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審計工作總結(jié)【篇1】

今年以來，××省農(nóng)村信用社聯(lián)合社辦事處對審計工作高度重視，理思路，定措施，完善機(jī)制，創(chuàng)新方法，量化工作目標(biāo)，著力抓好落實，努力提升審計工作的執(zhí)行力和監(jiān)督力，為信用社健康快速發(fā)展保駕護(hù)航。

一是提高認(rèn)識，重視審計工作。審計是一項政策性嚴(yán)、業(yè)務(wù)性強(qiáng)、工作面寬、涉及面廣的工作。該辦事處把審計工作列入重要議事日程，高度重視并全力支持審計工作，突出審計部門相對獨立性，樹立審計威信，充分發(fā)揮“免疫系統(tǒng)”功能。同時，要求各單位轉(zhuǎn)變對審計工作的認(rèn)識，樹立“解剖析已不怕嚴(yán)，亮出問題不怕丑，觸及問題不怕痛”的思想，增強(qiáng)“不爭分，可扣可不扣、模棱兩可的問題主動要求扣分”的意識，以積極主動的態(tài)度對待審計檢查。

二是分級管理，健全監(jiān)督機(jī)制。辦事處主要負(fù)責(zé)對縣級聯(lián)社及一定比例基層社進(jìn)行審計，縣級聯(lián)社主要負(fù)責(zé)對轄內(nèi)網(wǎng)點實施全覆蓋審計。聯(lián)社各個專業(yè)科室都配備了專職輔導(dǎo)和機(jī)動檢查人員，專職輔導(dǎo)員主要負(fù)責(zé)對轄內(nèi)網(wǎng)點的輔導(dǎo)工作，機(jī)動檢查人員主要參與辦事處組織的各類檢查。完善檢查輔導(dǎo)記錄，創(chuàng)新檢查、監(jiān)督、審計、輔導(dǎo)工作方法，確保輔導(dǎo)檢查效果。

三是明確目標(biāo)，落實工作責(zé)任。該辦事處對審計科制定了考核辦法，明確任務(wù)目標(biāo);對縣級聯(lián)社落實了審計管理指標(biāo)，并納入績效考評。辦事處實行聯(lián)系點制度，審計科人員包聯(lián)社，負(fù)責(zé)檢查督導(dǎo);聯(lián)社之間開展審計工作結(jié)對子活動，相互邀請對方進(jìn)行審計;聯(lián)社審計部網(wǎng)實行分片包干責(zé)任制，負(fù)責(zé)對所包營業(yè)網(wǎng)點進(jìn)行全覆蓋、常規(guī)性檢查監(jiān)督。辦事處審計科、聯(lián)社監(jiān)事長、審計部經(jīng)理層層簽訂目標(biāo)責(zé)任狀，形成“一級抓一級，層層抓落實”的責(zé)任機(jī)制，做到全年有計劃，月月有分解，既全面覆蓋，不留死角，又月有側(cè)重，突出重點。要求聯(lián)社監(jiān)事長年內(nèi)對轄內(nèi)所有營業(yè)網(wǎng)點檢查一遍，并建立違規(guī)問題登記簿，及時督導(dǎo)糾改、防控風(fēng)險。量化審計指標(biāo)，實施審計人員工資與審計罰款相掛鉤，督促審計人員盡職履責(zé)。

四是求真務(wù)實，提高審計成效。樹立杜絕“半拉子”工程，達(dá)到有審必有果，不斷提高審計工作質(zhì)量和水平，做到審一次有一次的成效，審一遍有一遍的起色。對審計發(fā)現(xiàn)的問題，要一竿到底，做好整改和后續(xù)檢查工作，加強(qiáng)審計成果運(yùn)用，及時將審計問題移交監(jiān)察部門處理。

審計工作總結(jié)【篇2】

內(nèi)部財務(wù)審計工作總結(jié)

財務(wù)審計報告是具有審計資格的會計師事務(wù)所的注冊會計師出具的關(guān)于企業(yè)會計的基礎(chǔ)工作即計量，記賬，核算，會計檔案等會計工作是否符合會計制度，企業(yè)的內(nèi)控制度是否健全等事項的報告。以下是的內(nèi)部財務(wù)審計工作總結(jié)，僅做參考。

內(nèi)部財務(wù)審計工作總結(jié)1

20xx年馬上就要結(jié)束了，在過去的20xx年中，我們公司做的一直很好，很好的頂住了金融危機(jī)的壓力，在經(jīng)濟(jì)最困難的一年里，我們公司還是取得了業(yè)績不小的進(jìn)步，這就尤為可貴了，所以我們公司必須要好好的總結(jié)一下，總結(jié)過去一年工作的經(jīng)驗，以便在來年中取得更好的進(jìn)步。

為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展，財務(wù)審計部建立健全和完善落實了各項財務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。根據(jù)市局(公司)的財務(wù)制度，結(jié)團(tuán)公司的實際情況，組織匯編了**集團(tuán)的財務(wù)制度。為了總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，更好的完成20xx年的各項工作任務(wù)，我部就財務(wù)、審計方面的工作作出總結(jié)如下：

一、審計方面的工作

1、根據(jù)市局財務(wù)審計工作會議精神，對財務(wù)審計部工作的提出要求

(1)繼續(xù)鞏固推行財務(wù)管理模塊，加強(qiáng)財務(wù)人員的管理意識和責(zé)任心，充分發(fā)揮財務(wù)管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務(wù)人員要利用的時間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運(yùn)行情況，發(fā)揮主觀能動性，多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為20xx年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來考核。

(2)全員樹立財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強(qiáng)危機(jī)感、緊迫感和責(zé)任感，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢下財務(wù)工作的要求。

2、全面迎接國家審計

為了迎接國家審計署的全面檢查，根據(jù)市局(公司)審計重點，我部門對12月31日的財務(wù)收支進(jìn)行了復(fù)查，并結(jié)合內(nèi)審工作實際，緊緊圍繞集團(tuán)公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發(fā)揮財務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能，及時為集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)，并對審計將涉及財務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置。

3、財務(wù)的審計、監(jiān)督崗位

我們?yōu)榧訌?qiáng)集團(tuán)公司財務(wù)工作的審計和監(jiān)督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務(wù)工作多年，經(jīng)驗豐富的財務(wù)人員，充實加強(qiáng)財務(wù)的審計、審核及財務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法，為提高財務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅實的基礎(chǔ)。

4、制定并學(xué)習(xí)了《財務(wù)審計部崗位責(zé)任制考核辦法》

為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé)，加強(qiáng)(集團(tuán))公司財務(wù)管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團(tuán)財經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感，財務(wù)審計部特制定了《財務(wù)審計部崗位責(zé)任制考核辦法》，通過大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論，積極思考，并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé)。

二、財務(wù)方面的工作

1、增強(qiáng)財務(wù)服務(wù)意識，20xx年，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴(yán)格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強(qiáng)財務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團(tuán)公司的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重要工作。

2、切實加強(qiáng)財務(wù)管理

根據(jù)集團(tuán)公司規(guī)范財務(wù)管理、優(yōu)化財務(wù)審核程序、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財務(wù)審計部將財務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財務(wù)人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行管理。財務(wù)審計部主要具體負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各類資產(chǎn)的財務(wù)監(jiān)督、財務(wù)分析及財務(wù)報告和各分、子公司的財務(wù)管理和財務(wù)內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財務(wù)審計部的職能作用。

3、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn)

一是細(xì)化預(yù)算內(nèi)容。根據(jù)各分、子公司明細(xì)賬詳細(xì)分析了收入、成本與期間費(fèi)用的執(zhí)行情況，按科目進(jìn)行了分類統(tǒng)計，為各分、子公司的20xx年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ);二是提高預(yù)算透明度。預(yù)算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來的意見適當(dāng)調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對本公司的預(yù)算有一個全面的了解，增強(qiáng)了預(yù)算的透明度;三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況，不定期的向預(yù)算委員會反饋情況，對于超預(yù)算等問題嚴(yán)格審批程序，對申請調(diào)整的事項，需經(jīng)過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。一年以來，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強(qiáng)，為做好20xx年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗。

4、強(qiáng)力整頓財經(jīng)秩序 #p#分頁標(biāo)題#e#

根據(jù)市局(公司)財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪D工作的安排和財務(wù)收支自查工作方案，集團(tuán)公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為，促進(jìn)煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進(jìn)規(guī)范、推動發(fā)展”為指導(dǎo)思想，嚴(yán)格按照市局(公司)的自查要求，認(rèn)真開展財務(wù)自查工作。財務(wù)審計部從嚴(yán)從細(xì)，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列(亂列)成本費(fèi)用、收入分配失真和會計核算失真等問題進(jìn)行了自查，并實施強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計與加強(qiáng)財經(jīng)秩序整頓相結(jié)合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據(jù)時間、性質(zhì)等分門別類，從中查找找經(jīng)營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強(qiáng)了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。

5、加強(qiáng)資金管理的作用

為了規(guī)范**集團(tuán)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行秩序，加強(qiáng)各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風(fēng)險，提高資金使用效率，促進(jìn)集團(tuán)健康發(fā)展。集團(tuán)公司從20xx年8月份起將集團(tuán)公司資金管理中心納入市局(公司)結(jié)算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團(tuán)資金管理中心能順利、及時進(jìn)入市局(公司)結(jié)算中心，按照市局(公司)結(jié)算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算、管理費(fèi)用預(yù)算、經(jīng)營費(fèi)用及財務(wù)費(fèi)用進(jìn)行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核和匯編。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展，強(qiáng)調(diào)各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團(tuán)公司正常的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。

為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能，我們加強(qiáng)了對會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度，提高會計信息質(zhì)量，保證會計信息的真實、準(zhǔn)確、完整;強(qiáng)化財務(wù)的預(yù)測、分析及籌資功能，加強(qiáng)對重大投資資金的管理，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。

20xx年是**集團(tuán)公司推進(jìn)行業(yè)改革、拓展市場、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年，也是財務(wù)審計部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年。財務(wù)審計部堅持“以市場為導(dǎo)向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團(tuán)公司整體工作部署和財務(wù)審計工作重點，團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，真抓實干，完成了部門職責(zé)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)，取得一定的成績。

我們公司能夠在金融危機(jī)的年度里賬目一直非常良好，這也與財務(wù)審計部工作的認(rèn)真努力負(fù)責(zé)有很大的關(guān)系，公司沒有一筆壞賬、死賬，這些都?xì)w功于財務(wù)審計部的工作，所以我們要給財務(wù)審計部全體員工記一等功! 請大家能夠認(rèn)識到我們當(dāng)前的形勢，認(rèn)識到我們的公司形勢，在來年公司的大發(fā)展中做好充足的準(zhǔn)備，我們公司的業(yè)績和市場決定我們要在來年中大干一場，我們一定要努力!

內(nèi)部財務(wù)審計工作總結(jié)2

我校在20xx年中，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計的作用，對于有效地防范風(fēng)險、確保資金安全、規(guī)范內(nèi)部管理，促進(jìn)學(xué)校財務(wù)管理規(guī)范、協(xié)調(diào)發(fā)展起到了積極作用。我校內(nèi)部審計小組根據(jù)教育局審計室20xx年度年初工作計劃和學(xué)校內(nèi)部審計計劃，在本年度完成了以下工作：

主要工作內(nèi)容：

一、進(jìn)一步建立健全了內(nèi)部審計工作的內(nèi)容和工作制度

強(qiáng)化了業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，解決了審計工作中遇到的新問題，使審計工作由查錯防弊型向風(fēng)險防范型和管理促進(jìn)型轉(zhuǎn)變。

二、認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù)，及時了解對農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障的各項政策。

在具體工作中對學(xué)校是否按政策規(guī)范收費(fèi)、對作業(yè)本費(fèi)的使用及結(jié)算情況、日常公用經(jīng)費(fèi)的籌措和使用情況等作為一項重要內(nèi)容進(jìn)行了審計，保證內(nèi)部審計在落實本校教育經(jīng)費(fèi)保障體制中的作用。

三、對學(xué)校的財務(wù)收支、經(jīng)費(fèi)管理工作和食堂伙食費(fèi)收支情況做到了一期一審

并及時上報審計工作報告，有效地提高了教育經(jīng)費(fèi)使用效益。根據(jù)學(xué)校經(jīng)濟(jì)活動特點，今年我校內(nèi)部審計的主要內(nèi)容有： 1、對學(xué)校的各項收入進(jìn)行了審核，內(nèi)審小組認(rèn)為學(xué)校的所有收入都及時入賬，并納入了學(xué)校的財務(wù)核算，無隱瞞、截留挪用、轉(zhuǎn)移學(xué)校收入的情況。

2、對學(xué)校的各項支出情況，包括教師工資、績效工資、經(jīng)補(bǔ)貼、伙食費(fèi)等支出情況進(jìn)行審核，重點審計了支出的真實性和合法性，有沒有損失浪費(fèi)等行為，內(nèi)審認(rèn)為均符合有關(guān)規(guī)定要求。各項支出均屬合理。

3、對于學(xué)校的資產(chǎn)構(gòu)成情況，經(jīng)審計認(rèn)為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù);固定資產(chǎn)做到了帳帳相符、帳物一致;各類往來款項作了相應(yīng)清理。

4、對學(xué)校的負(fù)債也作了相應(yīng)審計，學(xué)校從xx年后沒有產(chǎn)生新債，更沒有舉債消費(fèi)。

5、對學(xué)校收費(fèi)情況進(jìn)行了重點審計，未發(fā)現(xiàn)亂收費(fèi)現(xiàn)象，學(xué)校收費(fèi)合理，只按規(guī)定收取了相應(yīng)的生活費(fèi)，且按月收取，用規(guī)定收據(jù)一月一開，并做到了收前公示。并對學(xué)生生活費(fèi)給予了補(bǔ)助。

四、認(rèn)真貫徹上級內(nèi)審部門的文件精神，及時完成了教育局安排的各項工作。

審計工作中的措施

1、嚴(yán)格執(zhí)行了年度審計工作計劃，提高了對計劃嚴(yán)肅性的認(rèn)識。在具體審計工作中堅持原則，實事求是，客觀公正地看待和處理問題。

2、全面審計，突出重點。對學(xué)校的財務(wù)審計既以真實性為基礎(chǔ)把基本情況摸清楚，又抓重點問題進(jìn)行深入地分析，爭取了從機(jī)制上和制度上提出解決問題的辦法。

3、完善了制度，嚴(yán)格了管理。嚴(yán)格審計質(zhì)量管理，實行審計全過程質(zhì)量控制，將審計準(zhǔn)則、審計質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)和制度落實到了審計方案、審計證據(jù)、審計底稿、審計報告等審計工作的各個環(huán)節(jié)。

4、今后進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，把審計工作做得更好。

[內(nèi)部財務(wù)審計工作總結(jié)]

審計工作總結(jié)【篇3】

根據(jù)縣局（分公司）4月份辦公會議安排，決定對4月份調(diào)整的煙葉工作站站長任職期間的經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況進(jìn)行審計，根據(jù)審計工作相關(guān)的規(guī)定，特訂以下審計方案。

通過對煙葉工作站站長任職期間的資產(chǎn)管理、資金往來、資金收支的真實性、合規(guī)性的審計，正確評價任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任的履行情況，從而進(jìn)一步規(guī)范煙站的管理行為。

1、費(fèi)用報銷方面是否合規(guī)？有無超預(yù)算執(zhí)行的現(xiàn)象？

2、物資差價款的收取是否按程序要求辦理？交款是否及時，原始憑證是否齊全？

3、煙葉生產(chǎn)專用物資管理手續(xù)是否齊全？報賬是否及時？簽字是否有代簽現(xiàn)象？賬賬、賬實是否相符？

4、資產(chǎn)管理是否建立固定資產(chǎn)、低值易耗品明細(xì)賬，是否賬賬、賬實相符？是否有擅自處置資產(chǎn)情況？

5、是否建立固定資產(chǎn)、低值易耗品、往來、包裝物、材料物資、庫存商品明細(xì)賬？

6、是否將以下單據(jù)整理歸檔？

（1）司磅員存留的過磅單及煙葉收購清單？

（2）倉庫保管的出、入庫單 和數(shù)量帳、調(diào)撥單、盤點表、成包驗收入庫單、質(zhì)量認(rèn)可卡及其它票據(jù)？

（3）微機(jī)操作員的收購發(fā)票及日報表、月報表？

（4）付款員的現(xiàn)金帳、付款憑證及報表？

7、被審計企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔自律情況？

8、財務(wù)專用章和煙站專用章是否按照規(guī)定放置和使用？

六、審計步驟：

①聽取煙站匯報，②實施審計，③編寫審計底稿，④匯總分析，⑤撰寫審計報告，⑥和被審單位交換意見并簽字。

為了提高審計工作質(zhì)量，保證審計結(jié)果的客觀公正，有效控制審計風(fēng)險，對審計工作提出要求：

1、嚴(yán)格遵守審計職業(yè)道德規(guī)范，認(rèn)真完成好審計任務(wù)，做到審計結(jié)論事實清楚，證據(jù)充足，理由充分，評價客觀。

2、嚴(yán)格遵守審計程序和審計紀(jì)律。按照審計方案確定的內(nèi)容，依法開展審計，取得審計證據(jù)。嚴(yán)格遵守審計紀(jì)律，保守審計秘密。

3、加強(qiáng)基礎(chǔ)工作管理，要求每天審計工作結(jié)束后記審計日志，審計事項結(jié)束出具審計工作底稿，強(qiáng)化過程控制，提高審計質(zhì)量，明確審計責(zé)任，防范審計風(fēng)險。

審計工作總結(jié)【篇4】

加強(qiáng)管理指導(dǎo)開展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，涉及到組織、紀(jì)委、審計等部門，也就離不開部門間的互相配合、互相協(xié)調(diào)、互相溝通、互遞信息，

應(yīng)當(dāng)在計劃、實施、考核、監(jiān)督和查處等方面統(tǒng)籌安排，干部組織人事部門要把內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)報送的審計結(jié)果報告，寫進(jìn)干部考察材料，歸入干部實績檔案，

在可行的前提下，列入干部任前公示，作為考察、管理、推選、使用干部的重要依據(jù)，對經(jīng)審計政績突出、廉政勤政的，按照規(guī)定給予表彰、獎勵或提拔重用;

對有問題的，視情況由組織出面談話提醒，或予以誡勉;對因工作失誤造成嚴(yán)重?fù)p失或有經(jīng)濟(jì)問題的，予以調(diào)整職務(wù)或免職處理，構(gòu)成違法犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。

紀(jì)檢監(jiān)察部門要把運(yùn)用審計結(jié)果與解決黨風(fēng)廉政建設(shè)中的熱點問題結(jié)合起來，將審計結(jié)果歸入干部廉政檔案，作為對領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律情況監(jiān)督檢查的重要依據(jù)，

要分析研究離任審計中發(fā)現(xiàn)的一些普遍性、苗頭性問題，為從體制上、機(jī)制上尋求解決問題的根本方法提供依據(jù)，促進(jìn)成果轉(zhuǎn)化。

完善內(nèi)審機(jī)構(gòu)，提高內(nèi)審人員素質(zhì)，建立健全內(nèi)審機(jī)構(gòu)并保持其應(yīng)有的獨立性和權(quán)威性，是內(nèi)審機(jī)構(gòu)開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作的基礎(chǔ)

國有企業(yè)應(yīng)制定內(nèi)部審計工作的章程，對內(nèi)部審計的機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能、權(quán)利、責(zé)任以及工作范圍等予以明確規(guī)定，并且鼓勵審計人員積極通過多形式、多渠道學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù)知識和技能，

使內(nèi)審人員了解掌握會計、審計、經(jīng)營、管理、法律、基建項目、計算機(jī)技術(shù)等方面的知識，不斷提高分析、判斷問題的實際能力，增強(qiáng)內(nèi)審人員的綜合素質(zhì)。

1.分類選擇審計時機(jī)。

依照規(guī)定，離任審計要堅持先審計后離任，其精神實質(zhì)就是為了使審計與任用干部統(tǒng)一起來，讓審計更好地為任用干部提供依據(jù)、搞好服務(wù)。

根據(jù)現(xiàn)實情況，應(yīng)在把握法規(guī)精神實質(zhì)的前提下，堅持客觀靈活的原則，區(qū)別不同情況，分類選擇審計時機(jī)。

凡擬提拔或擬調(diào)往重要領(lǐng)導(dǎo)崗位的，應(yīng)堅持“先審后離”，增強(qiáng)干部的責(zé)任感，也使其能夠積極配合審計部門的工作，審出了問題，也能及時下結(jié)論和處理，避免給社會上造成“走過場”的感覺，也可以最大限度地避免干部使用的重大失誤，提高組織威信。

離崗、離職、退休或免職又不再安排新的領(lǐng)導(dǎo)崗位的，因其社會影響不大，為了使干部所在的原單位能盡快地開展正常工作，視情況可以采取“先離后審”。

2.積極推行“任中審計”。

經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計是對干部所任職務(wù)期間履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況進(jìn)行的審計監(jiān)督，它沒有必須在離任時才能審計的限制，先離后審、先審后離的矛盾也不突出，

任中、任終都可以審，有利于分解工作量，避免突擊性，從而使得審計部門有充裕的時間來澄清問題，保證審計質(zhì)量，降低審計風(fēng)險。

有關(guān)部門可以根據(jù)具體情況，在領(lǐng)導(dǎo)干部任職期間內(nèi)適當(dāng)安排“任中審計”，內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)也可以根據(jù)委托，將經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計項目在領(lǐng)導(dǎo)干部任職期間內(nèi)分期實施。

3.將正常審計與離任審計有機(jī)結(jié)合。

內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)在開展日常的財務(wù)收支審計、內(nèi)控制度審計、專項審計等各類常規(guī)審計項目時，要注意收集和保存審計相關(guān)的資料，做到一次審計滿足多種需要。

在實施離任審計時，要充分利用以往檢查和審計的成果，避免重復(fù)監(jiān)督，提高審計的工作效率。

4.突出審計重點。

離任審計要在加強(qiáng)被審計領(lǐng)導(dǎo)干部任職期間所在部門單位的財務(wù)收支的真實、合法和效益的同時，重點加強(qiáng)對工程建設(shè)、物資采購、資產(chǎn)處置、土地使用權(quán)出讓等重大經(jīng)濟(jì)事項的決策過程和實施結(jié)果等方面的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，

重點加強(qiáng)對領(lǐng)導(dǎo)干部貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)政策，遵守財經(jīng)法紀(jì)和廉政規(guī)定等方面的審計，促進(jìn)提高領(lǐng)導(dǎo)干部執(zhí)行政策的能力和自我約束能力。

審計工作總結(jié)【篇5】

20xx年，農(nóng)村信用社又一次踏上新的改革征途，農(nóng)村合作銀行已正式運(yùn)行，并按照合行組建的相關(guān)要求正在逐步付諸實施。二次創(chuàng)業(yè)的號令又一次在全縣響亮提出，全員積極響應(yīng)聯(lián)社號召，勤儉辦社、艱苦奮斗，踴躍投身二次創(chuàng)業(yè)中。稽核審計工作緊緊圍繞上級主管部門的要求和聯(lián)社年初工作會議確立的總體工作思路，結(jié)合年初稽核審計工作安排意見，迅速轉(zhuǎn)變稽核審計工作理念，推動內(nèi)部稽核審計由合規(guī)性稽核審計向風(fēng)險管理稽核審計轉(zhuǎn)變，進(jìn)一步創(chuàng)新稽核審計工作方法，重點圍繞執(zhí)規(guī)執(zhí)紀(jì)、合規(guī)守法經(jīng)營、內(nèi)控制度執(zhí)行、規(guī)范管理、風(fēng)險防范等情況開展全面的稽核審計。有效促進(jìn)農(nóng)村信用社依法合規(guī)經(jīng)營、穩(wěn)健發(fā)展。

一、稽核審計工作成績及基本做法

（一）完善崗位責(zé)任制，落實稽核包片責(zé)任。

1、制定崗位責(zé)任制，按照省聯(lián)社相關(guān)管理制度，結(jié)合我縣實際細(xì)化了稽核審計的各種管理制度；實行稽核包片責(zé)任制，把全縣信用社每個營業(yè)網(wǎng)點落實到人到稽核包片，不留死角，實行誰包片誰負(fù)責(zé)、誰檢查誰負(fù)責(zé)、誰簽字誰負(fù)責(zé)的稽核管理責(zé)任制，實行稽核審計責(zé)任追究制度，進(jìn)一步夯實了管理責(zé)任，增強(qiáng)了稽核人員工作責(zé)任心。

2、年初制定了《20xx年稽核審計工作安排意見》，對全年序時稽核、專項稽核和內(nèi)審工作進(jìn)行統(tǒng)籌安排，作到稽核審計工作年度有總體安排意見，季度有分段實施部署，月度有進(jìn)度和考核，作到任務(wù)明確。

3、實行周工作安排和月度例會制度，每周周一對本周的工作內(nèi)容作出具體的安排，并組織實施到位；每月對每個稽核人員根據(jù)周工作安排的工作任務(wù)完成情況進(jìn)行集中匯報，檢查落實，查漏補(bǔ)缺，并按照工作任務(wù)完成情況嚴(yán)格考核兌現(xiàn)，進(jìn)一步激發(fā)了稽核人員的工作熱情和工作責(zé)任心。

（二）規(guī)范檢查行為，細(xì)化檢查內(nèi)容。

1、規(guī)范稽核檢查程序和稽核檢查行為。今年以來，稽核審計部對省聯(lián)社下發(fā)的11項稽核審計管理制度再次組織稽核人員認(rèn)真學(xué)習(xí)，熟練掌握運(yùn)用指導(dǎo)稽核審計工作，按照《陜西省農(nóng)村信用社稽核審計工作管理辦法》和《陜西省農(nóng)村信用社稽核審計工作質(zhì)量控制辦法》規(guī)范稽核檢查程序，從編制稽核工作實施方案、下發(fā)稽核通知到現(xiàn)場檢查，現(xiàn)場檢查工作底稿、撰寫事實確認(rèn)書、稽核工作報告、稽核結(jié)論到下發(fā)稽核整改通知書，規(guī)范了稽核審計工作流程，同時對稽核工作檔案分別編制紙質(zhì)檔案和電子文本檔案，加強(qiáng)了稽核檔案管理工作。

2、對各項檢查內(nèi)容按照“作業(yè)式、格式化”進(jìn)行列表細(xì)化，從會計管理工作、財務(wù)管理工作、信貸業(yè)務(wù)操作流程、信貸風(fēng)險防范、安全保衛(wèi)工作、內(nèi)控制度執(zhí)行以及業(yè)務(wù)經(jīng)營真實性等詳細(xì)制定稽核方案和稽核檢查表格，依照稽核方案和檢查表逐項開展檢查，確?；藱z查工作精細(xì)化，不留死角。

3、針對信用社登記簿多、登記不規(guī)范和存在顧此失彼的現(xiàn)象，與聯(lián)社各部門磋商，牽頭統(tǒng)一了各類登記簿，印制《xx縣農(nóng)村信用社內(nèi)控管理登記簿一覽表》，發(fā)到各網(wǎng)點，統(tǒng)一了制式、規(guī)范登記內(nèi)容和要求，達(dá)到了統(tǒng)一規(guī)范。

（三）認(rèn)真做好各項稽核檢查工作。

1、組織實施了20xx年度會計決算真實性專項稽核工作，提前介入，超前運(yùn)作，組織人力全面進(jìn)行稽核檢查，確保真實、準(zhǔn)確；得到了上級管理部門組織的真實性大檢查的肯定；

2、全面完成全年序時稽核工作任務(wù)。隨著稽核審計工作的進(jìn)一步規(guī)范，稽核人員進(jìn)一步加強(qiáng)對新業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)，放棄節(jié)假日休息時間，全身心投入到序時稽核檢查工作中，集中精力全面完成全縣xx個社（部）的序時稽核工作，對xx個重點單位實施了后續(xù)跟蹤稽核審計和二次稽核審計。全年累計發(fā)出稽核現(xiàn)場檢查事實確認(rèn)書xx份，發(fā)現(xiàn)存在問題568條，現(xiàn)場糾改223條，限期整改345條，現(xiàn)場處罰xx人次，罰金38000元，發(fā)出整改通知書46份，通過后續(xù)稽核和各社回執(zhí)的整改報告看，已基本整改到位。做到扶正糾偏、規(guī)范管理、防范風(fēng)險，并將序時稽核報告及時向聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)送閱，使聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)全面掌握各信用社制度執(zhí)行和落實情況，準(zhǔn)確做出管理決策，通過強(qiáng)有力監(jiān)督檢查，進(jìn)一步促進(jìn)了各項業(yè)務(wù)規(guī)范健康快速發(fā)展。

3、根據(jù)省聯(lián)社的通知要求，組織實施了我縣農(nóng)村信用社20xx—20xx年新增貸款的專項稽核工作，進(jìn)一步掌握了新增貸款質(zhì)量，促進(jìn)了信貸管理工作。

4、對聯(lián)社財務(wù)會計部資金清算中心、信息管理部、業(yè)務(wù)部、風(fēng)險管理部等部門執(zhí)行政策、貸款管理、風(fēng)險防范、規(guī)范流程操作等方面進(jìn)行了稽核審計和審議評價，進(jìn)一步規(guī)范了管理部門的管理及操作行為。

5、服務(wù)大局，服從上級主管部門的臨時工作調(diào)配，積極配合參與各級組織的檢查工作。一是按照辦事處年度決算真實性檢查要求，我縣抽調(diào)6人對xx聯(lián)社年度決算真實性進(jìn)行了為期8天的稽核檢查；

二是抽調(diào)2人利用5天時間對xx聯(lián)社原理事長任職期間的經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行了審計；

三是抽調(diào)一人參加了省聯(lián)社組織對xx聯(lián)社為期一個月的年度真實性稽核檢查；

四是參加了省聯(lián)社組織的對xx辦事處原主任的離任審計；

五是抽調(diào)4人，利用一周時間，參加了市辦組織對xx聯(lián)社的貸款五級分類及冒名貸款稽核檢查；

六是參加了市辦事處組織對xx聯(lián)社的財務(wù)管理的稽核檢查。通過積極參與檢查，進(jìn)一步鍛煉和提升了稽核人員的稽核檢查水準(zhǔn)，拓展了稽核人員的視野，同時，在稽核檢查過程中也學(xué)習(xí)了兄弟聯(lián)社先進(jìn)的管理經(jīng)驗和做法。

（四）認(rèn)真做好各項內(nèi)部審計工作。

1、由于今年聯(lián)社加大了崗位交流力度，一次提拔交流xx位社（部）主任、部門經(jīng)理，因此，在聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)的重視支持下，稽核審計部集中時間、精力利用一個月的時間，對社（部）主任、部門經(jīng)理離任及經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行了稽核審計，對任期內(nèi)的政策制度執(zhí)行和責(zé)任制履行進(jìn)行全面稽核審計，給予客觀公正的評價，全年共實施社（部）主任離任審計xx人次，開展職工離崗審計xx人次，作到了離崗必審計。

2、認(rèn)真實施財務(wù)審計工作。根據(jù)聯(lián)社審計委員會安排，按季組織對全縣信用社財務(wù)制度執(zhí)行情況進(jìn)行稽核審計，集中時間對各社20xx年下半年，20xx年一至三季度財務(wù)管理情況，費(fèi)用列支的真實性和合規(guī)性進(jìn)行了全面審計，進(jìn)一步促進(jìn)和規(guī)范了農(nóng)村信用社財務(wù)管理行為。

3、按照聯(lián)社安排，組織實施對聯(lián)社后勤管理工作進(jìn)行了審計，通過審計，暴露出了后勤管理中存在的薄弱環(huán)節(jié)，對進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范后勤管理工作起到了積極的促進(jìn)作用。

（五）及時準(zhǔn)確報送“1104”工程報表，按月準(zhǔn)確上報，按季做好監(jiān)管核心指標(biāo)分析和監(jiān)管評級打分，準(zhǔn)確預(yù)測經(jīng)營風(fēng)險。

為健全和完善農(nóng)村信用社的風(fēng)險監(jiān)管體系，實現(xiàn)對農(nóng)村信用社的持續(xù)、分類監(jiān)管和風(fēng)險預(yù)警。

一是加強(qiáng)與業(yè)務(wù)、風(fēng)險、財務(wù)和信息等部門的溝通配合，報表人員加班加點、認(rèn)真細(xì)致，從未出現(xiàn)數(shù)據(jù)差錯，保證了報表的真實性、準(zhǔn)確性和及時性，得到了安康銀監(jiān)局的好評。

二是按照全新的商業(yè)銀行監(jiān)管核心指標(biāo)口徑，按季對資本充足狀況、資產(chǎn)質(zhì)量狀況、盈利狀況和流動性狀況等四個方面23個風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)、70個輔助指標(biāo)進(jìn)行計算分析和預(yù)警，并計算出監(jiān)管評級得分，為聯(lián)社組建農(nóng)村合作銀行提供了詳實的指標(biāo)數(shù)據(jù)，為領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策和風(fēng)險管理提供了有效理論依據(jù)。

三是按照安康銀監(jiān)分局要求，準(zhǔn)確、及時、真實報送《日常監(jiān)管事項報告》，雙周五定期報送，從未間斷和出現(xiàn)任何披露。

（六）認(rèn)真落實督辦各級檢查的整改工作。

今年以來，各級各部門都加大了管理力度，因此，組織的檢查比較頻繁。據(jù)不完全統(tǒng)計，銀監(jiān)、人民銀行及行業(yè)主管部門共檢查10余次，審計、公安、稅務(wù)等其他部門共檢查也近10次。

一是積極配合，認(rèn)真做好接待工作；

二是認(rèn)真組織落實整改工作，按照各檢查組檢查提出存在的問題及要求積極監(jiān)督落實好整改。

二、稽核審計工作特點

（一）領(lǐng)導(dǎo)重視。聯(lián)社理事會、聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)高度重視支持本單位的稽核審計工作，

一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)稽核審計工作，聯(lián)社班子在分工時，確定由年富力強(qiáng)、有多年稽核工作經(jīng)驗的副主任分管稽核審計工作；

二是在我縣信用社人員非常緊缺的情況下，抽調(diào)政治可靠、業(yè)務(wù)素質(zhì)強(qiáng)的骨干力量充實稽核審計隊伍；

三是聯(lián)社理事長、主任、監(jiān)事長、分管領(lǐng)導(dǎo)親自安排、過問、督辦稽核審計工作，從稽核審計工作安排意見、稽核審計項目、稽核審計報告等都要擠出時間審閱和批示，確保了稽核審計工作質(zhì)量。

（二）責(zé)任明確。隨著崗位的交流調(diào)整，人員的充實，針對人員編制及時制訂《稽核審計部工作職責(zé)》、《稽核審計部工作制度》、《稽核審計部崗位職責(zé)》等，詳細(xì)制訂了每個崗位每個人的崗位責(zé)任制，明確各崗位的分工和責(zé)任，確保了即分工負(fù)責(zé)又團(tuán)結(jié)協(xié)作的稽核審計工作新格局。

（三）考核到位。建立健全各種考核機(jī)制，制訂《稽核審計考核辦法》，實行按月、按年對信用社的經(jīng)營真實性、內(nèi)控制度執(zhí)行、合規(guī)守法經(jīng)營、規(guī)范操作等方面進(jìn)行考核。同時，制訂《稽核審計部崗位考核辦法》，實施按月對稽核人員崗位職責(zé)履行情況的嚴(yán)格考核機(jī)制，宏揚(yáng)了正氣，教育鞭策了后進(jìn)。

（四）工作有序。由于領(lǐng)導(dǎo)重視，稽核審計工作超前運(yùn)作，安排得當(dāng)，年初有安排，季度有分段實施部署，月度有評比考核，使稽核審計工作的開展忙而不亂，有條不紊、規(guī)范有序進(jìn)行。

（五）常抓不懈。內(nèi)部稽核審計工作是為領(lǐng)導(dǎo)提供正確決策和業(yè)務(wù)經(jīng)營保駕護(hù)航的清道工，不能有絲毫的松懈和馬虎，因此，稽核審計工作自覺作到常抓不懈，堅持常年作好常規(guī)序時稽核不斷當(dāng)，確保序時稽核時間的延續(xù)性；結(jié)合年度工作整體安排抓好各類專項稽核審計工作不放松，確保單項重點工作安排到哪，稽核審計工作同步到位。

（六）初顯成效。由于領(lǐng)導(dǎo)重視抓部門，部門重視抓落實、抓稽核檢查，信用社的內(nèi)部管理工作有了明顯轉(zhuǎn)變，正在逐步走向科學(xué)化、制度化、規(guī)范化。

三、存在不足及20xx年稽核審計工作設(shè)想

一年來，稽核審計工作在上級主管部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在聯(lián)社理事會、聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)的重視支持下，分管領(lǐng)導(dǎo)的親自指揮督戰(zhàn)，工作穩(wěn)步有序推進(jìn)，部門全體員工克服種種困難，放棄節(jié)假日的休息時間，加班加點工作在一線，實現(xiàn)了既定的目標(biāo)任務(wù)。但工作還存在有不足之處：

一是由于部門人員大多數(shù)時間都在各信用社稽核檢查，回到單位的時間也不統(tǒng)一，所以組織學(xué)習(xí)的時間相對較少；

二是由于人員少，稽核檢查只能單兵作戰(zhàn)，時間要求又較緊，加之檢查的內(nèi)容全面，難免有顧此失彼現(xiàn)象；

三是一人稽核審計不符合有關(guān)規(guī)定，容易出現(xiàn)差錯等。

20xx年工作設(shè)想。積極探索以風(fēng)險為導(dǎo)向的內(nèi)部控制稽核審計方法，推動內(nèi)部稽核審計由合規(guī)性稽核審計向風(fēng)險管理稽核審計轉(zhuǎn)變，進(jìn)一步促進(jìn)我縣農(nóng)村信用社依法合規(guī)經(jīng)營，穩(wěn)健發(fā)展。

一是積極圍繞農(nóng)村合作銀行的組建工作，認(rèn)真做好業(yè)務(wù)經(jīng)營真實性以及各類風(fēng)險控制環(huán)節(jié)的稽核審計；

二是在加大內(nèi)部稽核審計的同時注重加強(qiáng)各類風(fēng)險管理的外部稽核審計，如：定期實施對存貸款客戶的核對、走訪、調(diào)查、了解工作。進(jìn)一步了解被稽核審計對象對各類風(fēng)險控制環(huán)節(jié)的管理狀況；

三是注重常序時稽核和各種專項稽核審計并重的原則，將序時稽核分解為各類專項稽核，便于集中精力全面徹底的對被稽核審計事項進(jìn)行稽核審計。

審計工作總結(jié)【篇6】

在新的一年里，我們必須堅定信心，振奮精神，銳意進(jìn)取，不斷完善管理機(jī)制體制，激發(fā)隊伍活力。在強(qiáng)化執(zhí)行力上下功夫，在高效、精細(xì)管理上講實效，在真誠、廉潔上樹形象。具體要做好以下幾點：

一、加強(qiáng)隊伍建設(shè)和效能建設(shè)

大力抓好以“轉(zhuǎn)作風(fēng)、重規(guī)范、提效能”為主題的作風(fēng)建設(shè)年活動，進(jìn)一步加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，提高行政效能，努力打造廉潔高效的機(jī)制和隊伍形象。一是抓好監(jiān)管制度建設(shè)。堅持抓源頭、抓根本，在制度建設(shè)上下功夫，通過制度約束，把轉(zhuǎn)變作風(fēng)、強(qiáng)化服務(wù)變成干部的經(jīng)常的、自覺的行為，形成行風(fēng)建設(shè)的長效機(jī)制。二是加強(qiáng)廉政自律教育。扎實組織開展紀(jì)律教育學(xué)習(xí)月活動，進(jìn)一步加強(qiáng)對黨員干部的反腐倡廉教育，不斷增強(qiáng)全局人員的黨紀(jì)政紀(jì)意識，筑牢拒腐防變的防線。上一年，我們在執(zhí)法中出現(xiàn)一宗違紀(jì)行為，大家要從中吸取教訓(xùn)，引以為戒，要善待手中權(quán)力、善待工作崗位，努力做到守得住底線，耐得住寂寞，擋得住誘惑，頂?shù)米毫?。三是?qiáng)化效能建設(shè)。積極落實崗位責(zé)任制，大力開展作風(fēng)建設(shè)講評和測評活動，定期對各科室人員的上下班紀(jì)律、服務(wù)意識、服務(wù)水平、個人形象、完成工作情況、群眾滿意度進(jìn)行測評，全面提升全局人員的工作能力和辦事效率。四是提升干部隊伍的執(zhí)行力。堅持在工作中識別、培養(yǎng)和使用干部，積極發(fā)掘每個干部的潛能和優(yōu)點，千方百計為想干事、能干事、干成事的干部創(chuàng)造條件和搭建平臺，讓有能者早日脫穎而出；同時，要加強(qiáng)監(jiān)督檢查，確保干事有始有終，干一件成一件。

二、加強(qiáng)規(guī)范化管理和執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)

要積極推進(jìn)行政管理和執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)，進(jìn)一步完善管理機(jī)制和行政執(zhí)法工作流程，規(guī)范執(zhí)法環(huán)節(jié)，規(guī)范自由裁量權(quán)。一是建立健全監(jiān)督機(jī)制。通過建立健全一系列的監(jiān)管機(jī)制，嚴(yán)格規(guī)范自由裁量權(quán)的行使，有效降低行政審批、執(zhí)法辦案過程中人為因素的干擾影響，減少審批、辦案過程中可能出現(xiàn)的隨意性，確保各項行政審批、行政處罰在“陽光下作業(yè)”，切實做到公開、公平、公正。二是深入開展“業(yè)務(wù)建設(shè)年”活動。通過多渠道強(qiáng)化學(xué)習(xí)、多形式崗位練兵、多途徑實踐鍛煉等措施，全面提升干部職工的法律政策水平和業(yè)務(wù)水平，特別是我局作為執(zhí)法單位，要重點抓好規(guī)范程序、規(guī)范行政處罰和應(yīng)對突發(fā)事件的能力，防范執(zhí)法風(fēng)險，執(zhí)法卷宗要記載一個執(zhí)法行動（條件）的全過程，事后都是通過卷宗評價執(zhí)法；要抓好執(zhí)法卷宗規(guī)范化培訓(xùn)，切實提高執(zhí)法卷宗資料的收集、整理、裝訂等方面的業(yè)務(wù)能力，使執(zhí)法卷宗工作早日實現(xiàn)規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化。三是落實做好執(zhí)法檢查。加強(qiáng)對行政執(zhí)法工作的檢查，每月要組織一次以上的飛行檢查或突擊抽查，深入了解和掌握執(zhí)法工作情況，加強(qiáng)執(zhí)法人員的管理，及時發(fā)現(xiàn)和糾正各種違紀(jì)違法苗頭，使執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)有組織、有領(lǐng)導(dǎo)、有監(jiān)督的開展。

三、推行網(wǎng)格化監(jiān)管

要以提高監(jiān)管服務(wù)效能為目標(biāo)，全面建設(shè)“橫到邊、縱到底，無死角、無縫隙、責(zé)任到人、監(jiān)管到位”的網(wǎng)格化監(jiān)管模式，并把市場網(wǎng)格化監(jiān)管作為全局的核心工作，強(qiáng)力推進(jìn)。一是科學(xué)合理劃分網(wǎng)格。按照“因地制宜、統(tǒng)籌規(guī)劃、合理劃網(wǎng)、網(wǎng)內(nèi)履職、層層落實”的要求，分層級在區(qū)局、鎮(zhèn)（街道）分局、村（居）進(jìn)行科學(xué)劃分網(wǎng)格，清晰界定各層級的職責(zé)范圍，做到定人、定崗、定責(zé)；而且區(qū)局要以各條監(jiān)管線為基礎(chǔ)進(jìn)行劃分，并結(jié)合各行業(yè)特點和實際，進(jìn)一步細(xì)化工作任務(wù)，明確責(zé)任分工。二是明晰監(jiān)管責(zé)任。堅持“誰監(jiān)管、誰負(fù)責(zé)”的原則，明確網(wǎng)格責(zé)任人員和工作職責(zé)，實行“以網(wǎng)定格、以格定人、以人定崗、以崗定責(zé)”的工作模式，切實做到分片包干、責(zé)任到人，使監(jiān)管方式由粗放變?yōu)榫_，使每位監(jiān)管人員都有自己的“責(zé)任田”，切實做到各監(jiān)管環(huán)節(jié)無縫銜接，有效防止和消除執(zhí)法盲區(qū)和監(jiān)管空白。三是分類分級監(jiān)管。把監(jiān)管對象分成不同種類，各種類的監(jiān)管對象要根據(jù)其危險性和存在問題，分成不同級別，投入不同精力開展監(jiān)管。四是加大檢查和考核力度。建立監(jiān)管臺帳，加強(qiáng)對各層級網(wǎng)格、各一線監(jiān)管人員的檢查考核；堅持常規(guī)檢查和專項檢查相結(jié)合、月考核和年度考核相結(jié)合的方式進(jìn)行動態(tài)考評，并根據(jù)考評結(jié)果，對表現(xiàn)突出的責(zé)任單位、責(zé)任人進(jìn)行表彰獎勵。

四、提升市場監(jiān)管信息化水平

要依托信息化技術(shù)為手段，推進(jìn)科學(xué)監(jiān)管、優(yōu)化監(jiān)管，切實提高市場監(jiān)管效能。一是建立網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管執(zhí)法平臺。加快推進(jìn)市場信息化監(jiān)管平臺體系建設(shè)，采集全區(qū)范圍內(nèi)所有被監(jiān)管企業(yè)的信息，建立企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化信息數(shù)據(jù)庫，為日常執(zhí)法監(jiān)管工作提供重要的數(shù)據(jù)支撐，有效提高市場監(jiān)管現(xiàn)代化水平。二是實施信息智能監(jiān)管手段。各監(jiān)管科室要積極創(chuàng)新方式，實施信息智能監(jiān)管手段，提高監(jiān)管服務(wù)效能。例如餐飲監(jiān)管方面，要實施原材料采購電子監(jiān)控，利用市食品藥品監(jiān)督管理局開發(fā)的電子臺帳系統(tǒng)，對餐廳采購食品情況進(jìn)行信息化監(jiān)管；屠宰監(jiān)管方面，要完善生豬屠宰信息化監(jiān)管平臺，推行屠宰監(jiān)管電子臺賬，搭建從養(yǎng)殖、屠宰、銷售全鏈條的監(jiān)管體系；農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)管方面，要建立“農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)源頭監(jiān)督檢測及追溯管理信息系統(tǒng)”，利用智能化監(jiān)管平臺，全面、快速、準(zhǔn)確地監(jiān)控源頭的農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全情況，使農(nóng)產(chǎn)品有源可溯；文化監(jiān)管方面，要探索建立網(wǎng)吧、娛樂場所遠(yuǎn)程實時監(jiān)控，實現(xiàn)與公安視頻監(jiān)控系統(tǒng)的`無縫對接，可以通過手機(jī)、電腦等終端24小時隨時隨地對網(wǎng)吧和娛樂場所進(jìn)行全程監(jiān)管等。

五、強(qiáng)化鎮(zhèn)（街）基層監(jiān)管

鎮(zhèn)（街道）是我區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)的主戰(zhàn)場，也是市場監(jiān)管工作的主戰(zhàn)場。我們要結(jié)合各鎮(zhèn)（街道）工作實際，采取有效措施，進(jìn)一步強(qiáng)化基層監(jiān)管力量，促進(jìn)市場監(jiān)管水平整體提升。一是強(qiáng)基層。要認(rèn)真抓好基層隊伍建設(shè)，加強(qiáng)對基層執(zhí)法人員定期培訓(xùn)、業(yè)務(wù)輪訓(xùn)、實作培訓(xùn)，特別是要選好培訓(xùn)方式、培訓(xùn)專題以及授課人員等，切實提高培訓(xùn)的實效性；同時，區(qū)局各業(yè)務(wù)科室要針對鎮(zhèn)（街）分局各項工作的薄弱環(huán)節(jié)，加強(qiáng)對鎮(zhèn)（街）分局執(zhí)法人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和指導(dǎo)，努力提高基層執(zhí)法人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。二是強(qiáng)基礎(chǔ)。各條監(jiān)管線要加強(qiáng)做好基礎(chǔ)性數(shù)據(jù)整理工作，積極對轄區(qū)的監(jiān)管對象進(jìn)行全面摸底調(diào)查，并分類、分重點進(jìn)行統(tǒng)計和整理歸檔；而且在日常中還要通過巡查、復(fù)查等方式，對監(jiān)管對象資料進(jìn)行及時補(bǔ)充和更新。三是強(qiáng)監(jiān)管。要著力加強(qiáng)監(jiān)督執(zhí)法力度，以嚴(yán)格執(zhí)法為手段，加大對違法違規(guī)行為的查處，有效規(guī)范企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營行為；同時積極推行告知承諾制，嚴(yán)格落實生產(chǎn)經(jīng)營者主體責(zé)任，強(qiáng)化企業(yè)第一責(zé)任人意識，正確引導(dǎo)其依法經(jīng)營，加強(qiáng)誠信體系建設(shè)。

六、做好“兩建”工作

扎實開展“兩建”專項工作，積極構(gòu)建科學(xué)有效的食品安全監(jiān)管體系和農(nóng)資市場監(jiān)管體系建設(shè)，鞏固“三打”成果。一是抓好食品安全監(jiān)管體系建設(shè)。食品安全關(guān)系著廣大人民群眾的切身利益和健康安全，是民生的基礎(chǔ)和最重要的保障，因此，我們必須科學(xué)謀劃、積極穩(wěn)妥推進(jìn)我區(qū)市場監(jiān)管體系建設(shè)，重點抓好食品安全監(jiān)管網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、食品安全示范工程建設(shè)、水產(chǎn)品養(yǎng)殖監(jiān)管體系建設(shè)、食品生產(chǎn)環(huán)節(jié)安全風(fēng)險防控體系建設(shè)、陽光廚房示范工程建設(shè)、食品安全信息追溯體系建設(shè)、檢驗檢測資源整合平臺建設(shè)以及食品安全信息化監(jiān)管系統(tǒng)建設(shè)等。二是推進(jìn)農(nóng)資市場監(jiān)管體系建設(shè)。堅持“打建結(jié)合”、“以打促建”，著力解決農(nóng)資市場監(jiān)管存在的問題，創(chuàng)新農(nóng)資市場監(jiān)管方式，探索建立長效機(jī)制，提升農(nóng)資市場監(jiān)管水平；同時統(tǒng)籌做好農(nóng)藥、獸藥、農(nóng)產(chǎn)品市場監(jiān)管體系建設(shè)試點工作，以做好試點作為突破口，以點帶面，規(guī)范全區(qū)農(nóng)資經(jīng)營行為。三是認(rèn)真做好總結(jié)推廣。認(rèn)真總結(jié)開展食品安全監(jiān)管體系和農(nóng)資市場監(jiān)管體系建設(shè)重點示范工作成效，分析存在的問題，樹立先進(jìn)典型，推廣成功經(jīng)驗；同時及時提煉切實可行的改革舉措和亮點，形成推進(jìn)食品安全監(jiān)管體系和農(nóng)資產(chǎn)品市場監(jiān)管體系建設(shè)的規(guī)范性文件，有效提升全區(qū)市場監(jiān)管體系建設(shè)水平。

審計工作總結(jié)【篇7】

各位領(lǐng)導(dǎo)、同事們：

大家好！隨著系統(tǒng)內(nèi)部審計體制改革的不斷推進(jìn)審計職能的全面上收，新的審計體系架構(gòu)已搭建完成，區(qū)域?qū)徲嬛行某蔀楣韭男袑徲嬄毮?、防范和化解公司?jīng)營風(fēng)險、完善風(fēng)險治理結(jié)構(gòu)的重要組成部分，同時也為轄區(qū)分公司提供了增值服務(wù)。新的組織模式，要求我們不斷完善工作機(jī)制，創(chuàng)新工作方式方法，扎實開展審計工作，有效發(fā)揮審計監(jiān)督、服務(wù)職能。對此，現(xiàn)將工作中一些想法匯報如下：

在總公司的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下，審計中心充分發(fā)揮內(nèi)部審計的獨立性和權(quán)威性，收到了較好的審計監(jiān)督效果，但在開展審計工作的過程中，也存在著審計中心與轄區(qū)之間溝通不暢、職責(zé)不分、安排頻繁重復(fù)等問題。

1．縣支公司經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計成為審計工作的雞肋

審計職能上收后，省級公司撤銷審計辦，地市公司審計特派員也另作安排，但在目前系統(tǒng)內(nèi)經(jīng)營體制尚未全部改革到位的情況下，縣支公司經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計還需繼續(xù)開展，在這種情況下，縣支公司經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計成為工作難點，由中心來做，地市級審計任務(wù)已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過計劃安排，由轄區(qū)分公司來做，省級公司審計辦已撤銷，審計特派員也分流了，所以縣支公司經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計成為不做不行，要做又無能為力的窘狀。

2．審計中心審計人員少、業(yè)務(wù)素質(zhì)不高，不能完全滿足審計任務(wù)需要

區(qū)域?qū)徲嬛行某Ｒ?guī)審計處8人，只有2名以前有審計工作經(jīng)歷，其他人員均來自于信息、客服等崗位，人員也比較年輕，保險工作經(jīng)驗也不足，所以現(xiàn)有人員不能完全滿足審計任務(wù)需要。

3．轄區(qū)內(nèi)審計職責(zé)沒有明確

審計職能上收后，審計中心對基層的非現(xiàn)場監(jiān)控和檢查已形成日常性工作，所以沒有專職審計崗位人員來配合，很難保證審計工作高質(zhì)量。從今年轄區(qū)內(nèi)的審計情況看，內(nèi)控的關(guān)鍵崗位人員所干工作基本都是配合審計工作，而放下自己本職的關(guān)鍵崗位工作。

4．審計項目交叉，頻率增加，給轄區(qū)造成負(fù)擔(dān)

從總公司審計部到審計中心，由于各處室分別安排各自審計項目，而被審計單位全集中到轄區(qū)分公司，增加了審計頻率，各部門應(yīng)接不暇。有的省份一年被審計10來次，以河北省為例：1月份5個地市經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，2月份合規(guī)經(jīng)營審計，涉及單位8個縣支公司：3月份總公司對省公司趙總?cè)纹趯徲嫞?月份審計署檢查。6月份機(jī)動審計，7月份信息系統(tǒng)審計。

5．審計工作質(zhì)量有待進(jìn)一步提高

由于審計人員少、業(yè)務(wù)素質(zhì)低，審計項目多，疲于應(yīng)付完成數(shù)量，造成審計質(zhì)量不高。

對于上述問題，如何更好地審計開展工作，解決因?qū)徲嬄毮苋嫔鲜蘸蟪霈F(xiàn)的問題，更好地履行審計監(jiān)督職能、為轄區(qū)分公司提供增值服務(wù)，我結(jié)合了審計職能上收后的實際情況，提出了一些工作思路及工作建議：

（1）提升認(rèn)識能力，深化對審計職能的理解和運(yùn)用，創(chuàng)新工作思路我們知道，審計職能，是審計本質(zhì)屬性的反映，是審計本身固有的功能。通過提高認(rèn)識能力，我們可以逐步加深對審計職能的全面上收的理解并對其加以運(yùn)用；通過不斷的改善審計外部環(huán)境、理順內(nèi)部關(guān)系、提高審計人員的`思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)，有助于深化對審計職能的理解和運(yùn)用，不斷推進(jìn)審計職能的全面上收。因此公司審計不能墨守成規(guī)，不能固步自封，不能落后于時代；要切實加強(qiáng)形勢教育，緊密圍繞公司的改革與發(fā)展大局，以化解與防范經(jīng)營風(fēng)險為目標(biāo)，以做好審計監(jiān)督為基本職能，以提供增值服務(wù)為根本任務(wù)，充分履行職責(zé)，充分體現(xiàn)審計工作“貼近需求、貼近管理、貼近風(fēng)險防范”的原則，全面開展各項審計工作。

（2）加強(qiáng)人員培訓(xùn)，提升隊伍素質(zhì)，充分利用好特約審計人員我們要知道人是第一因素。審計職能上收后，中心如何全面履行審計職能關(guān)鍵還在人員素質(zhì)的提高。審計人員是審計職能的具體執(zhí)行者。審計職能的增強(qiáng)，有賴于包括全體審計人員在內(nèi)的審計隊伍整體素質(zhì)的提升。隊伍素質(zhì)不提升，增強(qiáng)審計職能的全面上收也無從談起。目前中心普遍存在人員不足、缺乏審計經(jīng)驗等現(xiàn)象。因此要加強(qiáng)專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)。既要利用外部的師資力量進(jìn)行培訓(xùn)，也要多發(fā)揮中心內(nèi)部的力量?？梢猿浞掷煤锰丶s審計人員，在中心與分公司充分溝通協(xié)調(diào)后，要制定一項工作制度，將特約審計人員的審計工作納入其工作職責(zé)及年度工作考核，明確其責(zé)權(quán)利，建立良性管理機(jī)制，充分發(fā)揮系統(tǒng)內(nèi)寶貴審計資源的作用。使大家取長補(bǔ)短，一起增強(qiáng)實戰(zhàn)能力，促進(jìn)審計職能的全面上收。

(3).提升溝通協(xié)調(diào)能力，注重與轄內(nèi)分公司及與審計部的有效溝通，建立和完善溝通機(jī)制當(dāng)前，公司審計部門與轄內(nèi)分公司之間，幾乎“老死不相往來”。只有到了需要審計時，才與對方發(fā)生了關(guān)系。而由于業(yè)務(wù)性質(zhì)使然（傳統(tǒng)財務(wù)審計就是以審查被審對象在財務(wù)收支方面存在的問題為重點），這時候與轄內(nèi)分公司的溝通協(xié)調(diào)很大程度上難以有效開展，這是造成審計尷尬不暢局面的原因之一，造成審計部的外部環(huán)境非常狹窄，甚至有堵塞的感覺。因此，前期我們中心與轄內(nèi)分公司建立了協(xié)調(diào)溝通機(jī)制，實際工作中也對此做了大量的工作，審計部門采取一切盡可能的舉措，來與被審對象“掛鉤”，確立日常的聯(lián)絡(luò)機(jī)制，互相往來，信息共享。比如，建立財務(wù)會計報表的定時報送機(jī)制、審計人員與單位財務(wù)會計人員的日常聯(lián)絡(luò)機(jī)制、審計意見建議的跟蹤反饋機(jī)制等等，因地制宜，因時制宜，通過一個個“點”，連結(jié)成審計機(jī)關(guān)與被審計對象日常關(guān)系的良好局面。建立與轄內(nèi)分公司協(xié)調(diào)溝通機(jī)制，必然要求審計機(jī)關(guān)和審計人員必須全面提升溝通協(xié)調(diào)能力。各處室強(qiáng)化匯報與溝通，按月統(tǒng)一向總經(jīng)理室匯報當(dāng)月工作，處室間互通下月工作計劃，提出配合需求，整合審計項目，以團(tuán)結(jié)協(xié)作進(jìn)一步提升中心工作質(zhì)量和效果，同時要及時通知到各分公司，以取得他們的理解和認(rèn)同，爭取他們的支持和配合，做到下情上達(dá)，下情上達(dá),和諧暢通，確保審計職能的全面上收。

(4).提升效益審計水平，推進(jìn)公司非現(xiàn)場審計監(jiān)控的發(fā)展經(jīng)濟(jì)效益審計是對被審計單位經(jīng)濟(jì)活動的經(jīng)濟(jì)性、效率性、效果性進(jìn)行審核、分析和評價，以提高被審計單位經(jīng)濟(jì)效益為目的。經(jīng)濟(jì)效益審計是在傳統(tǒng)財務(wù)審計基礎(chǔ)上發(fā)展起來的，具有顯著的審計職能的建設(shè)性特點。審計職能全面上收后越要加強(qiáng)審計監(jiān)督。審計作為高層次的經(jīng)濟(jì)監(jiān)督形式，其最終目的就是為了提高經(jīng)濟(jì)效益。從這一層面上講，效益審計是審計職能全面上收后審計事業(yè)發(fā)展的大方向。因此，我們必須要全面提升經(jīng)濟(jì)效益審計水平，準(zhǔn)確把握經(jīng)濟(jì)效益審計的評價原則和評價標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)財務(wù)審計所提供的真實可靠的數(shù)據(jù)資料加以綜合評價分析，從大量微觀的現(xiàn)象中發(fā)現(xiàn)宏觀方面存在的問題，提出切實可行的改進(jìn)措施。要大力推動經(jīng)濟(jì)效益審計工作，促進(jìn)審計事業(yè)發(fā)展。同時也要充分發(fā)揮非現(xiàn)場技術(shù)優(yōu)勢，采取遠(yuǎn)程監(jiān)控手段，對審計對象進(jìn)行及動態(tài)實時監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)轄區(qū)分公司經(jīng)營管理中存在的一些帶有傾向性、苗頭性的問題，及時發(fā)出審計預(yù)警，防患于未然；并做好信息采集的制度化，總公司也應(yīng)為各中心創(chuàng)造條件，提供成熟、配套的輔助審計系統(tǒng)和技術(shù)支持，實現(xiàn)非現(xiàn)場監(jiān)控所需數(shù)據(jù)連接和共享，以提高數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率和采集效率，并減輕分公司的數(shù)據(jù)報送量。在開展現(xiàn)場審計項目前，還要全面、細(xì)致地做好非現(xiàn)場審計，對被審計單位經(jīng)營管理中薄弱環(huán)節(jié)心和疑點問題有一個全局概念，開展現(xiàn)場審計時才有方向、有重點、有依據(jù)、重大問題不遺漏，節(jié)約現(xiàn)場審計時間，提高審計效率，加強(qiáng)審計職能的全面上收！

雖然我們在審計職能全面上收后做了一定的工作，取得了一些成績，但也難免存在一些不足，借此，請領(lǐng)導(dǎo)和同事們給予批評指正，以便我們今后進(jìn)一步完善提高，提升我們的審計職能。

審計工作總結(jié)【篇8】

銀行內(nèi)部審計工作總結(jié)

篇1：銀行內(nèi)部審計____工作總結(jié)

自今年省分行督導(dǎo)組對市分行信貸財會基礎(chǔ)管理基本規(guī)范督導(dǎo)以來，市分行內(nèi)部審計部統(tǒng)一思想認(rèn)識，把握重點環(huán)節(jié)，切實加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，確保督導(dǎo)整改工作不走過場、抓出實效。

一、充分認(rèn)識做好督導(dǎo)整改工作的重要意義，增強(qiáng)搞好工作的自覺性。 抓好督導(dǎo)整改是確保全行業(yè)務(wù)“又好又快”發(fā)展和爭創(chuàng)“兩個領(lǐng)先”目標(biāo)的關(guān)鍵。市分行內(nèi)部審計部本著對農(nóng)發(fā)行事業(yè)高度負(fù)責(zé)的態(tài)度，認(rèn)真開展督導(dǎo)整改。對整改需要解決的問題，做到思想不松、力度不減、標(biāo)準(zhǔn)不降，抓緊抓實、一抓到底。

在抓好督導(dǎo)整改的過程中，市分行內(nèi)部審計部緊密結(jié)合本行業(yè)務(wù)發(fā)展的實際，把解決思想問題和解決實際問題結(jié)合起來，通過解決思想、工作和作風(fēng)上存在的問題，進(jìn)一步堅定信心，振奮精神，為構(gòu)建和諧督導(dǎo)、加快農(nóng)發(fā)行發(fā)展而盡職盡力。

二、切實把握重點環(huán)節(jié)，扎實搞好督導(dǎo)整改的各項工作。

1、切實把握督導(dǎo)整改的三個環(huán)節(jié)。做好督導(dǎo)整改工作關(guān)鍵是要抓好制定整改措施和整改方案、認(rèn)真進(jìn)行整改、向全行員工公布整改結(jié)果這三個環(huán)節(jié)的工作。市分行內(nèi)部審計部對每個環(huán)節(jié)都扎扎實實、不折不扣地抓好落實，確保督導(dǎo)整改工作的高質(zhì)量。

2、切實把握督導(dǎo)整改的三個重點。一是抓好思想整改，著力提高員工的思想政治素質(zhì)。堅持把學(xué)習(xí)貫穿始終，進(jìn)一步增強(qiáng)學(xué)習(xí)實踐“三個代表”重要思想的自覺性，針對查找出的在理想信念、宗旨意識、工作作風(fēng)、遵紀(jì)守章和立足本職發(fā)揮作用等方面存在的問題，搞好思想整改。二是抓好工作整改，著力提高推動

工作的水平。緊緊圍繞“發(fā)展第一要務(wù)、和諧第一要義”來進(jìn)行整改，進(jìn)一步在全行形成合規(guī)經(jīng)營的強(qiáng)大合力，進(jìn)一步促進(jìn)農(nóng)發(fā)行又好又快發(fā)展，力爭在創(chuàng)建“兩個領(lǐng)先”上取得明顯成效，進(jìn)一步推進(jìn)構(gòu)建平安銀行的進(jìn)程。三是抓好作風(fēng)整改，著力增強(qiáng)合規(guī)經(jīng)營的本領(lǐng)。切實發(fā)揮督導(dǎo)的“督、幫、促”作用，注重改進(jìn)督導(dǎo)方式，提高督導(dǎo)藝術(shù)，主動為業(yè)務(wù)部室服務(wù)，謀求業(yè)務(wù)部室的支持與配合。對督導(dǎo)中發(fā)現(xiàn)的各種問題進(jìn)行分類排隊，然后向各個部室進(jìn)行反饋，幫助業(yè)務(wù)部室在易出錯環(huán)節(jié)、易出錯部位制定防范整改的措施。對于新業(yè)務(wù)，主動向業(yè)務(wù)部室進(jìn)行前期警示，預(yù)警可能發(fā)生實體或程序違規(guī)的環(huán)節(jié)部位，增強(qiáng)員工合規(guī)經(jīng)營的本領(lǐng)。

三、切實加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，確保督導(dǎo)整改工作和諧發(fā)展

為確保督導(dǎo)整改工作任務(wù)的全面完成，市分行內(nèi)部審計部高度重視，周密部署，精心組織，務(wù)求實效，做到“三到位”。一是責(zé)任落實到位。督導(dǎo)整改的關(guān)鍵在落實。對納入督導(dǎo)整改方案的整改任務(wù)，明確主要責(zé)任人和責(zé)任部門，提出整改時限，人人做到整改內(nèi)容、整改措施、整改時限、整改目標(biāo)“四個清楚”。二是領(lǐng)導(dǎo)帶頭到位。行領(lǐng)導(dǎo)率先垂范，帶頭抓督導(dǎo)整改，推動督導(dǎo)整改工作高效、扎實、有序開展。三是建章立制到位。按照構(gòu)建平安銀行的要求，把抓好督導(dǎo)整改與建章立制工作相結(jié)合，建立健全各項

篇2：銀行內(nèi)部審計____工作總結(jié) (一)積極開展內(nèi)部審計調(diào)查工作

我們根據(jù)本行的重點工作、簿弱環(huán)節(jié)及風(fēng)險點確定審計調(diào)查項目二項。分別是《對瑞安支行集中采購管理情況的調(diào)查》、《對瑞安支行外匯法規(guī)、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況的調(diào)查》。

今年8月份對支行集中采購管理情況進(jìn)行了調(diào)查，發(fā)現(xiàn)一些管理上的欠缺和不規(guī)范的操作，提出了整改意

(二)見和建議。

今年11月份對支行外匯法規(guī)、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況進(jìn)行了調(diào)查，通過現(xiàn)場詢問、調(diào)閱部分檔案資料和觀察臨柜操作情況，基本了解和掌握了瑞安支局外匯管理工作情況;從調(diào)查情況來看，瑞安支局能夠較好地執(zhí)行外匯法規(guī)，及時貫徹落實外匯政策，建立了比較健全的內(nèi)控管理制度，業(yè)務(wù)授權(quán)分責(zé)明確。并能根據(jù)上級局的內(nèi)控要求，結(jié)合自身特點，對各項內(nèi)控制度予以細(xì)化補(bǔ)充，及時修訂完善了各項外匯業(yè)務(wù)操作流程、外管股各崗位工作職責(zé)、外管股人員考核

今年我們通過審計調(diào)查，共發(fā)現(xiàn)了違規(guī)現(xiàn)象20余項，提出整改建議20條，大部分已得到整改落實，分別撰寫的

(三)積極開展審計發(fā)現(xiàn)問題“回頭看”活動

在行長親自督導(dǎo)下,我支行由內(nèi)審牽頭，認(rèn)真組織開展了對____年度以來審計查出問題整改情況的檢查，做足做細(xì)“亡羊補(bǔ)牢”工作，強(qiáng)化了整改落實，鞏固了審計監(jiān)督成效。

1、領(lǐng)導(dǎo)重視，強(qiáng)化整改意識。布置安排對____年度以來審計發(fā)現(xiàn)問題和整改情況進(jìn)行檢查事宜。要求有關(guān)部門進(jìn)一步落實責(zé)任，制定切實可行的措施;強(qiáng)化整改意識，主動查找風(fēng)險隱患，堅決杜絕同類問題的再次發(fā)生。

2、精心組織，確保整改實效。安排專人對所有審計項目進(jìn)行逐一梳理，認(rèn)真排查問題整改情況;并要求各部門將自查情況、未整改原因及下一步具體整改措施報內(nèi)審部門。內(nèi)審在各部門自查的基礎(chǔ)上，組織人員進(jìn)行了再檢查。

3、強(qiáng)化責(zé)任，落實整改措施。制定了瑞安支行內(nèi)審整改責(zé)任追究制度，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題經(jīng)過直接責(zé)任人、部門負(fù)責(zé)人認(rèn)定后，根據(jù)問題的原因、性質(zhì)和情節(jié)等采取相應(yīng)的責(zé)任追究措施,并給予經(jīng)濟(jì)處罰。

4、嚴(yán)格督促，實現(xiàn)整改目標(biāo)。針對個別未整改到位的問題，督促,制定下一步具體整改措施。通過開展審計發(fā)現(xiàn)問題整改情況的“回頭看”活動，真正實現(xiàn)了“整改促完善、整改促提高、整改促進(jìn)步”的目標(biāo)。

(四)積極參加市中支內(nèi)審項目檢查

根據(jù)中支內(nèi)審科的統(tǒng)一安排，今年主要參加了對泰順縣支行的行政執(zhí)法檢查、對樂清支行行長履職審計、對溫州中心支局外匯依法行政審計，對參與的每一個項目檢查都能認(rèn)真盡職地對待，保質(zhì)保量完成任務(wù)。

1、審有無

說說抓對，每月打算本錢法核算下的料單要抓對，推銷部的那聯(lián)與大庫考核回來的那聯(lián)要抓隊(一式幾聯(lián)是復(fù)寫來的，所以號碼肯定是不合的抓對)，若是推銷部的聯(lián)次有，而大庫的聯(lián)次?]有就是?f明大庫?]有驗收，或資料?]到，就掛在途。若是推銷部的聯(lián)次?]有，而大庫的聯(lián)次有，那肯定是暫估的聯(lián)次，發(fā)票未到，而資料到了，要暫估入庫，次月沖暫估，發(fā)票來時普通入。抓隊能夠按號碼分，如票據(jù)號碼為，就看百位和十位?底鄭?即32，把32的票據(jù)放到一路，異樣33的或34的85的，說的是百位和十位?底植緩系畝擠旁諞宦罰?擺一桌面，最后一堆一堆的抓，如許抓對是最快的，當(dāng)然了，我說的這種是營業(yè)量較大的情?r下，若是營業(yè)量小的話如何抓都有理。

好忘性不如爛筆頭，任務(wù)多的時分把每件事在紙上記個摘要，做完一筆劃掉，相對是個好習(xí)氣，費(fèi)不了幾多事，還一點不會丟三落四的。

來發(fā)票時，借：資料推銷等科目

若是購貨方認(rèn)證后，請求退票，需購貨方主管稅務(wù)機(jī)緣出具一份進(jìn)貨加入證實單(退貨證實)，我銷貨方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)才予以核準(zhǔn)當(dāng)月作廢，或次月沖紅。

天天進(jìn)步一小步，你的人生就會進(jìn)步一大步。加油啊，伴侶們!

審計工作總結(jié)【篇9】

按照省國資委《關(guān)于報送度省屬企業(yè)內(nèi)部審計情況統(tǒng)計報表及總結(jié)的通知》要求，在各有關(guān)子公司的通力配合下，由法規(guī)審計部牽頭。

在公司領(lǐng)導(dǎo)和審計監(jiān)督委員會的關(guān)心、指導(dǎo)下，集團(tuán)公司內(nèi)審人員以“熱情、高效、負(fù)責(zé)”為理念，切實發(fā)揮內(nèi)部審計的增值職能和服務(wù)職能，在完善內(nèi)部控制和防范經(jīng)營風(fēng)險等方面做了一定工作，較好的完成了內(nèi)審工作任務(wù)，集團(tuán)公司也被評選為20xx年度全省內(nèi)部審計先進(jìn)單位。目前，集團(tuán)公司總部及各級子公司已組建內(nèi)審機(jī)構(gòu)6個，內(nèi)審人員18人，其中專職人員10人。

集團(tuán)公司共開展內(nèi)部審計項目42個，總審計金額達(dá)190億元。其中，重點對所屬9家子公司、13家三級企業(yè)xxxx年至20xx年財務(wù)狀況、內(nèi)部控制情況和投資項目情況進(jìn)行了全面審計。同時，繼續(xù)做好天下錦城、水岸星城等工程項目跟蹤審計工作，組織開展了工會經(jīng)費(fèi)收支專項審查，起草、修訂了內(nèi)部審計相關(guān)制度，并積極配合省國資委第七監(jiān)事會對集團(tuán)公司xxxx年以來的投資項目開展駐點專項監(jiān)督檢查。

集團(tuán)公司內(nèi)審工作的重點內(nèi)容包括，全面完成20xx年子公司審計的后續(xù)工作，并結(jié)合國資委監(jiān)事會監(jiān)督檢查意見，及時制定整改方案;認(rèn)真做好工程決算審計和工程項目跟蹤審計工作，提高資金使用效益;開展有關(guān)子公司法定代表人離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作;加強(qiáng)內(nèi)審制度建設(shè)和對子公司內(nèi)審工作的指導(dǎo)，完善內(nèi)部審計工作報告制度;加強(qiáng)對相關(guān)從業(yè)人員的業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)。

審計工作總結(jié)【篇10】

篇1：

根據(jù)中支內(nèi)審工作部署，2015年6月份和12月份分別在全行范圍內(nèi)開展對內(nèi)部控制管理風(fēng)險的分析評價活動。依照內(nèi)控評價方案，分“內(nèi)部控制環(huán)境”、“風(fēng)險識別與評估”、“控制活動”、“信息交流與反饋”、“監(jiān)督評審”五個方面內(nèi)容對支行內(nèi)控制度進(jìn)行評審，將定期風(fēng)險分析評價工作滲透到全行每一個職能股室、每一個工作環(huán)節(jié)和每一個崗位。

我們將評價的監(jiān)督對象確定為一線營業(yè)人員和各級管理人員;以重點股室、關(guān)鍵崗位、薄弱環(huán)節(jié)的審計為主;有針對性地檢查監(jiān)督各職能部門建立的各項制度，注意內(nèi)控制度和管理上的漏洞和缺陷。拓展了評價范圍，提升了評價層次。通過審計評價，共發(fā)現(xiàn)重要崗位尚存在十多項風(fēng)險隱患和薄弱環(huán)節(jié)，一一列出，分析存在問題的原因，提出合理的防范措施和建議，并書面報告市中支和支行領(lǐng)導(dǎo)，督促各項內(nèi)部控制制度在全行得到嚴(yán)格落實。現(xiàn)將工作總結(jié)如下:

(一)積極開展內(nèi)部審計調(diào)查工作

我們根據(jù)本行的重點工作、簿弱環(huán)節(jié)及風(fēng)險點確定審計調(diào)查項目二項。分別是《對瑞安支行集中采購管理情況的調(diào)查》、《對瑞安支行外匯法規(guī)、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況的調(diào)查》。

今年8月份對支行集中采購管理情況進(jìn)行了調(diào)查，發(fā)現(xiàn)一些管理上的欠缺和不規(guī)范的操作，提出了整改意見和建議。

今年11月份對支行外匯法規(guī)、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況進(jìn)行了調(diào)查，通過現(xiàn)場詢問、調(diào)閱部分檔案資料和觀察臨柜操作情況，基本了解和掌握了瑞安支局外匯管理工作情況;從調(diào)查情況來看，瑞安支局能夠較好地執(zhí)行外匯法規(guī)，及時貫徹落實外匯政策，建立了比較健全的內(nèi)控管理制度，業(yè)務(wù)授權(quán)分責(zé)明確。并能根據(jù)上級局的內(nèi)控要求，結(jié)合自身特點，對各項內(nèi)控制度予以細(xì)化補(bǔ)充，及時修訂完善了各項外匯業(yè)務(wù)操作流程、外管股各崗位工作職責(zé)、外管股人員考核辦法，建立了《內(nèi)控督導(dǎo)檢查辦法》。但也發(fā)現(xiàn)了不少一問題，根據(jù)問題的不同性質(zhì)提出整改建議，基本得到整改落實。促進(jìn)了外匯管理部門更好地貫徹和執(zhí)行外匯法規(guī)政策，嚴(yán)格內(nèi)部管理制度，規(guī)范業(yè)務(wù)操作。

今年我們通過審計調(diào)查，共發(fā)現(xiàn)了違規(guī)現(xiàn)象20余項，提出整改建議20條，大部分已得到整改落實，分別撰寫的調(diào)查報告已呈報給支行行長和中支內(nèi)審科。

(二)積極開展審計發(fā)現(xiàn)問題“回頭看”活動

在行長親自督導(dǎo)下,我支行由內(nèi)審牽頭，認(rèn)真組織開展了對20xx年度以來審計查出問題整改情況的檢查，做足做細(xì)“亡羊補(bǔ)牢”工作，強(qiáng)化了整改落實，鞏固了審計監(jiān)督成效。

1、領(lǐng)導(dǎo)重視，強(qiáng)化整改意識。布置安排對20xx年度以來審計發(fā)現(xiàn)問題和整改情況進(jìn)行檢查事宜。要求有關(guān)部門進(jìn)一步落實責(zé)任，制定切實可行的措施;強(qiáng)化整改意識，主動查找風(fēng)險隱患，堅決杜絕同類問題的再次發(fā)生。

2、精心組織，確保整改實效。安排專人對所有審計項目進(jìn)行逐一梳理，認(rèn)真排查問題整改情況;并要求各部門將自查情況、未整改原因及下一步具體整改措施報內(nèi)審部門。內(nèi)審在各部門自查的基礎(chǔ)上，組織人員進(jìn)行了再檢查。

3、強(qiáng)化責(zé)任，落實整改措施。制定了瑞安支行內(nèi)審整改責(zé)任追究制度，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題經(jīng)過直接責(zé)任人、部門負(fù)責(zé)人認(rèn)定后，根據(jù)問題的原因、性質(zhì)和情節(jié)等采取相應(yīng)的責(zé)任追究措施,并給予經(jīng)濟(jì)處罰。

4、嚴(yán)格督促，實現(xiàn)整改目標(biāo)。針對個別未整改到位的問題，督促,制定下一步具體整改措施。通過開展審計發(fā)現(xiàn)問題整改情況的“回頭看”活動，真正實現(xiàn)了“整改促完善、整改促提高、整改促進(jìn)步”的目標(biāo)。

(三)積極參加市中支內(nèi)審項目檢查

根據(jù)中支內(nèi)審科的統(tǒng)一安排，今年主要參加了對泰順縣支行的行政執(zhí)法檢查、對樂清支行行長履職審計、對溫州中心支局外匯依法行政審計，對參與的每一個項目檢查都能認(rèn)真盡職地對待，保質(zhì)保量完成任務(wù)。

篇2：

20XX年馬上就要結(jié)束了，在過去的20XX年中，我們銀行做的一直很好，很好的頂住了金融危機(jī)的壓力，在經(jīng)濟(jì)最困難的一年里，我們銀行還是取得了業(yè)績不小的進(jìn)步，這就尤為可貴了，所以我們銀行必須要好好的總結(jié)一下，總結(jié)過去一年工作的經(jīng)驗，以便在來年中取得更好的進(jìn)步。

為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展，財務(wù)審計部建立健全和完善落實了各項財務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。根據(jù)市局（公司）的財務(wù)制度，結(jié)團(tuán)公司的實際情況，組織匯編了**集團(tuán)的財務(wù)制度。為了總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，更好的完成2015年的各項工作任務(wù)，我部就財務(wù)、審計方面的工作作出總結(jié)如下：

一、審計方面的工作

1、根據(jù)市局財務(wù)審計工作會議精神，對財務(wù)審計部工作的提出要求

（1）繼續(xù)鞏固推行財務(wù)管理模塊，加強(qiáng)財務(wù)人員的管理意識和責(zé)任心，充分發(fā)揮財務(wù)管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務(wù)人員要利用的時間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運(yùn)行情況，發(fā)揮主觀能動性，多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為20XX年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來考核。

（2）全員樹立財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強(qiáng)危機(jī)感、緊迫感和責(zé)任感，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢下財務(wù)工作的要求。

2、全面迎接國家審計

為了迎接國家審計署的全面檢查，根據(jù)市局（公司）審計重點，我部門對12月31日的財務(wù)收支進(jìn)行了復(fù)查，并結(jié)合內(nèi)審工作實際，緊緊圍繞集團(tuán)公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發(fā)揮財務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能，及時為集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)，并對審計將涉及財務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置。

3、財務(wù)的審計、監(jiān)督崗位

我們?yōu)榧訌?qiáng)集團(tuán)公司財務(wù)工作的審計和監(jiān)督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務(wù)工作多年，經(jīng)驗豐富的財務(wù)人員，充實加強(qiáng)財務(wù)的審計、審核及財務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法，為提高財務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅實的基礎(chǔ)。

4、制定并學(xué)習(xí)了《財務(wù)審計部崗位責(zé)任制考核辦法》

為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé)，加強(qiáng)（集團(tuán)）公司財務(wù)管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團(tuán)財經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感，財務(wù)審計部特制定了《財務(wù)審計部崗位責(zé)任制考核辦法》，通過大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論，積極思考，并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé)。

二、財務(wù)方面的工作

1、增強(qiáng)財務(wù)服務(wù)意識，20XX年，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴(yán)格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強(qiáng)財務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團(tuán)公司的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重要工作。

2、切實加強(qiáng)財務(wù)管理

根據(jù)集團(tuán)公司規(guī)范財務(wù)管理、優(yōu)化財務(wù)審核程序、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財務(wù)審計部將財務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財務(wù)人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行管理。財務(wù)審計部主要具體負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各類資產(chǎn)的財務(wù)監(jiān)督、財務(wù)分析及財務(wù)報告和各分、子公司的財務(wù)管理和財務(wù)內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財務(wù)審計部的職能作用。

3、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn)

一是細(xì)化預(yù)算內(nèi)容。根據(jù)各分、子公司明細(xì)賬詳細(xì)分析了收入、成本與期間費(fèi)用的執(zhí)行情況，按科目進(jìn)行了分類統(tǒng)計，為各分、子公司的20XX年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ)；二是提高預(yù)算透明度。預(yù)算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來的意見適當(dāng)調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對本公司的預(yù)算有一個全面的了解，增強(qiáng)了預(yù)算的透明度；三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況，不定期的向預(yù)算委員會反饋情況，對于超預(yù)算等問題嚴(yán)格審批程序，對申請調(diào)整的事項，需經(jīng)過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。一年以來，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強(qiáng)，為做好20XX年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗。

4、強(qiáng)力整頓財經(jīng)秩序

根據(jù)市局（公司）財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪D工作的安排和財務(wù)收支自查工作方案，集團(tuán)公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為，促進(jìn)煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進(jìn)規(guī)范、推動發(fā)展”為指導(dǎo)思想，嚴(yán)格按照市局（公司）的自查要求，認(rèn)真開展財務(wù)自查工作。財務(wù)審計部從嚴(yán)從細(xì)，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列（亂列）成本費(fèi)用、收入分配失真和會計核算失真等問題進(jìn)行了自查，并實施強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)責(zé)任審計與加強(qiáng)財經(jīng)秩序整頓相結(jié)合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據(jù)時間、性質(zhì)等分門門別類，從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強(qiáng)了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。

5、加強(qiáng)資金管理的作用

為了規(guī)范**集團(tuán)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行秩序，加強(qiáng)各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風(fēng)險，提高資金使用效率，促進(jìn)集團(tuán)健康發(fā)展。集團(tuán)公司從2009年8月份起將集團(tuán)公司資金管理中心納入市局（公司）結(jié)算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團(tuán)資金管理中心能順利、及時進(jìn)入市局（公司）結(jié)算中心，按照市局（公司）結(jié)算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算、管理費(fèi)用預(yù)算、經(jīng)營費(fèi)用及財務(wù)費(fèi)用進(jìn)行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核和匯編。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展，強(qiáng)調(diào)各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團(tuán)公司正常的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。

為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能，我們加強(qiáng)了對會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度，提高會計信息質(zhì)量，保證會計信息的真實、準(zhǔn)確、完整；強(qiáng)化財務(wù)的預(yù)測、分析及籌資功能，加強(qiáng)對重大投資資金的管理，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。

請大家能夠認(rèn)識到我們當(dāng)前的形勢，認(rèn)識到我們的公司形勢，在來年公司的大發(fā)展中做好充足的準(zhǔn)備，我們公司的業(yè)績和市場決定我們要在來年中大干一場，我們一定要努力！

審計工作總結(jié)【篇11】

今年，我加強(qiáng)學(xué)習(xí)，注重創(chuàng)新，工作作風(fēng)務(wù)實，工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真，勤勤懇懇，兢兢業(yè)業(yè)，緊緊圍繞各項工作目標(biāo)，堅持“依法審計、服務(wù)局、圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實”的審計工作方針，較好地完成了各項工作任務(wù)?，F(xiàn)將本年度個人工作情況總結(jié)如下：

一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)

加強(qiáng)學(xué)習(xí)，加強(qiáng)自身的思想道德建設(shè)，樹立自尊、自信、自立、自強(qiáng)的意識，在實際工作中端正思想，堅定信念。嚴(yán)格遵守各項規(guī)章制度。尊敬領(lǐng)導(dǎo)、團(tuán)結(jié)同事，為人真誠、人際關(guān)系和諧融洽，從不鬧無原則的糾紛，規(guī)范自己的言行，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力，做一個合格的新時代審計人員。

二、強(qiáng)化業(yè)務(wù)技能，創(chuàng)造業(yè)務(wù)佳績

在日常工作中，我深切地體會到，審計工作是一項專業(yè)性、實踐性、藝術(shù)性很強(qiáng)的工作。尤其面對今天這樣愈來愈復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)與審計環(huán)境、愈來愈高的審計執(zhí)法要求和社會對審計的期望以及愈來愈深入發(fā)展的審計質(zhì)量要求與技術(shù)更新。要想把審計工作做好，獲得較好的成果，不僅要有較好的品格，而且需要過硬的業(yè)務(wù)本領(lǐng)。做為一名基層的審計人員，加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法。

為此我在加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)、提高自身綜合素質(zhì)的同時，與全局工作人員探討牢牢把握解決突出問題、典型問題及把推動“精品工程”主題擺到重要位置，以身作則，從自身做起，把理論知識與解決問題緊密結(jié)合、統(tǒng)籌安排、交叉進(jìn)行，不斷提高業(yè)務(wù)技能。其次，加強(qiáng)自身修養(yǎng)，提高綜合素質(zhì)，既要有廣博的理論知識和精通的審計專業(yè)知識，還要有嫻熟的業(yè)務(wù)技能和良好的心理素質(zhì)，提高從宏觀角度分析、解決問題的能力，爭創(chuàng)優(yōu)秀的工作業(yè)績。

三、開拓思路，積極探索

牢固樹立“精品工程”意識。工作中嚴(yán)格依照法定的審計程序，嚴(yán)格執(zhí)行各項審計規(guī)范和準(zhǔn)則，嚴(yán)格根據(jù)法律法規(guī)進(jìn)行處理。在確保程序、規(guī)避風(fēng)險的基礎(chǔ)上，創(chuàng)新工作思路，探索工作方法，積極開展計算機(jī)聯(lián)網(wǎng)審計，有步驟有計劃有重點的開展工作。從審計方案的制訂、審計實施過程的操作、審計證據(jù)的取得、審計報告的編寫、審計結(jié)論文書的草擬到審計決定的執(zhí)行落實等都再三把關(guān)，并定期向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報審計進(jìn)展情況，并與上級及同事實現(xiàn)信息資源共享，確保高效率、高質(zhì)量的完成審計任務(wù)。

四、存在的問題及明年發(fā)展方向

通過近一年工作，進(jìn)一步提高了思想素質(zhì)，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強(qiáng)了全局意識，強(qiáng)化了心胸坦蕩、正直端莊、嚴(yán)謹(jǐn)樸實的良好作風(fēng)。回顧幾年來的工作成績，是領(lǐng)導(dǎo)力支持和熱情助的結(jié)果，是全體同志共同努力的結(jié)果，在總結(jié)成績的同時，我也看到自己的缺點和不足，主要是還需進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自己的理論和政策水平，注重綜合分析力度、提出有針對性的合理化建議，努力提高自己的工作層次和能力。

在今后的工作中，我會誠懇的接受領(lǐng)導(dǎo)和同志們對我提出的批評和建議，恪盡職守。同時，發(fā)揚(yáng)成績、克服不足，提高工作效率，使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺階。

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