大家都說，實踐后才會有收獲，對于結束的一項工作任務。一般都會需要撰寫報告，報告具有匯報性、陳述性、單向性、事后性和溝通性五個屬性。接下來幼兒教師教育網的編輯將為大家介紹一篇關于《公司自查報告怎么寫》的文章，希望本文對你的工作或生活有所幫助！

公司自查報告怎么寫 篇1

為鞏固黨的群眾路線教育實踐活動前一階段活動成果，縣審計局認真落實習近平___ “三嚴三實”要求，積極開展群眾路線教育實踐活動回頭看活動，及時查漏補缺，立行立改，為第二環(huán)節(jié)活動有效開展奠定扎實的基礎。

一是抓好“三嚴三實”專題教育“回頭看”。對我局開展的“三嚴三實”三個專題學習研討進行“回頭看”，嚴格按照省委黨的建設工作領導小組辦公室《“三嚴三實”專題黨課質量評估要點》、《“三嚴三實”專題學習研討質量評估要點》和六盤水市“三嚴三實”專題教育推進會要求，認真自查，查缺補漏，高標準、高質量推進各項工作。

二是結合查找問題，認真抓好整改落實。領導班子成員要結合三個專題學習研討查找出的存在“不嚴不實”問題，按照問題清單提出的整改措施和完成時限，結合整治干部不作為、亂作為等侵害群眾利益問題，抓好整改落實，以作風轉變推動工作落實，以審計成果檢驗活動成效。

三是扎實開展領導班子民主生活會和組織生活會。積極做好召開民主生活會和組織生活會的準備工作，領導班子成員按照“四必談”要求，提前抓好交心談心活動，把組織力量、班子力量、個人力量、群眾力量結合起來，把“不實不嚴”問題找準、找具體，深刻剖析，查找根源，用好批評與自我批評的武器，達到相互幫助，共同提高，增強班子團結，促進工作開展。

四是以“三嚴三實”推進各項工作落實。加強調度，認真指導、分析，確保鐘山區(qū)人民政府主要領導干部經濟責任審計、市級土地儲備資金財務收支審計、市水務公司主要領導干部經濟責任審計、全市社保資金審計檢查按時完成，確保質量，嚴把審計報告關;確保2023年度保障性安居工程跟蹤審計和穩(wěn)增長促改革調結構惠民生防風險政策措施落實情況跟蹤審計協(xié)調推進、圓滿完成。同時超前安排好明年工作，抓緊制定2023年度審計項目計劃。

公司自查報告怎么寫 篇2

篇1：女職工權益保護專項集體自查報告

貴州發(fā)耳煤業(yè)有限公司

關于開展女職工組織組建及女職工權益保護專項集體

合同自查報告

根據(jù)貴州省煤礦工會、貴州能化有限公司工會關于開展女職工組織組建及女職工權益專項集體合同檢查的通知要求，貴州發(fā)耳煤業(yè)有限公司工會高度重視，結合自身實際，及時按照通知要求開展自查，深入查找問題，發(fā)現(xiàn)典型，總結經驗，并對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時進行改進，現(xiàn)將自查情況報告如下：

一、基本情況

貴州發(fā)耳煤業(yè)有限公司截至2012年8月底，共有職工1860 人，其中女職工95人。車間工會15個，其中女車間工會7個。專兼職工會女職工干部1人。

二、主要做法

公司工會女工委會以學習貫徹落實十七屆六中全會精神、緊緊圍繞黨群重點工作。團結和帶領廣大女職工在各自工作崗位上充分的發(fā)揮“半邊天”作用，通過開展各種形勢任務教育，將女工工作的基本指導思想，具體和新思路貫徹到廣大女職工中去，使廣大女職工鼓足干勁，凝聚力量，為公司思想科學發(fā)展做出新成效。

1、高度重視，廣泛深入傳達。

公司工會女工委為加大對該項工作宣傳力度，營造良好氛圍，采取多種形式，確保宣傳工作到位。公司充分利用會議、宣傳欄和發(fā)放學習資料等形式向廣大職工宣傳《工會法》、《勞動合同法》、《婦女權益保障法》和女職工特殊權益保護專項集體合同法律法規(guī)等文件。

2、突出重點，深入開展自查

（一）、加強教育，努力提高女工隊伍素質。

一是女工委圍繞如何提高女員工的思想道德素質，向全體女工發(fā)出了倡儀：樹立“自尊、自愛、自強、自立”的精神，樹立正確的世界觀、人生觀和價值觀，以及“愛崗敬業(yè)、奉獻社會”的良好職業(yè)風尚。引導廣大女職工從自身做起，擺正婚姻與家庭的關系，處理好工作與家庭之間的關系，正確對待安全與家庭的關系。

二是不斷進行政治思想教育，結合單位女職工特點和工作實際，開展政治思想教育，組織女工學習黨的十七大精神及十七屆六中全會精神，提高女職工的政治思想覺悟，正確樹立人生觀、價值觀。

三是加強對女工的安全培訓、教育及考核工作,提高了女工的應急防護處置能力，在實際工作中，及時糾正違章行為，消除了不安全隱患。加強對女工的安全培訓、教育及考核工作。在安全月，配合有關部門對全體女工進行了安全考試；部分女工參加了安全演練，從而提高了女工的應急防護處置能力。

（二）、依法維護，確保女工的安全與健康。

1、強化法律教育,在女工中深入開展《工會法》、《勞動法》、《女職工勞動保護規(guī)定》及安全生產等法律法規(guī)的學習和宣傳活動，全方位對女職工進行普法學習，讓女職工學法、知法、懂法、用法，提高女工依法維護自身合法權益的能力。

2、為維護女工的特殊利益，確保女工在生產過程中的安全與健康。女職工委員會與勞動保護監(jiān)督檢查委員會定期檢查女工的勞動保護工作，督促基層單位嚴格執(zhí)行女職工權益保護的有關法律法規(guī)。上半年公司開展了“面對面、心貼心、實打實服務職工在基層”活動系列的《女職工勞動保護特別規(guī)定》的咨詢活動。

（三）、關心生活，努力為女工排憂解難。

（四）、圍繞中心，積極開展各項文體活動為調動女職工的工作積極性，公司女工委員會積極組織女工參加公司工會舉辦的各項活動?！霸薄叭恕惫?jié)期間，公司工會組織拔河、綁腿跑、托球跑、跳繩跑、飛鏢等一系列豐富多彩的文體活動，活躍了礦區(qū)節(jié)日氣氛；安全生產月、酷暑嚴冬中，組織女工及職工家屬開展井口“送溫暖，囑安全”，“送清涼，囑安全”活動。不僅提高了女工的體能素質，還豐富了女工的業(yè)余文化生活。

三、不足之處

通過此次自查自評，公司女工委工作雖然取得一些成績，但也存在一些不足之處：

一是公司在建設發(fā)展初期，女職工較少在情況下，公司還暫時未簽訂女職工權益保護專項集體合同。

二是各種制度、規(guī)章建設需進一步完善。

三是女職工隊伍素質有待進一步提高。

在今后的工作中。公司將繼續(xù)努力把女工工作提高到一個新階段，能更好地維護女工權益。

貴州發(fā)耳煤業(yè)有限公司工會

2012年9月12日篇2：女職工權益保護專項集體合同自查報告

四川建設發(fā)展股份有限公司

關于女職工權益保護專項集體合同的自查報告

四川建設發(fā)展股份有限公司工會在接到上級工會要求按照省總辦《關于做好2010年女職工權益保護專項集體合同有關工作的通知》后，為全面反映我公司女職工權益保護專項合同的工作情況，進一步探索建立和完善女職工維權機制的有效途徑。更好地維護女職工的合法權益和特殊利益，公司工會對公司及下屬各單位女職工權益保護專項集體合同的簽訂、履行進行了一次自查工作，現(xiàn)將自查情況做以下匯報。

公司在簽訂女職工權益保護專項合同以來，大力注重女職工權益的保護，把這項工作作為創(chuàng)建和諧企業(yè)的工作內容之一。在《女職工權益專項集體合同》定制初期，為了能充分體現(xiàn)女職工的意愿，公司工會認真調研，圍繞女職工最關心的問題、最需要解決的問題，結合公司實際情況廣泛征求女職工的意見建議。從合同簽訂以來實施效果明顯，得到全體女職工一致的肯定。

一、《女職工權益保護專項集體合同》簽訂現(xiàn)狀：

四川建設發(fā)展股份有限公司的女職工隊伍是一只蓬勃向上，充滿朝氣的隊伍，在公司的發(fā)展過程中扮演著舉足輕重的角色。自 年來，公司按照《勞動法》、《工會法》、《女職工權益保護法》、《女職工勞工保護規(guī)定》等相關法律法規(guī)，結合我公司具體情況，依照“平等協(xié)商，共謀發(fā)展”的原則，與公司及下屬單位女職工簽訂《女職工權益專項保護集體合同》，并在2009年 月續(xù)簽，切實保護公司名女職工合法權益，保護女職工在生產生活中安全與健康。

二、《女職工權益保護專項集體合同》簽訂的履行情況及效果：

我公司《女職工特殊權益保護專項集體合同》內容全面、細致，圍繞女職工孕、產、哺乳期的休息、休假、待遇的落實，女職工勞動衛(wèi)生條件、衛(wèi)生保護設施的改善，女職工婦科疾病的普查、衛(wèi)生費用的發(fā)放標準、生育保險參保以及男女同工同酬、職業(yè)教育、技術培訓、晉職晉級、參與企業(yè)民主管理等問題作了詳盡的規(guī)定，具有一定的操作性，取得了一些實際效果。

在具體的合同履行過程中，主要表現(xiàn)為：

1、女職工積極參與公司民主管理，每年的職代會或者重要會議，都保持了女職工代表的相應比例。讓廣大女職工參與到公司的建設和發(fā)展中，維護了女職工權益，全面推進公司民主管理制度。

2、在升職晉級、評定職稱，外出學習考察和崗位技能培訓方面，享有與男同志一樣的待遇，目前公司副科級以上的女職工干部共有16位。

3、積極開展“關愛女性健康”活動，公司每年組織女職工在德陽市人民醫(yī)院進行了一次身體健康檢查。婦女參與健康體檢達100余人，涉及檢查費用達10多萬元，使一些身患疾病的婦女得到了及時發(fā)現(xiàn)和治療，有效地維護了女職工的生命健康權。

4、具體落實女職工孕、產、哺乳期的休假權益保護。

5、積極組織女職工開展各項活動，如每年三八節(jié)組織公司女職工開展郊游、棋牌、體育等活動，關心女職工身心健康。

三、推行《女職工權益專項集體合同》中注意的問題：

公司在推行女職工專項集體合同制度的過程，不僅使女職工孕、產、哺乳期、勞動安全衛(wèi)生、勞動報酬、生育保險等特殊權益保護的要求轉化為具有鮮明特色、具有法律效力的合同條款，規(guī)范了企業(yè)的用工行為，而且強化了職工代表的民主參與和監(jiān)督意識，促進了企業(yè)勞動關系的和諧穩(wěn)定，也促進了企業(yè)出現(xiàn)互利雙贏的局面。但是在自查工作中我們也看到，女職工專項集體合同作為企業(yè)勞動關系協(xié)調機制的新產物，在推行過程中還不同程度地存在著認識不到位、工作措施不配套等問題，一些工會干部平等協(xié)商能力不強，工作中有畏難情緒，缺乏主動、依法、科學維權緊迫感等等，這都需要我們在以后的工作中大力宣傳、共同參與、完善機制、培養(yǎng)隊伍、規(guī)范運作。

四川建設發(fā)展股份有限公司工會委員會

二〇一〇年六月十日篇3：2013年女職工權益保護專項集體合同

女職工權益保護專項集體合同

第一章總 則

第一條 為適應和諧勞動關系的需要，維護新形勢下女職工的合法權益和特殊利益，減少和解決女職工在勞動和工作中因生理特點造成的特殊困難，保護其健康，發(fā)揮女職工在構建和諧社會中的重要作用，促進女職工與企業(yè)共同發(fā)展，根據(jù)我國《勞動法》、《工會法》、《女職工勞動保護規(guī)定》等有關法律法規(guī)文件規(guī)定，依照“平等協(xié)商、共謀發(fā)展”的原則，結合企業(yè)實際情況，制訂本合同。

第二條 本合同由單位工會與行政雙方集體協(xié)商后簽訂。

第三條 用人單位與女職工個人所訂立的勞動合同中的女職工特殊權益條款的標準,不得低于本合同的規(guī)定;低于本合同規(guī)定的,按本合同標準執(zhí)行。

第二章 女職工合法權益保護

第四條 用人單位與女職工建立勞動關系應簽訂勞動合同，不得以性別為由拒絕錄用或提高對女職工的錄用標準，實行男女同工同酬。在分配住房和享受福利待遇方面男女平等。

第五條 根據(jù)女職工的生理特點和所從事工作的職業(yè)特點，用人單位在發(fā)展生產的同時，要積極改善勞動條件，加強對女職工的勞動保護。

第六條 建立健全女職工勞動安全保健衛(wèi)生制度，嚴格執(zhí)行國家及省市有關女職工勞動保護及特殊利益方面的政策法規(guī)，對婦職工進行勞動衛(wèi)生安全教育，減少職業(yè)危害。

第七條 用人單位不得以婦女婚否、懷孕、哺乳等借口拒絕招收女職工或提高錄用條件。

第八條 用人單位不得在女職工孕期、產期、哺乳期降低其基本工資辭退女職工或單方解除其勞動合同。

第九條 在晉職、晉級、評定專業(yè)技術職務等方面，堅持男女平等的原則，不得歧視女職工。

第十條 禁止安排女職工從事國家規(guī)定的第四級體力勞動強度的勞動和其他女職工禁忌從事的勞動。

第十一條 用人單位按照國家和省市有關法律法規(guī)的規(guī)定依法為女職工參加養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)療、工傷、生育等保險，并按規(guī)定按時交納社會保險費，確保女職工按照有關規(guī)定享受各類社會保險待遇。同時，單位依法代扣繳女職工應繳社會保險費。

第十二條 用人單位應積極參加生育保險，按時足額交納生育保險費，單位女職工生育期間的費用由經辦機構按有關生育保險辦法的規(guī)定支付。沒有參加生育保險的單位，單位按照有關生育保險辦法的規(guī)定支付女職工生育期間的費用。

第三章 女職工的特殊利益保護

第十三條 女職工經期保護用人單位在女職工月經期間不得安排其從事高空、低溫、冷水和國家規(guī)定的第三級體力勞動強度的勞動。

第十四條女職工孕期保護

（一）用人單位在女職工懷孕期間，不得安排其從事國家規(guī)定的第三級體力勞動強度的勞動和孕期禁忌從事的勞動。

（二）不得在正常勞動日以外延長其勞動時間，對不能勝任原勞動的，根據(jù)醫(yī)療部門的證明，結合單位實際情況，予以減輕或安排其他勞動。對懷孕7個月以上的女職工不得安排其從事夜班勞動。

（三）懷孕女職工在勞動時間進行產前檢查，視為勞動時間，并扣除相應的勞動定額。女職工在產前檢查期間不能按病、事假、曠工處理。

第十五條 女職工產假保護

（一）正常生育者，給予產假98天，其中產前可以休假15天；難產者增加產假15天，晚育者,可根據(jù)規(guī)定延長產假3個月，多胞胎生育，每多生1個嬰兒，增加產假15天。

（二）女職工懷孕不滿4個月流產，可休產假15天；懷孕滿4個月流產，可休產假42天。產假期滿恢復工作時，應允許有1至2周的時間逐步恢復原定額的工作量。

第十六條 女職工哺乳期保護

（一）用人單位對有不滿1周歲嬰兒的女職工,應當在每天勞動時間內給予1小時哺乳時間。多胞胎生育者,每多哺乳1個嬰兒,每天哺乳時間增加1小時。嬰兒滿1周歲后,經醫(yī)療單位確診為體弱兒的,可適當延長哺乳期,但最多不超過6個月。

（二）用人單位在女職工哺乳期內，不得安排其從事國家規(guī)定的第三級體力勞動和哺乳期禁忌從事的勞動，不得延長其勞動時間，一般不得安排其從事夜班勞動。

（三）用人單位在女職工產假期滿，因身體原因仍不能工作的，經醫(yī)療部門證明，其超過產假期間的待遇，按照職工患病有關規(guī)定處理。

第十七條 每兩年對女職工進行一次婦科疾病及乳腺疾病的檢查。

第十八條 女職工更年期保護 經醫(yī)療單位證明，患有嚴重的更年期綜合癥的女職工，單位應給予照顧，可暫時調做其他適當?shù)墓ぷ骰蜃们闇p輕工作量。

第四章 女職工民主管理

第十九條 用人單位支持工會女職工組織積極參與民主管理，在工會代表大會、職工代表大會中，女職工（女會員）代表應占適當?shù)谋壤?/p>

第二十條 用人單位工會女職工委員會代表女職工參加單位平等協(xié)商集體合同簽訂的全過程，并有權對本合同執(zhí)行情況進行監(jiān)督。

第二十一條 合同雙方每年對合同的履行情況進行一次聯(lián)合檢查，并向職工（代表）工會報告檢查情況。

第五章 合同的變更、解除和終止

第二十二條 有下列情況之一的可以變更本合同

（一）簽訂本合同所依據(jù)的法律、法規(guī)、規(guī)章及地方政府規(guī)定的勞動標準和條件已修改或廢止的。

（二）在合同履行過程中，確需補充、完善和變更部分條款的。

第二十三條 在企業(yè)發(fā)生關、停、并、轉等情況時，本合同內容不適應時，可以解除。

第二十四條 在下列情況下可以終止本合同

（一）合同期滿。

（二）因不可抗力致使企業(yè)不能正常生產經營，合同難以繼續(xù)履行的。第二十五條 本合同在執(zhí)行中，雙方都有權提出對合同文本有關條款提出修改和改動意見，經雙方協(xié)商同意后進行修改、補充、變更，經變更、補充后的條款作為本合同的附件,與本合同具有同等效力，末經雙方協(xié)商同意，任何一方無權變更、修改、解除本合同。

第六章 合同的爭議及處理

第二十六條 雙方因履行本合同發(fā)生爭議，由合同雙方協(xié)商解決，經協(xié)商末能達成一致意見的，可以向當?shù)貏趧訝幾h仲裁委員會申請仲裁，對仲裁不服的，可以自收到仲裁裁決書之日起十五日內向當?shù)厝嗣穹ㄔ禾崞鹪V訟。

第二十七條 簽約雙方應嚴格履行本合同的諸項條款，因一方的過錯造成的本合同不能履行或不能完全履行的，有過錯的一方應當承擔違約責任。

第七章 附 則

第二十八條 本合同相關條款如與國家現(xiàn)行法律法規(guī)相抵觸，以國家現(xiàn)行法律法規(guī)為準。

第二十九條 本合同經雙方協(xié)商一致并經用人單位職工代表大會審議通過，經雙方首席代表簽字。可作為《集體合同》附件,一并報送審查。

第三十條 本合同自生效之日起，用人單位應在15日內，以內網、公開欄等形式向全體職工公布。

第三十一條 本合同一式三份，自年 月 日起生效,于

單位名稱（公章） 工會（職工代表）（章）

年 月 日 年 月 日 年 月 日終止，履行期為 年。

公司自查報告怎么寫 篇3

一、整改活動開展情景

公司根據(jù)貴局下發(fā)的[201*]109號《關于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開展規(guī)范財務會計基礎工作專項活動的通知》(以下簡稱《通知》)要求，以及《調查問卷》、《常見問題》中對相關具體問題的描述，我司201*年11月20日前開展了第一階段的自查工作，認真分析了自查中發(fā)現(xiàn)的問題，確定了具體整改期限，明確整改職責人。對深圳證監(jiān)局走訪過程中提出的問題，我們已嚴格按照要求整改。在對相關問題整改中我們咨詢了公司外聘會計師事務所的意見、提議。本次整改以會議、郵件、現(xiàn)場檢查等形式督促、跟進整改善度，落實整改情景。

二、自查發(fā)現(xiàn)的問題及整改情景

根據(jù)《通知》的目標和要求，各公司的財務會計基礎工作應到達以下要求：

(一)各公司應當建立貼合規(guī)定和適應公司自身發(fā)展的財務管理組織架構，做到崗位職責清晰，授權明確合理，不相容職務相互分離，相互制約;財務會計人員具備相關專業(yè)知識和專業(yè)技能，具備會計從業(yè)資格;公司對財務會計人員后續(xù)教育有制度性安排。

(二)各公司應當根據(jù)相關法律法規(guī)的規(guī)定，建立健全貼合公司

自身經營特點的財務管理和會計核算制度體系并不斷予以完善，明確制度的制定和修訂流程以及應當履行的決策程序。制度中應包含職責追究條款，對需要進行職責追究的范圍、職責認定的具體標準、處罰措施以及職責追究機構和程序等做出明確的規(guī)定，職責追究應與績效考核掛鉤。

各公司應當建立財務會計相關負責人管理制度，對財務負責人和會計機構負責人的任職條件、職責、權限、考核等做出規(guī)定。財務會計相關負責人管理制度應經公司董事會審議批準。

(三)各公司應加強財務信息系統(tǒng)的建設和管理，保證財務信息系統(tǒng)的獨立性，不得與控股股東、實際控制人共用財務信息系統(tǒng)，也不得向控股股東、實際控制人供給任何能夠查詢、修改公司財務信息系統(tǒng)的權限;公司的財務信息系統(tǒng)應當貼合會計電算化相關規(guī)定的要求，滿足公司的實際需要;公司應加強對財務信息系統(tǒng)用戶及其權限的管理。

(四)各公司應當加強會計核算基礎工作的規(guī)范性，憑證填制貼合要求，會計檔案歸檔及時、保管安全;應當切實提高會計核算和財務信息披露水平，能獨立編制合并財務報表和報表附注;應當根據(jù)《企業(yè)會計準則》及相關規(guī)定，結合公司所處行業(yè)特征和自身生產經營特點，制定明確、恰當?shù)臅嬚?，并在財務報表附注中詳細披露，不得以《企業(yè)會計準則》中的原則性規(guī)定代替公司的會計政策。

根據(jù)上述通知要求(一)，我們在自查中依托財務管理組織架構，明確了各崗位職責、優(yōu)化了工作流程，根據(jù)各崗位業(yè)務變化，及時進行了修訂更新;對集團內各公司會計人員基本情景進行統(tǒng)計，了解會計人員是否具備從業(yè)資格;在201*年12月份公司組織安排了“財務部門201*年度教育訓練計劃”。

根據(jù)上述通知要求(二)，自查中公司根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準則》、《會計基礎工作規(guī)范》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》、《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》等相關法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，具體制定了公司內部相關制度、具體業(yè)務實施細則，如：《財務負責人制度》等。此次整改中又補充完善了《會計人員繼續(xù)教育管理制度》、《會計檔案管理辦法》等制度。

根據(jù)上述通知要求(三)，自查中公司規(guī)模急速發(fā)展，經營模式的不斷創(chuàng)新，流程操作更新加快，在財務信息系統(tǒng)方面已加強建設和管理，公司ERP系統(tǒng)已升級至用友版本，人員操作權限由信息部嚴格控制，職責分明。為適應公司發(fā)展需要，公司已增加了費用預算模塊，采用用友軟件中的集團預算應用模式，包括深圳、蘇州、南昌的預算與業(yè)務報銷都使用了該模式進行管理，從預算管理設定、預算表的編制、預算的控制與分析，以及日常報銷的業(yè)務均按照集團模式統(tǒng)一進行。這種模式有利于集團的集中管控，并能夠獨立部署預算與報銷的IT系統(tǒng)，利于進行日常維護和風險的管理。合同管理模塊，主要為設備、工程、維修、租賃等大型資產合同從簽訂到付款等全部流程都在ERP系統(tǒng)中管理，固定資產請購單采用系統(tǒng)打印代替手工單據(jù)，極大方便了公司資產合同的管理。網上報銷、委外加工、人力資源工資系統(tǒng)、供應商管理平臺等模塊，這些模塊已陸續(xù)投入使用。

根據(jù)上述通知要求(四)，自查中公司進一步強調憑證填制規(guī)范要求，摘要簡明清晰、科目使用規(guī)范、合理。會計檔案及時歸檔、保管，制定了《會計檔案管理辦法》，并已遵照執(zhí)行。根據(jù)《企業(yè)會計準則》及相關規(guī)定，制定了具體明確的適合公司生產經營特點的記賬基礎和記量屬性、外幣業(yè)務核算方法、收入確認原則、存貨核算方法等相關會計政策、會計估計、會計差錯更正方法。

針對在自查中發(fā)現(xiàn)問題及具體整改情景如下：

1.財務人員和機構設置基本情景

存在的問題：財務部分人員暫未取得會計從業(yè)資格證。

整改措施：根據(jù)《會計法》、《深圳市會計條例》中對會計人員資格的相關規(guī)定，按照《深圳市會計條例》中第十條：“取得會計從業(yè)資格證書的人員，方可從事會計工作”要求，公司對集團內各公司會計人員基本情景進行統(tǒng)計，審查各會計人員的從業(yè)資格，通知未取得會計證人員在最近一個周期考取，人事部門將此作為后續(xù)財務人員招聘錄用條件之一。

整改結果：未取得會計證人員將在201*年6月份深圳財政局會計證資格考試報名期間內考取，12月參加財會電算化考試，預計年底可取得會計從業(yè)資格證書。

2.會計核算基礎工作規(guī)范性情景

存在的問題：對合并范圍往來定期對賬，每月一次明細賬核對，只是核對正確，未對結果簽字確認。

整改措施：進一步明確、規(guī)范各會計人員崗位職責，完善各往來對賬手續(xù)，從此次財務會計基礎工作自查之日起銷售會計已按月及時與蘇州、南昌子公司往來對賬，在次月10號前完成對賬工作，由雙方簽章確認，現(xiàn)已遵照執(zhí)行。

整改結果：從201*年11月起銷售會計已對內部往來對賬雙方簽章確認，后續(xù)持續(xù)監(jiān)督執(zhí)行。

3.資金管理和控制情景

存在問題：

(1).出納人員獲取部分銀行未實施快遞派送的銀行對帳單;(2).部分銀行存款余額調節(jié)表未復核。

整改措施：

(1).明確出納崗位工作職責，加強出納工作管理，更換由其他會計人員從銀行索取銀行對帳單，做到相互牽制，明確職責;

(2).監(jiān)督檢查銀行存款余額調節(jié)表簽批手續(xù)完整，并且指定專人復核，在每一賬戶銀行存款余額調節(jié)表完成后，對銀行存款余額調節(jié)表統(tǒng)一填制匯總表，核對銀行存款明細科目，以防相關表檔遺漏。

整改結果：

(1).出納人員從銀行獲取銀行對賬單，已整改安排由財務部會計人員從銀行索取銀行對帳單。

(2).部分銀行存款余額調節(jié)表未有專人復核，已整改由資金部負責人復核，并且簽名確認。

4、企業(yè)財務管理制度建設和執(zhí)行情景

存在問題：公司財務制度體系建設不完善，相關制度沒有更新，存在部分已在執(zhí)行的工作流程，沒有構成書面制度文件。

整改措施：公司依據(jù)企業(yè)會計制度，企業(yè)會計準則，企業(yè)內部控制基本規(guī)范等相關法律法規(guī)，結合公司業(yè)務特點，完善相關財務管理制度，并將已經實際執(zhí)行的制度書面固化。根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展變化，及時修訂更新相關制度。

整改結果：現(xiàn)已補充部分制度：如《會計人員繼續(xù)教育管理制度》、《會計檔案管理辦法》等。后續(xù)據(jù)實補充修訂，進一步完善公司制度建設，并嚴格遵照執(zhí)行。

5、母公司對子公司財務管理和控制情景

存在問題：公司對子公司的資金情景進行不定期的財務、審計專項檢查，財務、審計檢查資料尚未構成明確、固定的制度控制。

整改措施：發(fā)布公司相關審計、財務檢查工作規(guī)范制度，后續(xù)對子公司檢查結果構成書面報告材料。對子公司財務人員的錄用、晉升、調動均經過母公司集團財務中心審核，報母公司總經理批準后執(zhí)行。子公司經營支出須經母公司進行審批。由子公司填寫申請審批后轉深圳財務中心進行審批，最終經董事長批準。母公司資金部負責人對子公司日常資金進行監(jiān)控及管理，子公司每日發(fā)銀行、現(xiàn)金日報表到母公司資金部負責人，負責人根據(jù)資金申請情景郵件指令補充收付款所需資金。

整改結果：公司制定發(fā)布《內部審計制度》，對子公司專項檢查結果出具了書面的內部審計、檢查報告材料。經過整改，進一步加強巡檢工作管理，規(guī)范人員招聘流程、切實履行好資金審批權限，不斷提升財務、審計檢查工作效率，保證公司資產安全。

三、證監(jiān)局走訪提出問題及整改情景

深圳證監(jiān)局于201*年12月份對我公司現(xiàn)場走訪檢查了有關財務制度、資金管理、財務核算、內部控制、信息系統(tǒng)等相關方面問題，針對證監(jiān)局提出的問題，我公司按照要求已全部整改并取得良好的效果，現(xiàn)就整改情景報告如下：

1.關于票據(jù)管理問題

存在問題：支票管理登記、領用記錄不齊全、規(guī)范。僅有領用記錄，未有登記購買記錄。

整改措施：建立票據(jù)管理登記臺賬，嚴格登記購買支票日期、數(shù)量及支票號碼、簽收人、單位等票據(jù)信息。

整改結果：票據(jù)管理在整改中已按要求改正。嚴格票據(jù)管理，完善了臺賬登記資料，并遵照執(zhí)行。

2.現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬登記問題

存在問題：缺少手工登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬。

整改措施：專項活動自查開展時，即已安排出納補錄現(xiàn)金、銀行存款日記賬，貴局在走訪過程中已補錄了大部分月份日記賬。

整改結果：手工現(xiàn)金、銀行存款日記賬現(xiàn)已按要求補錄完畢，后續(xù)出納嚴格按照要求及時登記、日清月結。

3.關聯(lián)方、董高監(jiān)日常出差報銷用借款問題

公司自查報告怎么寫 篇4

重慶XX公司

主要股東定向借款檢查報告

根據(jù)本公司制度規(guī)定及國家相關法律法規(guī)，本公司對主要股東提供的相關資料真實性、主體合規(guī)性進行了檢查，現(xiàn)將檢查情況及結果形成如下報告：

一、主體資格合規(guī)性審查

股東出資萬元人民幣參股本公司，占本公司的股權；該自然人股東為完全民事行為能力人（法人單位…………）。故符合我國現(xiàn)行法律法規(guī)及相關地方性法規(guī)規(guī)章對定向借款主體的規(guī)定，為適格主體。

二、征信記錄核查

據(jù)了解，股東在銀行無重大債務、無違約記錄、處罰記錄等不良信息，信用記錄良好。

三、財務信息檢查

據(jù)股東的資金來源說明等文件的記載，結合風險控制部與該股東的面談內容，可以看出該股東具有較強的經濟實力，未發(fā)現(xiàn)違法的資金來源。

四、其他信息檢查

經本司通過各方面查詢，股東在工商稅務、司法等方面無不良信息。

五、資金用途

根據(jù)國家相關規(guī)定，經股東同意，本筆定向借款所得的資金將用于。

六、審查結果

依據(jù)上述調查分析，本筆定向借款的主體適格，征信記錄良好，資金來源合法，法律要件完備，符合法律法規(guī)的相關要求，同意本筆定向借款。

初審人意見并簽字：

復核人意見并簽字：

（公司蓋章）

時間：

小貸公司工作計劃

小貸公司法務工作總結

小貸公司業(yè)務崗位職責

小貸公司工作總結主持人

小貸公司業(yè)務部崗位職責

公司自查報告怎么寫 篇5

2017年企業(yè)稅務自查報告

企業(yè)稅務自查報告范文(一)

我公司是某某食品有限公司在新疆登記注冊的全資子公司，屬于食品加工企業(yè)，經營范圍為方便面、掛面、粉絲、調味品的生產與銷售。注冊資金1000萬元。

我公司于20xx年正式生產運營，設有供應、生產、物流、營銷、財務等部門，遵循企業(yè)會計核算方法，設置總賬、明細賬等，目前使用金蝶軟件，我公司納稅申報按照要求統(tǒng)一進行網上申報，各年度國稅、地稅申報稅種有增值稅、城建稅、房產稅、教育費附加、個人所得稅等稅種，均為自行申報，沒有聘請稅務等代理機構。我公司每年都聘請某稅務師事務所的人員對我司所得稅匯算清繳、年度審計工作進行核實檢查并出具報告，現(xiàn)將我公司的自查情況匯報如下：

我公司用于抵扣進項稅額的增值稅專用發(fā)票是真實合法的，沒有開票單位與收款單位不一致或票面所記載貨物與實際入庫貨物不一致的發(fā)票用于抵扣。

用于抵扣進項的運費發(fā)票是真實合法的，沒有與購進和銷售貨物無關的運費申報抵扣進項稅額;沒有以購進固定資產發(fā)生的運費或銷售免納增值稅的固定資產發(fā)生的運費抵扣進項稅額;沒有以國際貨物運輸代理業(yè)發(fā)票和國際貨物運輸發(fā)票抵扣進項;不存在以開票方與承運方不一致的運輸發(fā)票抵扣進項;不存在以項目填寫不齊全的運輸發(fā)票抵扣進項稅額等情況。

我公司取得的增值稅普通發(fā)票、通用機打發(fā)票、手工發(fā)票等，已經國稅官方的網站查詢，查詢信息與票面均一致。

不存在購進房屋建筑類固定資產申報抵扣進項稅額的情況。

不存在購進材料、電、汽等貨物用于在建工程、集體福利等非應稅項目等未按規(guī)定轉出進項稅額的情況。

發(fā)生退貨或取得折讓已按規(guī)定作進項稅額轉出。

用于非應稅項目和免稅項目、非正常損失的貨物按照規(guī)定作進項稅額轉出。

銷售收入是完整及時入賬：不存在以貨易貨交易未記收入的情況;不存在以貨抵債收入未記收入的情況;不存在銷售產品不開發(fā)票，取得的收入不按規(guī)定入賬的情況;不存在銷售收入長期掛帳不轉收入的情況。不存在視同銷售行為、未按規(guī)定計提銷項稅額的情況

不存在開具不符合規(guī)定的紅字發(fā)票沖減應稅收入的情況：發(fā)生銷貨退回、銷售折扣或折讓，開具的紅字發(fā)票和賬務處理符合稅法規(guī)定。

營業(yè)收入完整及時入賬，現(xiàn)金收入按規(guī)定入賬;給客戶開具發(fā)票，相應的收入按規(guī)定入賬。按《營業(yè)稅暫行條例》規(guī)定的時間確認收入，準時完成納稅義務。

不存在各種減免流轉稅及各項補貼、收到政府獎勵，未按規(guī)定計入應納稅所得額。

不存在利用虛開發(fā)票或虛列人工費等虛增成本、使用不符合稅法規(guī)定的發(fā)票及憑證，列支成本費用、在成本費用中一次性列支達到固定資產標準的物品未作納稅調整;達到無形資產標準的管理系統(tǒng)軟件，在營業(yè)費用中一次性列支，未進行納稅調整。

不存在計提的職工福利費、工會經費和職工教育經費超過計稅標準，未進行納稅調整、計提的基本養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保險、失業(yè)保險和職工住房公積金超過計稅標準，未進行納稅調整、計提的補充養(yǎng)老保險、補充醫(yī)療保險、年金等超過計稅標準，未進行納稅調整。

不存在擅自改變成本計價方法，調節(jié)利潤。

不存在超標準計提固定資產折舊和無形資產攤銷：計提折舊時固定資產殘值率低于稅法規(guī)定的殘值率或電子類設備折舊年限與稅收規(guī)定有差異的，未進行納稅調整;計提固定資產折舊和無形資產攤銷年限與稅收規(guī)定有差異的部分，已進行了納稅調整。

不存在超標準列支業(yè)務宣傳費、業(yè)務招待費和廣告費、擅自擴大技術開發(fā)費用的列支范圍，享受稅收優(yōu)惠。

企業(yè)以各種形式向職工發(fā)放的工薪收入已依法扣繳個人所得稅。

我公司將在稅收專項檢查納稅自查中，及時、準確的完成我公司稅收自查工作。

企業(yè)稅務自查報告范文(二)

xx市地方稅務局將按照征管體制改革要求，承擔轄區(qū)內稅收征收管理稽查工作。自1994年9月設立以來，以馬列主義、“三個代表”重要思想為指導，堅持三個文明一起抓，實現(xiàn)三個文明協(xié)調發(fā)展，以建設一支政治合格、技術過硬、作風優(yōu)良、紀律嚴明的稅務隊伍為目標，圍繞經濟建設為中心，以職業(yè)道德、行風建設為重點，開展文明單位創(chuàng)建工作，有力地推動了各項工作，取得了豐碩成果，現(xiàn)將情況匯報

一.加強文明單位創(chuàng)建領導工作，落實各項創(chuàng)建措施

自地稅局成立以來，局領導班子高度重視文明單位的創(chuàng)建工作，把創(chuàng)建文明單位的規(guī)劃納入單位的五年規(guī)劃和年度工作計劃，堅持一把手親自抓，分管領導具體抓，黨、政、工、團齊抓共管，落實所領導、工會、共青團及各股室主任創(chuàng)建工作責任。堅持精神文明目標管理，將制度建設、環(huán)境面貌、思想政治學習、職業(yè)道德、行業(yè)作風、遵紀守法、社會公德、家庭美德綜合治理等十個方面的創(chuàng)建內容量化成27個項目，共100分進行考核，并與年終獎金、評優(yōu)、晉升等掛鉤，并采取有效措施對全所的職業(yè)道德和行業(yè)作風實行月查制度，直接同**獎金掛鉤，促進職工精神文明創(chuàng)建工作積極性。積極開展各項創(chuàng)建活動，黨政工團根據(jù)各自職責和工作性質，開展“黨風廉政教育月”、“糾正行業(yè)不正之風”、“爭創(chuàng)文明股室”、“兩個效益勞動競賽”、“青年文明號”等多種形式的創(chuàng)建活動，文明建設深入人心，文明風氣日漸昌盛。連續(xù)兩年開展職業(yè)道德、行業(yè)作風狀況社會問卷調查，被監(jiān)督單位對我局稅收服務工作、行業(yè)作風、職業(yè)道德三方面綜合滿意度達95%以上。

我局領導班子以“四好”、“五強”要求為目標，加強自身建設，訂立了《廉政建設有關規(guī)定》、《關于健全監(jiān)督約束機制的規(guī)定》等內部規(guī)定，實施黨風廉政責任制度，堅持加強職工民主監(jiān)督和民主管理，建立所務公開制度和所務公開欄，保障職工主人翁地位，充分發(fā)揮民主。班子團結進取，勤政務實、廉潔自律，密切聯(lián)系群眾，得到群眾的肯定和好評，機關黨支部連續(xù)兩年被評為市先進黨組織。

二.抓好“兩改”工作，保持單位穩(wěn)定與發(fā)展

認真貫徹落實稅收征管體制改革和人事制度改革工作精神，結合單位具體情況，穩(wěn)步推進，不斷深化，正確處理好改革發(fā)展與穩(wěn)定的關系，依靠廣大干部群眾，順利完成了兩項改革。

在改革過程中，充分發(fā)揮群眾監(jiān)督作用，依法辦事，在人事用工、分配制度改革方面引入競爭機制，按需設崗，按崗定酬，擇優(yōu)聘用，定期考核，變身份管理為崗位管理，建立起“上崗靠競爭、分配靠貢獻、管理靠合同”以及單位自主用人的充滿生機活力的的人事管理體制，充分激勵職工工作積極性。通過改革，理順了單位稅收稽查執(zhí)法運行機制和管理機制，為單位的進一步發(fā)展奠定了堅實的基礎。

三、深入進行思想教育，培養(yǎng)良好道德風尚

組織全所干部職工學習黨的基本理論、基本路線、基本綱領和基本經驗的宣傳教育，切實加強思想道德建設，認真貫徹落實《公民道德建設實施綱要》，“二十字”公民基本道德規(guī)范的宣傳和落實，寓教于樂，組織開展各種“思想道德建設”知識競賽，運用生動活潑的組織形式，鼓勵職工積極參與，取得的效果明顯好于說教式、填鴨式的刻板的說理教育。

抓好職工青少年子女的教育工作，關注未成年人思想道德建設，對所職工子女取得的政治、思想、學習方面的.進步，均由單位給予一定物質獎勵。督促職工加強子女教育，以素質教育為本，培養(yǎng)下一代獨立、進取、敢于競爭、意志堅定的品質，培養(yǎng)樹立正確的思想信念和世界觀、人生觀、價值觀。

四.切實抓好業(yè)務工作，促進衛(wèi)生執(zhí)法水平不斷提高

全所干部職工同心同德，真抓實干，上上下下一條心，在市地稅局領導下，以稅收征收管理工作為重點，帶動各項工作不斷發(fā)展，稅收執(zhí)法力度進一步加大，稽查覆蓋率較往年有所提高，各項監(jiān)督工作完成較好。全局對職工思想素質，業(yè)務工作水平非常重視，把xx年定為本單位“業(yè)務素質”提高年，千方百計促進職工素質提高，利用周末進行業(yè)務知識講座，邀請各級專家授課，保證職工專業(yè)知識隨時更新;掀起“學法日”活動，結合稅收執(zhí)法特點，舉辦行政許可法、行政訴訟法、行政處罰等法律、法規(guī)的專題培訓，提高執(zhí)法人員的執(zhí)法水平。

五.全所職工齊動手，創(chuàng)建內外優(yōu)美環(huán)境

各股室制定了內部的值班、值日制度，節(jié)前、周末所行政領導、工會組織檢查，并把股室清潔衛(wèi)生、內務管理工作同月獎金掛鉤。動員職工發(fā)揮聰明才智，自己動手美化綠化辦公室。通過一系列的活動，為全所職工創(chuàng)建良好的工作生活環(huán)境，也贏得了人民群眾的稱贊。

六.積極倡導科學、文明、努力營造單位文化

堅持落實《公民道德建設實施綱要》，努力倡導社會主義新風尚，監(jiān)督所加強教育、科學、文化建設，積極倡導文明、健康、科學生活方式，努力提高職工的科學、文化、業(yè)務和身體素質，組織各項文娛活動，豐富職工業(yè)余生活，增強單位凝聚力;廣泛開展“講文明、樹新風”等多種形式的思想教育活動，堅持常年評選優(yōu)秀職工和頒發(fā)好人好事獎，職工熱情參與，效果顯著。通過一系列活動引導職工樹立科學的人生觀、價值觀，拒絕封建迷信，偽科學及“xx”xx的浸蝕，引導單位文化建設向科學、積極的方向發(fā)展。

企業(yè)稅務自查報告范文(三)

我公司與20xx年4 月12 日至20xx年5月10日對公司20xx 年1 月—20xx 年12 月的帳務進行了自查，現(xiàn)將清查的情況匯報如下，由于時間倉促，匯報的內容難免有些問題或有所遺漏，如有不妥，請理解和指正，謝謝!

納稅人名稱：

稅務登記號：

納稅人識別號：

經濟類型：

法人代表：

檢查時限 20xx 年1 月—2011 年12 月

一、 企業(yè)基本情況：

我公司系私營企業(yè)，經營地址：主營：注冊資金： 人。法人代表： ，在冊職工工資總額 。20xx年實現(xiàn)營業(yè)收入 20xx 年度經營性虧損元 。

二、 流轉稅(地稅)：

1.主營業(yè)務收入：我公司20xx 年1 月—20xx 年12 月實現(xiàn)主營業(yè)務收入元。

2.營業(yè)稅：我公司20xx 年1 月—20xx 年12 月應繳納城市維護建設稅元，已繳納多少元，應補繳多少元。

3、城市維護建設稅：我公司20xx 年1 月—20xx 年12 月應繳納城市維護建設稅元，已繳納多少元，應補繳多少元。

4、教育費附加：我公司20xx 年1 月—20xx 年12 月應繳納教育費附加元，已繳納多少元，應補繳多少元。

5、 殘疾人就業(yè)保障金：我公司20xx 年1 月—20xx 年12 月 年應繳殘疾人就業(yè)保障金多少元，已繳納多少元，應補繳多少元。。

6、 防洪保安資金：我公司20xx 年1 月—20xx 年12 月應繳防洪保安資金多少元，已繳納多少元，應補繳多少元。。

7、 地方教育附加費：我公司20xx 年1 月—20xx 年12 月應繳多少元，已繳納多少元，應補繳多少元。

三、地方各稅部分：

1.個人所得稅：我公司法人代表20xx 年度-20xx 年度工資收入元，我公司20xx 年度-20xx 年度個人工資收入未達到個人所得稅納稅標準，無個人所得稅。

2. 土地使用稅：我公司20xx 年度-20xx 年度應稅土地面積10000平方米，應納土地使用稅2萬元，已繳納。

3. 房產稅：我公司20xx 年度-20xx 年度應稅房產原值1000萬元，應納房產稅8.4萬元，已繳納。

4. 車船稅：我公司擁有乘用車 輛，應繳納車船稅 元，已繳納;商用車輛，其中客車輛，應繳納車船稅 元，已繳納;貨車輛，應繳納車船稅 元，已繳納。

5. 印花稅：我公司20xx年度-20xx 年度主營業(yè)務收入元，按0.03%稅率應繳納印花稅元。帳本4 本，每本5 元貼花，共計元。合計應繳納印花稅元。

四、規(guī)費、基金部分：

1、 我公司20xx 年度-20xx 年度為職工150 人繳納了社會養(yǎng)老保險及醫(yī)療保險，其他人員未在我公司繳納，原因系這批職工的社會養(yǎng)老保險及醫(yī)療保險仍由以前的工作單位代繳，關系未轉入我公司。

2、 我公司20xx 年度-20xx 年度交繳殘疾人就業(yè)保障金元。

五、 發(fā)票使用情況：

20xx年度-20xx 年度我公司開具了**發(fā)票,多少張，金額多少，已全部記帳作收入。

以上自查，請**稅務局審核，因水平有限，不當之處，請多批評指導。

公司自查報告怎么寫 篇6

局機關部門門戶網站建設自查報告

市人民政府辦公廳：

根據(jù)貴廳《關于進一步加強政府網站管理工作的通知》要求，我局對門戶網站進行了認真全面檢查。經檢查，我局門戶網站所有頁面都顯示正常，內容更新及時，各類服務和互動功能都運行正常，不存在錯誤鏈接和斷鏈的現(xiàn)象。現(xiàn)將具體情況報告如下：

一、主要工作開展情況

與時俱進，及時更新

升級網站頁面。

為進一步提高信息化水平，為廣大市民提供更好的了解城市的渠道，我局按照《政府門戶網站政務信息公開及內容保障實施方案》和《政務網站績效評

估辦法》的要求，結合工作實際，完成了對門戶網站的改版升級，新版網站于今年1月份投入使用。本次改版歷時6個多月，廣泛征求了網民及相關部門、專家的意見，通過招投標的方式與資深網絡開發(fā)公司合作建設，項目總共投入20萬元。改版后的信息港界面更加友好，操作更加簡便，新增的辦事流程欄目市民可以更便捷直觀地了解各類審批服務流程。同時，良好的信息查詢工具方便了市民對詳細項目信息進行查看。信息內容上，將市民關注的重點項目、熱點區(qū)域信息進行歸類展示，增加了水城專題以及電子地圖。此次改版升級，是局推進政務公開、創(chuàng)新管理方式、增強服務能力的重要舉措，進一步提高了工作透明度和行政效能。

規(guī)范管理，出臺了一系列網站信息管理制度。

為進一步加強和規(guī)范網站管理，我局根據(jù)市政府有關文件要求，制定實施了領導干部讀網制度、信息發(fā)布審核制

度、信息保密審查制度、網站鏈接審批制度、網站互動信息處理制度、網站日常巡檢及上網信息復查制度、網站值班制度等一系列管理制度，使網站管理更加規(guī)范化、制度化。

同時，我局印發(fā)了《關于加強宣傳工作做好本局網絡信息發(fā)布有關事項的通知》、《局網絡信息發(fā)布工作責任表》，制定了《信息發(fā)布審核登記表》、《信息港信息時效確認單》等配套表單，進一步規(guī)范了信息發(fā)布審核、信息保密審查、網站互動信息處理、網站日常巡檢及上網信息復查、網站值班等管理制度。明確網站管理、維護部門及崗位職責。要求技術維護人員認真監(jiān)控和檢查網站運行狀況，信息采編人員及時提供相關信息資訊，確保鏈接正確有效、網站安全平穩(wěn)運行，確保公眾能夠及時獲取政府信息、獲得便利的在線服務。

積極主動，認真做好政務信息公開及網站信息更新。

按照市公開辦的要求，充分發(fā)揮網

站的政務信息公開平臺作用，去年我局在系統(tǒng)上錄入了100多條公開信息，并且按要求定期在網上將相關文件進行公開。公開的內容涉及我局的基本情況、職能配置、領導信息、工作動態(tài)、項目、行政職權、應急監(jiān)察等方面。同時，我局按規(guī)定將題材分類類目表中t0

1、t0

2、t10三項的信息公開登記表報送給市公開辦，并著力對市民比較關注的重大城市信息予以主動公開，先后在信息公開平臺上錄入了城市總體修編、綜合交通、軌道交通、五象新區(qū)等內容。

加大城鄉(xiāng)工作的網絡宣傳力度，我局指定每個部門由專人負責信息采集上報工作，門戶網站平均每月更新信息60條以上，更新內容包括新聞動態(tài)、公示、展示等涉及群眾切身利益及需要社會廣泛知曉的內容，充分發(fā)揮了門戶網站的重要信息宣傳、發(fā)布作用。

落實責任，積極做好網絡問政等網民意見辦理工作。

我局按照上級的有關規(guī)定要求，認

真做好人民網地方領導留言、網上信訪平臺、政民互動平臺及我局局長信箱收到的咨詢、意見、建議和投訴件的辦理，安排有專人負責每個工作日定時查收信件，并做好登記、分別、催辦工作。對于一般問題7個工作日內給予回復，對于較復雜問題，我局會先告知來信人我局已收到其信件，核實相關檔案資料后會及時給網民回復。今年1至5月份，我局共收到政民互動平臺群眾來信63件、市網上信訪系統(tǒng)信件9件、我局網站局長信箱信件30份，均按要求及時給予回復。同時，我局嚴格按照上級要求積極參與政風行風面對面、政風行風熱線等訪談活動。通過以上措施，有效促進了行政機關辦事效率和服務質量的提升。

加強管理，確保網站安全運行。

我局嚴格按照《人民政府辦公廳關于使用電子政務內網辦公自動化系統(tǒng)進行公文交換的通知》要求，由專人負責使用辦公自動化系統(tǒng)與市政府辦公廳進

行公文交換。由專人保管網站服務器設有開機密碼，并且每天安排管理員定時訪問局網站，進行巡檢，保證網絡安全、數(shù)據(jù)安全。

為保障網站安全，我局對機房進行了防火、防盜的改造，并且使用了硬件防火墻對外網訪問進行有效控制，同時每個服務器都配置安裝了專業(yè)殺毒軟件，加強了防篡改、防病毒、防攻擊、防癱瘓、防泄密等方面的有效性。及時對系統(tǒng)和軟件進行更新，對網站重要文件、信息資源做到每天一備份，并且做了數(shù)據(jù)異地備份，當網站數(shù)據(jù)被篡改或者破壞后，能夠迅速地對其進行恢復。定期聯(lián)系相關高級技術人員對網站進行軟、

硬件升級和優(yōu)化，對服務器系統(tǒng)進行檢查、殺毒、升級，確保其運行安全性。

壯大管理隊伍，加強人才培訓。

我局歷來重視網站管理隊伍建設。為更好的做好網站管理工作，我局由一

名副局長分管網站建設和管理工作，相關科室、部門目標明確，責任落實，為信息化建設工作提供了組織保障。去年，我局進一步充實和壯大信息隊伍，新聘

用12名信息技術人員。目前專業(yè)信息工作人員已達28人。同時我局積極組織人員參加全市網站建設管理方面相關培訓，并認真做好局內培訓工作，通過舉辦培訓班和開展交流研討等多種方式，對網站工作人員進行經?；墓芾砗蜆I(yè)務培訓，為建設和管理好門戶網站奠定了堅實的基礎。

制定了網站規(guī)范化管理手冊，從網站維護人員、信息更新人員、信息核查人員、科室負責領導及分管局領導，對于每個參與網站運行、維護的每一個個人都明確了其相關管理職能，并出臺了相關操作細則，使得管理規(guī)范有據(jù)可依，以及在日常管理中遇到的信息更新、平臺維護的流程做了詳細說明，要求所有網站管理的人員都學習管理手冊。我局還跟網站開發(fā)公司合作，定期請他們的

工程師對我局網站技術管理員培訓，提高網站管理、維護水平。

二、目前存在的問題

雖然我局門戶網站建設取得了不少成績，目前也還有一些方面需要改進，主要有：

進入網站速度有待進一步提高。因我局網站信息量大，包括視頻文件、大量的圖、三維地圖等資料，數(shù)據(jù)過多影響網站打開速度。

網站主頁頁面需根據(jù)網民意見做進一步優(yōu)化，服務功能需進一步完善、齊全。

網站管理、維護隊伍建設需進一步加強。

三、下一步工作計劃

信息港作為我局門戶網站，是我局發(fā)布信息、提供在線服務、與公眾互動交流的重要平臺和窗口，是加強宣傳、做好政務公開的重要平臺。我局將在市委市政府的正確領導下，根據(jù)政府有關部署，嚴格按照《國務院辦公廳關于進

一步加強政府網站管理工作的通知》、《自治區(qū)人民政府辦公廳關于印發(fā)門戶網站管理暫行辦法的通知》、《人民政府辦公廳關于進一步加強政府網站管理工作的通知》等文件要求，進一步加快網站信息更新，完善網站服務功能，維護網站運行安全。下一步，我局將做好以下方面工作：

進一步的優(yōu)化網站版面和欄目設計，使網站主頁更加簡潔大方。對網站現(xiàn)有數(shù)據(jù)進行整合、優(yōu)化，通過技術手段進一步提高我局網站頁面打開速度，使我局網站的服務、宣傳等作用得以充分發(fā)揮，樹立政府部門的良好形象。

進一步完善網站功能，充分運用好網絡作為做好城鄉(xiāng)工作的重要工具和平臺，不斷提高網上政務服務能力和水平，進而提高我局公共管理和服務水平，更好地服務我市經濟建設，促進社會和諧。

進一步加強網站管理、維護隊伍的建設。通過多種形式加強對網站管理人員、技術維護人員、信息采編人員綜合

能力、專業(yè)技能等方面的培訓，提高建網、管網能力。加強與廣州、南京等城市網站管理機構及我市其他部門網站隊伍間的工作交流，學習先進工作經驗，提高網站管理水平。

為深入推進規(guī)范化服務型政府建設，進一步加強災后門戶網站規(guī)范化建設，按照都規(guī)服辦發(fā)*號文件要求，現(xiàn)將工作目標完成情況匯報如下：

一、提高認識，加強領導

我辦領導高度重視規(guī)范化服務型政府建設工作，始終堅持一把手親自抓，分管領導具體抓，把該項工作納入我辦的工作重點，常抓不懈、穩(wěn)步推進。成立了規(guī)范化服務型政府建設領導小組和電子內網工作領導小組。由主任蒲良全任組長，副主任趙新天任副組長，各科室主要負責人任成員，并指定專人負責網站的日常維護和更新。今年以來我辦多次召開主任辦公會、中層干部會研究安排部署，特別體現(xiàn)在災后重建工作中，為規(guī)范化服務型政府建設提供了強有力

的組織保障。

二、完善工作機制，落實責任

我辦根據(jù)要求進一步對科室負責人和電子內網的工作人員的職責進行了認真梳理。一是建立健全《*市物價局電子內網領導小組管理制度》，有效地解決了機關網站管理中“有章可循、有紀可依”的問題；二是完善了績效考核。將我辦門戶網站建設納入年終目標考核工作的內容，電子內網領導小組的各個成員切實履行好各自職責，在一定的周期內及時收集相關政策，及時更新網站內容并納入了年終績效考核，使單位干部職工逐步形成了自覺遵守各項規(guī)章制度熱情服務、高效服務、主動服務的新局面。

三、轉變職能，建設高效服務流程，加強門戶網站建設

創(chuàng)新工作方式，建設高效服務流程。按照規(guī)范化服務型政府機關建設工作的要求，我們制定了*市移民辦《規(guī)范化服務細則》，將移民服務工作細化為移民辦辦事流程服務指南、回原籍安置辦

理流程、市外安置辦理工作流程、外遷移民自愿投親靠友安置辦理工作流程、移民自愿自謀職業(yè)農轉非辦理流程、上級單位及領導批轉交辦件辦理流程、農村移民安置基礎設施項目辦理流程、移民個人財產補償金劃撥辦理流程等，明確了各類對外服務事項的法律依據(jù)、審批權限、前置條件、所需資料、辦結時限，并一一向社會進行了公示，增加價格工作透明度，建設了高效服務流程。

拓寬渠道，豐富移民信息內容。我們在著力推進移民政策信息公示制度的基礎上，建立了*市移民信息平臺，將移民政策法規(guī)、機構設置、規(guī)章制度、辦事指南、政務公開、公眾信箱、公開電話一并在*上公開，進一步完善了門戶網站規(guī)范化建設。

四、加強隊伍建設，搞好門戶網站建設工作

為適應新形勢的要求，穩(wěn)步推進規(guī)范化服務型政府建設，切實加強門戶網站建設，我們一是要加大了培訓力度，

結合《*市政務網站建設與規(guī)范化管理考核辦法》的學習，組織全辦干部參加了各類培訓，提高和加深了干部職工對此項工作的認識，增強了開展工作的自覺性和主動性。二是進一步規(guī)范管理行為。對全辦日常的電腦及網站管理，嚴格遵守市紀委的相關政策規(guī)定，嚴禁在上班時間打游戲、聊天或干與工作無關的事情。三是完善監(jiān)督機制。加強機關內部的層次監(jiān)督，促進干部職工履職盡責自覺和合理使用電腦。

為深入推進規(guī)范化服務型政府建設，進一步加強災后門戶網站規(guī)范化建設，按照都規(guī)服辦發(fā)*號文件要求，現(xiàn)將工作目標完成情況匯報如下：

抓，把該項工作納入我辦的工作重點，常抓不懈、穩(wěn)步推進。成立了規(guī)范化服務型政府建設領導小組和電子內網工作領導小組。由主任蒲良全任組長，副主任趙新天任副組長，各科室主要負責人任成員，并指定專人負責網站的日常維護和更新。今年以來我辦多次召開

主任辦公會、中層干部會研究安排部署，特別體現(xiàn)在災后重建工作中，為規(guī)范化服務型政府建設提供了強有力的組織保障。

二、完善工作機制，落實責任

我辦根據(jù)要求進一步對科室負責人和電子內網的工作人員的職責進行了認真梳理。一是建立健全《*市物價局電子內網領導小組管理制度》，有效地解決了機關網站管理中“有章可循、有紀可依”的問題；二是完善了績效考核。將我辦門戶網站建設納入年終目標考核工作的內容，電子內網領導小組的各個成員切實履行好各自職責，在一定的周期內及時收集相關政策，及時更新網站內容并納入了年終績效考核，使單位干部職工逐步形成了自覺遵守各項規(guī)章制度熱情服務、高效服務、主動服務的新局面。

三、轉變職能，建設高效服務流程，加強門戶網站建設

創(chuàng)新工作方式，建設高效服務流程。按照規(guī)范化服務型政府機關建設工

作的要求，我們制定了*市移民辦《規(guī)范化服務細則》，將移民服務工作細化為移民辦辦事流程服務指南、回原籍安置辦理流程、市外安置辦理工作流程、外遷移民自愿投親靠友安置辦理工作流程、移民自愿自謀職業(yè)農轉非辦理流程、上級單位及領導批轉交辦件辦理流程、農村移民安置基礎設施項目辦理流程、移民個人財產補償金劃撥辦理流程等，明確了各類對外服務事項的法律依據(jù)、審批權限、前置條件、所需資料、辦結時限，并一一向社會進行了公示，增加價格工作透明度，建設了高效服務流程。

拓寬渠道，豐富移民信息內容。我們在著力推進移民政策信息公示制度的基礎上，建立了*市移民信息平臺，將移民政策法規(guī)、機構設置、規(guī)章制度、辦事指南、政務公開、公眾信箱、公開電話一并在*上公開，進一步完善了門戶網站規(guī)范化建設。

四、加強隊伍建設，搞好門戶網站建設工作

為適應新形勢的要求，穩(wěn)步推進規(guī)范化服務型政府建設，切實加強門戶網站建設，我們

一是要加大了培訓力度，結合《*市政務網站建設與規(guī)范化管理考核辦法》的學習，組織全辦干部參加了各類培訓，提高和加深了干部職工對此項工作的認識，增強了開展工作的自覺性和主動性。二是進一步規(guī)范管理行為。對全辦日常的電腦及網站管理，嚴格遵守市紀委的相關政策規(guī)定，嚴禁在上班時間打游戲、聊天或干與工作無關的事情。三是完善監(jiān)督機制。加強機關內部的層次監(jiān)督，促進干部職工履職盡責自覺和合理使用電腦。

2014年xxx民族中學門戶網站自查報告 貴州省xx民族中學門戶網站于2014年6月24日由學校信息中心負責建設的學校門戶網站開始對外發(fā)布。目前學校門戶網站集以校園新聞、校園文化、教師頻道、學生園地、校務公開、硬件學堂、心理健康、校園圖庫、視頻資源、

網校聯(lián)誼、網校論壇等功能欄目為一體的交流平臺。根據(jù)《省教育廳關于加強高中階段學校中英文門戶網站建設的通知》文件精神，我校對網站管理工作進行全面認真檢查?，F(xiàn)將我校網站的建設自查情況詳細匯報如下：

一、欄目概況

學校網站是對外宣傳和信息公開的主要窗口，也是社會和家長了解學校的平臺。為此，學校網站不斷完善信息公開方面的內容，依據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》等有關學生網絡教育安全的文件，信息宣傳主要體現(xiàn)在以下幾個方面。

目前學校網站設立校園新聞、校園文化、教師頻道、學生園地、校務公開、硬件學堂、心理健康、校園圖庫、視頻資源、網校聯(lián)誼、網?？臻g、網校論壇12個一級欄目，二級

欄目33個。截至2014年11月8日，學校門戶網站發(fā)布教育教學和管理的各類信息151條，圖庫23張，累計訪

問量3萬人次。

校園新聞

校園新聞設立通知公告、規(guī)章制度、考試招生、校園動態(tài)欄目。主要發(fā)布學校教育、教學和管理的有關活動開展的實時信息，招生考試、家?；臃矫娴男畔ⅰ＿@是學生、家長了解學校近期最新動態(tài)的一個窗口，也是接受社會監(jiān)督的一個平臺。

校園文化

校園文化設立學校簡介、校園活動、校園簡介、校園攝影、校慶專題欄目。主要發(fā)布有關學校組織結構、學校歷任領導和現(xiàn)任領導介紹、學校辦學特色介紹、慶典活動、校容校貌介紹，為更好地了解我校文化信息。

教師頻道

教師頻道設成果展示、名師風采、教研活動、教師博客欄目。主要展示教師進行教育教學的有關材料，發(fā)布有關學校在職師資隊伍、教研科研、教師獲獎的各類比賽獲獎信息。

學生園地

學生園地設立學生社團、優(yōu)秀學生、學生作品、成績榜單欄目。主要發(fā)布有關學生的重要活動、畢業(yè)班招生考試的有關政策和文件、學生優(yōu)秀作品、各類先進評選公示等。

校務公開

校務公開下設校長在線、領導班子、發(fā)展規(guī)劃、黨建園地欄目。主要介紹學校主要領導結構，學校的發(fā)展規(guī)劃，展示學校信息化應用項目推進動態(tài)，發(fā)布黨總支、工會組織的有關活動信息等。

網?？臻g

網校空間下設學生空間、教師空間、學生文章、教師文章欄目。是學生、老師文章發(fā)表，資源共享的網上交流平臺。

二、網站管理

加強人才培訓，不斷完善網站管理隊伍

學校領導把網站建設工作已經納入了學校重要工作日程，網站建設的目

標已經體現(xiàn)在學校工作計劃和總結上。學校依據(jù)有關信息公開的條例及時做好學校門戶網站的建設工作。嚴格執(zhí)行學校門戶網站信息發(fā)布審核管理制度、及時做好“處置校園網絡有害信息事件”應急預案等，保證了學校網站建設的健康發(fā)展。學校網站建設圍繞學校的教育教學管理

服務，一切為了師生的需要成為學校網站建設的總目標，在網站建設方面不斷改進技術，讓學校網站成為學生的學習、教師的教育教學的良師益友。

積極主動，建設綜合性學校網站

學校網站集校園新聞發(fā)布、學校管理、教育教學、教學資源等功能為一體，網站具有信息發(fā)布、查詢、搜索等功能；網站主題鮮明，頁面清新、大方，具有校園文化內涵和時代氣息。欄目內容圖文并茂，布局結構合理，網頁制作規(guī)范，欄目分類清晰，信息歸類科學，網站導航明確，鏈接無誤。

加強學習，提高網站管理員信息處

理能力

學校網站建設離不開網站管理人員信息采集、信息處理能力。網站維護人員不斷提高自身的信息素養(yǎng)，努力學習有關網站建設的理論，不斷提高信息處理能力。自覺學習有關網絡建設方面的專業(yè)指導，不斷學習，不斷提高，將結合實際工作，學用結合，切實提高自身網站信息安全和網絡技術水平，提升網絡維護能力和信息化建設水平。

三、目前存在的問題，下一步工作計劃

校園網站是我校的門戶宣傳網站，是信息發(fā)布信息、提供網絡在線服務、與公眾互動交流的重要平臺和窗口，是加強

宣傳、做好教育教學的重要平臺。由于缺乏專業(yè)網絡管理英語人才，我校暫時未能開通英文門戶網站。為了進一步加快網站信息更新，完善網站服務功能，維護網站運行安全。下一步，我校將做好以下各方面工作：

進一步的優(yōu)化網站版面和欄目設計，使網站主頁更加簡潔大方。對網站現(xiàn)有數(shù)據(jù)進行整合、優(yōu)化，通過技術手段進一步提高網站的服務、宣傳等作用，充分發(fā)揮，樹立教書育人的良好形象。

進一步完善網站功能，充分運用好網絡作為宣傳工作的重要工具和平臺，不斷提高網上教育服務能力和水平，進而提高教育教學的服務水平，更好地服務教育建設，促進社會和諧。

進一步加強網站管理、維護隊伍的建設。通過多種形式加強對網站管理人員、技術維護人員、信息采編人員綜合能力、專業(yè)技能等方面的培訓，提高網站管理水平。

xxxxx中學

2014年11月08日

關于政府門戶網站建設情況的報告

根據(jù)《關于印發(fā)各縣區(qū)和市直部門2014年度目標責任考核標準指標的通知》《關于切實加強政府網站管理公眾的

通知》要求，我縣政府計網絡績效評估指標占全縣年度考核總分的分，由我縣信息化辦公室負責完成，具體指標及完成情況如下：

1.？縣區(qū)門戶網絡建設情況：

我縣今年重點實施了電子政務統(tǒng)一平臺建設項目，在該項目中預算投資15萬元，重新開發(fā)完成了我縣站群管理系統(tǒng)和新的政府門戶網站，采用先進的java編程語言開發(fā)，建成了四級子菜單及豐富詳細的各種欄目，包括政務公開、新聞中心、在線服務、政民互動等。新的網站內容豐富。版本新穎、功能強大、欄目眾多，堪稱優(yōu)秀網絡

2.向市政府門戶網站提供內容保障情況：

我辦全年向市政府門戶網站固定欄目發(fā)送信息756條超額完成了全年任務。

3.開展政府信息公開工作情況：

我辦積極開展了政府信息公開工作，發(fā)布縣內重要新聞：部門動態(tài)、省

市要聞等共計1040條，發(fā)布政府文件、公告政務信息等共計232條，開辟了“學習型黨組織專欄”、“工程項目領域信息公開專欄”等共計7個專欄。發(fā)布信息641條。同時建立健全政府信息公開多項工作制度，較好的完成了此項工作任務。

信息化辦公室

二〇一四年十二月二十七日

機關網站自查報告

機關單位個人自查報告

機關網絡安全自查報告

機關單位作風建設自查報告

機關單位保密工作自查報告

公司自查報告怎么寫 篇7

企業(yè)自查報告6篇

在當下這個社會中，越來越多的事務都會使用到報告，報告中涉及到專業(yè)性術語要解釋清楚。你還在對寫報告感到一籌莫展嗎？下面是小編收集整理的企業(yè)自查報告6篇，希望能夠幫助到大家。

企業(yè)自查報告 篇1

云南省曲靖雙友鋼鐵有限公司是曲靖市麒麟區(qū)人民政府招商引進的省外來滇投資的民營企業(yè)，成立于20xx年8月，是曲靖市人民政府重點保護企業(yè)。

截止20xx年11月，擁有職工總人數(shù)1775人，其中管理人員196人，占職工總數(shù)的11%；技術骨干103人，占職工總數(shù)的5。8%；高中級職稱44人，占職工總數(shù)的2。5%；初級職稱60人，占職工總數(shù)的3。4%；大學、?？啤⒏咧袑Ｒ陨?223人，占職工總數(shù)的68。9%。

按發(fā)展規(guī)劃，公司計劃總投資30億元，建成集鎳合金、型材、制品為一體的鋼鐵聯(lián)合企業(yè)?，F(xiàn)主要產品為150*150連鑄鋼坯，及氧氣、氮氣、自發(fā)電等附屬產品。一直以來，公司領導高度重視能源計量管理工作，認真按照《中華人民共和國節(jié)約能源法》，逐步完善用能單位、次級用能單位、基本用能單元的三級能源計量器具的配置，開展了形式多樣的節(jié)能宣傳培訓工作，大大提高了廣大員工對節(jié)能重要性的認識，鼓勵員工積極主動參與節(jié)能活動，通過經濟責任制、戰(zhàn)役責任狀、成本效益行考核與工資掛鉤，有效地將節(jié)能減排指標落實到每一道生產工序，層層分解到各個工作崗位，使能源計量管理工作有序開展，從而促進公司節(jié)能工作的穩(wěn)步推進。二、能源管理概況

1、能源管理方針：全面挖掘能源工作潛力，全員發(fā)動、全員參與、全過程控制，推動能源管理躍上新臺階。

2、目標：實現(xiàn)能源管理標準化，制度化，力爭能耗水平跟上行業(yè)步伐。

3、節(jié)能管理

（1）循環(huán)利用余熱余能，實現(xiàn)節(jié)能減排

A、燒結廠燒結機利用蒸汽預熱料批，并配套煙氣脫硫環(huán)保項目；

B、在煉鐵工藝環(huán)節(jié)建設透平風機利用煤氣余壓余能節(jié)電，建設煉鋼轉爐煤氣回收系統(tǒng)，與其它系統(tǒng)富余煤氣并網用于發(fā)電。20xx年1—12月月平均自發(fā)電量754萬度，約占本公司用電量的32%。煉鋼污泥、氧化鐵屑回收等，實現(xiàn)二次資源循環(huán)利用；

C、煉鐵廠利用高爐富氧鼓風噴吹非煉焦煤節(jié)能技術，從而節(jié)約噸鐵焦炭消耗比；

D、建立年產120萬噸礦渣微粉資源綜合利用項目；

E、建立Z0—/80型變壓吸附制氧節(jié)能技改項目；

F、建立煉鐵水渣，煉鋼鋼渣選場；

G、通過技術提升和行之有效的管理手段降低噸鋼能源消耗。

4、計量體制建設管理

（1）公司成立了質量計量管理部計量管理科，對全公司進出廠，計量工作進行歸口統(tǒng)一管理，在計量設備配備、計量過程監(jiān)控、計量新技術推廣、計量人員培訓等方面強化職能管理。公司能源計量表的維護及安裝由機動部自動化儀表室負責，主要能源計量數(shù)據(jù)由動力廠負責采集、統(tǒng)計申報，質量計量管理部計量管理科負責監(jiān)督核實，保證計量的客觀公正和權威性，也為成本分析核算、財務結算提供依據(jù)。

（2）加強能源計量基礎管理，領導是關鍵，制度是保證，公司成立了以總經理為組長、各生產廠計量員為成員的能源計量管理領導小組。逐步建立健全了《物資計量管理制度》、《能源計量管理制度》、《計量設備管理制度》、《能源計量器具周期檢定制度》、《能源計量管理考核辦法》等，明確了計量管理機構，部門及人員崗位責任。

（3）能源計量及計量管理工作有專門的組織機構負責。按照國家GB/T—20xx《用能單位能源計量器具配備與管理通則》和地方的相關標準為依據(jù)，結合公司實際情況，根據(jù)生產管理、能源管理等方面需要配備能源計量器具。按規(guī)定制定檢定周期并進行檢定/校準，保證計量數(shù)據(jù)的真實性和有效性。原始記錄和技術檔案齊全，組織實施能源計量器具的周期檢定，由上級計量部門或地方計量部門檢定的標準計量器具或在用計量器具，根據(jù)檢定周期及時聯(lián)系送檢或來廠檢定。凡經檢定不合格和超過檢定周期的計量器具一律不準使用。

5、計量投入基礎設施管理

近幾年能源計量投入100余萬元，水、電、煤、氣能源計量設備配置基本完善，并符合GB—20xx的要求，為節(jié)能減排工作提供可靠的依據(jù)。具體配量如下表：

流量計量是企業(yè)計量測試工作中的難點，近年來，我們不斷總結經驗，探索既能滿足準確度要求，又便于安裝維護的計量方式，如生產水計量選用超聲波流量計，煤氣計量選用智能靶式流量計，實現(xiàn)了按表計量結算。加強流體計量設備的管理，建立能源計量網絡圖，按點確定設備功能要求和設備臺套數(shù)，相應建立計量器具臺帳和檔案。加強計量設備運行監(jiān)控，定期開展比對、校驗工作，堅持點巡檢制度，及時發(fā)現(xiàn)和處理設備運行異常情況，保證計量設施處于有效可控狀態(tài)。

6、能源計量數(shù)據(jù)管理

公司有完善的能源計量理數(shù)據(jù)管理制度，在保證能源計量器具準確可靠的前提下，對能源計量數(shù)據(jù)進行采集，所記錄的各項計量數(shù)據(jù)有原始、規(guī)范的記錄，原始記錄數(shù)據(jù)真實、完整、準確，以保證統(tǒng)計報表信息能追溯到原始記錄。能做到生產運行、統(tǒng)計、財務報表中能源消耗計量數(shù)據(jù)真實、一致；實行能源計量數(shù)據(jù)統(tǒng)一歸口管理，有專職人員對能源數(shù)據(jù)進行審核，利用計算機技術實行能源計量數(shù)據(jù)的網絡化管理，按生產周期（班、日、周）及時更新能源計量數(shù)據(jù)，并計算出其單位產品的各種主要能源消耗量及各產品工序能耗。并且把能源計量數(shù)據(jù)運用到實際生產中。7、計量隊伍建設管理

近兩年來，在各廠部配置專、兼職計量人員參加計量管理，按計劃定期組織計量人員對“計量法規(guī)手冊、檢定規(guī)程、能源計量器具配備和管理導則”等培訓學習，增強了計量人員對計量法律法規(guī)的意識和了解，提高了對能源計量管理工作的認識。通過學習培訓，大大提高了廣大員工的計量意識，全面提升了技術人員的技術能力和計量管理人員的管理水平，從而進一步推進能源計量管理工作的提高，能源計量技術水平得到有效提升，使能源計量管理和能源定額管理更科學、更深入地開展。

通過公司幾年的發(fā)展歷程表明，能源計量工作始終是企業(yè)節(jié)能減排的基礎工作，隨著科學精細化管理要求的提高，能源計量工作的作用更加凸顯，本公司能源計量工作雖然取得了一定的成績，但與先進同行業(yè)企業(yè)相比，仍還存在一定的差距，我們將在相關部門的指導幫助下，多向先進企業(yè)學習借鑒，不斷提高計量管控水平，為企業(yè)又好又快發(fā)展發(fā)揮積極的推動作用。

企業(yè)自查報告 篇2

不同行業(yè)的稅負不一樣,商業(yè)和工業(yè)的稅負不一樣.根據(jù)行業(yè)特點和企業(yè)經營情況進行解釋.比如商業(yè)企業(yè)稅負低,主要原因有:行業(yè)利潤較低(是鋼材等利潤較低的批發(fā)企業(yè)),庫存商品多，截止到某月底現(xiàn)有留抵稅金多少錢,為什么庫存多等原因.具體寫法:

第一部分:企業(yè)基本情況介紹;成立日期,法人是誰,經營地址，注冊資金,經營范圍,主營業(yè)務是什么,何時被認定為增值稅一般納稅人;

第二部分,稅負的原因:前三個月收入,稅金,稅負.具體根據(jù)企業(yè)情況,解釋稅負的原因:

1、行業(yè)特點;

2、銷售分淡季旺季，全年收入稅負不低。

3、簽定大筆供貨合同，需要準備庫存。

4、受市場影響，銷售不旺，產品積壓等等，都是企業(yè)稅負抵的原因。

第三部分：如何解決稅負低的情況：擴大銷售，提高產品質量;減少庫存等等。

以上解釋一定注意要根據(jù)企業(yè)的實際情況和經營特點，千萬不要為了解釋而解釋，如果書面解釋不通就很有可能會被稅務機關稽查部門進一步檢查!

稅局在進行企業(yè)納稅稽查時,內部有稽查的要求和相關文件范文,如果與稅官關系處理得好,可以讓他提供一份,稅局對外,沒有格式要求,但一般都是根據(jù)每個稅種的內容和要求來寫的,如果要自寫,根據(jù)某個特定稅種的性質特點來寫.也可以簡略扼要的寫,試著寫一下,看是否符合要求

某某稅局

根據(jù)統(tǒng)一要求我單位自 某年某月某日開始,至某年某月某日止對我單位某一段時間內的,增值稅,所得稅進行了詳查,對相關數(shù)據(jù)又進行了計算,審理,除少數(shù)個別的地方我們按企業(yè)的數(shù)據(jù)作了反映,未按稅法予以調正外,其他基本正確,未發(fā)現(xiàn)其他遺漏稅收的情況.我們擬在匯算清繳前將應調整的稅收都有調整過來.也盼望你們下來給我們工作的指導,此致

某某單位日期

企業(yè)自查報告 篇3

為切實加強糧食庫存管理,夯實宏觀調控物質基礎，根據(jù)《國家發(fā)展和改革委員會 國家糧食局 財政局 中國農業(yè)發(fā)展銀行關于開展20xx年全國糧食庫存檢查工作的通知》(國糧檢[20xx]25號)要求,**直屬庫周密部署、精心組織對**轄區(qū)的政策性糧食、中央儲備糧、最低收購價以及商品糧庫存進行了一次全面細致地自查，現(xiàn)將有關工作匯報如下：

一、成立庫存自查工作領導小組

為切實做好本次庫存檢查工作，我?guī)煸谒枷肷细叨戎匾?，成立了以主任為組長、主管副主任為副組長、各科負責人及監(jiān)管科駐庫監(jiān)管員為成員的庫存自查領導小組和工作小組，并制定自查方案，明確責任。

二、庫存自查情況

**轄區(qū)截止3月25日實際儲存庫點4個、倉房16座，共儲糧*****噸，其中:中央儲糧小麥****噸、玉米****噸，臨時儲備糧玉米****噸，托市糧****噸，商品糧小麥****噸,地方儲備糧****噸。

三、檢查內容、發(fā)現(xiàn)問題及整改情況

我?guī)煊芍鞴芨敝魅呜撠熣J真組織，全面開展春季糧油庫存安全檢查工作。主要檢查：

(一)糧食庫存賬實相符、帳帳相符情況。

對各倉糧食進行了實地丈量測算，測算結果與保管帳、?？ㄓ涗浵喾?，保管帳、統(tǒng)計帳、會計帳三帳相符，數(shù)量真實。

(二)庫存糧食質量安全情況。

轄區(qū)中央儲備糧、國家臨時存儲糧、地方儲備糧質量、儲存品質、食品安全指標都符合國家質量標準。

(三)儲備糧輪換情況。

20xx分公司下達我?guī)熘醒雰浼Z輪換計劃玉米****噸。4月份輪出玉米****噸，5月份輪入玉米****噸(其中：指標劃入****噸)。認真核實輪入玉米數(shù)量、年限、質量、輪換明細賬、輪換手續(xù)等，玉米輪換已經分公司檢查組驗收。

(四)政策性糧食補貼撥付使用情況。

嚴格按照分公司撥付政策要求，及時準確撥付轄區(qū)托市糧補貼費用20xx年糧食有緩撥現(xiàn)象，起原因分別存在未繳保證金、欠款糾紛、糧食未掛拍、補貼費用扣完尚不夠彌補出庫損耗等)。

(五)企業(yè)倉儲管理等情況。

(1)實際儲存中央儲備糧倉房具備代儲資格。政策性糧油承儲庫點是在分公司認定范圍內;(2)外包作業(yè)單位有法人資質，作業(yè)人員具備相關作業(yè)技能;企業(yè)出入庫生產、用電、用火等管理規(guī)范;層層簽訂安全生產責任書，各項安全管理制度健全并落實到位;消防設施設備齊全有效。化學藥劑管理規(guī)范，藥品庫實行“雙人、雙門、雙鎖”管理，領用手續(xù)齊全，帳實相符;(3)個別收儲庫點個別倉發(fā)現(xiàn)有害蟲活動，為基本無蟲糧;其余各倉糧情穩(wěn)定，溫度正常，水分正常，無發(fā)熱、霉變現(xiàn)象發(fā)生。(4)倉儲設施符合技術規(guī)范要求，無漏天儲糧。

(六)企業(yè)執(zhí)行國家糧食購銷政策情況。

企業(yè)認真貫徹執(zhí)行國家糧食收購政策、嚴格履行政策性糧食出庫義務。

我?guī)彀汛舜螜z查作為提升倉儲管理的重要手段，精心組織轄區(qū)開展春季糧油庫存安全檢查工作，切實做到認真細致，不走過場。對發(fā)現(xiàn)的問題不隱瞞、不回避，真實反映糧食庫存管理現(xiàn)狀，確保檢查實效，落實問題整改，努力夯實“兩個確?！被A。

企業(yè)自查報告 篇4

1、企業(yè)基本情況

2、近3年的收入，應納稅額，已納稅額，（要列明稅種）

3、自查結果，有無問題，何種問題

4、處理措施，調整方式

5、結尾（我公司今后……做一個……納稅人。

國稅提綱就54條，也是這么寫，不用按提綱逐條的分析和列明，分兩大塊寫就行，增值稅和企業(yè)所得稅。主要是寫如果哪方面發(fā)現(xiàn)了問題，著重寫一些問題發(fā)生原因，怎樣處理之類的，沒有問題的就可以概括為未發(fā)現(xiàn)其他問題等。

根據(jù)市局工作安排，我局于20xx年7月至9月開展企業(yè)所得稅納稅評估工作。納稅評估企業(yè)需先進行自查。希望貴單位對此次工作給與高度重視，根據(jù)稅收法律法規(guī)的規(guī)定全面自查20xx各項收入、各項成本費用是否符合稅法有關規(guī)定，其中自查重點如下：

一、預繳申報方面

（一）自查要點

實行據(jù)實預繳企業(yè)所得稅的企業(yè)，應將《中華人民共和國企業(yè)所得稅月（季）度預繳納稅申報表（A類）》第4行“實際利潤額”的填報數(shù)據(jù)，與企業(yè)當期會計報表上載明的“利潤總額”數(shù)據(jù)進行比對，是否存在未按《國家稅務總局關于填報企業(yè)所得稅月（季）度預繳納稅申報表有關問題的通知》（國稅函[20xx]635號）第一條規(guī)定申報的情況。

（二）政策規(guī)定

1、依據(jù)《國家稅務總局關于填報企業(yè)所得稅月（季）度預繳納稅申報表有關問題的通知》（國稅函[20xx]635號）第一條的規(guī)定，“實際利潤額”應填報按會計制度核算的利潤總額減除以前待彌補虧損以及不征稅收入、免稅收入后的余額。事業(yè)單位、社會團體、民辦非企業(yè)單位比照填報。房地產開發(fā)企業(yè)應填報本期取得預售收入按規(guī)定計算出的預計利潤額。

2、依據(jù)《國家稅務總局關于加強企業(yè)所得稅預繳工作的通知》（國稅函 [20xx] 34號）第四條的規(guī)定，對未按規(guī)定申報預繳企業(yè)所得稅的，按照《中華人民共和國稅收征收管理法》及其實施細則的有關規(guī)定進行處理。

二、收入方面

1、企業(yè)取得的各種收入須按照稅收法律法規(guī)的規(guī)定進行確認。

政策依據(jù)：

《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實施條例》國務院令第512號第十二條至二十六條；

《國家稅務總局關于確認企業(yè)所得稅收入若干問題的通知》（國稅函[20xx]第875號）。

2、不征稅收入：

（1）不征稅收入用于支出所形成的費用不得在稅前扣除；不征稅收入用于支出所形成的資產，其折舊、攤銷不得在稅前扣除；

（2）不征稅收入不得填報為免稅收入；

（3）不征稅收入不得作為廣告費、業(yè)務宣傳費、業(yè)務招待費的扣除基數(shù)；

（4）不征稅收入（即使作為應稅收入申報），其對應的研究開發(fā)費不得加計扣除；

（5）軟件生產企業(yè)取得的即征即退的增值稅款，未按規(guī)定用于研究開發(fā)軟件產品和擴大再生產的，不能確認為不征稅收入；

（6）符合不征稅收入確認條件的即征即退的增值稅款，僅限于軟件生產企業(yè)取得的，該軟件生產企業(yè)須符合如下條件：取得軟件企業(yè)證書，并在證書有效期內，且通過當年年審的；

（7）軟件生產企業(yè)取得的即征即退的增值稅款符合不征稅收入確認條件且作為不征稅收入填報的，若取得的增值稅即征即退稅款不大于研究開發(fā)支出金額的，按取得的增值稅即征即退稅款做全額納稅調增處理，有加計扣除的同時要做納稅調增處理；若取得的增值稅即征即退稅款大于研究開發(fā)支出金額的，按研究開發(fā)支出金額做納稅調增處理，有加計扣除的同時做納稅調增處理。

政策依據(jù)：

《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》第七條；

《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實施條例》第二十六條；

《財政部國家稅務總局關于財政性資金 行政事業(yè)性收費 政府性基金有關企業(yè)所得稅政策問題的通知》（財稅 [20xx] 151號）；

《財政部國家稅務總局關于專項用途財政性資金有關企業(yè)所得稅處理問題的通知》（財稅 [20xx] 87號）；

《財政部國家稅務總局關于企業(yè)所得稅若干優(yōu)惠政策的通知》（財稅[20xx]1號）第一條第（一）款。

3、企業(yè)發(fā)生的視同銷售行為應按規(guī)定進行稅務處理。

政策依據(jù)：

《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實施條例》第十三條、第二十五條；

《國家稅務總局關于企業(yè)處置資產所得稅處理問題的通知》（國稅函[20xx]828號）第二條、第三條；

《國家稅務總局關于做好20xx企業(yè)所得稅匯算清繳工作的通知》（國稅函[20xx]148號第三條第（八）款）。

4、投資收益：

（1）企業(yè)取得的投資收益不應作為計算企業(yè)計算廣告費和業(yè)務宣傳費的基數(shù)；

（2）居民企業(yè)直接投資于其他居民企業(yè)取得的投資收益為免稅收入，但不包括連續(xù)持有居民企業(yè)公開發(fā)行并上市流通的股票不滿12個月取得的投資收益。

政策依據(jù)：

《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》第十四條；

《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實施條例》第十七、八十三條；

《國家稅務總局關于貫徹落實企業(yè)所得稅法若干稅收問題的通知》（國稅函[20xx]79號）第三、四、八條對于投資收益稅務處理的相關規(guī)定。

三、成本費用方面

1、工資薪金：

（1）國有性質企業(yè)的工資薪金不應超過政府有關部門給予的限定數(shù)額；

（2）已計提尚未發(fā)放給員工的工資薪金不能稅前扣除；

（3）工資薪金的合理性必須符合《國家稅務總局關于企業(yè)工資薪金及職工福利費扣除問題的通知》（國稅函[20xx]3號）第一條的規(guī)定；

（4）工資薪金中不應包括職工福利費、職工教育經費、勞務費等費用；

（5）工資薪金發(fā)放對象為企業(yè)任職或受雇的員工；

（6）對于實施股權激勵的企業(yè)，以權益結算的股份支付，不得作為工資薪金支出在稅前扣除；

（7）已經實現(xiàn)貨幣化改革的、按月按標準發(fā)放或支付的住房補貼、交通補貼，稅收上不得作為工資薪金支出在稅前扣除；

（8）繳納的養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、失業(yè)保險和職工住房公積金超過規(guī)定標準的部分，必須進行納稅調整。

政策規(guī)定：

《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實施條例》第三十四條；

《國家稅務總局關于企業(yè)工資薪金及職工福利費扣除問題的通知》（國稅函[20xx]3號）；

《財政部關于企業(yè)加強職工福利費財務管理的通知》（財企[20xx]242號）（該文件中與稅收法律法規(guī)不一致的，以稅收法律法規(guī)為準）。

2、職工福利費和職工教育經費方面：

（1）職工福利費和職工教育經費支出不能超過稅法允許扣除的限額；

（2）職工福利費支出范圍必須符合《國家稅務總局關于企業(yè)工資薪金及職工福利費扣除問題的通知》（國稅函[20xx]3號）第三條規(guī)定；

（3）職工福利費和職工教育經費支出的對象應為企業(yè)職工；

（4）職工福利費和職工教育經費支出中不應包括應由職工個人負擔的支出費用；

（5）企業(yè)20xx年以前按規(guī)定計提但尚未使用的職工福利費余額，20xx年及以后發(fā)生的職工福利費，應先沖減上述福利費余額；

（6）企業(yè)20xx年以前結余的職工福利費，改變用途的，應調整增加企業(yè)應納稅所得額；

（7）對于軟件生產企業(yè)全額稅前扣除職工教育經費中的職工培訓費用，須能夠準確劃分職工教育經費中的職工培訓費用支出。

政策規(guī)定：

《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實施條例》第四十條；

《國家稅務總局關于企業(yè)工資薪金及職工福利費扣除問題的通知》（國稅函[20xx]3號）第三條、第四條；

《財政部關于企業(yè)加強職工福利費財務管理的`通知》（財企[20xx]242號）（該文件與稅收法律法規(guī)不一致的，以稅法為準）；

《國家稅務總局關于企業(yè)所得稅若干稅務事項銜接問題的通知》（國稅函[20xx]98號）第四條；

《國家稅務總局關于企業(yè)所得稅執(zhí)行中若干稅務處理問題的通知》（國稅函[20xx]202號）第四條；

《財政部國家稅務總局關于企業(yè)所得稅若干優(yōu)惠政策的通知》（財稅[20xx]1號）；

《財政部國家發(fā)展和改革委員會 國家稅務總局 科學技術部 商務部關于技術先進型服務企業(yè)有關稅收政策問題的通知》（財稅 [20xx]63號）。

3、利息支出：

（1）企業(yè)從非金融機構借款利息支出超過按照金融機構同期同類貸款基準利率計算的數(shù)額，須進行納稅調整；

（2）企業(yè)向無關聯(lián)關系的自然人借款發(fā)生的利息支出，在符合規(guī)定的前提下，按照金融企業(yè)同期同類貸款基準利率計算扣除；

（3）企業(yè)的投資者在規(guī)定期限內未繳足其應繳資本額，企業(yè)對外借款所發(fā)生的利息支出，須按規(guī)定作納稅調整；

（4）企業(yè)已計提但確實無法償付的利息支出，須按稅法規(guī)定計入當期應稅收入計算繳納企業(yè)所得稅。（浪子注：此處可否推定為按照權責發(fā)生制計提但為支付的符合扣除標準的利息可以在稅前扣除？）

政策依據(jù)：

《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實施條例》第三十八條；

《財政部、國家稅務總局關于企業(yè)關聯(lián)方利息支出稅前扣除標準有關稅收政策問題的通知》（財稅[20xx]121號）；

《國家稅務總局關于企業(yè)向自然人借款的利息支出企業(yè)所得稅稅前扣除問題的通知》（國稅函[20xx]777號）；

《國家稅務總局關于企業(yè)投資者投資未到位而發(fā)生的利息支出企業(yè)所得稅前扣除問題的批復》（國稅函[20xx]312號）。

4、資產損失：

（1）企業(yè)發(fā)生的資產損失屬于須經稅務機關審批后方能扣除的范圍的，須取得稅務機關的批復文件；

（2）已作損失處理的資產，部分或全部收回的，須作納稅調整；自然災害或意外事故損失有補償?shù)牟糠?，須作納稅調整。

政策規(guī)定：

《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》第八條；

《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實施條例》第三十二條；

《財政部國家稅務總局關于企業(yè)資產損失稅前扣除政策的通知》（財稅[20xx]57號）；

《企業(yè)資產損失稅前扣除管理辦法》（國稅發(fā)[20xx]88號）；

《國家稅務總局關于企業(yè)以前未扣除資產損失企業(yè)所得稅處理問題的通知》國稅函[20xx]772號。

5、其他費用支出：

（1）不得利用虛開發(fā)票或虛列人工費等虛增成本。

（2）不得使用不符合稅法規(guī)定的發(fā)票及憑證，列支成本費用。

（3）不得隨意改變成本計價方法，調節(jié)利潤。

（4）不得超標準列支業(yè)務宣傳費、業(yè)務招待費和廣告費。

（5）不得擅自擴大研究開發(fā)費用的列支范圍，享受稅收優(yōu)惠。

（6）企業(yè)之間支付的管理費、企業(yè)內營業(yè)機構之間支付的租金和特許權使用費不得進行稅前扣除。

（7）計提的不符合規(guī)定的準備金須進行納稅調整。

（8）工會經費應憑工會組織開具的《工會經費撥款專用收據(jù)》在規(guī)定的比例內稅前扣除。

（9）公益性捐贈的對象應符合財稅[20xx]160號、京財稅[20xx]542號文件有關規(guī)定，并取得文件規(guī)定的有關公益性捐贈票據(jù)。

四、房地產開發(fā)企業(yè)還應重點自查以下內容：

1、房地產開發(fā)企業(yè)發(fā)生的借款利息支出的自查要求見本提綱“成本費用”中“利息支出”部分。

2、內資房地產開發(fā)企業(yè)在 20xx年1月1日前（不含）將開發(fā)產品轉為自用的，尚未進行稅務處理的，應按照《國家稅務總局關于房地產開發(fā)業(yè)務征收企業(yè)所得稅問題的通知》（國稅發(fā)[20xx]31號）第六條的規(guī)定進行稅務處理。

3、外資房地產開發(fā)企業(yè)的政策銜接須符合《北京市國家稅務局北京市地方稅務局轉發(fā)的通知》（京國稅發(fā)[20xx]92號）第五條的規(guī)定。

4、房地產開發(fā)企業(yè)在開發(fā)項目（成本對象）開工前或已向稅務機關備案的開發(fā)項目（成本對象）發(fā)生改變時，應按照《北京市國家稅務局北京市地方稅務局轉發(fā)的通知》（京國稅發(fā)[20xx]92號）第六條的規(guī)定及時向主管稅務機關報送《開發(fā)項目（成本對象）情況備案表》；

20xx年1月1日前已開工未完工的，應向主管稅務機關補報《開發(fā)項目（成本對象）情況備案表》。

5、符合《北京市國家稅務局北京市地方稅務局轉發(fā)的通知》（京國稅發(fā)[20xx]92號）第六條第（二）項規(guī)定的情形之一的房地產開發(fā)企業(yè)，應在開工前向主管稅務機關報送《土地預算成本情況表》。

6、房地產開發(fā)企業(yè)的計稅成本的核算應符合《國家稅務總局關于印發(fā)房地產開發(fā)經營業(yè)務企業(yè)所得稅處理辦法的通知》（國稅發(fā)[20xx]31號）第四章的相關規(guī)定，其中重點提示以下內容：

（1）對本期未完工和尚未建造的成本對象應當負擔的成本費用，房地產開發(fā)企業(yè)應分別建立明細臺帳，稅務處理應符合《國家稅務總局關于印發(fā)房地產開發(fā)經營業(yè)務企業(yè)所得稅處理辦法的通知》（國稅發(fā)[20xx]31號）第二十八條第（五）項的規(guī)定。

（2）房地產開發(fā)企業(yè)發(fā)生的預提費用的稅前扣除應符合《國家稅務總局關于印發(fā)房地產開發(fā)經營業(yè)務企業(yè)所得稅處理辦法的通知》（國稅發(fā)[20xx]31號）第三十二條的規(guī)定。

（3）停車場所的稅務處理應符合《國家稅務總局關于印發(fā)房地產開發(fā)經營業(yè)務企業(yè)所得稅處理辦法的通知》（國稅發(fā)[20xx]31號）第三十三條的規(guī)定。

（4）房地產開發(fā)企業(yè)在結算計稅成本時其實際發(fā)生的支出應當取得但未取得合法憑據(jù)的，稅務處理應符合《國家稅務總局關于印發(fā)房地產開發(fā)經營業(yè)務企業(yè)所得稅處理辦法的通知》（國稅發(fā)[20xx]31號）第三十四條的規(guī)定。

7、房地產開發(fā)企業(yè)的納稅申報應符合《北京市國家稅務局北京市地方稅務局轉發(fā)的通知》（京國稅發(fā)[20xx]92號）附件四《房地產企業(yè)所得稅納稅申報表填報口徑》的要求。

8、房地產開發(fā)企業(yè)開發(fā)產品完工條件確認應符合國稅函[20xx]201號文件的有關規(guī)定。

納稅人應全面自查20xx企業(yè)所得稅匯算清繳情況，不局限于本提綱中的內容。請您在自查報告中詳細說明自查中發(fā)現(xiàn)的問題，并按規(guī)定時間將自查報告報送主管稅務所。本次自查主要針對20xx企業(yè)所得稅匯算清繳，如果自查中發(fā)現(xiàn)涉及以前所得稅申報問題，請在自查報告中單獨說明。自查報告須加蓋公章，自查中沒發(fā)現(xiàn)問題的，要在自查報告中明確說明。自查中如有疑問，請及時與稅收管理員聯(lián)系。

企業(yè)自查報告 篇5

縣商業(yè)局：

按縣局的部署，我們于9月末組成專門班子，依照檢查提綱列出的重點，對我公司1至9月份的財務收支進行了認真的自查，到10月末全部結束。茲將自查階段檢查出來的違紀問題，報告如下：

(一)誤將公司所屬衛(wèi)生所和新開辦的幼兒園13名工作人員的工作、獎金開支，全部列入管理費用。

1至8月份共支付元。

(二)今年春節(jié)時，公司為職工購買過節(jié)用白條雞、鯉魚、牛肉、豬蹄、海鮮、豆油等副食品，只收一部分錢，將8162元差額全部列入經營費用核銷。

(三)年初在發(fā)放勞動保護用品時，違紀為每名職工發(fā)衣料一塊(折合106元)，在勞保費用中，共核銷8162元。

(四)今年雨季，公司為職工修繕宿舍支出元，沒有在職工福利費項下列支，也擠入經營費用中核銷。

對以上違紀問題，公司已交由檢查小組提出處理意見，向經理辦公會匯報，并按縣稅收、財務、物價大檢查辦公室的要求，于11月末提出糾正違紀問題的報告。

以上報告，請予審查。

企業(yè)自查報告 篇6

恒泰長財證券有限責任公司(以下簡稱“恒泰長財”)作為廣東精藝金屬股份有限公司(以下簡稱“精藝股份”或“公司”)持續(xù)督導的保薦機構，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》、《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》(20xx年修訂)、《深圳證券交易所上市公司保薦工作指引》(20xx年修訂)、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等有關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，對精藝股份《20xx內部控制評價報告》及《內部控制規(guī)則落實自查表》有關內容進行了審慎核查，具體情況如下：

一、保薦機構進行的核查工作

恒泰長財指派擔任精藝股份持續(xù)督導工作的保薦代表人就精藝股份內部控制制度的制定和運行情況等有關事項與精藝股份董事、監(jiān)事、高級管理人員以及內部審計部等相關部門進行了溝通，查閱了精藝股份股東大會、董事會、監(jiān)事會、董事會各專門委員會會議的相關資料、公司章程、三會議事規(guī)則、投資者管理制度、信息披露制度等相關文件以及其他相關內部控制制度、業(yè)務管理規(guī)則等，從公司內部控制環(huán)境、內部控制制度建設、內部控制實施情況等多方面對公司內部控制制度的完整性、合理性和有效性進行了核查，并對精藝股份《20xx內部控制評價報告》及《內部控制規(guī)則落實自查表》進行了逐項核查。

二、公司內部控制評價結論

根據(jù)公司財務報告內部控制重大缺陷的認定情況，于內部控制評價報告基準日，不存在財務報告內部控制重大缺陷，董事會認為，公司已按照企業(yè)內部控制規(guī)范體系和相關規(guī)定的要求在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制。

根據(jù)公司非財務報告內部控制重大缺陷認定情況，于內部控制評價報告基準

日，公司未發(fā)現(xiàn)非財務報告內部控制重大缺陷。

自內部控制評價報告基準日至內部控制評價報告發(fā)出日之間未發(fā)生影響內部控制有效性評價結論的因素。

三、公司內部控制評價工作情況

(一)內部控制評價范圍

公司按照風險導向原則確定納入評價范圍的主要單位、業(yè)務和事項以及高風險領域。

1、納入評價的主要單位包括：廣東精藝金屬股份有限公司、佛山市順德區(qū)精藝萬希銅業(yè)有限公司、廣東精藝銷售有限公司、蕪湖精藝銅業(yè)有限公司、飛鴻國際發(fā)展有限公司。納入評價范圍單位資產總額占公司合并財務報表資產總額的100%，營業(yè)收入合計占公司合并財務報表營業(yè)收入總額的%。

2、納入評價范圍的主要業(yè)務和事項有：組織架構、企業(yè)文化，人力資源、制度建設、資金活動、資產管理、銷售管理、財務報告、信息披露管理、子公司管理、關聯(lián)交易、對外擔保、期貨套保、風險投資等業(yè)務。

(1)組織架構

公司建立了以股東大會、董事會、監(jiān)事會和經營管理層為主體、規(guī)范運作的法人治理結構，根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃設置了與公司生產經營和規(guī)模相適應的組織職能機構和二級產業(yè)管理模式，建立了相應的授權、檢查和逐級負責制度，貫徹了不兼容職務相互分離的原則，形成了相互制衡機制，保證了董事會及經營管理層指令的貫徹執(zhí)行，保障了公司運營的規(guī)范有序運行。

(2)企業(yè)文化

隨著經營形式的變化，公司以“為員工提供適合培育才智發(fā)現(xiàn)的多元化、包容的環(huán)境，創(chuàng)造并傳遞創(chuàng)新知識，建立可持續(xù)發(fā)展的創(chuàng)新型多元化產業(yè)集團”為企業(yè)愿望，秉承“尊重知識、認同價值、責任分清、利益共享”的核心價值觀，堅持以人為本，科學發(fā)展，實現(xiàn)了公司持續(xù)、穩(wěn)健、和諧發(fā)展。

公司自查報告怎么寫 篇8

典當行自查報告范文【篇1：典當行實踐報告】

天津城市職業(yè)學院紅橋分院

社會實踐

專 業(yè)

學 號

姓 名

指導教師

2014年11月5日

典當行實習總結

天津市北辰區(qū)辰豐典當創(chuàng)立于2013年。注冊資金8000萬元。是天津

市最優(yōu)秀的典當行之一。作為天津典當同業(yè)協(xié)會成員我公司本著“利民、便

民”的經營理念以及“以誠 相待、客戶至上”的服務宗旨，竭力滿足人民

短期多樣化的資金需求。自創(chuàng)辦以來，經過多年的穩(wěn)健拓展經營，已形成“高

效、快捷、安全”的服務規(guī)范，為城鄉(xiāng)居 民、中小企業(yè)提供優(yōu)質便利的質

押、抵押典當業(yè)務，廣泛獲得社會各界的贊譽與好評。

2014年6月，我從天津市紅橋區(qū)城市職業(yè)學院畢業(yè)，并于7月28日

進入了北辰區(qū)辰豐典當行。從而開始了我為期一年的社會實踐生涯。由于從

小接觸古董鑒定及奢侈品鑒定我很榮幸的成為了一名典當師。每天早晨9:00

上班，6:00下班。開始了朝九晚五的生活。每天的工作雖然輕松但是并不簡

單。每當有人拿著物品要進行典當時，我鑒定師的工作就開始了。即使是一

個小小的金戒指也要進行查看發(fā)票、稱重、光照鑒定、化學反應，鑒定完畢、開取當票。等一系列嚴格的鑒定與反復的檢驗。雖然公司的環(huán)境很好，夏有 空調冬有暖氣，但是跟在學校里和同學們接觸相比，剛開始進入公司我的情

緒并不積極。因為歲數(shù)小，與同事年齡差異大，剛進入公司時并不能很快的

適應新環(huán)境?？墒峭ㄟ^一段時間后與同事們聚會聚餐，出差學習、開會?，F(xiàn)

在關系已經十分融洽了。并結交了許多新朋友。其實實習單位的業(yè)務不是很

復雜，就是客戶多，資金運轉較多，鑒定過程收件過程較為繁復，總之在實

習期間，我能夠充分發(fā)揮自己所學的專業(yè)知識，較好的運用到實際當中，雖

然剛開始會經常碰到一些困難，可是同事們都很熱心的幫助我解決問題，我

為能夠在這么溫馨的環(huán)境下學習和成長而感到快樂。

時光荏苒，轉眼間我的實習生活已接近三個月?；仡欉@三個月的時間，

既短暫又漫長。因為相對于未來的工作生涯，三個月時間轉瞬即逝，而以后

工作中又能有多少個這樣的三個月，能有多少個這樣的實習機會，所以它短

暫而又珍貴。而回首這三個月的經歷，我從一個對金融典當工作并不入門，

轉變?yōu)閷Φ洚敼ぷ鞒錆M熱愛和激情，從一無所知到逐 漸了解工作內容，經歷

了激情和迷茫，忍耐與坦然，所有這些對我來說都是第一次經歷。而如此豐

富的收獲，就使得這三個月顯得漫長而厚重。我知道，典當業(yè)屬金融業(yè)的范

疇，在現(xiàn)在的中國具有非常廣闊的發(fā)展前景。而我們公司——天津辰豐典當

行又是一個非常實力及發(fā)展?jié)摿Φ墓荆莻€生機勃勃充滿生命力的公司，

我為能成為該公司得一員而感到十分榮幸，但也深知責任的重大，我想我將 會把畢生的精力奉獻給金融典當行業(yè)，來實現(xiàn)自己的人生目標。

這三個月來我也總結了不少經驗和自己的看法。首先，打鐵先要自身

硬，想要為公司謀取利益，為公司創(chuàng)造財富就一定要有過硬的業(yè)務素質作為

先決條件。商場如戰(zhàn)場，對于我們典當行業(yè)來說亦是如此。典當行業(yè)是個“經

營人”的行業(yè)，營銷好自身、營銷好客戶就能取得最終的勝利。近幾年來，

典當行業(yè)發(fā)展迅速，典當行業(yè)間的競爭其實就是人才的競爭，而人才競爭的

根本就是學習力的競爭，不斷學習是提升人才素質的唯一途徑，學習力的強

弱從根本上決定了人才競爭力的強弱。大家都在學習，誰不學習就會落后，

不能夠適應公司發(fā)展的要求，最終會被淘汰。擁有過硬的業(yè)務素質，擁有最

專業(yè)的業(yè)務知識才能勝任本職工作，才能堅守崗位。

其次，作為一名典當從業(yè)人員，還應具有窺探市場的洞察能力，洞察

力就是“管中窺豹”的能力，就是能以點帶面的判斷的能力。典當師不僅是

公司命令的執(zhí)行者，是最基層的業(yè)務人員，更應該是這個企業(yè)的領導者，每

一名業(yè)務人員都是面對市場最緊密的人員，都是公司開拓市場的沖鋒軍，作

為一名典當員，必須擁有覺悟業(yè)務市場的能力。更擁有分析市場的能力。洞

察力是一種深入分析事物的能力，培養(yǎng)這種能力需要三勤：即勤看、勤問、

勤思考，要善于歸納、總結，善于由表及里地剖析問題，善于抓住事物的主

要矛盾和本質，善于大膽設想，突破常識和司空見慣的現(xiàn)象，打破思維定式，善于用新的方法研究市場。

第三，要想成為最優(yōu)秀的典當員！最重要的是具有防范風險的意識。 典當業(yè)是一個非常有趣的行業(yè)，人不多，資金非常多，工作強度非常大，風

險非常大，它要求你時刻要提高注意力，時刻要提醒自己，我們賺的起但是

賠不起，因此，這就非常具有挑戰(zhàn)性。我們必須時刻掌握各種有效信息，提

高自己的知識的廣度，并且要鍛煉出一個非?？b密的思考程序，防范風險的

發(fā)生。

典當行的業(yè)務范圍非常廣，小到金銀首飾，大到房地產、土地，汽車

涉及的專業(yè)知識非常豐富，所以，我們需要一個豐富的知識結構來為我們保

駕護航。在這里更離不開團隊的力量。所以我必須需要掌握以下幾個方面：

一、是法律知識。典當行是屬于特種行業(yè)，所涉及的業(yè)務稍有不慎就

會違法違規(guī)，因此我們要熟知法律法規(guī)及典當管理辦法里的各種規(guī)定規(guī)章。

二、是我們對待顧客的態(tài)度。典當行是一個融合金融和服務的行業(yè)，它

既有自己金融的屬性，為顧客融資，也有服務行業(yè)的特性，能為顧客提供多

方位的服務，例如：為顧客提供咨詢服務，進行絕當、寄賣物品的售賣工作

等等服務工作。因此，我們不僅要具備專業(yè)的知識，還要有一顆時刻為顧客

考慮，想顧客之所想急顧客之所急的心。

三、是我們要有良好的業(yè)務習慣。典當是一個非常復雜，風險很大的職

業(yè)，我們只有在做業(yè)務時候冷靜理性才能保證不會忙中出錯。各種文件整理

有序，各種業(yè)務的辦理檔案井井有條，創(chuàng)造出一個自己熟悉的工作環(huán)境和自 己自稱一套的工作方法。有這些來做后盾，我們才能在突如其來的各種業(yè)務

面前應對自如，得心應手，最快的時間為客戶辦好事，讓客戶拿到資金。

四、是我們要有一個團結和諧的集體團隊，而這個和諧的團隊就是由我

們自己來創(chuàng)造的。一個公司不管人多人少都是一個集體，做任何事情都是要

共同協(xié)作來完成的。人心齊，勁往一處使，就會事半功倍。

我非常慶幸自己選擇了這個具有很強的挑戰(zhàn)性的行業(yè)以及這個工

作的團隊和優(yōu)秀的領導。常言道，看其言觀其行。 對于未來的展望，我希

望我能夠做的更好，無論是在物品鑒定能力方面還是在人際交往方面，為了

自己的事業(yè)和公司的收益，都要更加的積極，更加的努力才好。業(yè)務更加熟

練，交流更加緊密，待人更加真誠，頭腦更加理智，我的人生也能再創(chuàng)新高。

【篇2：2013年典當有限公司申請范文】

目 錄

一、設立申請

二、出資協(xié)議

三、股東出資承諾書原件

四、驗資證明

五、法人股東決議

六、財務審計報告

七、出資能力證明

八、高管簡歷

九、無犯罪證明

十、個人信用報告

十一、營業(yè)場所所有權證明復印件

十二、公安機關審核意見

十三、企業(yè)名稱預先核準通知書

十四、可行性研究報告

十五、xxxx典當有限公司章程 十六、股東會決議

十七、典當行業(yè)業(yè)務規(guī)則

十八、典當行業(yè)管理制度

十九、財務會計制度

二十、內部審計制度

二十一、安全制度及安全防范措施 關于設立xxxx典當有限公司的申請 xx市服務業(yè)委員會：

按照xx市委、市政府提出的“全民創(chuàng)業(yè)”的發(fā)展思路，本著服務群眾、服務中小企業(yè)，規(guī)范經營，促進地方經濟發(fā)展，繁榮活躍社會經濟文化生活盡一份力量的宗旨，經市場調研、分析論證，xxxx商品混凝土有限公司等投資人協(xié)商確定，共同發(fā)起成立xxxx典當有限公司。 公司名稱：xxxx典當有限公司

公司地址：xx單體商網101號

注冊資本：518萬元

法定代表人：xx

出資人：

xxxx商品混凝土有限公司出資人民幣萬元，占60%； xxxx化工有限公司出資人民幣萬元，占30%

自然人：xx出資人民幣萬元，占10%

經營范圍：動產質押典當業(yè)務；房地產抵押典當業(yè)務；限額內絕當物品的變賣；鑒定評估及咨詢服務；國家商務部依法批準的其他業(yè)務。 本公司承諾開業(yè)時按照全國典當行業(yè)監(jiān)督管理信息系統(tǒng)入網要求，安裝相應的計算機及網絡設備，配備相應人員，按時報送各項經營數(shù)據(jù)和財務報表。

特此申請。

全體投資人簽字蓋章：

xxxx典當有限公司（籌）2013年1月 18 日 出資協(xié)議

甲方：xxxx商品混凝土有限公司

乙方：xxxx化工有限公司

丙方：xx

上述五方經討論決定，一致同意共同投資成立xxxx典當有限公司。注冊資本人民幣518萬元?，F(xiàn)達成如下出資協(xié)議： 1、由甲方出資人民幣現(xiàn)金萬元，占投資額的60%；由乙方出資人民幣現(xiàn)金萬元，占投資額的30%；丙方出資人民幣現(xiàn)金萬元，占投資額的10%。

2、本公司承諾入股資金為來源合法的真實自有資金，未以借貸資金或他人委托資金入股、保證出資足額到位、不抽逃資金、不以典當行股權對外質押或提供擔保、三年內不對外轉讓股權。

本協(xié)議一式四分，三方各持一份，一份備案。

甲方簽字（蓋章）：

乙方簽字（蓋章）：

丙方簽字：

2013年1月18 日

經協(xié)商，本公司決定與xxxx化工有限公司及自然人xx、共同投資成立xxxx典當有限公司，注冊資本518萬元整。本公司承諾出資萬元整，占投資額的60%；本公司承諾入股資金為來源合法的真實自有資金，未以借貸資金或他人委托資金入股、保證出資足額到位、不抽逃資金、不以典當行股權對外質押或提供擔保、三年內不對外轉讓股權。 如撤出投資，須事先提請董事會討論同意，按“公司法”有關規(guī)定進行股權轉讓，并報經省級商務主管部門批準后實施。

特此承諾

承諾單位：xxxx商品混凝土有限公司 2013年1月18 日

經協(xié)商，本公司決定與xxxx商品混凝土有限公司及自然人xx、共同投資成立xxxx典當有限公司，注冊資本518萬元整。本公司承諾出資萬元整，占投資額的30%；本公司承諾入股資金為來源合法的真實自有資金，未以借貸資金或他人委托資金入股、保證出資足額到位、不抽逃資金、不以典當行股權對外質押或提供擔保、三年內不對外轉讓股權。 如撤出投資，須事先提請董事會討論同意，按“公司法”有關規(guī)定進行股權轉讓，并報經省級商務主管部門批準后實施。

特此承諾

承諾單位：xxxx化工有限公司 2013年1月 18日

【篇3：典當有限公司可行性研究報告】

第一章 項目總論 項目概況 設 立 名 稱 ：典當有限公司

單 位 地 址 ：

法 人 代 表 ：

公 司 類 型 ：有限責任公司

注 冊 資 本 ：人民幣壹仟萬元

實 收 資 本 ：人民幣壹仟萬元

郵 政 編 碼 ：

項目投資概況 項目擬建地區(qū) 項目股東構成

擬設項目公司法定股東共兩個，分別為fs市kff房地產開發(fā)有限公司（fs市區(qū)xan街道林果場）、fs市彤輝貿易有限公司（fs市區(qū)白坭鎮(zhèn)工業(yè)大道）。

公司注冊資本為1000萬元人民幣，各股東出資方式為：fs市kff房地產開發(fā)有限公司出資950萬元人民幣，以現(xiàn)金方式出資，占注冊資本的95%；fs市彤輝貿易有限公司柱子50萬元人民幣，以現(xiàn)金方式出資，占注冊資本的5%。 項目經營范圍

? 動產質押典當業(yè)務，如金銀飾品、珠寶、家電、古玩字畫等物品質押業(yè)務，

以及交通工具、生產設備、生產原料、生產成品等物資的質押業(yè)務。 ? 財產權利質押典當業(yè)務，如企業(yè)股權、林權等；有價證券、票據(jù)、倉單、提

單等。

? 房地產（外省、自治區(qū)、直轄市的房地產或者未取得商品房預售許可證的在

建工程除外）抵押典當業(yè)務。

? 經有關部門批準的國家統(tǒng)收、專營、專賣物品的典當。 ? 限額內絕當物品的變賣。 ? 鑒定評估及咨詢服務。 項目機構設置與職能

本項目由董事會下設總經理，下設三個部門，業(yè)務部、財務部和綜合辦，詳見表1-1：

表1-1 httc典當有限公司部門設置圖 董事會

總經理 業(yè)務部

財務部 綜合辦

業(yè)務部職能：負責公司日常的業(yè)務管理工作；公司業(yè)務經營計劃、業(yè)務管理具體制度的擬訂和實施；進行市場、客戶的信息搜集、整理。

財務部職能：負責公司日常的財務管理工作及典當業(yè)務的事后監(jiān)督工作。 綜合辦職能：負責公司日常辦公事務的管理工作；負責公司的安全保衛(wèi)工作；制定公司考勤制度、車輛管理制度并組織實施；負責建立公司信息管理系統(tǒng)。 資金籌措

項目注冊資本金為1000萬元人民幣，資金來源主要通過自籌方式解決。依照商務部新公布的《典當管理辦法》(商務部、公安部2005年第8號令 )規(guī)定，從事財產權利質押典當業(yè)務的典當行，注冊資本最低限額為1000萬元。fs市httc典當有限公司自有資本符合有關要求。

項目定位

? 規(guī)模定位：大型典當有限責任制公司。

? 區(qū)域定位：主要覆蓋區(qū)內，并涉及整個fs市及鄰近周邊部分地區(qū)。 ? 產權定位：外向型、參股型企業(yè)。

? 形象定位：形象正面、業(yè)務廣泛、按章工作、店堂溫馨的現(xiàn)代企業(yè)、金融機

構。

? 人才定位：公司團隊中既有珠寶、貴金屬類的專業(yè)評估鑒定人才，也有金融

理財、房地產、機動車等類的專業(yè)人員，以專業(yè)的業(yè)務水平提供客戶滿意的服務，樹立起專業(yè)服務的品牌。

? 客戶定位：(1)應急型典當:當戶融資的目的是為了應付突發(fā)事件（如天災人

禍、生老病死等，這類當戶以廣大普通社會公眾居多）；(2)投資型典當:當戶融資的目的是為了從事生產或經營，如做生意用錢、項目周轉等（這類當戶通常是個體戶、一些中小企業(yè)老板）。(3)消費型典當:當戶融資的目的既不為應急也不為賺錢，而純粹是為了滿足某種生活消費（這類當戶通常是少數(shù)富裕階層，他們并不缺錢，看重典當行對當物的保管功能，故常在外出之前將貴重物品送至典當行，索要資金不多，只圖典當行貯物安全）。 ? 目標定位：百姓身邊的融資窗口和中小企業(yè)融資的綠色通道，實現(xiàn)資金周轉

的便捷、靈活、可靠。 項目背景 宏觀背景

2008年，美國華爾街危機不僅迅速波及全球金融市場，而且已由虛擬經濟向實體經濟蔓延。目前，金融危機已對全球實體經濟產生了巨大的沖擊，2008年世界經濟已明顯放緩，下行風險逐步加大，前景更加不確定。預測2009年全球經濟增長率為%，發(fā)達經濟體經濟2009年將下降%，其中，美國經濟將負增長%，歐元區(qū)兩個主要經濟體德國和法國將分別負增長%和 %。

由于我國仍存在一定的資本管制，金融危機通過金融渠道對我國經濟的直接影響比較有限。但由于我國與美國、全球經濟之間的聯(lián)系日益密切，金融危機對我國經濟長期發(fā)展的間接影響不可低估。受全球金融危機的影響，中國經濟出現(xiàn)了增速放緩的現(xiàn)象，加上成本上升、效益下滑等因素，已影響到部分企業(yè)的投資意愿和能力，進而對消費增長構成制約。世界經濟金融危機日趨嚴峻，為抵御國際經濟環(huán)境對中國的不利影響，必須采取靈活審慎的宏觀經濟政策，以應對復雜多變的形勢。當前要實行積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策，推出更加有力的擴大境內需求措施，加快民生工程、基礎設施、生態(tài)環(huán)境建設和災后重建，提高城鄉(xiāng)居民特別是低收入群體的收入水平，促進經濟平穩(wěn)較快增長。

從宏觀環(huán)境來看，目前正值中國典當行業(yè)大變革、大發(fā)展的時代，在當前金融危機的局勢下認識局勢掌控方向，對典當行業(yè)所受到的影響和未來的發(fā)展態(tài)勢予以翔實的剖析，無論是對于中國典當行業(yè)的長遠發(fā)展，還是對典當行業(yè)在具體工作中的突破都具有積極的指導作用。

行業(yè)背景

1987年12月，在中國內地銷聲匿跡30余年后，新中國的第一家典當行——成都市華茂典當服務商行率先成立。此后，典當行的興辦大潮席卷全國。由于當時申請成立一家典當行十分容易：只要任何一個政府部門批準同意，就可以到工商局完成企業(yè)的注冊，因此幾年下來，全國的典當行數(shù)量猛增到3000多家。 中國是一個低收入人群最多，中收入人群其次和高收入人群較少的金字塔形社會，目前典當?shù)闹饕蛻羧后w是中小企業(yè)主，所當?shù)奈锲芬苑慨a、車輛及股票、機械設備等新三件為主，金飾品、手飾等老三件為次，典當金額從幾百至幾百萬

元人民幣，其中幾萬至幾十萬占多數(shù)。

2008年，全國典當業(yè)總體運行態(tài)勢良好。典當行總量增加，規(guī)模擴大。截止2008年底，全國共有典當行3000多家，累計注冊資本280億元。2008年底，全國共有分支機構150多個，初步形成一批具有特色服務、專業(yè)分工、連鎖經營、管理創(chuàng)新的品牌典當行。典當業(yè)的發(fā)展與區(qū)域經濟發(fā)展和個私經濟活躍程度密切相關，浙江、江蘇、山東等經濟大省的典當資金周轉期和典當總額均大大優(yōu)于同樣資本規(guī)模的內地省份。

總的來說，典當市場的發(fā)展空間還是令人十分看好的。近年來世界各國和地區(qū)的典當市場的規(guī)模都在擴大，典當經營主體、典當交易和典當金額都在增加。同時，典當作為一種新型的融資方式，更是一種特殊的融資方式，具有方式靈活、對中小企業(yè)的信用要求幾乎為零、配套服務周全三大明顯特征，因此，其發(fā)展前景非常看好。

隨著市場經濟和金融業(yè)的發(fā)展，中小企業(yè)融資問題的日益突出，古老的典當行業(yè)以嶄新的面貌再度興起，并有著良好的發(fā)展態(tài)勢。 政策背景

1995年5月公安部制定了《典當業(yè)治安管理辦法》，東省人大制定了《廣東省典當條例》，中國人民銀行制定了《典當業(yè)管理暫行辦法》。這此法律法規(guī)的頒布，為典當業(yè)的管理提供了法律依據(jù)。1995年至1996年，廣東省公安廳根據(jù)有關規(guī)定，會同中國人民銀行廣東省分行等部門對全省典當行進行了兩次清理整頓，改變了典當行盲日發(fā)展的狀況，到1990年全省共保留典當行116家，fs只有15家；2001年8月國家經貿委又頒布實施了《典當行管理辦法》，對典當業(yè)的發(fā)展又做了進一步的規(guī)范，fs典當行的數(shù)量又有所增加。同時，廣東省公安廳規(guī)定對已批準開業(yè)的典當行要加強日常監(jiān)督管理，建立管理檔案，督促企業(yè)建立健全典當物品憑證登記、承典物品保管、可疑情況報告等制度，fs的典當業(yè)開始步入健康和規(guī)范的發(fā)展軌道。

商務部、公安部于2005年2月聯(lián)合頒發(fā)了新的《典當管理辦法》,提高了市場的準入條件，加強了對金融風險和市場風險的防范，強化了監(jiān)管，促進了典當業(yè)的健康穩(wěn)步發(fā)展。

公司自查報告怎么寫 篇9

典當公司典當業(yè)務規(guī)則

根據(jù)《典當管理辦法（商務部、公安部[2005]第8號令），結合本公司實際情況，特制定本業(yè)務規(guī)則。

第一章 業(yè)務范圍

一、本典當行經營下列業(yè)務：

1、動產質押典當；

2、房地產（外省、自治區(qū)、直轄市房地產或者未取得商品房預售許可證的在建工程除外）抵押典當；

3、財產權利質押典當；

4、限額內絕當物品的變賣；

5、鑒定評估及咨詢服務；

6、商務部依法批準的其他典當業(yè)務。

二、本典當行不能經營下列業(yè)務

1、非絕當物品的銷售及舊物收購、寄售；

2、動產抵押業(yè)務；

3、集資、吸收存款或變相吸收存款；

4、發(fā)放信用貸款；

5、未經商務部批準的其他業(yè)務。

三、典當行不得有下列行為：

1、從商業(yè)銀行以外的單位和個人借款；

2、與其他典當行拆借或者變相拆借資金；

- 1（5）國家機關公文、印章及其管理的財物；

（6）國家機關核發(fā)的除物權證書以外的證照及有效身份證件；

（7）當戶沒有所有權或者未能依法取得處分權的財產； （8）法律、法規(guī)及國家有關規(guī)定禁止流通的自然資源或其他財產。

2、查驗當物權屬

（1）當戶合法擁有所有權或處分權的才能收當； （2）共有財產的典當必須共有人一起辦理；

（3）查驗當物是否合法，防止收當贓物。發(fā)現(xiàn)有贓物嫌疑的，發(fā)現(xiàn)當戶可疑或是公安機關通報協(xié)查人員的，應立即向公安要關報告。

七、當物為房地產的，應當和當戶依法到有關部門先行辦理抵押登記，再辦理抵押典當手續(xù)。

當物為機動車的，應當?shù)杰囕v管理部門辦理質押登記手續(xù)，再辦理質押典當手續(xù)。

其他典當業(yè)務，有關法律、法規(guī)要求登記的，應當依法辦理登記手續(xù)。

八、在查驗當戶、當物符合以上規(guī)定的前提下，對當物進行鑒定評估。當物的估價金額及當金數(shù)額應當由雙方協(xié)商確定。

房地產的當金數(shù)額協(xié)商不能達成一致的，雙方可以委托有資質的房地產價格估計機構進行評估，估價金額可以作為確定當金數(shù)額的參考。

- 3致當物損毀的，典當行不承擔賠償責任。

第四章 當期及續(xù)當、贖當

十三、典當期限雙方約定，但最長不超過六個月。典當期內或典當期屆滿后5日內，經雙方同意可以續(xù)當。當戶需持原當票及第二章第四條辦理典當所需證件重新辦理續(xù)當手續(xù)。

十四、續(xù)當一次的期限最長為六個月。續(xù)當期自典當期限或前一次續(xù)當期限屆滿起計算。續(xù)當時，當戶應當結清前期利息和當期費用，另換當票。

十五、典當行憑舊當票收取客戶利息，憑新當票收取綜合服務費。續(xù)當期利率以初當期利率為基礎可以上浮，上浮幅度不超過國家有關規(guī)定。

十六、典當期內或典當期限屆滿后5日內，當戶持當票及第二章第四條辦理典當所需證件，結清當金本息和綜合費用后辦理續(xù)當。

十七、提前贖當?shù)模⒉蛔?日的按5日計收，超過5日按日計收。超過內當期5日內贖當?shù)臑檠悠谮H當，延期每日最高加收典當金額%的服務費。

第五章 典當利率、費率

十八、典當當金利率，按照中國人民銀行公布的銀行機

- 5或折價處理，損溢自負；

3、對國家限制流通的絕當物，應當根據(jù)有關法律法規(guī)，報有關管理部門批準后處理或交售指定單位；

4、典當行在營業(yè)場所以外設立絕當物品銷售點應當報省級商務主管部門備案，并自覺接受當?shù)厣虅罩鞴懿块T監(jiān)督檢查；

5、典當行處分絕當物品中的上市公司股份應當取得當戶的同意和配合，典當行不得自行變賣、折價處理或者委托拍賣行公開拍賣。

第七章 資產比例管理

二十三、典當行自初始營業(yè)起至第一次向省級商務主管部門及所在地商務主管部門報送年度財務會計報告的時期內從商業(yè)銀行貸款的，貸款余額不得超過其注冊資本。典當行第一次向省級商務主管部門及所在地商務主管部門報送財務會計報告之后從商業(yè)銀行貸款的，貸款余額不得超過上一年度向主管部門報送的財務會計報告中的所有者權益。典當行不得從本市（地、州）以外的商業(yè)銀行貸款。典當行分支機構不得從商業(yè)銀行貸款。

二十四、典當行對同一法人或者自然人的典當余額不得超過注冊資本的25%。

二十五、典當行對其股東的典當余額不得超過該股東入股金額，且典當條件不得優(yōu)于普通當戶。

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公司自查報告怎么寫 篇10

一、 整改活動開展情況

公司根據(jù)貴局下發(fā)的[201*]109 號《關于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開展規(guī)范財務會計基礎工作專項活動的通知》(以下簡稱《通知》)要求，以及《調查問卷》、《常見問題》中對相關具體問題的描述，我司201* 年11 月20 日前開展了第一階段的自查工作，認真分析了自查中發(fā)現(xiàn)的問題，確定了具體整改期限，明確整改責任人。對深圳證監(jiān)局走訪過程中提出的問題，我們已嚴格按照要求整改。在對相關問題整改中我們咨詢了公司外聘會計師事務所的意見、建議。本次整改以會議、郵件、現(xiàn)場檢查等形式督促、跟進整改進度，落實整改情況。

二、 自查發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況

根據(jù)《通知》的目標和要求，各公司的財務會計基礎工作應達到以下要求：

(一)各公司應當建立符合規(guī)定和適應公司自身發(fā)展的財務管理組織架構，做到崗位職責清晰，授權明確合理，不相容職務相互分離，相互制約;財務會計人員具備相關專業(yè)知識和專業(yè)技能，具備會計從業(yè)資格;公司對財務會計人員后續(xù)教育有制度性安排。

(二)各公司應當根據(jù)相關法律法規(guī)的規(guī)定，建立健全符合公司

自身經營特點的財務管理和會計核算制度體系并不斷予以完善，明確制度的制定和修訂流程以及應當履行的決策程序。制度中應包含責任追究條款，對需要進行責任追究的范圍、責任認定的具體標準、處罰措施以及責任追究機構和程序等做出明確的規(guī)定，責任追究應與績效考核掛鉤。

各公司應當建立財務會計相關負責人管理制度，對財務負責人和會計機構負責人的任職條件、職責、權限、考核等做出規(guī)定。財務會計相關負責人管理制度應經公司董事會審議批準。

(三)各公司應加強財務信息系統(tǒng)的建設和管理，保證財務信息系統(tǒng)的獨立性，不得與控股股東、實際控制人共用財務信息系統(tǒng)，也不得向控股股東、實際控制人提供任何能夠查詢、修改公司財務信息系統(tǒng)的權限;公司的財務信息系統(tǒng)應當符合會計電算化相關規(guī)定的要求，滿足公司的實際需要;公司應加強對財務信息系統(tǒng)用戶及其權限的管理。

(四)各公司應當加強會計核算基礎工作的規(guī)范性，憑證填制符合要求，會計檔案歸檔及時、保管安全;應當切實提高會計核算和財務信息披露水平，能獨立編制合并財務報表和報表附注;應當根據(jù)《企業(yè)會計準則》及相關規(guī)定，結合公司所處行業(yè)特征和自身生產經營特點，制定明確、恰當?shù)臅嬚?，并在財務報表附注中詳細披露，不得以《企業(yè)會計準則》中的原則性規(guī)定代替公司的會計政策。

根據(jù)上述通知要求(一)，我們在自查中依托財務管理組織架構，明確了各崗位職責、優(yōu)化了工作流程，根據(jù)各崗位業(yè)務變化，及時進行了修訂更新;對集團內各公司會計人員基本情況進行統(tǒng)計，了解會計人員是否具備從業(yè)資格;在201* 年12 月份公司組織安排了“財務部門201* 年度教育訓練計劃”。

根據(jù)上述通知要求(二)，自查中公司根據(jù) 《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準則》、《會計基礎工作規(guī)范》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》、《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》等相關法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，具體制定了公司內部相關制度、具體業(yè)務實施細則，如：《財務負責人制度》等。此次整改中又補充完善了《會計人員繼續(xù)教育管理制度》、《會計檔案管理辦法》等制度。

根據(jù)上述通知要求(三)，自查中公司規(guī)模急速發(fā)展，經營模式的不斷創(chuàng)新，流程操作更新加快，在財務信息系統(tǒng)方面已加強建設和管理，公司ERP 系統(tǒng)已升級至用友8.9.0 版本，人員操作權限由信息部嚴格控制，職責分明。為適應公司發(fā)展需要，公司已增加了費用預算模塊，采用用友軟件中的集團預算應用模式，包括深圳、蘇州、南昌的預算與業(yè)務報銷都使用了該模式進行管理，從預算管理設定、預算表的編制、預算的控制與分析，以及日常報銷的業(yè)務均按照集團模式統(tǒng)一進行。這種模式有利于集團的集中管控，并能夠獨立部署預算與報銷的 IT 系統(tǒng)，利于進行日常維護和風險的管理。合同管理模塊，主要為設備、工程、維修、租賃等大型資產合同從簽訂到付款等全部流程都在ERP 系統(tǒng)中管理，固定資產請購單采用系統(tǒng)打印代替手工單據(jù)，極大方便了公司資產合同的管理。網上報銷、委外加工、人力資源工資系統(tǒng)、供應商管理平臺等模塊，這些模塊已陸續(xù)投入使用。

根據(jù)上述通知要求(四)，自查中公司進一步強調憑證填制規(guī)范要求，摘要簡明清晰、科目使用規(guī)范、合理。會計檔案及時歸檔、保管，制定了《會計檔案管理辦法》，并已遵照執(zhí)行。根據(jù)《企業(yè)會計準則》及相關規(guī)定，制定了具體明確的適合公司生產經營特點的記賬基礎和記量屬性、外幣業(yè)務核算方法、收入確認原則、存貨核算方法等相關會計政策、會計估計、會計差錯更正方法。

針對在自查中發(fā)現(xiàn)問題及具體整改情況如下：

1. 財務人員和機構設置基本情況

存在的問題：財務部分人員暫未取得會計從業(yè)資格證。

整改措施：根據(jù)《會計法》、《深圳市會計條例》中對會計人員資格的相關規(guī)定，按照《深圳市會計條例》中第十條：“取得會計從業(yè)資格證書的人員，方可從事會計工作”要求，公司對集團內各公司會計人員基本情況進行統(tǒng)計，審查各會計人員的從業(yè)資格，通知未取得會計證人員在最近一個周期考取，人事部門將此作為后續(xù)財務人員招聘錄用條件之一。

整改結果：未取得會計證人員將在201* 年6 月份深圳財政局會計證資格考試報名期間內考取，12 月參加財會電算化考試，預計年底可取得會計從業(yè)資格證書。

2. 會計核算基礎工作規(guī)范性情況

存在的問題：對合并范圍往來定期對賬，每月一次明細賬核對，只是核對正確，未對結果簽字確認。

整改措施：進一步明確、規(guī)范各會計人員崗位職責，完善各往來對賬手續(xù)，從此次財務會計基礎工作自查之日起銷售會計已按月及時與蘇州、南昌子公司往來對賬，在次月10 號前完成對賬工作，由雙方簽章確認，現(xiàn)已遵照執(zhí)行。

整改結果：從201* 年11 月起銷售會計已對內部往來對賬雙方簽章確認，后續(xù)持續(xù)監(jiān)督執(zhí)行。

3. 資金管理和控制情況

存在問題：

(1).出納人員獲取部分銀行未實施快遞派送的銀行對帳單;(2).部分銀行存款余額調節(jié)表未復核。

整改措施：

(1).明確出納崗位工作職責，加強出納工作管理，更換由其他會計人員從銀行索取銀行對帳單，做到相互牽制，明確責任;

(2).監(jiān)督檢查銀行存款余額調節(jié)表簽批手續(xù)完整，并且指定專人復核，在每一賬戶銀行存款余額調節(jié)表完成后，對銀行存款余額調節(jié)表統(tǒng)一填制匯總表，核對銀行存款明細科目，以防相關表檔遺漏。

整改結果：

(1).出納人員從銀行獲取銀行對賬單，已整改安排由財務部會計人員從銀行索取銀行對帳單。

(2).部分銀行存款余額調節(jié)表未有專人復核，已整改由資金部負責人復核，并且簽名確認。

4、企業(yè)財務管理制度建設和執(zhí)行情況

存在問題：公司財務制度體系建設不完善，相關制度沒有更新，存在部分已在執(zhí)行的工作流程，沒有形成書面制度文件。

整改措施：公司依據(jù)企業(yè)會計制度，企業(yè)會計準則，企業(yè)內部控制基本規(guī)范等相關法律法規(guī)，結合公司業(yè)務特點，完善相關財務管理制度，并將已經實際執(zhí)行的制度書面固化。根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展變化，及時修訂更新相關制度。

整改結果：現(xiàn)已補充部分制度：如《會計人員繼續(xù)教育管理制度》、《會計檔案管理辦法》等。后續(xù)據(jù)實補充修訂，進一步完善公司制度建設，并嚴格遵照執(zhí)行。

5、母公司對子公司財務管理和控制情況

存在問題：公司對子公司的資金情況進行不定期的財務、審計專項檢查，財務、審計檢查資料尚未形成明確、固定的制度控制。

整改措施：發(fā)布公司相關審計、財務檢查工作規(guī)范制度，后續(xù)對子公司檢查結果形成書面報告材料。對子公司財務人員的錄用、晉升、調動均通過母公司集團財務中心審核，報母公司總經理批準后執(zhí)行。子公司經營支出須經母公司進行審批。由子公司填寫申請審批后轉深圳財務中心進行審批，最后經董事長批準。母公司資金部負責人對子公司日常資金進行監(jiān)控及管理，子公司每日發(fā)銀行、現(xiàn)金日報表到母公司資金部負責人，負責人根據(jù)資金申請情況郵件指令補充收付款所需資金。

整改結果：公司制定發(fā)布 《內部審計制度》，對子公司專項檢查結果出具了書面的內部審計、檢查報告材料。通過整改，進一步加強巡檢工作管理，規(guī)范人員招聘流程、切實履行好資金審批權限，不斷提升財務、審計檢查工作效率，保證公司資產安全。

三、證監(jiān)局走訪提出問題及整改情況

深圳證監(jiān)局于201* 年12 月份對我公司現(xiàn)場走訪檢查了有關財務制度、資金管理、財務核算、內部控制、信息系統(tǒng)等相關方面問題，針對證監(jiān)局提出的問題，我公司按照要求已全部整改并取得良好的效果，現(xiàn)就整改情況報告如下：

1. 關于票據(jù)管理問題

存在問題：支票管理登記、領用記錄不齊全、規(guī)范。只有領用記錄，未有登記購買記錄。

整改措施：建立票據(jù)管理登記臺賬，嚴格登記購買支票日期、數(shù)量及支票號碼、簽收人、單位等票據(jù)信息。

整改結果：票據(jù)管理在整改中已按要求改正。嚴格票據(jù)管理，完善了臺賬登記內容，并遵照執(zhí)行。

2. 現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬登記問題

存在問題：缺少手工登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬。

整改措施：專項活動自查開展時，即已安排出納補錄現(xiàn)金、銀行存款日記賬，貴局在走訪過程中已補錄了大部分月份日記賬。

整改結果：手工現(xiàn)金、銀行存款日記賬現(xiàn)已按要求補錄完畢，后續(xù)出納嚴格按照要求及時登記、日清月結。

3. 關聯(lián)方、董高監(jiān)日常出差報銷用借款問題

生產企業(yè)自查報告篇2

在集團公司的正確領導和各部門的直接指導下，不斷強化統(tǒng)計的工作基，規(guī)范和完善統(tǒng)計工作制度;努力提高工作的組織程度及工作水平;認真開展生產形勢分析;不斷提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)質量，比較準確、及時、全面反映本單位經濟的發(fā)展情況，根據(jù)縣統(tǒng)計局統(tǒng)計工作規(guī)范化的統(tǒng)一部署和要求，現(xiàn)對最近一段時間統(tǒng)計工作自查情況簡要總結如下方：

一、 扎實做好本單位統(tǒng)計規(guī)范化工作

1、 領導高度重視。企業(yè)第一責任人親自監(jiān)督統(tǒng)計工作，切實加強對統(tǒng)計工作的領導，并落實專人負責具體的統(tǒng)計工作。

2、 認真做好統(tǒng)計原始記錄及統(tǒng)計臺賬、電子臺賬的日常工作，統(tǒng)計數(shù)據(jù)額出有據(jù)，有說明、有分析。

3、 統(tǒng)計年報和月季度定期報表報送及時、年內無催報現(xiàn)象，對出現(xiàn)的問題及時加以解決，確保了按時保質上報。

4、 加強業(yè)務學習。參加了云南省統(tǒng)計工作人員業(yè)務培訓、也積極參加縣統(tǒng)計局舉辦的統(tǒng)計人員辦證及業(yè)務知識培訓，從而提高自身的業(yè)務素質。

5、 完善企業(yè)制度建設。建立完善統(tǒng)計管理制度，如統(tǒng)計員崗位職責、統(tǒng)計資料管理制度、企業(yè)工作制度等。

6、 做好統(tǒng)計資料的歸檔工作。將年度報表、相關資料及分析材料分別裝訂成冊，分門別類地進行保管，做到有案可查、井井有條。

7、 認真開展統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析研究。充分利用統(tǒng)計資料對企業(yè)情況全方位、多層次地進行了深入分析研究。

8、 對上級統(tǒng)計的要求，對統(tǒng)計工作進行了進一步規(guī)范和目標管理。對上級主管部門布置的統(tǒng)計工作任務，按規(guī)定、按要求組織實施，上級部門布置的統(tǒng)計定報、年報等專項業(yè)務工作，能做到全面、及時、準確、規(guī)范、保質保量，并按要求進行報送。

二、 自查中發(fā)現(xiàn)的不足

雖然做了一些瑣碎的.工作，能按時按質完成上級布置的統(tǒng)計的各項任務。但客觀分析平時的工作也還存在較多的不足。

1、 是平時不太注意統(tǒng)計資料的歸檔整理，工作也缺少積極性、主動性和系統(tǒng)性，滿足于上級布置的任務。

2、 是有時限于工作的時間緊，人手少、頭緒多，對本單位生產的調查研究不夠深入細致，在調查的深度、廣度上有待于提高，止步于就表格匯總數(shù)據(jù)，就數(shù)據(jù)分析情況。

3、 自查中還發(fā)現(xiàn)了一下如精確度不統(tǒng)一等情況，對所有自查中的問題我們都有針對性地一一進行明確、規(guī)范和糾正。同時，在今后的工作中還望上級領導對我們的工作進行指導和指正。

生產企業(yè)自查報告篇3

內蒙古高原杏仁露有限公司，地處鄂爾多斯市準格爾經濟開發(fā)區(qū)。主要從事植物蛋白飲料和果蔬汁飲料的生產和銷售，于 201*年的8月8號成功換證。

201*年1月19日開發(fā)區(qū)質監(jiān)分局工作人員到公司進行指導，現(xiàn)將公司目前情況自查匯報如下：

一、采購進貨查驗落實情況：生產所用的主要原輔料有白糖、聚甘油脂肪酸酯、蘋果酸、檸檬酸等，這些原輔料都是經過正規(guī)的渠道，從取得生產許可證的廠家購進，并附有出廠檢驗報告，質量要求很嚴格，必須符合國家對該食品的衛(wèi)生要求，并且相關資質材料有專人管理。嚴格的履行原輔料入廠的驗收檢驗工作，設獨立檢驗員負責該項工作。

二、生產過程控制情況：我工作每天安排專人對廠區(qū)衛(wèi)生進行打掃，保持廠區(qū)內環(huán)境整潔干凈。定期對生產場所、設備、庫房、進行打掃、消毒。保持在加工過程中與產品接觸的一切設施、設備、環(huán)境的衛(wèi)生，杜絕一切污染的可能。定期養(yǎng)護設備設施，每批產品生產前和生產結束后，均對相關設施、設備進行清洗、消毒。生產人員的個人衛(wèi)生，工作服帽的整潔情況，班班檢查。工作人員洗刷、更換專用工作服后，經人員專用通道進入生產車間。驗收合格的原料從原料專用通道進入生產設備。從原料到成品及成品庫均保持獨立空間，沒有交叉污染。

三、食品出廠檢驗落實情況：我公司配備了電子分析天平、臺式電熱恒溫干燥箱、酸度計、超潔凈化工作臺、臺式電熱恒溫培養(yǎng)箱等檢驗設備，具有檢驗所使用的輔助設備和化學試劑。檢驗人員經過內蒙古質量技術監(jiān)督局培訓，具有內蒙古自治區(qū)職業(yè)技能鑒定中心發(fā)放的檢驗資格證書。按照國家

標準，對生產出的每個單元的每批產品進行檢驗，將檢驗的原始記錄和產品出廠檢驗報告留存?zhèn)洳?，對出廠的每批產品留樣，并進行登記。

四、不合格品的管理情況和不安全食品召回記錄情況：我公司生產需要的各種原料均從合法、正規(guī)渠道購進，并索取相關的證件。嚴格按照產品生產工藝及《食品衛(wèi)生法》的要求組織生產，未遇到購買不合格原料和出現(xiàn)生產不安全食品的情況。

五、食品標識標注情況：我公司生產的各個單元產品的包裝上按照相關規(guī)定印有名稱、規(guī)格、凈含量、生產日期、產品標準代號，以及生產者的名稱、地址、聯(lián)系方式、生產許可證編號和QS標識以及使用的食品添加劑的名稱和產品的貯藏方式和保質期等相關信息。

六、企業(yè)人員培訓、體檢情況：我公司所有和生產相關的人員均參加了體檢，取得食品從業(yè)許可證書(健康證)。并定期參加企業(yè)組織的食品法律法規(guī)、食品安全知識、食品技術知識培訓。

七、我公司對生產安全非常重視，定期組織員工參加食品法律法規(guī)、食品安全知識、安全生產知識的培訓與學習，加強員工的安全生產意識，確保生產的質量安全及人員設備安全。

經過此次自查，我廠基本符合食品生產企業(yè)落實質量安全主體責任的要求，提高了質量安全意識，杜絕了質量安全隱患。在此基礎上，我廠建立了質量安全保證長效機制，為長期、持續(xù)地生產優(yōu)質產品，打下了堅實基礎。

生產企業(yè)自查報告篇4

從最初組織生產開始，廠里一直嚴格遵照食品衛(wèi)生法的要求，步步為營，堅實走好發(fā)展的每一步，

企業(yè)自查報告

。在廠子的組建和發(fā)展過程中，得到了濟南長清質檢分局大量的無私幫助，廠子一直有著明確的方向和正確的道路。本廠的產品質量一直很有保障，沒有出現(xiàn)過什么質量事故。

廠里所用的主要原料有味精、食鹽、淀粉、白糖、糊精等，這些原料必須都是經過正規(guī)的渠道，從取得生產許可證的廠家購進，并附有出廠檢驗報告，質量要求很嚴格，必須符合國家對該食品的衛(wèi)生要求，比如味精要符合GB /8967的要求，白糖要符合GB 317的要求，等等。

廠里所用的食品添加劑主要是呈味核苷酸二鈉、雞肉香精、檸檬黃等，這些添加劑的購進和使用都是嚴格按照GB 2760的要求做的。

春節(jié)過后，按照濟南市質量技術監(jiān)督局長清分局，關于加強食品生產加工企業(yè)落實質量安全主體責任的要求，我廠成立了質量安全管理小組，由法人葛金河任組長，組員由質量負責人和質量檢驗人員、生產加工人員擔任，按照各自分工，對照《食品生產企業(yè)落實質量安全主體責任情況自查表》，從企業(yè)資質變化情況，采購進貨查驗落實情況、生產過程控制情況、食品出廠檢驗情況、不合格產品管理情況、食品標注標識情況、食品銷售臺賬記錄情況等10個方面，逐條進行自查。根據(jù)企業(yè)自查情況，企業(yè)自身感覺各方面做得尚可，基本符合質檢部門的要求。對于稍有差次的，及時做了整改?，F(xiàn)階段，企業(yè)基本能做到系統(tǒng)管理，按標準要求組織進貨、生產和銷售?，F(xiàn)將企業(yè)目前能達到的情況匯報如下：

一、企業(yè)資質變化情況：企業(yè)名稱為濟南市長清區(qū)眾惠食品廠，廠址是濟南市長清區(qū)歸德鎮(zhèn)開發(fā)區(qū)，檢驗方式為自行檢驗，固態(tài)調味料的生產許可證編號為QS370*****92，新證正在辦理中。本廠證照齊全，經營范圍是味精、雞精調味料和固態(tài)調味料。

二、采購進貨查驗落實情況：本廠主要采購的原料為雞肉精膏、麥芽糊精、檸檬黃、呈味核苷酸二鈉、食鹽、谷氨酸鈉、淀粉、白砂糖、包裝袋、紙箱等。所有物品均從具有合法資格的企業(yè)夠僅僅，購進時索取了企業(yè)相關資質證明。我廠生產的味精沒有食品添加劑。雞精調味料和固態(tài)調味料的生產過程中使用的食品添加劑，嚴格遵照了GB2760的要求，并做了詳細的相應記錄。食品添加劑還備有單獨的進貨臺賬。

三、生產過程控制情況：我廠每天安排專人對廠區(qū)衛(wèi)生進行打掃，保持廠區(qū)內環(huán)境整潔干凈。定期對生產場所、設備、庫房、進行打掃、消毒。保持在加工過程中與產品接觸的一切設施、設備、環(huán)境的衛(wèi)生，杜絕一切污染的可能。定期養(yǎng)護設備設施，每批產品生產前和生產結束后，均對相關設施、設備進行清洗、消毒。生產人員的個人衛(wèi)生，工作服帽的整潔情況，班班檢查。工作人員洗刷、更換專用工作服后，經人員專用通道進入生產車間。驗收合格的原料從原料專用通道進入生產設備。從原料到成品及成品庫均保持獨立空間，沒有交叉污染。

四、食品出廠檢驗落實情況：我廠配備了架盤天平、分析天平、電熱干燥箱、水浴鍋、旋光儀、分光光度計、PH計、超凈工作臺、臺式培養(yǎng)箱、顯微鏡、蒸汽壓力滅菌器等檢驗設備，具有檢驗輔助設備和化學試劑，實驗室測量比對情況均符合相關規(guī)定。檢驗人員經過山東省質量技術監(jiān)督局培訓，具有山東省職業(yè)技能鑒定中心發(fā)放的檢驗資格證書。按照國家標準，對生產出的每個單元的每批產品進行檢驗，將檢驗的原始記錄和產品出廠檢驗報告留存?zhèn)洳?，對出廠的每批產品留樣，并進行登記。

五、不合格品的管理情況和不安全食品召回記錄情況：我廠生產需要的各種原料均從合法、正規(guī)渠道購進，并索取相關的證件。嚴格按照產品生產工藝及《食品衛(wèi)生法》的要求組織生產，未遇到購買不合格原料和出現(xiàn)生產不安全食品的情況。

六、食品標識標注情況：我廠生產的各個單元產品的包裝上按照相關規(guī)定印有名稱、規(guī)格、凈含量、生產日期、產品標準代號，以及生產者的名稱、地址、聯(lián)系方式、生產許可證編號和QS標識以及使用的食品添加劑的名稱和產品的貯藏方式和保質期等相關信息。

七、食品銷售臺賬記錄情況：我廠建立了食品的銷售臺賬，記錄了產品名稱、數(shù)量、生產日期、銷售日期、檢驗合格證號、生產批號以及購貨者的相關信息，包括購貨者的名字，地址、銷貨場所等。

八、產品標準執(zhí)行情況：企業(yè)積極并嚴格執(zhí)行各個產品的國家標準和企業(yè)標準。味精執(zhí)行的是GB/T 8*** -200*、雞精調味料執(zhí)行的是SB/T 1**71-200*、復合調味料執(zhí)行的是本企業(yè)標準Q/01ZH*****-201*、雞味調味料執(zhí)行的是本企業(yè)標準Q/01ZH*****-201*。所有標準的狀態(tài)都是現(xiàn)行有效。

九、企業(yè)人員培訓、體檢情況：我廠所有和生產相關的人員均參加了體檢，取得食品從業(yè)許可證書(健康證)，并定期參加企業(yè)組織的食品法律法規(guī)、食品安全知識、食品技術知識培訓。

十、企業(yè)售后服務和產品安全預警和風險評估：我廠主要消費者都是回頭客，目前為止，還沒有接到過消費者投訴。我廠已經設立消費者投訴登記本，并制定相應的處理制度、應對機制，確保一旦出現(xiàn)消費者投訴情況，能及時做出反應，力保消費者權益。

經過此次自查，我廠基本符合食品生產企業(yè)落實質量安全主體責任的要求，提高了質量安全意識，杜絕了質量安全隱患。在此基礎上，我廠建立了質量安全保證長效機制，為長期、持續(xù)地生產優(yōu)質產品，打下了堅實基礎。

生產企業(yè)自查報告篇5

按照《關于集中開展安全檢查整改專項行動通知》要求開展企業(yè)安全生產自查自糾活動。我公司領導高度重視，積極組織相關人員抓好組織發(fā)動，認真開展自查自糾，不留死角。針對存在的問題和薄弱環(huán)節(jié)按照定人員、定時間、定措施、定資金的原則制定整改計劃，落實整改措施，嚴防事故發(fā)生?，F(xiàn)就自查情況總結如下：

一、 強化管理，明確責任

為切實加強對我公司安全生產工作的領導，公司調整充實了公司安全生產工作領導組，力爭做到目標明確，責任落實，工作到位，防患于未然。

二、 細化措施，落實到位

全面貫徹落實“安全第一，預防為主”的方針和師、團安全生產工作有關文件精神，堅持做到依法管理，強化監(jiān)督，嚴格檢查，督促整改，讓隱患得到消除，事故得到控制。以監(jiān)管工作為重點，嚴防一般安全事故，杜絕重、特大安全事故，確保員工生命財產安全

三、工作內容及措施辦法得當

1.加強安全知識的宣傳教育，努力提高全公司職工安全生產意識。認真開展安全生產法律法規(guī)和政策的宣傳教育，倡導和抓好安全文化建設，增強公司職工安全生產意識。我企業(yè)按照有關要求，積極主動選派人員參加上級主管部門組織的安全培訓和復訓，并切實抓好企業(yè)職工安全生產知識和生產技能的培訓，努力確保特種作業(yè)人員和從業(yè)人員持證上崗率達100%。

2.強化安全責任管理，建立健全各項規(guī)章制度。本單位安全工作的第一責任人，對本單位安全生產工作負直接責任，必須切實履行職責，加強監(jiān)督檢查，及時排除各類安全隱患，嚴防各類安全事故的發(fā)生。一是要認真貫徹落實好與公司簽訂的安全生產目標管理責任書，做到有崗、有位、有責。二是公司安全生產領導組定期組織人員對各個部門落實的情況進行檢查、督促，并將情況登記在冊，作為年終綜合考核的評分依據(jù)。三是各單位要結合自身實際，制定和完善各項安全生產規(guī)章制度及安全生產規(guī)程，并嚴格執(zhí)行，杜絕“三違”現(xiàn)象，切實做到安全生產有章可循。

3開展了綜合性安全生產大檢查。企業(yè)安全生產領導組每季度組織開展一次綜合性的安全生產大檢查，對車間存在的重大隱患，督促其制定整改措施，落實資金，安排專人督促整改，并將隱患排查以及整改情況備案存檔;各車間和安全責任單位每月組織一次安全大檢查，發(fā)現(xiàn)隱患，制定措施，落實專人，限期整改，并將情況及時上報企業(yè)安全生產領導組。

四、存在的問題與不足以及整改

1、不得使用自制掛鉤。

2、不得亂接亂焊掛鉤(主要一樓大門和柱子上)。

3、車間二樓扶梯有部分變形。

4、打木片的電動機尼龍棒應更換。

5、精整區(qū)雜亂，硅袋應擺放至機修車間，每日定量領取使用。

6、配電箱上堆放雜物。

7、出爐人與未佩戴護目鏡、工作服、面罩。

五、針對以上檢查出的問題，在下步工作中，我們要強化措施，督促車間按時整改，按期復查，跟蹤整治，確保整改到位，做出以下幾點：

1、把硅袋放入機修車間，每日領取使用。確保精整區(qū)域不雜亂。

2、打木材的電動機的尼龍棒、車間扶梯讓機修人員定期檢查、維修、定期更換。

3、電器設備的安裝和維修由電工操作，并定期檢查線路及一切電器設備，

4、車間配電室的電路需電工定期進行檢查，確保電路的整齊。

5、車間二樓配電柜需更換，并上鎖。

6、加強出爐人員佩戴護目鏡、穿工作服、戴面罩的重要性意識，樹立安全生產意識。認真落實安全生產責任制。

7、嚴禁車間內亂焊亂掛，確保車間的規(guī)范。

在這次“打非治違”和“隱患排查”自查自糾下，我公司高度重視，進一步增強企業(yè)和職工的安全隱患得到了有效的排除，車間也根據(jù)所提的整改意見迅速進行整改，整個自查自糾工作取得了良好的效果。

生產企業(yè)自查報告篇6

根據(jù)《關于轉發(fā)自治區(qū)交通運輸廳開展全區(qū)交通運輸行業(yè)安全生產檢查督查的通知》(六宜工〔2010〕343號)文件要求，六河11標項目部結合施工的實際情況，認真開展了自查自糾工作,現(xiàn)把公司的安全生產自查自糾工作總結如下：

一、安全生產大反思、大檢查自查自糾活動情況

1、安全管理機構方面

我公司在安全管理機構建設方面，尤為重視現(xiàn)場技術、安全人員的配備，每個生產車間都配備了重要的人員及部門，生產現(xiàn)場每個工點都有現(xiàn)場技術人員及專職安全員全程監(jiān)督，并全部對各人員簽訂了安全管理終端責任狀，明確各管理人員的職責，確保生產現(xiàn)場安全質量可控。

2、安全生產管理制度方面

通過自查自糾活動，部分工點原安全生產管理制度不完善、安全防護設施不齊全的，現(xiàn)逐步走上正規(guī)，例如總經理利用晚上空閑時間對生產管理人員和生產人員進行了安全技術交底，并對相關責任人簽訂了責任狀，對員工生產過程中要注意的事項逐一制定了措施。

3、 隱患排查治理和重大危險源監(jiān)控方面

目前隨著我公司部分項目安裝、調試設備接近尾聲，重大危險源點主要控制在大型設備安裝過程中，其他重大危險源點基本上已施工完畢。我公司由總經理每月組織兩次大型的安全生產自查自糾檢查，每周由經理帶領生產安全檢查小組成員組織兩次的安全生產自查自糾的檢查，由每月旬報進行通報各工區(qū)各工點的隱患排查治理和重大危險源監(jiān)控情況，并是否及時進行了整改，對不及時整改的部門或個人進行了經濟處罰和安全教育。

4、 安全教育培訓和特殊工種持證上崗情況

隨著安全生產重點由下部結構升至上部結構，我公司生產部分是帶電作業(yè)，安全教育培訓工作顯得尤為重要，公司每月都制定了對生產車間員工進行一次安全教育培訓;對每位現(xiàn)場生產操作人員的持證情況進行審查，現(xiàn)我告訴現(xiàn)場特殊工種人員將近2人，現(xiàn)場持證情況來看作到了特殊工種100%持證上崗。

5、 特種設備使用管理情況

由于我公司特種設備基本上都集中在生產車間，每日都必須進行生產設備的安全性能檢查，對部分受力構件在使用后，重新對使用設備的疲勞情況作試驗，對不能滿足安全性能的設備進行拆換處理，及時對設備進行保養(yǎng)。

6、 安全投入情況

我公司在安全投入方面吸取各類工程現(xiàn)場發(fā)生的安全教訓,在安全生產投入方面不惜成本,確保施工安全,現(xiàn)我公司全線各工點沒有因為安全投入資金不到位而忽視安全的問題,也沒有因為安全投入資金不到位而影響施工進度的。

7、應急預案編制及演練情況

根據(jù)員工的突發(fā)意外傷害方面所采取措施知識，針對我公司安全施工生產實際情況，特在公司廠區(qū)內組織了一次應急急救演練，演練順利結束，取得了大家的認可。

二、存在問題

在這次安全生產大檢查中，發(fā)現(xiàn)問題，當即整改。檢查中發(fā)現(xiàn)的主要問題是：

1、廠區(qū)車輛未按規(guī)定停放在指定地點;

2、現(xiàn)場施工用電未按要求設置，亂接電問題存在，線路雜亂;

3、施工現(xiàn)場缺少安全防護設施;

4、車間安全防護不到位，臨邊所設立安全防護欄不符合要求;

5、設備使用管理不規(guī)范;

6、滅火器材配備不足、過期，不放在明顯位置;

7、針對以上檢查出的安全隱患，現(xiàn)已整改完畢。

三、整改措施

針對以上檢查出的問題，在下步工作中，我們要強化措施，督促企業(yè)按時整改，按期復查，跟蹤整治，確保整改到位。

1、加強領導、樹立安全生產意識。要強化措施，認真落實安全生產責任制，要把安全生產工作納入重要日程，一把手要親自抓。要加大安全生產工作力度，認真貫徹落實“安全第一、預防為主”的方針，堅持誰主管誰負責的原則，把安全生產工作責任制層層落實，切實做到抓實、抓細。特別是停產、半停產及設備安裝車間的安全防火，要嚴格按照有關規(guī)定做好安全生產和安全防火工作。

2、遵章守法，建立健全安全生產規(guī)章制度。對安全生產工作的要求，把安全生產工作規(guī)章制度、崗位操作規(guī)程，組織機構建立健全，真正做到有章可循，有法可依，組織落實，制度落實，措施落實。同時，要抓好安全生產的宣傳教育培訓工作，增強領導和工人的安全生產意識和法制觀念。

3、經常檢查，認真排查隱患整改隱患。我們對安全生產的檢查工作要做到經?；?，制度化、規(guī)范化，在工作中主要體現(xiàn)一個“勤”字上。要勤過問、勤督促、勤檢查。對檢查中提出的安全隱患問題要督促企業(yè)加快整改，把隱患消滅在萌芽中，減少安全生產事故的發(fā)生。

4、嚴明紀律，嚴肅責任追究。要做好安全生產事故防范工作，杜絕各類事故的發(fā)生。一旦發(fā)生事故，要認真執(zhí)行事故報告制度，要逐級及時上報，對發(fā)生安全生產事故的單位要按照“四不放過“的原則，嚴肅追究企業(yè)主要負責人和相關責任人的責任，確保國家和人民生命財產安全。

四、安全生產大反思、大檢查自查自糾活動取得的成效

通過對公司廠區(qū)內生產車間、設備安裝車間的工點安全生產大反思、大檢查自查自糾活動,排除了我公司項目各工點中存在的安全質量隱患,消除了重大安全隱患苗頭,杜絕了安全質量事故的發(fā)生，尤其在各工區(qū)，各部門以及施工隊安全隱患排查意識上形成了一股繩。總之，項目部通過此次安全生產大反思、大檢查自查自糾活動的開展，有力地促進了現(xiàn)場生產的安全生產工作?，F(xiàn)場生產安全生產責任主體更加明確、社會責任感進一步增強，員工的安全意識得到了明顯提升，在全公司范圍內形成了濃厚的人人講安全的良好氛圍。

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