)采購、驗(yàn)收行為進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督

1、加強(qiáng)招標(biāo)、采購工作審計(jì)監(jiān)督，充分發(fā)揮內(nèi)審的增值作用。

切實(shí)履行審計(jì)監(jiān)督職能，全程參與學(xué)校各類招標(biāo)采購工作，從源頭上保障工程項(xiàng)目和物資采購的質(zhì)量、效益和效果。一方面重點(diǎn)對(duì)招標(biāo)文件、招標(biāo)程序、評(píng)標(biāo)辦法、評(píng)標(biāo)組織等進(jìn)行監(jiān)督;另一方面發(fā)揮專業(yè)判斷力和經(jīng)驗(yàn)，在參與中建言獻(xiàn)策，促進(jìn)提高招標(biāo)成效。

2、加強(qiáng)工程及物資采購的驗(yàn)收監(jiān)督，健全制度，規(guī)范驗(yàn)收。

加強(qiáng)對(duì)工程關(guān)鍵工序和竣工驗(yàn)收的審計(jì)監(jiān)督，加強(qiáng)對(duì)物資采購入庫、交付使用驗(yàn)收的審計(jì)監(jiān)督，重點(diǎn)關(guān)注驗(yàn)收的制度設(shè)計(jì)，驗(yàn)收的組織、程序、措施、方法，規(guī)范驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，維護(hù)招標(biāo)嚴(yán)肅性，實(shí)現(xiàn)招標(biāo)目標(biāo)效果。

我處將20xx年確立為“驗(yàn)收規(guī)范審計(jì)監(jiān)督年”。審計(jì)根據(jù)以往驗(yàn)收監(jiān)督中注意到的事項(xiàng)和掌握的情況，確定審計(jì)觀測(cè)點(diǎn)進(jìn)行審計(jì)抽查，著重對(duì)容易出現(xiàn)舞弊和錯(cuò)誤的環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時(shí)獲取審計(jì)證據(jù)，指出存在問題和不足，督促整改和規(guī)范。對(duì)部分項(xiàng)目，審計(jì)處組織專業(yè)人員采取技術(shù)手段進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問題，我們及時(shí)取證，編制審計(jì)底稿，撰寫審計(jì)報(bào)告，客觀反應(yīng)實(shí)際情況，提出審計(jì)建議。

如對(duì)某項(xiàng)70余種400多件設(shè)備采購驗(yàn)收進(jìn)行復(fù)查，審計(jì)抽查26種設(shè)備，抽查發(fā)現(xiàn)有13種設(shè)備存在品牌、規(guī)格不符合合同要求。針對(duì)存在的問題，審計(jì)報(bào)告予以揭示并提出審計(jì)整改建議。校領(lǐng)導(dǎo)要求有關(guān)部門認(rèn)真對(duì)待審計(jì)建議，重新組織驗(yàn)收，并總結(jié)經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)，督促建章立制，明確驗(yàn)收職責(zé)，規(guī)范驗(yàn)收行為。職能部門重新組織了驗(yàn)收，就到貨設(shè)備存在品牌、規(guī)格不符合合同要求的情況，經(jīng)過核實(shí)、調(diào)查、協(xié)商程序等，核減貨款2萬余元。

我處要求參加招標(biāo)的審計(jì)人員都及時(shí)做好招標(biāo)審計(jì)監(jiān)督小結(jié)，定期歸納匯總。對(duì)于發(fā)現(xiàn)苗頭性、傾向性問題爭(zhēng)取及時(shí)與職能部門溝通，提醒，促進(jìn)相關(guān)工作的合規(guī)有效。

四、嚴(yán)字當(dāng)頭，扎實(shí)工作，切實(shí)做好工程審計(jì)，維護(hù)好學(xué)校利益

工程審計(jì)是領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注的重點(diǎn)、教職工關(guān)心的熱點(diǎn)和管理的難點(diǎn)，也是重大資金管理的要點(diǎn)，因此開展工程審計(jì)就是要嚴(yán)字當(dāng)頭，嚴(yán)格程序，嚴(yán)格管理，使得審計(jì)的成果能夠經(jīng)得起檢驗(yàn)。

1、采取有效手段，把審計(jì)監(jiān)督職能嵌入到工程項(xiàng)目管理的全過程，力求造價(jià)合理，提升管理水平。

我處對(duì)工程建設(shè)項(xiàng)目不單審造價(jià)，更關(guān)注項(xiàng)目管理有無存在薄弱環(huán)節(jié)和不足之處。不僅對(duì)項(xiàng)目施工的的關(guān)鍵工序、隱蔽工程進(jìn)行審計(jì)抽查監(jiān)督，還特別關(guān)注設(shè)計(jì)、監(jiān)理、審價(jià)等社會(huì)機(jī)構(gòu)的服務(wù)質(zhì)量;不僅要求社會(huì)審價(jià)機(jī)構(gòu)要出具工程造價(jià)審價(jià)報(bào)告，還要求其對(duì)學(xué)校工程項(xiàng)目管理提出管理建議書;不僅關(guān)注項(xiàng)目管理部門對(duì)工程管理的規(guī)范性，更注重部門內(nèi)部控制的健全有效。

審計(jì)人員堅(jiān)持對(duì)每個(gè)項(xiàng)目造價(jià)的審增審減原因進(jìn)行對(duì)比分析，查找存在的問題，指出需要改進(jìn)的事項(xiàng);同時(shí)加強(qiáng)對(duì)中介審計(jì)機(jī)構(gòu)的審計(jì)程序、方式進(jìn)行監(jiān)督，要求中介審計(jì)機(jī)構(gòu)不僅要口頭溝通，還要以書面形式向內(nèi)審部門、項(xiàng)目管理部門、監(jiān)理單位、施工單位交換審計(jì)意見。這種做法既是溝通交流、交換意見的做法，更是監(jiān)督者與被監(jiān)督相互監(jiān)督，相互制約，防差除弊的有效方法。審計(jì)報(bào)告必須揭示項(xiàng)目招標(biāo)、工程管理、工程變更、工程設(shè)計(jì)和監(jiān)理等方面存在重大問題，并提出有針對(duì)性的審計(jì)建議，以有效促進(jìn)建設(shè)項(xiàng)目管理水平的提升。

2、加強(qiáng)審計(jì)抽查力度，促進(jìn)工程管理的深化細(xì)化。

為了掌握第一手資料，把握工程原貌，確保審計(jì)數(shù)據(jù)的客觀、準(zhǔn)確，審計(jì)結(jié)果的公平公正，維護(hù)學(xué)校的權(quán)益，審計(jì)堅(jiān)持每個(gè)項(xiàng)目必須開展現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量、抽查、核對(duì)、問詢等審計(jì)調(diào)查方式。審計(jì)人員必須把工作過程及結(jié)果以書面的形式記載下來，存入檔案，確保數(shù)據(jù)來源的可溯性，也促使審計(jì)人員深入現(xiàn)場(chǎng)，認(rèn)真測(cè)量，準(zhǔn)確記錄，客觀反映。

XX區(qū)臨時(shí)浴室工程，對(duì)于基礎(chǔ)超深開挖變更增加項(xiàng)目按照原測(cè)量數(shù)據(jù)需增加26.7萬預(yù)算。為了保證測(cè)算和結(jié)算數(shù)據(jù)的客觀性和準(zhǔn)確性，審計(jì)人員對(duì)開挖深度重新組織測(cè)定。審計(jì)根據(jù)測(cè)定的數(shù)據(jù)，經(jīng)測(cè)算需增加預(yù)算19.3萬元，審計(jì)處、相關(guān)職能部門與施工單位談判，采取恰當(dāng)?shù)恼勁胁呗?，指出其存在的問題，最終以17.8萬作為增加項(xiàng)目的結(jié)算價(jià)。

五、加強(qiáng)審計(jì)內(nèi)部管理的科學(xué)性、規(guī)范性，切實(shí)提高審計(jì)工作水平

1、為了規(guī)范審計(jì)作為，推動(dòng)審計(jì)工作的法治化水平，提高審計(jì)工作的透明度，規(guī)范權(quán)利運(yùn)行，加強(qiáng)自我管理，今年我處研究制定了《零星基建、修繕項(xiàng)目審計(jì)實(shí)施辦法》、《委托審計(jì)管理暫行辦法》、《聘請(qǐng)外部人員參與審計(jì)工作管理暫行辦法》等7個(gè)規(guī)范性文件。按照全面覆蓋的要求，繪制了《基建及修繕工程項(xiàng)目竣工結(jié)算審計(jì)流程圖》等5個(gè)業(yè)務(wù)流程圖。這些制度、流程圖提升了審計(jì)工作的法治化、規(guī)范化水平，確保審計(jì)質(zhì)量管理落到實(shí)處。

2、建立健全審計(jì)質(zhì)量控制和內(nèi)部牽制制度。堅(jiān)持和完善“三審復(fù)核制”和“三級(jí)復(fù)核制”，明確各崗位、各層級(jí)的職責(zé);堅(jiān)持主審負(fù)責(zé)制，堅(jiān)持審計(jì)工作底稿控制制度。

每一個(gè)審計(jì)項(xiàng)目都必須嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)程序，采用標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)表格，這些制度和流程的設(shè)計(jì)使得審計(jì)工作環(huán)環(huán)相扣，既保證審計(jì)質(zhì)量又促進(jìn)業(yè)務(wù)水平提高，更是規(guī)范權(quán)力運(yùn)行。

六、加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)

審計(jì)處以思想建設(shè)為重點(diǎn)，加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)。通過定期的談心、業(yè)務(wù)分析等形式，把隊(duì)伍建設(shè)與具體業(yè)務(wù)處理融合，把審計(jì)干部自身素質(zhì)提高與部門工作水平提高相結(jié)合，加強(qiáng)干部自身能力建設(shè)，增強(qiáng)依法審計(jì)能力，不斷提高審計(jì)干部的工作能力;加強(qiáng)審計(jì)干部作風(fēng)建設(shè)，堅(jiān)持說實(shí)話、辦實(shí)事、求實(shí)效，始終做到客觀公正、實(shí)事求是，不斷提高審計(jì)質(zhì)量，擴(kuò)大審計(jì)成果。

對(duì)照年度計(jì)劃，草擬的制度尚在征求意見過程;審計(jì)注意到的事項(xiàng)尚有部分與相關(guān)部門進(jìn)一步溝通和交流沒來得及完成;審計(jì)成果的利用尚需下大力氣。隨著學(xué)校建設(shè)現(xiàn)代大學(xué)的推進(jìn)，管理的進(jìn)一步深化、細(xì)化，全體審計(jì)人員緊密圍繞學(xué)校發(fā)展大局和中心任務(wù)，求真務(wù)實(shí)，切實(shí)履行審計(jì)職責(zé)，為學(xué)校又好又快的發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

公司審計(jì)年度工作總結(jié) 篇11

我校在今年的工作中，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)的作用，對(duì)于有效地防范風(fēng)險(xiǎn)、確保資金安全、規(guī)范內(nèi)部管理，促進(jìn)學(xué)校財(cái)務(wù)管理規(guī)范、協(xié)調(diào)發(fā)展起到了積極作用?，F(xiàn)對(duì)今年審計(jì)工作進(jìn)行以下總結(jié)：

一、健全制度，強(qiáng)化學(xué)習(xí)

進(jìn)一步建立健全了內(nèi)部審計(jì)工作的內(nèi)容和工作制度；強(qiáng)化了業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，解決了審計(jì)工作中遇到的新問題，使審計(jì)工作由查錯(cuò)防弊型向風(fēng)險(xiǎn)防范型和管理促進(jìn)型轉(zhuǎn)變。認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù)，及時(shí)了解對(duì)農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障的各項(xiàng)政策。在具體工作中對(duì)學(xué)校是否按政策規(guī)范收費(fèi)、對(duì)作業(yè)本費(fèi)的使用及結(jié)算情況、日常公用經(jīng)費(fèi)的籌措和使用情況等作為一項(xiàng)重要內(nèi)容進(jìn)行了審計(jì)，保證內(nèi)部審計(jì)在落實(shí)本校教育經(jīng)費(fèi)保障體制中的作用。

二、具體工作

對(duì)學(xué)校的財(cái)務(wù)收支、經(jīng)費(fèi)管理工作和食堂伙食費(fèi)收支情況做到了一期一審，并及時(shí)上報(bào)審計(jì)工作報(bào)告，有效地提高了教育經(jīng)費(fèi)使用效益。對(duì)學(xué)校的各項(xiàng)收入進(jìn)行了審核，內(nèi)審小組認(rèn)為學(xué)校的所有收入都及時(shí)入賬，并納入了學(xué)校的財(cái)務(wù)核算，無隱瞞、截留挪用、轉(zhuǎn)移學(xué)校收入的情況。

對(duì)學(xué)校的各項(xiàng)支出情況，包括教師工資、績(jī)效工資、經(jīng)補(bǔ)貼、伙食費(fèi)等支出情況進(jìn)行審核，重點(diǎn)審計(jì)了支出的真實(shí)性和合法性，有沒有損失浪費(fèi)等行為，內(nèi)審認(rèn)為均符合有關(guān)規(guī)定要求。各項(xiàng)支出均屬合理。對(duì)于學(xué)校的資產(chǎn)構(gòu)成情況，經(jīng)審計(jì)認(rèn)為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù)；固定資產(chǎn)做到了帳帳相符、帳物一致；各類往來款項(xiàng)作了相應(yīng)清理。對(duì)學(xué)校收費(fèi)情況進(jìn)行了重點(diǎn)審計(jì)，未發(fā)現(xiàn)亂收費(fèi)現(xiàn)象，學(xué)校收費(fèi)合理，只按規(guī)定收取了相應(yīng)的生活費(fèi)，且按月收取，用規(guī)定收據(jù)一月一開，并做到了收前公示。并對(duì)學(xué)生生活費(fèi)給予了補(bǔ)助。

三、審計(jì)工作中的措施

嚴(yán)格執(zhí)行了年度審計(jì)工作計(jì)劃，提高了對(duì)計(jì)劃嚴(yán)肅性的認(rèn)識(shí)。在具體審計(jì)工作中堅(jiān)持原則，實(shí)事求是，客觀公正地看待和處理問題。全面審計(jì)，突出重點(diǎn)。對(duì)學(xué)校的財(cái)務(wù)審計(jì)既以真實(shí)性為基礎(chǔ)把基本情況摸清楚，又抓重點(diǎn)問題進(jìn)行深入地分析，爭(zhēng)取了從機(jī)制上和制度上提出解決問題的辦法。

完善了制度，嚴(yán)格了管理。嚴(yán)格審計(jì)質(zhì)量管理，實(shí)行審計(jì)全過程質(zhì)量控制，將審計(jì)準(zhǔn)則、審計(jì)質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)和制度落實(shí)到了審計(jì)方案、審計(jì)證據(jù)、審計(jì)底稿、審計(jì)報(bào)告等審計(jì)工作的各個(gè)環(huán)節(jié)。今后進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，把審計(jì)工作做得更好。

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