企業(yè)環(huán)保自查報(bào)告。

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企業(yè)環(huán)保的自查報(bào)告 篇1

一、組織機(jī)構(gòu)

我公司自成立以來，就十分重視環(huán)保工作，今年，為了進(jìn)一步加強(qiáng)環(huán)保領(lǐng)導(dǎo)班子，公司明確了張帆同志為環(huán)保領(lǐng)導(dǎo)小組總負(fù)責(zé)人，張帆同志為公司環(huán)保主管，各部門負(fù)責(zé)人任環(huán)保小組長，并明確了相關(guān)職責(zé)。公司領(lǐng)導(dǎo)班子每季度組織召開一次環(huán)保工作例會(huì)，聽取環(huán)保工作匯報(bào)，研究環(huán)保工作，并作出相應(yīng)的部署，使我們的環(huán)保工作能夠有序進(jìn)行。

二、環(huán)保規(guī)劃與規(guī)章制度

1、在對(duì)公司的污染源進(jìn)行調(diào)查了解的基礎(chǔ)上，今年由公司環(huán)保領(lǐng)導(dǎo)小組組織編制了XXXX公司季度度環(huán)保規(guī)劃，各部門制定落實(shí)了公司環(huán)保規(guī)劃的具體行動(dòng)計(jì)劃。

2、為深入貫徹實(shí)施國家和廢棄資源綜合利用行業(yè)有關(guān)的環(huán)保法律法規(guī)，結(jié)合我公司環(huán)境保護(hù)管理的實(shí)際，在充分調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，制定了環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展的規(guī)劃，同時(shí)，還制定了環(huán)境保護(hù)管理制度等一系列規(guī)章，規(guī)范了管理，明確了職責(zé)。

三、環(huán)境影響評(píng)價(jià)與“三同時(shí)”

1、企業(yè)新上的重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目—廢鋼鐵加工配送中心的環(huán)境影響評(píng)價(jià)率達(dá)到100%，與此同時(shí)，在環(huán)評(píng)質(zhì)量上，通過多次與環(huán)評(píng)單位交流、座談提出改進(jìn)意見，在保護(hù)目標(biāo)和保護(hù)重點(diǎn)的準(zhǔn)確性，環(huán)保措施的針對(duì)性和實(shí)用性，環(huán)境監(jiān)測(cè)和管理計(jì)劃的科學(xué)性及可操作性等方面都得到了明顯提高。

2、堅(jiān)持環(huán)境保護(hù)從源頭抓起，“三同時(shí)”管理中特別注重了建設(shè)在設(shè)計(jì)階段和施工階段的環(huán)境保護(hù)。

3、在項(xiàng)目實(shí)施過程中，一是根據(jù)環(huán)保設(shè)計(jì)要求制定環(huán)境保護(hù)行動(dòng)計(jì)劃、培訓(xùn)計(jì)劃、監(jiān)測(cè)監(jiān)督計(jì)劃和管理計(jì)劃；二是對(duì)參與環(huán)境管理的人員進(jìn)行培訓(xùn)，確保其業(yè)務(wù)熟練、基礎(chǔ)扎實(shí)；三是落實(shí)環(huán)保措施和制定環(huán)保管理制度，責(zé)任到人，加強(qiáng)操作規(guī)程管理，確保治污設(shè)施的正常運(yùn)轉(zhuǎn)；四是在項(xiàng)目開工后，進(jìn)一步細(xì)化了環(huán)保措施，其中對(duì)廢氣和油污的處理方面制定了細(xì)化措施。

四、環(huán)保宣傳與培訓(xùn)

1、關(guān)于環(huán)保宣傳從公司成立以來，每季度的世界環(huán)境日都采取各種形式開展環(huán)境保護(hù)宣傳活動(dòng)，如張貼宣傳標(biāo)語、組織講座、座談會(huì)和交叉檢查。今年，在宣傳的規(guī)模和深度上有了較大的提高，公司干部員工的資源意識(shí)和環(huán)保意識(shí)普遍增強(qiáng)。

2、開展了多種形式的環(huán)保培訓(xùn)，主要做法有：集中培訓(xùn)和現(xiàn)場(chǎng)操作相結(jié)合，走出去培訓(xùn)和請(qǐng)進(jìn)來培訓(xùn)相結(jié)合，普及性培訓(xùn)和專題培訓(xùn)相結(jié)合。

五、環(huán)保工作取得的一點(diǎn)成績

1、生活垃圾集中處理，職工所產(chǎn)生的生活垃圾由西團(tuán)鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)部門集中處理，避免亂拋亂棄。

2、生活污水經(jīng)地埋式無動(dòng)力化糞池物化，生化處理達(dá)標(biāo)后排入**企業(yè)園污水管網(wǎng)。

3、各類噪聲源采用“合理布局”的原則，并采取了隔聲、吸聲、降噪和減振等措施，確保了廠界噪聲達(dá)標(biāo)。

4、棄油和金屬碎屑收集后統(tǒng)一出售，委托有資質(zhì)的部門處置。

5、今年，完成了**環(huán)境質(zhì)量認(rèn)證體系的認(rèn)證。

六、今后打算

1、要有機(jī)構(gòu)、人員、工作目標(biāo)、工作經(jīng)費(fèi)和賦予相應(yīng)的管理職能。

2、統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，至上而下，層層抓落實(shí)，形成能順暢運(yùn)轉(zhuǎn)的管理工作體系。

3、各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和從事環(huán)保工作的人員，要有高度的責(zé)任感、使命感，決不能有急功近利的思想。

企業(yè)環(huán)保的自查報(bào)告 篇2

一、20xx年環(huán)境保護(hù)情況

20xx年是貴陽市發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，創(chuàng)建“生態(tài)經(jīng)濟(jì)市”、全面完成和超額完成“十五”計(jì)劃和銜接“十一五”規(guī)劃的關(guān)鍵年，全市環(huán)保系統(tǒng)在國家環(huán)保總局、省環(huán)保局的關(guān)心指導(dǎo)下，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持“以人為本”，落實(shí)科學(xué)的發(fā)展觀，按照市委、市政府實(shí)現(xiàn)“兩個(gè)率先”和“環(huán)境立市”、建設(shè)“生態(tài)經(jīng)濟(jì)市”、實(shí)施“大貴陽”的戰(zhàn)略目標(biāo)，深入開展各項(xiàng)環(huán)境目標(biāo)責(zé)任的落實(shí)，不斷加大環(huán)境保護(hù)監(jiān)督管理和執(zhí)法力度，環(huán)境保護(hù)各項(xiàng)工作取得了新進(jìn)展。重點(diǎn)開展了“南明河三年變清”環(huán)境綜合整治長效管理機(jī)制建設(shè)、清潔能源工程建設(shè)、環(huán)境敏感區(qū)域及飲用水源地保護(hù)等項(xiàng)工作。

（一）城市環(huán)境質(zhì)量進(jìn)一步改善

20xx年貴陽市大氣環(huán)境質(zhì)量繼續(xù)改善，二氧化硫年平均值為0。070毫克/立方米，達(dá)到國家環(huán)境空氣質(zhì)量三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)；二氧化氮年平均值為0。020毫克/立方米，保持在國家環(huán)境空氣質(zhì)量一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)；大氣可吸入顆粒物年平均值為0。081毫克/立方米，達(dá)到國家環(huán)境空氣質(zhì)量二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)；空氣污染指數(shù)年平均值為66，空氣質(zhì)量達(dá)到優(yōu)、良的頻率為94%。

地面水環(huán)境質(zhì)量保持在良好狀況，地面水水質(zhì)達(dá)標(biāo)率為94。44%，飲用水源水質(zhì)達(dá)標(biāo)率為98。18%。城市區(qū)域環(huán)境噪聲和交通干線噪聲平均值進(jìn)一步下降，分別為55。6分貝和69。3分貝。

（二）城市環(huán)境綜合整治進(jìn)一步深入

1．全面開展第四屆市長環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任書20xx執(zhí)行情況檢查和考核，較好地通過了省政府的檢查和考核，再次居全省第一。按期完成國家對(duì)我市城市環(huán)境綜合整治定量考核的檢查審核，較上年提高考核分值6分。

2．完成了大氣、水環(huán)境容量核定工作，并通過國家環(huán)保總局組織的驗(yàn)收。配合相關(guān)部門在企業(yè)開展了清潔生產(chǎn)試點(diǎn)工作；清潔能源工程建設(shè)工作取得階段性成果，云巖、南明、小河、花溪、金陽新區(qū)范圍內(nèi)的4—6.5蒸噸/小時(shí)燃煤鍋爐的清潔能源改造工作全面完成；烏當(dāng)、白云、清鎮(zhèn)、修文、息烽和開陽范圍內(nèi)1蒸噸/小時(shí)和2蒸噸/小時(shí)以下燃煤供熱裝置清潔能源改造工作也分期完成。

（三）污染整治取得新進(jìn)展

1．繼續(xù)抓好南明河長治久清工作，按南明河環(huán)境保護(hù)長效管理的責(zé)任制要求，各級(jí)環(huán)境監(jiān)察部門繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)已無工業(yè)廢水排放的污染單位進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查工作，確保其不再產(chǎn)生工業(yè)廢水，堅(jiān)持對(duì)沿岸82家污染源加大日常監(jiān)督管理執(zhí)法力度，確保污水穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放不反彈或閉路循環(huán)。同時(shí)堅(jiān)持南明河巡查制度，對(duì)沿岸的大氣、固體廢棄物等其它污染源進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。加強(qiáng)對(duì)小河、花溪、二橋污水處理廠的日常監(jiān)督管理工作，確保設(shè)施正常運(yùn)行，污水達(dá)標(biāo)排放。全年沒有發(fā)現(xiàn)超標(biāo)反彈現(xiàn)象，切實(shí)保證了南明河的長治久清，鞏固了“南明河三年變清”所取得的階段性成果。

2．加強(qiáng)飲用水源地保護(hù)工作，對(duì)紅楓湖、阿哈水庫、北郊水廠等城市集中式飲用水源地周邊的`工業(yè)廢水排放單位進(jìn)行重點(diǎn)檢查和拉網(wǎng)式排查，查出問題，及時(shí)整改。于20xx年2月，提前完成了省市關(guān)注的取締紅楓湖、百花湖流域網(wǎng)箱養(yǎng)殖工作，共取締網(wǎng)箱937口。在省市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，與相關(guān)部門密切配合，于20xx年12月完成了取締“兩湖”溫流水養(yǎng)殖工作，全面完成了取締“兩湖”流域投餌養(yǎng)殖工作，保護(hù)了貴陽市的飲用水安全。

（四）生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作扎實(shí)推進(jìn)

1．加大對(duì)生態(tài)環(huán)境的保護(hù)與建設(shè)，加強(qiáng)重點(diǎn)環(huán)境功能區(qū)、重點(diǎn)資源開發(fā)區(qū)和生態(tài)良好區(qū)（三區(qū)）的環(huán)境保護(hù)工作；在各區(qū)、市、縣組織創(chuàng)建全國環(huán)境優(yōu)美鄉(xiāng)鎮(zhèn)和省級(jí)生態(tài)示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)的工作，共開展創(chuàng)建了7個(gè)省級(jí)生態(tài)示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)試點(diǎn)，花溪區(qū)花溪鎮(zhèn)被國家環(huán)?？偩质谟鑷壹?jí)環(huán)境優(yōu)美鄉(xiāng)鎮(zhèn)稱號(hào)。開展、完成了全市畜禽養(yǎng)殖污染調(diào)查工作，摸清了我市畜禽規(guī)?；B(yǎng)殖場(chǎng)和養(yǎng)殖小區(qū)環(huán)境污染現(xiàn)狀及污染物處理情況，并在花溪區(qū)實(shí)施了“農(nóng)村畜禽養(yǎng)殖污染防治及村寨環(huán)境綜合整治”項(xiàng)目。

2．積極開展生態(tài)環(huán)境監(jiān)察，加大了對(duì)煤礦、非煤礦山生態(tài)環(huán)境保護(hù)的監(jiān)管力度，開展生態(tài)環(huán)境綜合治理。同時(shí)，加大對(duì)轄區(qū)范圍內(nèi)的2個(gè)自然保護(hù)區(qū)、17個(gè)風(fēng)景名勝區(qū)、3個(gè)森林公園的檢查力度，對(duì)“三區(qū)”內(nèi)的破壞生態(tài)環(huán)境違法行為及時(shí)制止和糾正，保證了環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)的貫徹落實(shí)，切實(shí)保護(hù)了我市的生態(tài)環(huán)境和自然資源。

（五）嚴(yán)格環(huán)境執(zhí)法，加大環(huán)境監(jiān)察和監(jiān)督管理力度

1．加強(qiáng)對(duì)工業(yè)污染源監(jiān)督管理工作，加快污染源在線監(jiān)測(cè)工作力度，推進(jìn)全市工業(yè)污染源達(dá)標(biāo)工作。在全市開展了工業(yè)企業(yè)廢水處理設(shè)施運(yùn)行專項(xiàng)檢查和工業(yè)污染源全面達(dá)標(biāo)工作，確保各工業(yè)企業(yè)環(huán)保治理設(shè)施正常運(yùn)行、污染物達(dá)標(biāo)排放。組織開展471家工業(yè)污染源實(shí)現(xiàn)全面達(dá)標(biāo)排放工作，全市95%以上工業(yè)污染源實(shí)現(xiàn)全面達(dá)標(biāo)排放。貴陽市空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)建成并投入使用；貴陽市空氣污染源在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)正在安裝。目前，貴州輪胎股份有限公司等10家單位的大氣污染源在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)已安裝完畢。

2．開展環(huán)保專項(xiàng)整治工作，嚴(yán)厲查處偷排污染物和環(huán)保處理設(shè)施不正常運(yùn)行的違法違規(guī)行為，有針對(duì)性地開展環(huán)保整治工作，及時(shí)解決群眾反映的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題；開展了“整治違法排污企業(yè)，保障群眾健康”環(huán)保專項(xiàng)行動(dòng)，20xx年我市環(huán)保專項(xiàng)行動(dòng)共出動(dòng)6810人次，現(xiàn)場(chǎng)檢查3225家污染源單位，對(duì)122件違法行為進(jìn)行了查處，罰款40。235萬元。完成了省級(jí)、市級(jí)27家掛牌督辦項(xiàng)目的污染整治工作，各區(qū)、市、縣的16家區(qū)級(jí)掛牌督辦項(xiàng)目也全部完成整治工作。全年共開展污染源日常檢查工作12877家次，查處137件環(huán)境違法行為，處罰金額71。38萬元。

3．抓好重點(diǎn)行業(yè)污染治理工作，治理一批污染項(xiàng)目，對(duì)污染較重，群眾反映強(qiáng)烈的16家單位16個(gè)項(xiàng)目報(bào)請(qǐng)市政府作為20xx年環(huán)境污染限期治理項(xiàng)目限期治理。重點(diǎn)抓好貴陽鋼廠污染治理、貴陽發(fā)電廠兩臺(tái)20萬千瓦機(jī)組脫硫設(shè)施建設(shè)，其中：貴陽鋼廠鍋爐脫硫除塵系統(tǒng)已完成安裝，正在調(diào)試，電爐及除塵工程已施工完畢并投入試運(yùn)行；貴陽發(fā)電廠2臺(tái)20萬千瓦機(jī)組脫硫設(shè)施已建設(shè)完畢，并投入試運(yùn)行；清鎮(zhèn)電廠2臺(tái)20萬千瓦機(jī)組脫硫設(shè)施已經(jīng)動(dòng)工。

4．開展東出口及鐵路、高等級(jí)公路沿線環(huán)境綜合整治工作。重點(diǎn)開展了貴遵高等級(jí)公路可視范圍內(nèi)企業(yè)污染整治，公路沿線的沙文鐵廠、貴陽鐵廠、龍井鐵廠等一批高爐已全部拆除；南明龍騰金屬加工廠等一批企業(yè)已停產(chǎn)關(guān)閉，其余正按環(huán)境整治計(jì)劃進(jìn)行治理，有效改善了公路兩側(cè)沿線的環(huán)境質(zhì)量。在20xx年環(huán)保專項(xiàng)行動(dòng)中，我市首次對(duì)片區(qū)污染進(jìn)行了整治，將污染嚴(yán)重、群眾投訴強(qiáng)烈的白云區(qū)沙文鎮(zhèn)小鋼鐵冶煉問題列入了市級(jí)掛牌督辦項(xiàng)目之一，市、區(qū)環(huán)保部門共同加大執(zhí)法力度，完成了該片區(qū)的7家小鋼鐵冶廠的限期關(guān)停任務(wù)，根除了污染問題，有效地改善了沙文片區(qū)大氣環(huán)境質(zhì)量。

5．健全完善排污許可證管理制度。全面組織開展全市排污許可證發(fā)放工作，同時(shí)對(duì)未按排污許可證規(guī)定排污和無證排污的單位依法予以嚴(yán)肅查處。

6．加強(qiáng)危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理。對(duì)我市氰化物系列危險(xiǎn)化學(xué)劇毒物品的銷毀實(shí)行嚴(yán)格審批，對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)劇毒物品的運(yùn)送和銷毀過程進(jìn)行全程安全監(jiān)控，嚴(yán)防危險(xiǎn)化學(xué)劇毒物品的流失，同時(shí)健全規(guī)范監(jiān)督銷毀危險(xiǎn)化學(xué)劇毒物品的檔案管理制度。抓好危險(xiǎn)、劇毒化學(xué)品的監(jiān)管，審批銷毀（六）積極推進(jìn)中日環(huán)保示范城市項(xiàng)目建設(shè)

繼續(xù)推進(jìn)中日環(huán)境合作示范城市項(xiàng)目建設(shè)，加快并推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度：煤氣輸配擴(kuò)建工程、貴州省水泥廠粉塵綜合治理工程、水晶集團(tuán)汞污染治理工程、貴陽市空氣質(zhì)量與污染源在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、林東潔凈煤工程、貴鋼大氣污染治理等6個(gè)子項(xiàng)目正按計(jì)劃進(jìn)度進(jìn)行中，部分工程已經(jīng)建成并投入使用。

（七）環(huán)境宣傳教育得到進(jìn)一步加強(qiáng)

圍繞“6.5”世界環(huán)境日系列宣傳活動(dòng)為中心，配合國家環(huán)?？偩衷谫F陽組織開展了百名市長進(jìn)社區(qū)活動(dòng)，重點(diǎn)開展了創(chuàng)建綠色社區(qū)和綠色學(xué)校活動(dòng)，在全市共創(chuàng)建14個(gè)市級(jí)綠色社區(qū)、20所綠色學(xué)校。并在全市社區(qū)設(shè)置5000塊環(huán)境保護(hù)宣傳牌，有效地宣傳了環(huán)境保護(hù)，使環(huán)保理念進(jìn)一步深入到全市的人民群眾當(dāng)中去。

二、十五工作回顧

“十五”期間，全市環(huán)保系統(tǒng)認(rèn)真落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，按照建設(shè)“大貴陽”和實(shí)施“環(huán)境立市”的戰(zhàn)略目標(biāo)，切實(shí)貫徹環(huán)境保護(hù)基本國策，堅(jiān)持實(shí)施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，狠抓城市環(huán)境綜合整治和省市長環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制的落實(shí)，加大環(huán)保執(zhí)法力度，緊緊圍繞強(qiáng)化環(huán)境監(jiān)督管理，改善城市環(huán)境質(zhì)量這兩個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)，深化污染防治工作，嚴(yán)厲打擊環(huán)境違法行為，貴陽市環(huán)境污染得到有效控制，城市環(huán)境質(zhì)量明顯改善，生態(tài)環(huán)境保護(hù)得到加強(qiáng)。

一是大氣環(huán)境質(zhì)量明顯改善。二氧化硫達(dá)到國家環(huán)境空氣質(zhì)量三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)；二氧化氮年平均值一直保持在國家環(huán)境空氣質(zhì)量一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)；可吸入顆粒物達(dá)到國家環(huán)境空氣質(zhì)量二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。

二是水環(huán)境質(zhì)量明顯改善。地表水水質(zhì)總體狀況趨于好轉(zhuǎn)，城市飲用水源水質(zhì)達(dá)標(biāo)率近年來均保持在98%以上。城市河流水質(zhì)得到改善，“南明河三年變清”工作實(shí)現(xiàn)階段性目標(biāo)。全面取締了紅楓湖、百花湖流域投餌養(yǎng)殖，確保了“兩湖”水質(zhì)不受養(yǎng)殖業(yè)污染。

三是城市聲環(huán)境質(zhì)量明顯改善。噪聲污染得到有效控制，城市區(qū)域環(huán)境噪聲和交通干線噪聲逐年下降，保持在國家規(guī)定范圍內(nèi)，沒有因近年來大規(guī)模城市建設(shè)而出現(xiàn)惡化。

四是城市環(huán)境綜合整治工作取得明顯成效，城市環(huán)境保護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)得到進(jìn)一步加強(qiáng)，城市控制污染、治理污染的能力顯著提高。

三、20xx年我環(huán)境保護(hù)展望

1．嚴(yán)格實(shí)施污染物排放總量控制，各區(qū)、市、縣和各企業(yè)不得超標(biāo)排放污染物。依法加強(qiáng)排污許可證的申報(bào)、發(fā)放和監(jiān)督管理；積極引導(dǎo)和推動(dòng)全社會(huì)建立資源節(jié)約及循環(huán)經(jīng)濟(jì)意識(shí)，進(jìn)一步加強(qiáng)建設(shè)項(xiàng)目在資源節(jié)約、循環(huán)利用、清潔生產(chǎn)方面的審批和核定工作，促進(jìn)資源節(jié)約新技術(shù)新工藝的使用；繼續(xù)推動(dòng)和實(shí)施清潔能源工程，開拓新的清潔能源，重點(diǎn)抓好已經(jīng)取得的清潔能源改造工作成果，防止反彈，堅(jiān)決打掉違法鍋爐。積極支持市公交公司做好汽車燃油改燃?xì)夤ぷ鳎M(jìn)一步改善城市空氣質(zhì)量。

2．繼續(xù)加大城市環(huán)境綜合整治力度，做好啟動(dòng)創(chuàng)建國家環(huán)保模范城市工作的準(zhǔn)備，科學(xué)地制訂創(chuàng)模方案，建立起相應(yīng)考核機(jī)制，確保創(chuàng)模工作按時(shí)完成；加大城市環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度，抓緊貴陽市危險(xiǎn)廢物暨醫(yī)療廢物處理中心設(shè)施建設(shè)的前期工作。提高全市控制和處理污染的能力，保障環(huán)境安全和逐步改善環(huán)境質(zhì)量，防止發(fā)生重、特大環(huán)境污染事故。

3．進(jìn)一步加大生態(tài)環(huán)境的保護(hù)與建設(shè)，促進(jìn)城鄉(xiāng)環(huán)保工作的協(xié)調(diào)發(fā)展，建設(shè)良好的人居環(huán)境：根據(jù)《貴陽市生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃》制定階段性目標(biāo)。保證階段性目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。繼續(xù)加強(qiáng)重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)、重點(diǎn)資源開發(fā)區(qū)和生態(tài)良好區(qū)的環(huán)境保護(hù)工作。以建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村為指導(dǎo)，開展環(huán)境優(yōu)美鄉(xiāng)鎮(zhèn)和生態(tài)示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)（村）建設(shè)，配合省政府、省環(huán)保局搞好農(nóng)村小康環(huán)保行動(dòng)計(jì)劃，在鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村開展環(huán)境綜合整治工作試點(diǎn)，加強(qiáng)農(nóng)村畜禽養(yǎng)殖污染防治，消除工業(yè)污染對(duì)農(nóng)村造成的影響，保護(hù)農(nóng)村飲用水源，改善水質(zhì)；推進(jìn)無公害農(nóng)產(chǎn)品基地的建設(shè)，推動(dòng)我市綠色農(nóng)業(yè)、有機(jī)農(nóng)業(yè)的發(fā)展。

4．做好全市污染物普查的數(shù)據(jù)處理，對(duì)污染源實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，為環(huán)境管理決策提供依據(jù)。

5．加強(qiáng)敏感區(qū)域和水資源尤其是飲用水源安全工作，抓好紅楓湖、百花湖、阿哈水庫、北郊水廠等城市重點(diǎn)飲用水源地及各區(qū)市縣飲用水源地周邊整治和生態(tài)綜合建設(shè)工作。繼續(xù)抓好南明河長治久清工作，強(qiáng)化南明河三年變清長效管理機(jī)制，堅(jiān)決制止沿岸各污染源單位超標(biāo)排放，鞏固取得的階段性成果。

6．開展專項(xiàng)整治活動(dòng)，及時(shí)解決群眾反映的熱點(diǎn)難點(diǎn)問題。在云巖、南明、小河三個(gè)中心城區(qū)繼續(xù)開展

以降低噪聲、飲食油煙為中心的“兩降”工作的基礎(chǔ)上，把花溪、烏當(dāng)、白云三個(gè)區(qū)納入重點(diǎn)整治區(qū)域，集中開展噪聲、餐飲油煙整治。進(jìn)一步推進(jìn)全市工業(yè)污染源達(dá)標(biāo)工作，全市工業(yè)污染源單位達(dá)標(biāo)率達(dá)95％。加強(qiáng)對(duì)全市固體廢物、危險(xiǎn)化學(xué)品及放射源的監(jiān)督管理工作。在全市探索建立企業(yè)環(huán)保信用等級(jí)評(píng)定制度。

7．積極開展環(huán)境保護(hù)對(duì)外合作與交流：繼續(xù)推進(jìn)中日環(huán)境合作示范城市項(xiàng)目建設(shè)，加快并推進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)度；利用其他外援項(xiàng)目，提高我市的環(huán)境質(zhì)量。

8．加強(qiáng)環(huán)境宣傳教育，搞好綠色社區(qū)創(chuàng)建工作，在全市創(chuàng)建15個(gè)綠色社區(qū)活動(dòng)，創(chuàng)建15所市級(jí)綠色學(xué)校，在全市范圍設(shè)置環(huán)境保護(hù)宣傳展板。

企業(yè)環(huán)保的自查報(bào)告 篇3

20xx年，在縣委、縣和縣法制辦的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，我局認(rèn)真貫徹落實(shí)普法依法治理各項(xiàng)工作任務(wù)，單位職工法制觀念，依法行政、依法辦事的能力不斷提高。具體總結(jié)如下：

一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，確保普法依法工作落到實(shí)處

成立了以局長為組長，分管副局長為副組長，各股室、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)單位負(fù)責(zé)人為成員的普法依法治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并對(duì)小組成員具體負(fù)責(zé)普法依法治理工作職責(zé)及任務(wù)進(jìn)行了分解，認(rèn)真制定了《20xx年普法依法工作計(jì)劃》，為我局普法依法治理工作的順利開展奠定了可靠的組織基礎(chǔ)。深入開展法制宣傳教育，強(qiáng)化社會(huì)主義法治理念，提高全局干部職工依法行政的能力和水平，做到了依法決策、依法行政、依法監(jiān)督、依法管理，夯實(shí)了“三個(gè)文明”建設(shè)、構(gòu)建“和諧巧家縣”的法治基礎(chǔ)。

二、結(jié)合環(huán)保實(shí)際，認(rèn)真開展普法教育

一是將普法教育工作列入局日常工作議程，采取定期或不定期的方法，開展專題分析研究，正確處理好了學(xué)習(xí)與工作之間的矛盾。全年集體學(xué)法達(dá)到4次以上。二是組織全體干部參加縣委、縣組織的各類法律知識(shí)培訓(xùn)，到課率達(dá)到了100%。三是認(rèn)真抓好干部職工的法制教育和學(xué)習(xí)，重點(diǎn)是抓好公務(wù)員和參公人員的普法教育工作，學(xué)習(xí)了《憲法》、《環(huán)境保護(hù)法》、《公務(wù)員法》、《行政復(fù)議法》、《行政處罰法》、《行政訴訟法》、《行政強(qiáng)制法》等環(huán)保專業(yè)性法規(guī)以及環(huán)保局機(jī)關(guān)內(nèi)部管理制度和日常生活方面的法律法規(guī)，全年組織干部職工學(xué)習(xí)法律平均每人學(xué)時(shí)達(dá)到40個(gè)學(xué)時(shí)以上，集中學(xué)習(xí)約在10個(gè)學(xué)時(shí)以上。

三、加強(qiáng)環(huán)境監(jiān)管，著力提高依法行政水平

（一）加強(qiáng)日常環(huán)境監(jiān)管。加大對(duì)工業(yè)企業(yè)、飲用水源的現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法檢查工作，組織力量對(duì)新、擴(kuò)、改建項(xiàng)目環(huán)評(píng)和“三同時(shí)”執(zhí)行情況、污染治理設(shè)施運(yùn)轉(zhuǎn)情況、限期治理項(xiàng)目綜合整治情況等進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)檢查，對(duì)查出的問題及時(shí)提出整改意見，并依法下達(dá)了整改通知書。通過各種現(xiàn)場(chǎng)檢查，督促企業(yè)落實(shí)了各項(xiàng)環(huán)境管理制度，確保了治理設(shè)施正常運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放。

（二）加大現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法力度，嚴(yán)厲查處環(huán)境違法行為。今年以來，為認(rèn)真貫徹執(zhí)行環(huán)保法律法規(guī)，嚴(yán)格環(huán)境監(jiān)督管理，加大了對(duì)轄縣內(nèi)各類環(huán)境違法行為的查處力度。對(duì)擅停污染治理設(shè)施、違反建設(shè)項(xiàng)目管理制度及其他環(huán)境違法行為進(jìn)行了嚴(yán)厲查處，通過嚴(yán)肅查處環(huán)境違法行為，防止了環(huán)境污染事故的發(fā)生，改善了縣域環(huán)境質(zhì)量，有力保證了轄縣內(nèi)環(huán)境安全。

（三）建立健全污染源檔案。督促指導(dǎo)企業(yè)重點(diǎn)對(duì)企業(yè)環(huán)保工作以及污染治理發(fā)展過程、建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評(píng)和“三同時(shí)”執(zhí)行情況、環(huán)境保護(hù)設(shè)施運(yùn)行情況、危險(xiǎn)廢物安全處置情況以及環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)事故措施和環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)事故應(yīng)急預(yù)案、演練等方面進(jìn)行了完善補(bǔ)充，要求各企業(yè)必須完善應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急職責(zé)，規(guī)范應(yīng)急程序，一旦發(fā)生環(huán)境突發(fā)事件，能夠及時(shí)、科學(xué)、有效處置，確保環(huán)境安全；同時(shí)督促企業(yè)開展應(yīng)急演練，補(bǔ)充完善應(yīng)急措施和應(yīng)急手段。

（四）及時(shí)妥善處理群眾反映強(qiáng)烈的`環(huán)境熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題，為民辦實(shí)事。按照統(tǒng)一受理、集中梳理、限期處理的原則，規(guī)范信訪秩序。為切實(shí)提高辦事效率，在處理信訪案件中做到有訪必受、有受必處、有處必果、有果必回。堅(jiān)持群眾利益無小事，執(zhí)政為民的執(zhí)法理念，及時(shí)解決了群眾反映的環(huán)境熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題。采用集中處理和立即處理相結(jié)合，五日辦結(jié)制的措施，并建立了信訪投訴、環(huán)境糾紛處理臺(tái)賬，對(duì)群眾舉報(bào)的污染事件，做到有舉報(bào)必查處，有舉報(bào)必回復(fù)，及時(shí)調(diào)查處理影響群眾身心健康的環(huán)境違法行為。

四、開展形式多樣的法制宣傳活動(dòng)和普法教育工作

在法制宣傳月、“6.5”世界環(huán)境日活動(dòng)期間，我局成立環(huán)保法律法規(guī)宣傳小組，設(shè)立環(huán)保法律法規(guī)宣傳咨詢點(diǎn)，精心準(zhǔn)備宣傳材料、展板、掛圖，現(xiàn)場(chǎng)發(fā)放環(huán)保法律法規(guī)宣傳資料，倡導(dǎo)節(jié)能減排，低碳生活理念，營造“創(chuàng)?！睗夂穹諊?。認(rèn)真解答群眾對(duì)各類環(huán)境問題的咨詢。

企業(yè)環(huán)保的自查報(bào)告 篇4

為落實(shí)《甘肅省人民辦公廳關(guān)于印發(fā)甘肅省環(huán)境保護(hù)大檢查方案的通知》要求，xx市中醫(yī)醫(yī)院扎實(shí)認(rèn)真地組織開展了自查工作，現(xiàn)將自查有關(guān)情況報(bào)告如下：

一、單位基本情況

（一）醫(yī)院概況

xx中醫(yī)醫(yī)院位于xx市xx區(qū)xx路x號(hào)，為綜合性三級(jí)甲等醫(yī)院，由位于xx市xx區(qū)東大街原中醫(yī)醫(yī)院整體搬遷而成。醫(yī)院法人代表為xx，郵編號(hào)：xx。醫(yī)院現(xiàn)占地面積55畝，業(yè)務(wù)用房面積4萬余平方米，設(shè)有床位800余張。我院成立了由院長任組長、分管后勤副院長、總務(wù)科長為副組長，醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、感染科、放射科和總務(wù)科相關(guān)人員為成員的環(huán)境管理機(jī)構(gòu)，建立了環(huán)境保護(hù)管理制度，靠實(shí)了環(huán)境保護(hù)責(zé)任。

（二）項(xiàng)目概況

醫(yī)院新建門診樓、住院部、康復(fù)樓、醫(yī)技樓、輔助用房等基礎(chǔ)設(shè)施和醫(yī)院污水處理站等公用設(shè)施，面積為40970立方米，醫(yī)院現(xiàn)設(shè)有臨床、醫(yī)技和行政職能科室68個(gè)，門診診室34個(gè)。

（三）業(yè)務(wù)開展及排污節(jié)點(diǎn)

xx市中醫(yī)醫(yī)院為國營性醫(yī)療機(jī)構(gòu)，主要開展內(nèi)、外、婦兒、骨傷、血液病、肛腸、心腦、脾胃、肺腎、腫瘤、針灸推拿、康復(fù)理療、五官、皮膚病、重癥監(jiān)護(hù)、血液透析、急危重癥搶救等中醫(yī)醫(yī)療及中醫(yī)非藥物傳統(tǒng)保健業(yè)務(wù)。其污染物為醫(yī)療和生活廢水、鍋爐廢氣、生活垃圾、醫(yī)療固體廢棄物、放射性污染及噪聲污染。

（四）主要環(huán)保設(shè)施

醫(yī)院環(huán)保設(shè)施有污水處理站、麻石鍋爐除塵器，醫(yī)療廢棄物儲(chǔ)存間，安裝了放射物隔離門、隔離窗，噪聲消聲器。污水處理站工藝為“格柵井+曝氣調(diào)節(jié)池+A/O反應(yīng)池+接觸消毒池”。設(shè)計(jì)日處理水量200m/d，實(shí)際處理水量約180m/d。鍋爐除塵選用麻石水膜除塵器，處理煙氣量95000m/h，除塵效率大于95%，脫硫效率約為30%。煙氣經(jīng)除塵脫硫后通過35m鋼制煙囪排放。醫(yī)療廢棄物儲(chǔ)存間建筑面積30m，可以滿足醫(yī)療廢棄物堆集。

二、醫(yī)院自查情況

（一）醫(yī)療業(yè)務(wù)政策執(zhí)行情況

我院醫(yī)療業(yè)務(wù)、醫(yī)療設(shè)備、后勤保障設(shè)施均符合產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整目錄。

（二）建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)制度執(zhí)行情況

根據(jù)《中華人民共和國環(huán)境影響評(píng)價(jià)法》及國務(wù)院《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例》中的有關(guān)規(guī)定，我院委托蘭州交通大學(xué)環(huán)境影響評(píng)價(jià)所對(duì)該建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行了環(huán)境影響評(píng)價(jià)，于20xx年12月編制了《xx市中醫(yī)院整體搬遷建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書》（以下簡(jiǎn)稱《報(bào)告書》）。甘肅省環(huán)境保護(hù)局對(duì)報(bào)告書進(jìn)行了批復(fù)（甘環(huán)自發(fā)[20xx]139號(hào)），20xx年12月20日甘肅省環(huán)境工程評(píng)估中心在蘭州主持召開了《報(bào)告書》技術(shù)評(píng)估會(huì)，會(huì)后環(huán)評(píng)單位按照專家組評(píng)審意見對(duì)《報(bào)告書》進(jìn)行了修改完善，然后報(bào)評(píng)估中心進(jìn)行了技術(shù)評(píng)估。慶陽市環(huán)境保護(hù)局對(duì)環(huán)境影響報(bào)告書進(jìn)行了批復(fù)（慶環(huán)評(píng)發(fā)[20xx]53號(hào)），同意該項(xiàng)目運(yùn)行。

（三）試運(yùn)行、“三同時(shí)”制度和建設(shè)項(xiàng)目竣工環(huán)保驗(yàn)收、審批情況

20xx年12月23日xx市環(huán)境保護(hù)局對(duì)xx市中醫(yī)醫(yī)院整體搬遷項(xiàng)目試運(yùn)行進(jìn)行了批復(fù)（慶環(huán)函（20xx）165號(hào)），我單位嚴(yán)格執(zhí)行“三同時(shí)”制度，各項(xiàng)措施有序進(jìn)行，執(zhí)行結(jié)果均達(dá)到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。建設(shè)項(xiàng)目竣工環(huán)保驗(yàn)收、審批正在積極報(bào)批之中。

（四）主要污染物及特征污染物達(dá)標(biāo)排放情況

醫(yī)院病區(qū)與非病區(qū)污水分流排放，醫(yī)療廢水經(jīng)消毒等預(yù)處理后排入污水處理站，生活污水經(jīng)化糞池預(yù)處理后排入污水處理站，主要污染物為PH、CODCr、BOD5、SS、糞大腸菌群。經(jīng)污水處理站處理后，CODCr≤60mg/l、BOD5≤20mg/l、SS≤20mg/l、氨氮≤15mg/l、PH6—9、總大腸菌群數(shù)≤500個(gè)/L，污染物的排放濃度可以達(dá)到《醫(yī)療機(jī)構(gòu)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB18466—20xx）排放標(biāo)準(zhǔn)。

大氣污染物主要為鍋爐廢氣，煙氣經(jīng)除塵脫硫后通過35m鋼制煙囪排放。顆粒物排放濃度72mg/m，SO2排放濃度380mg/m，SO2和煙塵的濃度低于《鍋爐大氣污染排放標(biāo)準(zhǔn)》在用鍋爐排放標(biāo)準(zhǔn)。

噪聲源主要來源于鍋爐鼓風(fēng)機(jī)、引風(fēng)機(jī)、循環(huán)水泵、制氧站等。對(duì)以上噪聲源采取的措施為：高噪聲設(shè)備，置于密閉的房間內(nèi)，并采取減震措施；風(fēng)機(jī)間門窗采用隔聲門窗，墻上安裝通風(fēng)消聲器；循環(huán)水泵機(jī)組安裝在水泵間內(nèi)；電機(jī)為低速電機(jī)，并設(shè)置防震基墊。采取以上措施后，院區(qū)晝夜間噪聲均可達(dá)到《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》要求。

放射性發(fā)生設(shè)備購置都經(jīng)過正規(guī)銷售渠道，正規(guī)廠家生產(chǎn)，正規(guī)工程技術(shù)人員安裝調(diào)試，裝置的`射線發(fā)生和散射線符合國家防護(hù)要求。觀察窗為鉛玻璃，機(jī)房門采用鉛板襯里，工作人員基本實(shí)現(xiàn)隔室操作。另外，放射診療工作場(chǎng)所的入口處設(shè)置放射性警示標(biāo)志以及安全告知標(biāo)牌，提升病人的防護(hù)意識(shí)。

（五）環(huán)保設(shè)施穩(wěn)定運(yùn)行情況

我院按照環(huán)評(píng)文件和批復(fù)要求，新建污水處理站、醫(yī)療廢棄物暫存室，安裝鍋爐除塵脫硫裝置、放射物隔離門窗、噪聲消聲器。同時(shí)對(duì)污水處理站等環(huán)保設(shè)施安排專人輪班管護(hù)，填寫污水處理設(shè)施運(yùn)行記錄、大氣監(jiān)測(cè)記錄、醫(yī)療廢棄物回收記錄。目前，各項(xiàng)環(huán)保設(shè)施運(yùn)行良好。

（六）危險(xiǎn)廢物和工業(yè)固體廢棄物處理處置情況

我院固體廢棄物主要為生活垃圾、醫(yī)療垃圾、污水處理站污泥、鍋爐爐渣。生活垃圾、污水處理站污泥及鍋爐爐渣由慶陽市環(huán)衛(wèi)局清理部門定時(shí)清運(yùn)，醫(yī)療垃圾由我院暫時(shí)收集，交由慶陽市醫(yī)療廢棄物處理中心處置。

（七）排污申報(bào)登記、排污許可證和排污繳費(fèi)執(zhí)行情況

我院排污已申報(bào)登記，但舊的排污許可證已過期，新排污許可正在申辦中，每年排污費(fèi)根據(jù)排污核定通知書均按時(shí)交納。

（八）對(duì)飲用水水源保護(hù)區(qū)、自然保護(hù)區(qū)、國家重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)等環(huán)境敏感區(qū)影響情況

我院位于xx市區(qū)，遠(yuǎn)離飲用水水源保護(hù)區(qū)、自然保護(hù)區(qū)、國家重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)等環(huán)境敏感區(qū)。醫(yī)療及生活污水均經(jīng)過污水處理站處理排放市政污水管網(wǎng)，符合環(huán)境影響評(píng)價(jià)及批復(fù)要求。

企業(yè)環(huán)保的自查報(bào)告 篇5

附件4報(bào)告編號(hào)：

工廠自查報(bào)告

初始檢查

申請(qǐng)人/

工廠名稱：

工廠地址：

工廠編號(hào)：

自查日期：

工廠自查報(bào)告共9頁第1頁

注：a)有“是”、“否”的地方，請(qǐng)?jiān)凇笆恰被颉胺瘛毙》礁裰写蛴浱?hào)“×”以示選擇；

b)如果選擇“是”、“否”均不適合的，請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)條款處注明原因；

1． 概況

申請(qǐng)人/持證人注冊(cè)名稱：

注冊(cè)地址：

電話(含區(qū)號(hào))：傳真：

聯(lián)系人姓名：

工廠注冊(cè)名稱：

工廠地址：

電話(含區(qū)號(hào))：傳真：

質(zhì)量負(fù)責(zé)人姓名：制造商注冊(cè)名稱（如與上述不同）：

地址：

電話(含區(qū)號(hào))：傳真：

聯(lián)系人：

認(rèn)證產(chǎn)品（名稱、型號(hào)/規(guī)格、商標(biāo)、證書/申請(qǐng)編號(hào)）：

郵政編碼：

郵政編碼：

郵政編碼：

工廠自查報(bào)告

工廠人數(shù)：

工廠獲得的質(zhì)量體系證書：

其他情況：

共9頁第2頁

2.工廠質(zhì)量保證能力

人員職責(zé)和資源

職責(zé)

a)是否規(guī)定了與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的各類人員職責(zé)及相互關(guān)系？是?否?

b)是否已指定質(zhì)量負(fù)責(zé)人并賦予了相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限？是否履行了相應(yīng)的職責(zé)？

是?否?

如果是，請(qǐng)給出確保認(rèn)證標(biāo)志妥善保管和使用的文件號(hào)：

資源

是否配備了必須的生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)設(shè)備；具備必要能力的人員；必備的生產(chǎn)、檢驗(yàn)、儲(chǔ)存的環(huán)境？

是?否?

文件和記錄

是否已建立、保持了文件化的質(zhì)量計(jì)劃/類似文件，以及確保產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)過程有效運(yùn)作和控制的文件？是?否?

如果有文件，請(qǐng)給出參考文件號(hào)：

產(chǎn)品設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范是否等同或高于該產(chǎn)品的國家標(biāo)準(zhǔn)要求？是?否?

是否建立并保持文件化的文件和資料的控制程序，以確保：是?否? a)文件在發(fā)布前和更改是否由授權(quán)人員審批其適宜性？是?否?

b)文件的更改和修訂狀態(tài)是否得到識(shí)別，防止作廢文件非預(yù)期使用？是?否?

c)是否在使用處可獲得相應(yīng)文件的有效版本？是?否?

如果有文件，請(qǐng)給出參考文件號(hào)：

是否建立并保持了文件化的質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、保管和處理程序？是?否?

如果有文件，請(qǐng)給出參考文件號(hào)：

質(zhì)量記錄是否規(guī)定了適當(dāng)?shù)谋４嫫谙薏⒈４嬗行趦?nèi)的記錄？是?否?

采購和進(jìn)貨檢驗(yàn)

是否已制定了對(duì)關(guān)鍵元器件和材料的供應(yīng)商選擇、評(píng)定和日常管理的程序？是?否?

工廠是否按照文件要求對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行選擇、評(píng)定和日常管理，并保存對(duì)供應(yīng)商選擇和日常管理記錄？是?否? 是否已建立了進(jìn)貨的關(guān)鍵元器件和材料檢驗(yàn)/驗(yàn)證程序及定期確認(rèn)檢驗(yàn)的程序？是?否?

工廠是否按照文件要求對(duì)供應(yīng)商提供的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證？記錄是否完整有效？ 是?否?當(dāng)關(guān)鍵元器件和材料檢驗(yàn)由供應(yīng)商檢驗(yàn)時(shí)，工廠對(duì)供應(yīng)商是否提出明確的檢驗(yàn)要求？

是?否? 工廠是否保存供應(yīng)商提供的合格證明及有關(guān)檢驗(yàn)報(bào)告等？是?否?

生產(chǎn)過程控制和過程檢驗(yàn)

如果工序沒有文件規(guī)定就不能保證質(zhì)量時(shí)，是否制定了工藝作業(yè)指導(dǎo)書？是?否?

工作環(huán)境是否滿足規(guī)定要求（對(duì)環(huán)境條件有要求時(shí)）？

是否對(duì)適宜的過程參數(shù)和產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)控（可行時(shí)）？

是否建立并保持了對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)的制度？

是?否? 是?否? 是?否?

是否在生產(chǎn)的適當(dāng)階段對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，確保產(chǎn)品及零部件與認(rèn)證樣品的一致性？是?否?

例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)

是否制定了文件化的例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)程序？是?否?

如果有文件，請(qǐng)給出參考文件號(hào)：

例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)要求是否滿足相應(yīng)產(chǎn)品的認(rèn)證實(shí)施規(guī)則要求？是?否?

是否已按相應(yīng)的文件正確實(shí)施了例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)，并保存檢驗(yàn)記錄？是?否?

檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備

檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備是否與所要求的檢驗(yàn)、試驗(yàn)?zāi)芰σ恢?？?否?

是否制定檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備的操作規(guī)程并按之準(zhǔn)確操作？是?否?

校準(zhǔn)和檢定

a)檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備是否定期校準(zhǔn)或檢定并可溯源至國際或國家基準(zhǔn)？是?否?

b)自行校準(zhǔn)的檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備是否規(guī)定了校準(zhǔn)方法、驗(yàn)收準(zhǔn)則和校準(zhǔn)周期？是?否?

c)檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備的校準(zhǔn)狀態(tài)是否能被使用及管理人員方便識(shí)別？是?否?

d)是否保存了檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備的校準(zhǔn)記錄，并完整有效？是?否?

運(yùn)行檢查

a)對(duì)于例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)設(shè)備，是否按規(guī)定了有效的運(yùn)行檢查要求，并按要求執(zhí)行？ 是?否?

b）運(yùn)行檢查結(jié)果不能滿足規(guī)定要求的，是否追溯至已檢產(chǎn)品，必要時(shí)重新檢驗(yàn)？是?否?

c)是否規(guī)定了例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)設(shè)備功能失效時(shí)需采取的措施？是?否?

d)是否保存了運(yùn)行檢查結(jié)果和調(diào)整措施記錄？是?否?

不合格品的控制

是否建立了不合格品控制程序，其內(nèi)容是否符合規(guī)定要求？是?否?

對(duì)不合格品的標(biāo)識(shí)、隔離和處臵以及采取的糾正和預(yù)防措施是否符合程序的規(guī)定？ 是?否?

是否保存了重要部件或組件的返修記錄及不合格品的處臵記錄？是?否?

內(nèi)部質(zhì)量審核

是否建立并保持了文件化的內(nèi)部質(zhì)量審核程序，并記錄審核結(jié)果；其內(nèi)容是否符合規(guī)定要求？

是?否?

如果有文件，請(qǐng)給出參考文件號(hào)：

是否保存了投訴記錄并作為內(nèi)審的信息輸入？是?否?

對(duì)內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的問題是否采取糾正和預(yù)防措施并進(jìn)行記錄？是?否?

認(rèn)證產(chǎn)品的一致性的管理

是否建立了產(chǎn)品關(guān)鍵元器件和材料、結(jié)構(gòu)等影響產(chǎn)品符合規(guī)定要求因素的變更控制程序？

是?否?如果有文件，請(qǐng)給出參考文件號(hào)：

是否在認(rèn)證產(chǎn)品變更實(shí)施前向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報(bào)并獲得批準(zhǔn)？是?否?

包裝、搬運(yùn)和貯存

成品的包裝和標(biāo)志過程（包括所用材料）是否符合規(guī)定的要求？是?否?

所采用的搬運(yùn)方法是否能防止產(chǎn)品的損壞或變質(zhì)？是?否?

產(chǎn)品的貯存環(huán)境是否能保證產(chǎn)品符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)要求？是?否?

3.產(chǎn)品一致性檢查

認(rèn)證產(chǎn)品的銘牌、說明書和包裝箱上標(biāo)注的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)、警示警告標(biāo)識(shí)是否與經(jīng)認(rèn)證機(jī)

構(gòu)確認(rèn)的型式試驗(yàn)樣品/認(rèn)證證書一致。是?否?

產(chǎn)品的安全結(jié)構(gòu)或內(nèi)部布線等與經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)的型式試驗(yàn)樣品是否一致；若不一致，是否向認(rèn)證

機(jī)構(gòu)申報(bào)并經(jīng)確認(rèn)。是?否?

產(chǎn)品所配用的零部件、元器件或材料與經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)的型式試驗(yàn)樣品是否一致；若不一致，是否

向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報(bào)并經(jīng)確認(rèn)。是?否?

不一致情況描述（必要時(shí)可另加附頁）

工廠自查報(bào)告工廠檢查人日數(shù)：人日

檢查員簽名：

檢查組長(簽名)：

日期：

共9頁第6頁

工廠代表(簽名)： 日期：

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