經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)告。

我們應(yīng)當(dāng)如何寫(xiě)報(bào)告呢？為了更好的完成下一項(xiàng)工作，我們平時(shí)都會(huì)用到報(bào)告。通過(guò)報(bào)告，可以全面認(rèn)識(shí)自我，從而提升自我，今天編輯為大家整理了一個(gè)“經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)告”專(zhuān)題快來(lái)看看吧，請(qǐng)收藏此頁(yè)和我們的網(wǎng)站以備后用！

經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)告(篇1)

安全檢查活動(dòng)預(yù)算申請(qǐng)報(bào)告

今悉《***市財(cái)政局關(guān)于下達(dá)***x年度安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算的通知》(xx財(cái)企〔***x〕***號(hào))文件，現(xiàn)將“***x公司職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)改造項(xiàng)目”前期開(kāi)展情況和資金投入情況簡(jiǎn)要匯報(bào)如下：

一、項(xiàng)目基本情況

職業(yè)健康工作是安全生產(chǎn)的重要環(huán)節(jié)，為做好職業(yè)健康工作，我司自***x年底啟動(dòng)了“***x公司職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)改造項(xiàng)目”。本項(xiàng)目在重慶市職業(yè)健康專(zhuān)家和工程防護(hù)專(zhuān)家的指導(dǎo)下制定，由我公司實(shí)施。我司在市區(qū)兩級(jí)安監(jiān)局的指導(dǎo)下，通過(guò)成立機(jī)構(gòu)，全面梳理，健全制度，全員體檢，規(guī)范防護(hù)用品，強(qiáng)化教育培訓(xùn)，加強(qiáng)崗位告知，減少和避免交叉污染，安裝抽排風(fēng)系統(tǒng)等措施著力改善工作環(huán)境提高管理水平，預(yù)防、控制和消除職業(yè)病危害，保障員工的身體健康和安全。

該項(xiàng)目重點(diǎn)對(duì)職業(yè)危害工作場(chǎng)所進(jìn)行集中治理，分下列四步進(jìn)行：第一步，對(duì)工藝布局進(jìn)行科學(xué)調(diào)整;第二步，淘汰落后工藝，減少和避免操作者與有害物質(zhì)的直接接觸;第三步，采用封閉隔離，避免交叉污染;第四步，安裝抽排風(fēng)系統(tǒng)，增加通風(fēng)，降低有毒有害物質(zhì)濃度。該項(xiàng)目已于xx、xx、xx年底竣工。

二、項(xiàng)目資金投入情況

完成該項(xiàng)目，共投入資金萬(wàn)元。其中有毒有害崗位員工全員體檢投入資金萬(wàn)元;規(guī)范防護(hù)用品投入資金13萬(wàn)元;調(diào)整工藝布局萬(wàn)元;封閉隔離有毒有害場(chǎng)所投入資金萬(wàn)元;職業(yè)衛(wèi)生設(shè)備購(gòu)置投入142萬(wàn)元;安裝工位降溫系統(tǒng)投入資金萬(wàn)元;職業(yè)衛(wèi)生專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)及專(zhuān)家評(píng)審咨詢(xún)費(fèi)萬(wàn)元。

為支持鼓勵(lì)我司繼續(xù)深入開(kāi)展職業(yè)健康工作，盡快達(dá)到職業(yè)安全健康管理規(guī)范化企業(yè)要求，現(xiàn)特懇請(qǐng)撥付xx財(cái)企〔***x〕***號(hào)文件中下達(dá)給該項(xiàng)目的補(bǔ)助資金拾萬(wàn)元(元整)。

妥否，請(qǐng)批示。

申請(qǐng)人：本人

20xx年xx月xx日

安全檢查活動(dòng)預(yù)算申請(qǐng)報(bào)告

根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于集中開(kāi)展安全生產(chǎn)領(lǐng)域“打非治違”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)的通知》(國(guó)辦發(fā)明電***號(hào))和《廣西壯族自治區(qū)人民**辦公廳關(guān)于印發(fā)廣西壯族自治區(qū)集中開(kāi)展安全生產(chǎn)領(lǐng)域“打非治違”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)實(shí)施方案的通知》(***)要求，從4月底開(kāi)始要在全縣范圍內(nèi)集中開(kāi)展為期6個(gè)月的安全生產(chǎn)領(lǐng)域打擊非法違法生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)建設(shè)、治理糾正違規(guī)違章行為專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)。專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)分為自查自糾、集中整治、綜合檢查和督查總結(jié)四個(gè)階段。此項(xiàng)工作需經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元。

今年6月份，是全國(guó)第11個(gè)“安全生產(chǎn)月”。根據(jù)中共**宣傳部、****監(jiān)管總局等七部委《關(guān)于展開(kāi)20xx年全國(guó)“安全生產(chǎn)月”活動(dòng)的通知》(安監(jiān)總政法[2012]30號(hào))、自治區(qū)安委會(huì)關(guān)于印發(fā)《20xx年全區(qū)“安全生產(chǎn)月”活動(dòng)方案的通知》(桂安委?6?

720xx?6?86號(hào))要求和全縣安全生產(chǎn)月活動(dòng)組委會(huì)的統(tǒng)一部署，在活動(dòng)期間，要落實(shí)國(guó)家和自治區(qū)部署的“一日三周”活動(dòng)，即：

舉行安全生產(chǎn)咨詢(xún)?nèi)栈顒?dòng)(包括印發(fā)宣傳資料、**主題宣教片《生命監(jiān)管》)，開(kāi)展警示教育周活動(dòng)、安全文化周活動(dòng)、應(yīng)急演練周活動(dòng)。同時(shí)，還要配合好自治區(qū)組織“兩巡三賽”活動(dòng)，即：警示教育巡講活動(dòng)、新聞?dòng)浾哐苍L(fǎng)活動(dòng)、公益廣告大賽活動(dòng)、法律書(shū)畫(huà)大賽活動(dòng)、有獎(jiǎng)?wù)魑拇筚惢顒?dòng)。

此項(xiàng)工作需經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元。

以上兩項(xiàng)工作需經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，請(qǐng)縣人民**予以核撥為盼。 當(dāng)否，請(qǐng)批復(fù)。

申請(qǐng)人：本人

20xx年xx月xx日

安全檢查活動(dòng)預(yù)算申請(qǐng)報(bào)告

按照職責(zé)分工，我局負(fù)責(zé)生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)的食品安全監(jiān)管，定期檢查、委托檢驗(yàn)和監(jiān)督檢查。為進(jìn)一步做好全縣食品安全工作，保障人民群眾身心健康，更好地從源頭抓好質(zhì)量。

《中華人民共和國(guó)食品安全法》規(guī)定：第五條“縣級(jí)以上地方人民**統(tǒng)一負(fù)責(zé)、領(lǐng)導(dǎo)、組織、協(xié)調(diào)本行政區(qū)域的食品安全監(jiān)督管理工作，建立健全食品安全全程監(jiān)督管理的工作機(jī)制;統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、指揮食品安全突發(fā)事件應(yīng)對(duì)工作;完善、落實(shí)食品安全監(jiān)督管理責(zé)任制，對(duì)食品安全監(jiān)督管理部門(mén)進(jìn)行評(píng)議、考核。”

第六十條“縣級(jí)以上質(zhì)量監(jiān)督、工商行政管理、食品藥品監(jiān)督管理部門(mén)應(yīng)當(dāng)對(duì)食品進(jìn)行定期或者不定期的抽樣檢驗(yàn)。抽樣檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)購(gòu)買(mǎi)抽樣樣品，不得收取檢驗(yàn)費(fèi)或者其他費(fèi)用。

縣級(jí)以上質(zhì)量監(jiān)督、工商行政管理、食品藥品監(jiān)督管理部門(mén)在執(zhí)法工作中需要對(duì)食品進(jìn)行檢驗(yàn)的，應(yīng)當(dāng)委托符合本法規(guī)定的食品檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行，并支付相關(guān)費(fèi)用。對(duì)檢驗(yàn)結(jié)論有異議的，可以依法進(jìn)行復(fù)驗(yàn)?！备鶕?jù)規(guī)定食品檢驗(yàn)涉及以下費(fèi)用：

1、購(gòu)買(mǎi)樣品費(fèi)：萬(wàn)元

2、食品檢驗(yàn)費(fèi)：萬(wàn)元

根據(jù)布爾津縣食品生產(chǎn)加工企業(yè)數(shù)量和產(chǎn)品種類(lèi)、數(shù)量，現(xiàn)申請(qǐng)2009年下半年總檢驗(yàn)經(jīng)費(fèi)，共計(jì)1萬(wàn)元。

妥否,請(qǐng)批示

申請(qǐng)人：本人

20xx年xx月xx日

經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)告(篇2)

根據(jù)全市、縣總要求對(duì)同級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督的指示精神，縣總經(jīng)審辦于20**年4月對(duì)縣總工會(huì)經(jīng)費(fèi)20**年度預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了審計(jì)，縣總財(cái)務(wù)部提供了賬簿、憑證及會(huì)計(jì)報(bào)表等資料，現(xiàn)將審計(jì)情況報(bào)告如下:

1、財(cái)務(wù)收支情況：20**年收入合計(jì)為31.19萬(wàn)元，其中：撥交經(jīng)費(fèi)收入25.61萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入4.04萬(wàn)元，事業(yè)收入1.05萬(wàn)元，其它收入0.49萬(wàn)元。支出合計(jì)為30.39萬(wàn)元，其中：工會(huì)行政費(fèi)**.24萬(wàn)元，工會(huì)業(yè)務(wù)費(fèi)9.**萬(wàn)元，職工活動(dòng)費(fèi)支出2.02萬(wàn)元，補(bǔ)助下級(jí)支出4.65萬(wàn)元，其它支出4.37萬(wàn)元，收支相抵當(dāng)年經(jīng)費(fèi)節(jié)余0.99萬(wàn)元，滾存經(jīng)費(fèi)節(jié)余1萬(wàn)元。

2、審計(jì)評(píng)價(jià)：一年來(lái)縣總工會(huì)采取了多種行之有效的措施，加大了對(duì)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的收交力度，使工會(huì)經(jīng)費(fèi)有較大幅度的增長(zhǎng)，有力地保證了各項(xiàng)工作的正常運(yùn)行。賬務(wù)部編報(bào)的20**年度本級(jí)收支決策遵循了真實(shí)、全面、客觀的原則，準(zhǔn)確反映了市總?cè)晔罩?shí)際情況。

比有所下降但與2009年決算相比仍有增長(zhǎng)，反映縣總根據(jù)年初預(yù)算對(duì)各項(xiàng)支出進(jìn)行了很好的.控制，但還應(yīng)進(jìn)一步下壓預(yù)算，嚴(yán)控支出。

2、補(bǔ)助下級(jí)經(jīng)費(fèi)偏少，20**年補(bǔ)助下級(jí)支出4.65萬(wàn)元，比去年增加了1萬(wàn)元，比預(yù)算減少2萬(wàn)元。

1、各項(xiàng)支出的說(shuō)明還應(yīng)進(jìn)一步細(xì)化，對(duì)一些大的支出項(xiàng)目是如何使用的，應(yīng)有更具體的說(shuō)明。

2、預(yù)算應(yīng)堅(jiān)持工會(huì)經(jīng)費(fèi)服務(wù)職工群眾的方針，建議對(duì)各項(xiàng)行政開(kāi)支進(jìn)行更大幅度的壓縮，提高職工活動(dòng)費(fèi)、工會(huì)業(yè)務(wù)費(fèi)以及對(duì)下補(bǔ)助的比例。對(duì)基層工會(huì)的經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助和救濟(jì)慰問(wèn)等力度應(yīng)進(jìn)一步加大。

3、縣總還需進(jìn)一步增加收入，嚴(yán)控支出。

經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)告(篇3)

根據(jù)《維吾爾自治區(qū)區(qū)、地(州、市)縣(區(qū)、市)教研室工作條例》的規(guī)定，教研室是在當(dāng)?shù)亟逃姓块T(mén)的領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)教研部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)下，承擔(dān)小學(xué)教學(xué)研究和學(xué)科業(yè)務(wù)管理的事業(yè)機(jī)構(gòu)。為了保證教研室工作的正常開(kāi)展，加強(qiáng)地區(qū)小學(xué)教研工作力度。根據(jù)教研室工作任務(wù)，特做經(jīng)費(fèi)預(yù)算如下。

2、對(duì)十年來(lái)教研室業(yè)務(wù)資料建檔，購(gòu)買(mǎi)有關(guān)材料費(fèi)：600元(檔案皮、底、盒、照片、書(shū)夾、裝訂機(jī)一部)

3、常規(guī)教研活動(dòng)。

由于過(guò)去的教學(xué)評(píng)優(yōu)活動(dòng)沒(méi)有經(jīng)費(fèi)，沒(méi)有聘請(qǐng)?jiān)u委，有失公正。今后我們將聘請(qǐng)全區(qū)學(xué)科骨干教師當(dāng)評(píng)委，以保證評(píng)課的科學(xué)公正。 每項(xiàng)活動(dòng)的費(fèi)用有“評(píng)委評(píng)課費(fèi)、午餐費(fèi)、作課教師獎(jiǎng)品等。每項(xiàng)活動(dòng)的費(fèi)用約需900元，共計(jì)900×10=9000元

1、語(yǔ)文、數(shù)學(xué)學(xué)科的《運(yùn)用目標(biāo)教學(xué)促使不同水平層次的學(xué)生主動(dòng)發(fā)展》課題經(jīng)費(fèi)4000元，資料費(fèi)1000元。

2、《幼兒心理導(dǎo)向》資料費(fèi)400元，課題經(jīng)費(fèi)元。

2、政府辦小學(xué)初級(jí)職稱(chēng)教師課堂教學(xué)考核，請(qǐng)?jiān)u委、午餐、交通費(fèi)等(450×20天=9000元)

1、經(jīng)常性學(xué)習(xí)培訓(xùn)平均每年4000元。

以上四大項(xiàng)合計(jì)49200元。 請(qǐng)審核批準(zhǔn)。

經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)告(篇4)

根據(jù)我院“一二九”活動(dòng)安排，現(xiàn)我專(zhuān)業(yè)根據(jù)學(xué)院院的指示精神，并結(jié)合報(bào)名同學(xué)的實(shí)際狀況，策劃并組織青花瓷舞蹈的排練，現(xiàn)初步擬定平時(shí)排練活動(dòng)的經(jīng)費(fèi)預(yù)算。其中“服裝道具費(fèi)”（3項(xiàng)）共計(jì)1800元，“排練期間飲食費(fèi)用”共計(jì)500元，“交通費(fèi)用”100元，其他可能發(fā)生突發(fā)事件的處理費(fèi)用200元。預(yù)算經(jīng)費(fèi)總計(jì)2600元。詳細(xì)如下：

男生需10把舞蹈扇，每把15元，計(jì)150元；女生需10把油紙傘，每把15元，計(jì)150元。共計(jì)300元。

8套男生服裝，每套50元，計(jì)400元；8套女生服裝，每套50元，計(jì)400元；15雙舞蹈鞋，每雙20元，計(jì)300元。共計(jì)1100元。

男生需8張粘貼在椅子下發(fā)的圖案道具，每張50元，共計(jì)400元。

根據(jù)我院要求，并結(jié)合排練的實(shí)際，本著勤儉節(jié)約、確保務(wù)必的原則，提出餐飲費(fèi)預(yù)算約500元。

三、交通費(fèi)用（思考可能需要去市區(qū)采購(gòu)服裝道具）。共計(jì)100元。

四、突發(fā)狀況應(yīng)急費(fèi)用（如在訓(xùn)練過(guò)程中發(fā)生生病受傷等意外狀況）。共計(jì)200元

以上經(jīng)費(fèi)預(yù)算是否貼合實(shí)際，請(qǐng)予以審核撥付。

經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)告(篇5)

主任、各位副主任、各位委員：

縣十六屆人大五次會(huì)議審議通過(guò)的我縣20xx年財(cái)政收支預(yù)算已經(jīng)執(zhí)行10個(gè)月了，我受縣人民政府委托，將預(yù)算部分調(diào)整方案向縣十六屆人大常委會(huì)第二十二次會(huì)議報(bào)告，請(qǐng)予審查批準(zhǔn)。

今年以來(lái)，全縣財(cái)政工作在縣委的領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大和縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，認(rèn)真貫徹落實(shí)縣委重大決策部署，大力支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展，切實(shí)保障和改善民生，深化和推進(jìn)財(cái)稅體制改革，嚴(yán)格財(cái)政監(jiān)督管理，促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康快速發(fā)展，財(cái)政運(yùn)行基本平穩(wěn)。

一是財(cái)政收入喜中有憂(yōu)。各級(jí)征管部門(mén)全力以赴抓收入，依法理財(cái)，深挖潛力，強(qiáng)化監(jiān)管，嚴(yán)堵漏洞，通過(guò)以票控收、稅務(wù)稽查、專(zhuān)項(xiàng)清理、非稅成本核算等措施，公共財(cái)政收入保持一定幅度的增長(zhǎng)，1-10月同比增長(zhǎng)3.9%。

但全縣財(cái)政總收入持續(xù)下滑，1-10月完成145422萬(wàn)元，為年度預(yù)算的57.8%，同比下降18.3%。主要是國(guó)有土地未能按預(yù)期實(shí)現(xiàn)交易，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)市場(chǎng)不理想，致使政府性基金收入大幅下滑，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入入庫(kù)緩慢。二是財(cái)政支出有保有壓。積極爭(zhēng)取上級(jí)資金調(diào)度，加強(qiáng)本級(jí)財(cái)政資金協(xié)調(diào)，精心運(yùn)籌，妥善調(diào)度，保證了縣委重大決策的資金需求，保證了黨政機(jī)關(guān)的正常運(yùn)行，保證了“三大空間”及重大項(xiàng)目建設(shè)資金的按時(shí)撥付。1-10月，全縣民生支出達(dá)到23億元，占公共財(cái)政支出的57%，支持“三大空間”的資金達(dá)到89429萬(wàn)元;調(diào)度資金26500萬(wàn)元，保證了職工績(jī)效考評(píng)獎(jiǎng)勵(lì)、增發(fā)一月津貼、績(jī)效工資調(diào)標(biāo)等剛性支出及時(shí)兌現(xiàn);緊急安排資金3170萬(wàn)元，用于“8.31”特大洪災(zāi)搶險(xiǎn)救災(zāi)和災(zāi)后生活救助。

強(qiáng)化預(yù)算約束，嚴(yán)控一般性支出，“三公”經(jīng)費(fèi)同比下降15.81%。三是財(cái)政改革有序推進(jìn)。取消非稅收入返還政策，征收成本核算體系日趨完善;國(guó)庫(kù)集中支付改革進(jìn)一步深化，公務(wù)卡改革有序推進(jìn);全面實(shí)施銀行體系“支持地方經(jīng)濟(jì)考核定資金存量”機(jī)制，實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金流轉(zhuǎn)提速、效益最大化;“營(yíng)改增”等稅制改革已經(jīng)完成，交通運(yùn)輸、郵政業(yè)及部分服務(wù)行業(yè)增加全口徑稅收收入705萬(wàn)元。四是監(jiān)管體系日趨完善。推進(jìn)預(yù)算管理透明，273個(gè)預(yù)算單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算已向社會(huì)全面公開(kāi);預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)擴(kuò)容增面，評(píng)價(jià)資金達(dá)6055萬(wàn)元;財(cái)政投資評(píng)審和政府采購(gòu)監(jiān)管制度更加完善，1-10審減資金21117萬(wàn)元，政府采購(gòu)節(jié)約資金600.14萬(wàn)元;處理政府性債務(wù)逾期問(wèn)題，通過(guò)償還、協(xié)商、展期等方式，化解逾期債務(wù)10.74億元;縱深推進(jìn)財(cái)政資金檢查工作，完成16個(gè)單位小金庫(kù)專(zhuān)項(xiàng)治理，對(duì)“8.31”特大洪災(zāi)應(yīng)急搶險(xiǎn)資金使用情況進(jìn)行了檢查，有效確保了資金使用效益。

通過(guò)對(duì)今年財(cái)政形勢(shì)的研判，后兩個(gè)月收入形勢(shì)仍不樂(lè)觀，但通過(guò)努力，預(yù)計(jì)基本能夠完成年初人大確定的預(yù)算收入任務(wù)，由于非稅收入和基金收入除去成本等支出外，財(cái)政能夠安排用于吃飯和建設(shè)的資金甚微，故今年的縣級(jí)收入預(yù)算只在科目之間調(diào)整，不作總額增減調(diào)整，只是將上級(jí)財(cái)政追加的轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助納入調(diào)整預(yù)算。20xx年目標(biāo)績(jī)效考評(píng)獎(jiǎng)、津補(bǔ)貼調(diào)標(biāo)等剛性支出無(wú)法納入今年的調(diào)整預(yù)算。

具體調(diào)整方案如下：

一、縣級(jí)財(cái)政預(yù)算部分調(diào)整方案

擬將公共財(cái)政收入調(diào)增12000萬(wàn)元，調(diào)增的是城市建設(shè)配套費(fèi)收入，調(diào)增的`原因是按上級(jí)文件要求，將年初預(yù)算納入政府性基金收入的城市建設(shè)配套費(fèi)調(diào)整到公共財(cái)政收入。調(diào)增后公共財(cái)政收入由年初預(yù)算的108000萬(wàn)元調(diào)整為120000萬(wàn)元。

擬將政府性基金收入對(duì)應(yīng)調(diào)減12000萬(wàn)元，調(diào)減后政府基金收入由年初預(yù)算的128600萬(wàn)元調(diào)整為116600萬(wàn)元。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入仍按年初預(yù)算的15000萬(wàn)元執(zhí)行，不作調(diào)整。

經(jīng)調(diào)整，全縣財(cái)政收入仍為年初預(yù)算的251600萬(wàn)元。

二、預(yù)算調(diào)整后的全縣和縣本級(jí)財(cái)政收支預(yù)算情況

(一)調(diào)整后的全縣財(cái)政收支預(yù)算情況

十六屆人大五次會(huì)議審議通過(guò)的20xx年縣級(jí)財(cái)政收入年初預(yù)算為251600萬(wàn)元，年初市級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助控制數(shù)150142萬(wàn)元和上年專(zhuān)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)202257萬(wàn)元;執(zhí)行中市級(jí)追加轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助194516萬(wàn)元，決算批復(fù)時(shí)追加專(zhuān)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)1403萬(wàn)元。因此，全縣財(cái)政總收入預(yù)算擬調(diào)整為799918萬(wàn)元，調(diào)增195919萬(wàn)元。按照收支平衡的原則，全縣財(cái)政總支出擬相應(yīng)安排799918萬(wàn)元，調(diào)增195919萬(wàn)元。

(二)調(diào)整后的縣本級(jí)財(cái)政收支預(yù)算情況

1.公共財(cái)政收支預(yù)算

20xx年縣本級(jí)公共財(cái)政收入年初預(yù)算為108000萬(wàn)元，年初市級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助控制數(shù)150142萬(wàn)元和上年專(zhuān)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)91574萬(wàn)元，執(zhí)行中市級(jí)追加轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助177354萬(wàn)元，決算批復(fù)時(shí)追加專(zhuān)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)1403萬(wàn)元，收入調(diào)增12000萬(wàn)元。因此，縣本級(jí)財(cái)政總收入預(yù)算擬調(diào)整為540473萬(wàn)元，調(diào)增190757萬(wàn)元。按照收支平衡的原則，縣本級(jí)公共財(cái)政支出預(yù)算擬相應(yīng)調(diào)整為540473萬(wàn)元，調(diào)增190757萬(wàn)元(含上解支出3000萬(wàn)元，補(bǔ)助下級(jí)支出49932萬(wàn)元)。

2.政府性基金預(yù)算

20xx年政府性基金收入年初預(yù)算為128600萬(wàn)元，年初上年專(zhuān)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)110683萬(wàn)元;執(zhí)行中市級(jí)追加的轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助17162萬(wàn)元，收入調(diào)減12000萬(wàn)元。因此，縣本級(jí)政府基金收入預(yù)算擬調(diào)整為244445萬(wàn)元，調(diào)增5162萬(wàn)元。按照收支平衡的原則，縣本級(jí)政府性基金支出預(yù)算擬相應(yīng)調(diào)整為244445萬(wàn)元，調(diào)增5162萬(wàn)元。(含上解支出3800萬(wàn)元，補(bǔ)助下級(jí)支出411萬(wàn)元)。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

20xx年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入年初預(yù)算15000萬(wàn)元，本次未作調(diào)整。

縣本級(jí)公共財(cái)政收入、政府性基金收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入年初預(yù)算為251600萬(wàn)元，年初市級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助控制數(shù)150142萬(wàn)元和上年專(zhuān)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)202257萬(wàn)元;執(zhí)行中市級(jí)追加轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助194516萬(wàn)元，決算批復(fù)時(shí)追加專(zhuān)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)1403萬(wàn)元。公共財(cái)政收入調(diào)增12000萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入調(diào)減12000萬(wàn)元，縣本級(jí)財(cái)政收入預(yù)算擬調(diào)整為799918萬(wàn)元，調(diào)增195919萬(wàn)元。按照收支平衡的原則，縣本級(jí)財(cái)政總支出預(yù)算擬相應(yīng)安排為799918萬(wàn)元(含上解支出6800萬(wàn)元，補(bǔ)助下級(jí)支出50343萬(wàn)元)。

主任、各位副主任、各位委員：盡管今年全縣財(cái)政收入預(yù)算總額未作調(diào)整，但要完成全年的收支任務(wù)，仍然困難重重。在收入方面：后兩個(gè)月全縣財(cái)政收入還需入庫(kù)106278萬(wàn)元，月均應(yīng)入庫(kù)53139萬(wàn)元，比1—10月月均入庫(kù)14542萬(wàn)元要多38597萬(wàn)元。在支出方面：政策性增支因素較多，較多的惠民政策均要縣級(jí)財(cái)政配套一定的資金，加之縣上又出臺(tái)了一些增支政策，尤其是災(zāi)后重建工作，對(duì)財(cái)政資金需求量較大。由此可以看出，我縣今年的財(cái)政形勢(shì)仍然嚴(yán)峻，收支壓力較大。對(duì)此，我們將抓住有利時(shí)機(jī)，在全縣打一場(chǎng)增收節(jié)支攻堅(jiān)戰(zhàn)，確保圓滿(mǎn)完成今年的財(cái)稅目標(biāo)任務(wù)。一是全力以赴抓收入。重點(diǎn)抓好稅收專(zhuān)項(xiàng)檢查、非稅收入“差一扣一”政策執(zhí)行、財(cái)稅優(yōu)惠政策清理等，逐戶(hù)開(kāi)展清繳，堵塞征收漏洞，確保公共財(cái)政收入應(yīng)收盡收。加快國(guó)有土地使用權(quán)出讓進(jìn)度，調(diào)整國(guó)有資產(chǎn)處置方案，及時(shí)催繳已實(shí)現(xiàn)的收入入庫(kù)，確保圓滿(mǎn)完成今年的收入任務(wù)。同時(shí)，積極向上爭(zhēng)取資金和政策，做大奉節(jié)財(cái)力總量。二是強(qiáng)化資金調(diào)度。繼續(xù)嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”等一般性支出，清收國(guó)庫(kù)對(duì)外借款，加快資金撥付進(jìn)度，切實(shí)壓縮結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金規(guī)模，努力提高財(cái)政資金運(yùn)行效益。三是啟動(dòng)預(yù)算編制工作?？茖W(xué)預(yù)判明年財(cái)政形勢(shì)，按照“持續(xù)可控、積極穩(wěn)妥、實(shí)事求是”的原則，整合專(zhuān)項(xiàng)資金，優(yōu)化定額標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)籌結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，強(qiáng)化績(jī)效管理，精編細(xì)編20XX年財(cái)政預(yù)算，避免執(zhí)行和預(yù)算差異過(guò)大，逐步改進(jìn)年初預(yù)算少、執(zhí)行追加多的問(wèn)題，切實(shí)提高預(yù)算完整性。

主任、各位副主任、各位委員：由于今年還有兩個(gè)月時(shí)間，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助還將增加，收入完成情況也將發(fā)生變化，因此，預(yù)算還將相應(yīng)作出調(diào)整，具體調(diào)整情況在20XX年的人代會(huì)上報(bào)告。

此致

敬禮!

申請(qǐng)人：xx

20xx年xx月xx日

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