審計(jì)年度工作總結(jié)。

時(shí)間如白駒過隙，上階段的工作已經(jīng)結(jié)束了。結(jié)束的工作需要我們認(rèn)真總結(jié)，通過在總結(jié)的過程中回顧過去所開展的工作，所碰到的問題，解決問題的方法，從而發(fā)現(xiàn)規(guī)律。好的工作總結(jié)包括哪些部分？下面是小編精心為你整理的“審計(jì)年度工作總結(jié)通用”，如果對(duì)這個(gè)話題感興趣的話，請(qǐng)關(guān)注本站。

審計(jì)年度工作總結(jié) 篇1

20xx年對(duì)重點(diǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域全面開展了成本控制審計(jì)，主要從外包管理、采購管理、銷售管理、重點(diǎn)監(jiān)控成本費(fèi)用、合同履行等方面進(jìn)行了審計(jì)并對(duì)生產(chǎn)流程配置及成本影響進(jìn)行了審計(jì)調(diào)查，審計(jì)時(shí)能夠立足于公司發(fā)展的全局來分析和考慮問題并提出控制中存在的不足和問題，從而督促被審計(jì)部門改進(jìn)管理水平。共形成審計(jì)報(bào)告10份，發(fā)現(xiàn)基礎(chǔ)管理方面問題共計(jì)40項(xiàng)，提出審計(jì)建議40條。

（一）審計(jì)人員參與全部采購業(yè)務(wù)，在采購業(yè)務(wù)的事前、事中嚴(yán)格審核把關(guān)，發(fā)現(xiàn)問題要求即時(shí)整改在采購業(yè)務(wù)談判、采購招標(biāo)過程中嚴(yán)格審核各項(xiàng)資質(zhì)及授權(quán)，監(jiān)督談判過程及中標(biāo)結(jié)果按規(guī)定制度流程操作等。共參加各類采購會(huì)*項(xiàng)，在防范采購風(fēng)險(xiǎn)方面發(fā)揮了重大作用。

（二）加大設(shè)備外委維修竣工結(jié)算審計(jì)力度，節(jié)約維修成本并促進(jìn)業(yè)務(wù)部門外委維修管理不斷探索改進(jìn)。完成維修工程竣工結(jié)算審計(jì)工作，送審金額共#萬元 ,審減金額*萬元,審減率*%。

（三）加強(qiáng)合同審計(jì)。共審核經(jīng)濟(jì)合同*份，審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)資料不完備、簽批手續(xù)不全、合同條款有誤等問題已及時(shí)與業(yè)務(wù)部門溝通解決，通過合同審核工作，有效降低了合同履行風(fēng)險(xiǎn)。

共完成竣工結(jié)算審計(jì)工作*項(xiàng)，送審金額共計(jì)*萬元,審減金額*萬元,審減率*%。另外，在審計(jì)過程中嚴(yán)格執(zhí)行合同約定，扣施工單位審核費(fèi)及罰款*萬元。

通過工程審計(jì)工作，消除了高估冒算、排除不正當(dāng)提高工程預(yù)算造價(jià)等現(xiàn)象，為企業(yè)節(jié)約了資金，創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益。

20xx年審計(jì)緊緊圍繞重點(diǎn)工作任務(wù)，突出“重發(fā)現(xiàn)，更重整改”的思路，強(qiáng)化“通過問題整改，轉(zhuǎn)化審計(jì)成果，有效促進(jìn)管理提升”。 20xx年通過對(duì)20xx年-20xx年審計(jì)檢查發(fā)現(xiàn)的問題不斷進(jìn)行跟蹤落實(shí)，使審計(jì)整改見實(shí)效，審計(jì)檢查發(fā)現(xiàn)的*項(xiàng)問題已整改完成*項(xiàng)，正在整改2項(xiàng)，整改率98%。

通過審計(jì)跟蹤有效地督促了被審計(jì)部門落實(shí)審計(jì)意見，確保審計(jì)問題得到了落實(shí)和糾正，充分發(fā)揮了審計(jì)的監(jiān)督管理職能。

審計(jì)年度工作總結(jié) 篇2

一年來，我市審計(jì)機(jī)關(guān)在市黨委、政府和省審計(jì)廳的親切關(guān)懷和有關(guān)部門的大力支持下，經(jīng)過廣大審計(jì)人員的共同努力，審計(jì)信息化建設(shè)取得了豐碩成果。一是審計(jì)信息化觀念得到進(jìn)一步增強(qiáng)。二是審計(jì)信息化建設(shè)速度得到進(jìn)一步加快。三是審計(jì)信息化管理水平得到進(jìn)一步提升。四是計(jì)算機(jī)在審計(jì)工作中的應(yīng)用領(lǐng)域得到進(jìn)一步拓寬。五是審計(jì)信息化人才隊(duì)伍得到進(jìn)一步鍛煉。六是認(rèn)識(shí)統(tǒng)一，目標(biāo)明確，領(lǐng)導(dǎo)重視，全員參與的審計(jì)信息化工作氛圍和機(jī)制初步形成；七是審計(jì)信息化建設(shè)總體規(guī)劃已基本構(gòu)建完成；八是搶抓機(jī)遇，真抓實(shí)干，金審工程建設(shè)成效顯著；九是計(jì)算機(jī)審計(jì)得到全面推廣應(yīng)用；九是突出應(yīng)用，強(qiáng)化培訓(xùn)，審計(jì)隊(duì)伍素質(zhì)明顯提高。在肯定成績的同時(shí)，我們必須清醒地看到，我市審計(jì)信息化建設(shè)中依然存在一些亟待解決的突出問題：一是少數(shù)審計(jì)人員對(duì)加快審計(jì)信息化建設(shè)的思想認(rèn)識(shí)不到位。二是信息技術(shù)應(yīng)用水平不高。三是審計(jì)信息化人才缺乏，審計(jì)信息化建設(shè)發(fā)展機(jī)制和制度不健全。四是發(fā)展不平衡。

當(dāng)前，我市審計(jì)信息化建設(shè)正處在“夯實(shí)基礎(chǔ)、積極探索、強(qiáng)力推進(jìn)、擴(kuò)大效果”的關(guān)鍵階段。要以黨的十八大精神為指導(dǎo)，進(jìn)一步統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)，強(qiáng)化措施，推動(dòng)我市審計(jì)信息化工作又好又快發(fā)展。一是必須進(jìn)一步深化認(rèn)識(shí)，把認(rèn)識(shí)提高到推動(dòng)審計(jì)工作科學(xué)發(fā)展上來，增強(qiáng)使命感、責(zé)任感，把推進(jìn)審計(jì)信息化建設(shè)作為自覺行動(dòng)；二是必須牢固確立審計(jì)信息化理念，不能滿足現(xiàn)狀，停滯不前，增強(qiáng)緊迫感和危機(jī)感，不斷推進(jìn)審計(jì)信息化建設(shè)取得新的突破；三是必須勇于實(shí)踐，注重創(chuàng)新，破除各種阻礙我市審計(jì)信息化建設(shè)健康發(fā)展的思想障礙，不斷把我市審計(jì)信息化建設(shè)推向更高水平。

通過近兩年來全市審計(jì)同人的共同努力，我市審計(jì)信息化工作已具備了一個(gè)良好的基礎(chǔ)，得到審計(jì)廳長的充分肯定。我們要倍加珍惜經(jīng)過多方努力創(chuàng)造的良好條件，抓住機(jī)遇，乘勢而上，爭取在較短的時(shí)間內(nèi)使我市審計(jì)信息化水平有一個(gè)較大的提升。

（一）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，健全審計(jì)信息化建設(shè)健康發(fā)展的管理體制和工作機(jī)制。局領(lǐng)導(dǎo)總是把審計(jì)信息化建設(shè)提高到事關(guān)審計(jì)事業(yè)前途命運(yùn)的戰(zhàn)略位置，親自抓、親自管，帶頭學(xué)習(xí)信息化知識(shí)，帶頭運(yùn)用信息化技能，及時(shí)研究和解決審計(jì)信息化建設(shè)過程中的矛盾和困難。其次，要進(jìn)一步理順審計(jì)信息化工作的管理體制，積極爭取黨委政府的支持，解決人員和編制，成立專門的審計(jì)信息化工作機(jī)構(gòu)，暫時(shí)沒有機(jī)構(gòu)的，必須確定專人負(fù)責(zé)；同時(shí)建立審計(jì)信息化工作責(zé)任制，盡快形成 “統(tǒng)一協(xié)調(diào)、分級(jí)管理、任務(wù)明確、責(zé)任到人、狠抓落實(shí)、運(yùn)轉(zhuǎn)高效” 的管理體制和工作機(jī)制。第三，要引入獎(jiǎng)懲激勵(lì)機(jī)制，加強(qiáng)考核，將計(jì)算機(jī)審計(jì)的推廣與應(yīng)用作為一項(xiàng)硬指標(biāo)落實(shí)到每個(gè)審計(jì)項(xiàng)目中，納入到每位審計(jì)干部的年度考核中，充分調(diào)動(dòng)廣大審計(jì)干部學(xué)習(xí)運(yùn)用現(xiàn)代信息技術(shù)開展審計(jì)工作的積極性和創(chuàng)造性。

（二）結(jié)合實(shí)際，加強(qiáng)審計(jì)信息化工作的課題研究和法制建設(shè)。各級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)要大膽借鑒和吸收國、內(nèi)外先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和現(xiàn)成成果，進(jìn)一步加強(qiáng)信息化條件下開展審計(jì)的組織形式和方式、管理模式、內(nèi)控測評(píng)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、質(zhì)量控制等基礎(chǔ)性課題研究，為開展計(jì)算機(jī)審計(jì)提供智力支持。同時(shí)理論研究要結(jié)合實(shí)際，堅(jiān)持服務(wù)于審計(jì)實(shí)踐，目前要在認(rèn)真總結(jié)前一個(gè)時(shí)期推廣運(yùn)用審計(jì)管理和現(xiàn)場審計(jì)實(shí)施兩大應(yīng)用系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，研究制定計(jì)算機(jī)審計(jì)的標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范，逐步建立和完善適應(yīng)信息化要求的審計(jì)業(yè)務(wù)操作指南、審計(jì)管理標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)算機(jī)審計(jì)制度體系，為審計(jì)信息化工作規(guī)范化、科學(xué)化奠定良好基礎(chǔ)。

（三）立足實(shí)務(wù)，推動(dòng)信息化技術(shù)向?qū)徲?jì)生產(chǎn)力轉(zhuǎn)化。審計(jì)信息化只有與審計(jì)實(shí)務(wù)相結(jié)合，才會(huì)具有強(qiáng)大的生命力。因此，審計(jì)信息化工作的重點(diǎn)，要放在審計(jì)實(shí)施的運(yùn)用上，只有在應(yīng)用上下功夫，才能實(shí)現(xiàn)信息化技術(shù)向?qū)徲?jì)生產(chǎn)力的轉(zhuǎn)化，努力提高我市審計(jì)自主創(chuàng)新能力，推動(dòng)我市審計(jì)信息化建設(shè)由量的增長到質(zhì)的飛躍。一要全面推廣運(yùn)用AO現(xiàn)場實(shí)施審計(jì)軟件開展計(jì)算機(jī)審計(jì)，并實(shí)現(xiàn)OA與AO系統(tǒng)交互。二要推進(jìn)作為計(jì)算機(jī)審計(jì)重要支撐的審計(jì)資料庫建設(shè)。三要重視和加強(qiáng)軟件開發(fā)工作。

（四）以人為本，加強(qiáng)審計(jì)信息化建設(shè)的人才技術(shù)儲(chǔ)備。審計(jì)信息化工作離不開“資金、技術(shù)、人才”，其中，資金是保障，技術(shù)是關(guān)鍵，人才是根本。只有以人為本，才能為審計(jì)信息化建設(shè)注入靈魂和生機(jī)。今后幾年審計(jì)信息化的工作重點(diǎn)之一，就是要一如既往地繼續(xù)加大復(fù)合型人才的培訓(xùn)力度，不斷優(yōu)化審計(jì)人員的知識(shí)結(jié)構(gòu)。要堅(jiān)持全員培訓(xùn)，使大多數(shù)審計(jì)人員都能夠熟練使用審計(jì)軟件和辦公軟件開展審計(jì)工作，同時(shí)，要有重點(diǎn)地培養(yǎng)一批審計(jì)業(yè)務(wù)骨干，形成梯次健全的審計(jì)信息化人才隊(duì)伍。

根據(jù)“金審工程”的總體規(guī)劃，我市審計(jì)信息化建設(shè)的總體目標(biāo)是：建立與省審計(jì)廳信息系統(tǒng)相配套，適應(yīng)現(xiàn)代社會(huì)發(fā)展，符合我市實(shí)際的審計(jì)信息系統(tǒng)，最終實(shí)現(xiàn)對(duì)財(cái)政財(cái)務(wù)收支真實(shí)、合法和效益實(shí)施有效審計(jì)監(jiān)督，實(shí)施“預(yù)算跟蹤+聯(lián)網(wǎng)核查”審計(jì)模式，從而逐步實(shí)現(xiàn)審計(jì)監(jiān)督方式的三個(gè)轉(zhuǎn)變。按照上述目標(biāo)，下一步，我市審計(jì)信息化建設(shè)的主要任務(wù)是：盡快構(gòu)建由各種基礎(chǔ)性審計(jì)資源數(shù)據(jù)和宏觀業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)組成的審計(jì)基礎(chǔ)資源數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，全面推廣應(yīng)用AO和OA系統(tǒng)，推進(jìn)計(jì)算機(jī)技術(shù)在審計(jì)工作中的運(yùn)用，加快推進(jìn)聯(lián)網(wǎng)審計(jì)，嘗試開展計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)審計(jì)，創(chuàng)新信息化條件下審計(jì)技術(shù)、方法和手段。

審計(jì)年度工作總結(jié) 篇3

xx年審計(jì)部緊緊圍繞工作部署，深入學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀，把有效防范風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)穩(wěn)健運(yùn)營放在審計(jì)工作的首要位置。通過改變工作思路，提升部門效能，積極開展各項(xiàng)審計(jì)工作，圓滿完成了全年工作目標(biāo)，增強(qiáng)了風(fēng)險(xiǎn)防控能力，為各項(xiàng)業(yè)務(wù)合規(guī)、健康的發(fā)展起到一定的保障作用。現(xiàn)將xx年審計(jì)工作總結(jié)如下：

一、審計(jì)工作開展情況

根據(jù)董事會(huì)工作安排，按計(jì)劃、有步驟的開展各項(xiàng)現(xiàn)場與非現(xiàn)場審計(jì)。xx年出具審計(jì)報(bào)告書xx份，其中：業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告xx份，現(xiàn)場離任審計(jì)報(bào)告xx份，非現(xiàn)場離任審計(jì)報(bào)告xx份，經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告xx份。通過審計(jì)檢查，規(guī)范了營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的業(yè)務(wù)操作，提高了依法經(jīng)營意識(shí)，增強(qiáng)了管理制約機(jī)制，從而為業(yè)務(wù)發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。其二，為了認(rèn)真落實(shí)干部交流制度，對(duì)中層管理人員進(jìn)行崗位調(diào)整，共進(jìn)行崗位監(jiān)督交接xx次，其中：行長調(diào)整交接xx次，支行會(huì)計(jì)主管調(diào)整交接xx次，對(duì)交接過程進(jìn)行了嚴(yán)格的監(jiān)督，保證交接手續(xù)齊全、完整，調(diào)整人員及時(shí)就位，確保了工作的連續(xù)性。其三，會(huì)同相關(guān)部門銷毀做廢銀行卡、做廢印章工作。

二、主要工作內(nèi)容

(一)抓規(guī)章制度建設(shè)，加強(qiáng)基礎(chǔ)管理工作

1、加強(qiáng)制度建設(shè)。按照“商業(yè)銀行內(nèi)部控制指引”的要求，遵循“業(yè)務(wù)發(fā)展，內(nèi)控優(yōu)先，開展工作，制度先行”的工作思路，立足本行經(jīng)營發(fā)展實(shí)際，以構(gòu)筑更加堅(jiān)實(shí)穩(wěn)固的風(fēng)險(xiǎn)防控體系為工作重點(diǎn)。年初我部對(duì)現(xiàn)行規(guī)章制度進(jìn)行系統(tǒng)化、規(guī)范化的整理，編纂了系統(tǒng)、明晰的制度，便與員工學(xué)習(xí)、使用，以促進(jìn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化，確保制度的實(shí)效性。本制度匯編匯集了xx年度編制的所有制度，共編制xx個(gè)規(guī)章制度。同時(shí)，收集內(nèi)部控制狀況信息，做好內(nèi)控制度建設(shè)。

2、完善處罰辦法。隨著監(jiān)管力度及業(yè)務(wù)發(fā)展的加強(qiáng)，原有的處罰辦法已不適應(yīng)當(dāng)前業(yè)務(wù)發(fā)展的需求，對(duì)原有的處罰辦法進(jìn)行了修訂，確保各項(xiàng)金融規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行，強(qiáng)化內(nèi)部管理，防范金融風(fēng)險(xiǎn)，預(yù)防經(jīng)濟(jì)案件的發(fā)生。

3、制定員工考核辦法，考核的指導(dǎo)思想是根據(jù)崗位內(nèi)容和員工綜合素質(zhì)，合理進(jìn)行崗位分工，充分調(diào)動(dòng)員工的工作積極性和主動(dòng)性。促進(jìn)人員管理與合理使用。崗位考核的內(nèi)容主要包括履職情況、工作質(zhì)量及工作態(tài)度三方面，結(jié)合本部門實(shí)際情況，對(duì)相應(yīng)崗位制定了具體考核內(nèi)容及權(quán)重。采用定性與定量考核相結(jié)合的原則，考核的形式包括：崗位干部員工自評(píng)、部門考核小組考評(píng)。

(二)搞好業(yè)務(wù)審計(jì)工作

審計(jì)部按照年初工作計(jì)劃，進(jìn)行了反對(duì)洗錢等xx項(xiàng)業(yè)務(wù)審計(jì)。加強(qiáng)了部門及支行的經(jīng)營管理，完善了內(nèi)控監(jiān)督機(jī)制，通過審計(jì)，提高了業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控及管理能力。

1、開展了科技信息系統(tǒng)和管理維護(hù)審計(jì)，對(duì)科技信息部進(jìn)行了現(xiàn)場摸底。通過從總體控制風(fēng)險(xiǎn)、研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)行維護(hù)風(fēng)險(xiǎn)、外包風(fēng)險(xiǎn)等四個(gè)方面進(jìn)行檢查，掌握我行科技信息運(yùn)行現(xiàn)狀，了解我行科技信息的安全及風(fēng)險(xiǎn)隱患，對(duì)科技信息的'內(nèi)控制度建設(shè)進(jìn)行了檢查，針對(duì)存在的問題提出了合理化建議，增強(qiáng)了信息安全控制能力，促進(jìn)了我行業(yè)務(wù)安全、持續(xù)、穩(wěn)健地運(yùn)行。

2、做好反對(duì)洗錢工作，規(guī)避洗錢及監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)，提高反對(duì)洗錢工作的整體水平，分別對(duì)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行了現(xiàn)場檢查，用時(shí)xx個(gè)工作日，檢查內(nèi)容以反對(duì)洗錢內(nèi)控制度建設(shè)、賬戶管理、聯(lián)網(wǎng)核查及檔案管理、大額和可疑交易報(bào)送為主，通過檢查，職能部室及支行能充分認(rèn)識(shí)到反對(duì)洗錢工作重要性和必要性，認(rèn)真履行反對(duì)洗錢法律義務(wù)，按時(shí)組織反對(duì)洗錢業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，嚴(yán)格執(zhí)行反對(duì)洗錢規(guī)章制度，制度完善、措施有力，反對(duì)洗錢工作力度不斷加強(qiáng)，但仍存在結(jié)算賬戶使用管理不嚴(yán)格、賬戶資料更新不及時(shí)、不按規(guī)定范圍進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查、可疑交易甄別不細(xì)致等情況。

3、做好離任、經(jīng)濟(jì)責(zé)任、工作審計(jì)工作。

根據(jù)《高級(jí)管理人員任職資格管理辦法》有關(guān)規(guī)定，在1月份調(diào)整和交流了xx位機(jī)關(guān)管理人員，審計(jì)部按要求進(jìn)行了非現(xiàn)場離任審計(jì)，出具了xx份非現(xiàn)場離任審計(jì)報(bào)告。在xx月份對(duì)部門管理人員進(jìn)行了xx次經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，并出具了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告。根據(jù)《高級(jí)管理人員任職資格管理辦法》有關(guān)規(guī)定，共利用xx個(gè)工作日對(duì)xx人次支行行長進(jìn)行了現(xiàn)場離任審計(jì)，對(duì)其在職期間的工作情況做出公正、公平的審計(jì)評(píng)價(jià)。

(三)加強(qiáng)審計(jì)信息反饋，嚴(yán)格責(zé)任追究

加強(qiáng)橫向信息交流，將審計(jì)中存在的問題和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)向相關(guān)管理部門反饋，對(duì)薄弱和容易忽視的風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)提出審計(jì)建議，進(jìn)而達(dá)到使職能管理部門的業(yè)務(wù)督導(dǎo)更具針對(duì)性，積極進(jìn)行整改，填補(bǔ)了部分內(nèi)控真空。對(duì)未按要求進(jìn)行整改或整改不到位的責(zé)任人嚴(yán)格按照我行責(zé)任追究制度進(jìn)行處罰，督促存在問題的支行或部門堅(jiān)決整改落實(shí)到位，達(dá)到規(guī)范業(yè)務(wù)、合規(guī)經(jīng)營的目的。

審計(jì)年度工作總結(jié) 篇4

20__年，本人在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀的理念，開拓創(chuàng)新，積極進(jìn)取，爭創(chuàng)一流，較好地完成了組織交辦的各項(xiàng)任務(wù)，現(xiàn)將思想品德，工作業(yè)績及遵守廉政制度情況匯報(bào)如下。

一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，注重修養(yǎng)

1、政治堅(jiān)定，與時(shí)俱進(jìn)。本人能認(rèn)真學(xué)習(xí)鄧小平理論和三個(gè)代表重要思想，牢固樹立科學(xué)發(fā)展觀，深刻領(lǐng)會(huì)并貫徹落實(shí)黨的十八大和十八屆三中全會(huì)的精神，明確十八大提出的奮斗目標(biāo)和為實(shí)現(xiàn)奮斗目標(biāo)該舉什么旗，走什么路的問題。從政治思想上、行動(dòng)上高度一致，堅(jiān)決擁護(hù)___為首的黨中央領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真履行黨員權(quán)利和義務(wù)，牢固樹立全心全意為人民服務(wù)的宗旨。并能根據(jù)黨和國家在不同時(shí)期的工作重點(diǎn)把握自己的工作方向，具有較好的政治素質(zhì)，和思想素質(zhì)。

2、愛崗敬業(yè)，勤奮向上。本人熱愛審計(jì)事業(yè)，精通審計(jì)業(yè)務(wù)，具有較強(qiáng)的工作能力和責(zé)任感，能夠深入第一線，從群眾中來到群眾中去，視群眾為衣食父母，腳踏實(shí)地權(quán)為民所用，情為民所系，利為民所謀。扎實(shí)工作，出色地完成了組織交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。

3、堅(jiān)持原則、顧全大局。本人有較強(qiáng)的法律意識(shí)和政策觀念，在實(shí)際工作中堅(jiān)持實(shí)事求是，客觀公正，能團(tuán)結(jié)同志，樂于助人，顧全大局。有較強(qiáng)的集體榮譽(yù)感和團(tuán)隊(duì)精神。在有利于事業(yè)發(fā)展的前提下，能把原則性和靈活性結(jié)合起來。

二、創(chuàng)新思路，注重實(shí)效

20__年，本人根據(jù)組織安排，除完成局交辦的業(yè)務(wù)工作及其他工作外，主要分管鎮(zhèn)村和村三送工作，并兼任村三送工作隊(duì)隊(duì)長。在鎮(zhèn)黨委政府領(lǐng)導(dǎo)下，把推進(jìn)危舊土坯房改造當(dāng)著三送工作為民辦實(shí)事，辦好事的主要內(nèi)容。充分發(fā)揮鎮(zhèn)駐村干部，村兩委干部，鄉(xiāng)賢促進(jìn)會(huì)的作用，堅(jiān)持政府主導(dǎo)，群眾主體，理事會(huì)運(yùn)作，黨員干部帶頭的原則。通過組建一組三會(huì)工作機(jī)制，實(shí)行四統(tǒng)一模式，戰(zhàn)勝春天多雨的困難，快速推進(jìn)了危舊土坯房的改造。努力打造六民工程，深入推進(jìn)三送工作。

(一)是親情暖民工程。本人認(rèn)真落實(shí)干部聯(lián)系群眾全覆蓋要求，建立村情臺(tái)賬，確保了吃住在村，雙休日、節(jié)假日值班，堅(jiān)持三必問和五必訪制度，動(dòng)態(tài)掌握民情訴求，實(shí)現(xiàn)聯(lián)系和幫扶常態(tài)化。一年來，共慰問困難戶21人次，贈(zèng)送5萬余元物資，調(diào)處矛盾糾紛57起，代_件17次;幫助成立在外老鄉(xiāng)基金會(huì)，為敬老、獎(jiǎng)學(xué)及公益事業(yè)積累了資金，為小學(xué)、小學(xué)捐贈(zèng)席夢思29張，冰箱1臺(tái)，搭建車棚一個(gè)。目前，該基金會(huì)已經(jīng)收到捐助資金30余萬元。

(二)是康居安民工程。本人組織成立了危舊土坯房改造鄉(xiāng)賢促進(jìn)會(huì)，積極推進(jìn)危舊土坯房改造。目前，已拆除危舊土坯房677間(含宗祠3座)12340平方米，規(guī)劃建房205套，進(jìn)展迅速，已封頂157套。房頂及外墻裝修全面鋪開，排水、排污、路網(wǎng)、綠化項(xiàng)目已經(jīng)啟動(dòng)。市審計(jì)局共出資17萬元，用于土坯房改造征遷工作等。

(三)是夯基惠民工程。新修通水泥路1200米，新建便民橋一座，新修三面不見土水渠800米。新建垃圾池7個(gè)，修復(fù)水渠、道路4處。已落實(shí)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金370萬元。申報(bào)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目6個(gè)，總投資約500萬元，將大力改善了該村的生產(chǎn)生活條件。

(四)是產(chǎn)業(yè)富民工程。引領(lǐng)農(nóng)民發(fā)展高效農(nóng)業(yè)，優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。全村種植煙葉300畝、白蓮400畝、茡薺150畝。引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)戶有組織地生產(chǎn)經(jīng)營，幫助億順養(yǎng)牛農(nóng)民專業(yè)合作社加強(qiáng)內(nèi)部管理，吸收會(huì)員71名，安排就業(yè)人數(shù)310人，發(fā)展肉牛、生豬養(yǎng)殖示范基地，年肉牛出欄1000頭，生豬出欄1200頭。

(五)是服務(wù)便民工程。完善了公示制，公開承諾和群眾評(píng)議制等工作制度，使三送工作在陽光下運(yùn)行。完善一室三站標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，配備了2臺(tái)電腦、1臺(tái)打印機(jī)，添置了檔案櫥、辦公桌椅和飲水機(jī)，讓村民進(jìn)得了門，找得到人，方便了群眾辦事。

(六)是黨建為民工程。爭取資金11萬余元，為村委添置了黨員活動(dòng)室桌椅55套，化解村級(jí)債務(wù)，改善了村兩委辦公條件，已落實(shí)農(nóng)民文化活動(dòng)建設(shè)等項(xiàng)目資金110萬元。農(nóng)村基層黨組織陣地進(jìn)一步鞏固。村兩委班子建設(shè)進(jìn)一步加強(qiáng)，幫助培養(yǎng)和發(fā)展黨員，新增入黨積極分子5名，吸收黨員2名。堅(jiān)持指導(dǎo)不領(lǐng)導(dǎo)，到位不越位，參與不干預(yù)的工作理念，與村兩委團(tuán)結(jié)合作。形成了推進(jìn)該村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的強(qiáng)大合力。

鎮(zhèn)村三送工作隊(duì)被市委評(píng)為先進(jìn)工作隊(duì)，本人被市委評(píng)為三送工作先進(jìn)個(gè)人。

三、廉潔奉公，注重自律

本人無論在審計(jì)業(yè)務(wù)工作中，還是在三送工作中，都立足于自我約束，著眼于自我防范。堅(jiān)決執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和審計(jì)干部八不準(zhǔn)，強(qiáng)化清正廉潔的意識(shí)，敢于揭露審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題，耐得住寂寞、守得住清平、抗得住_、經(jīng)得住考驗(yàn)。不為名所累，不為利所縛。思想上警鐘長鳴，工作上嚴(yán)格要求，生活上防微杜漸。堂堂正正做人，清清白白做事，扎扎實(shí)實(shí)工作，在危舊土坯房改造中，有些非改造戶提出要享受改造補(bǔ)助，或者要增加改造面積，，認(rèn)為都是鄉(xiāng)里鄉(xiāng)親的，提出一些不合理要求，要我網(wǎng)開一面，其中也不乏自己的堂叔、堂兄。本人尊重事實(shí)，客觀公正，拒收禮品和吃請(qǐng)。在原則面前不講情面，堅(jiān)持一碗水端平，一把尺子量到底，讓所有的改造戶享受公平、公正的待遇，樹立了良好的形象。

雖然在領(lǐng)導(dǎo)和同志們的關(guān)心幫助下，本人取得了一定的成績，但與組織的要求相比，仍有一些不足之處，如處理問題時(shí)還不夠耐心，學(xué)習(xí)意識(shí)還要加強(qiáng)。在以后的工作中，本人將加強(qiáng)科學(xué)發(fā)展觀的學(xué)習(xí)，加強(qiáng)黨性修養(yǎng)，改進(jìn)工作方法，提高工作效能，努力成為一名人民滿意、組織放心的好干部，為的發(fā)展事業(yè)作出更大貢獻(xiàn)。

審計(jì)年度工作總結(jié) 篇5

自從走進(jìn)了大學(xué)，就業(yè)問題就似乎總是圍繞在我們的身邊，成了說不完的話題。為了拓展自身的知識(shí)面，擴(kuò)大與社會(huì)的接觸面，增加個(gè)人在社會(huì)競爭中的經(jīng)驗(yàn)，鍛煉和提高自己的能力，以便在以后畢業(yè)后能真正走入社會(huì)，能夠在生活和工作中很好地處理各方面的問題，我參加了學(xué)校為期兩個(gè)月的ERP實(shí)習(xí)。在為期兩個(gè)月的仿真實(shí)習(xí)中，我被分配到SJA審計(jì)小組，主要負(fù)責(zé)審查生產(chǎn)商A05與渠道商A08。

仿真實(shí)習(xí)第一年的時(shí)候我真是一片茫然。完全不知道應(yīng)該做什么。老師一上來就讓我們每個(gè)小組根據(jù)自身情況分配任務(wù)。把任務(wù)分配到每個(gè)人身上。老師還告訴我們：現(xiàn)實(shí)生活中審計(jì)師們審計(jì)公司賬務(wù)的時(shí)候也是我們這種形式。以小組為單位，六個(gè)人其中一個(gè)小組長。每個(gè)人負(fù)責(zé)審計(jì)公司的一部分內(nèi)容，最后由小組長進(jìn)行復(fù)合。這種形式讓我有了一種真實(shí)感。仿佛我真的變成了一名審計(jì)師在審計(jì)公司的賬務(wù)。老師還重點(diǎn)告訴我們一定要注意工資和應(yīng)交稅費(fèi)的計(jì)算，只要把這兩部分搞定了，那我們的為期兩個(gè)月的審計(jì)工資就輕松多了。由于缺乏經(jīng)驗(yàn)，那時(shí)對(duì)老師的話還不以為然。

但是，在審計(jì)第一年的生產(chǎn)商與渠道商的時(shí)候，在做應(yīng)付職工薪酬計(jì)提檢查情況表時(shí)就出現(xiàn)了很多問題。工資與獎(jiǎng)金科目需要分別寫出計(jì)提的金額。但是盤中有一筆是“發(fā)放工資獎(jiǎng)金”。它把工資與獎(jiǎng)金融合在了一起。去查原始憑證也沒查出來。我實(shí)在是不知道該怎么辦。后邊的職工福利與社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)也弄得特別混亂。由于會(huì)計(jì)基礎(chǔ)不夠扎實(shí)，我被這些問題搞到一頭霧水，不知所措，最后不得不去請(qǐng)教老師。

在計(jì)算收入的審計(jì)時(shí)，經(jīng)常會(huì)遇到很多十萬，百萬的數(shù)相加減。很多時(shí)候由于自己的不細(xì)心倒是算術(shù)出現(xiàn)問題。導(dǎo)致了很多不必要的麻煩。審計(jì)實(shí)習(xí)還讓我學(xué)會(huì)了：審計(jì)工作是一個(gè)復(fù)雜而又繁瑣的事情。它需要我們的不只是做。而是用心去查找去核對(duì)。如果心靜不下來那肯定是做不好的。

通過此次課程實(shí)習(xí)，我不但了解一些具體經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的處理方法，還進(jìn)一步鞏固了審計(jì)的相關(guān)理論知識(shí)。除此之外，我們還能夠?qū)舅鶎W(xué)專業(yè)知識(shí)與實(shí)際經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)處理相結(jié)合，學(xué)會(huì)理論聯(lián)系實(shí)際，提高分析問題和解決問題的能力。其實(shí)這也正應(yīng)了“實(shí)踐是檢驗(yàn)真理的唯一標(biāo)準(zhǔn)”這句話，我們只有把從書本上學(xué)到的理論知識(shí)應(yīng)用于實(shí)際的實(shí)務(wù)操作中去，才能真正掌握好這門課的知識(shí)。此次，實(shí)習(xí)也讓我認(rèn)識(shí)到處理好人際關(guān)系的重要性。在工作中，作為一位審計(jì)人員要處理好生產(chǎn)商和渠道商的關(guān)系，要注意工作的方法，語言技巧，學(xué)會(huì)扮演和轉(zhuǎn)換好角色，"在其位，謀其政"，增強(qiáng)自身的法律意識(shí)，加強(qiáng)自身的處事技巧，明確各自的責(zé)任分工，才能處理好各方的關(guān)系，提高辦事效率。

審計(jì)年度工作總結(jié) 篇6

一、基本情況

公司是我集團(tuán)水泥及熟料綜合型生產(chǎn)企業(yè)，擁有年產(chǎn)100萬噸的熟料生產(chǎn)線一條，年產(chǎn)50萬噸的水泥磨各一臺(tái)。廠區(qū)占地面積200余畝，擁有從業(yè)人員近200人。

公司實(shí)收資本4146萬元，其中山東山水水泥集團(tuán)有限公司投入資本3946萬元，占95.18%;雙鴨山新時(shí)代水泥公司投入資本200萬元，占4.82%。此次內(nèi)部審計(jì)的依據(jù)是《山東山水水泥集團(tuán)有限公司會(huì)計(jì)政策、財(cái)務(wù)管理制度及財(cái)務(wù)核算管理規(guī)范》(報(bào)批稿)及集團(tuán)相關(guān)制度規(guī)定，并參照xxx年1月1日起執(zhí)行的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》，以及相關(guān)法規(guī)制度等進(jìn)行的。

二、審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題

(一)貨幣資金循環(huán)

1、xxx年5月17日進(jìn)點(diǎn)并立即進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)。盤點(diǎn)時(shí)，現(xiàn)金賬面余額11,306.94元，未入賬收入單據(jù)318,772.16元，未入賬支出單據(jù)289,490元，經(jīng)調(diào)整后賬面應(yīng)存余額40,589.10元。盤點(diǎn)實(shí)有現(xiàn)金19,090.70元，與賬面數(shù)差額21,498.4元，其中，白條抵庫21,500元。盤盈現(xiàn)金1.6元，經(jīng)詢問系出納人員換崗交接時(shí)遺留差額及平時(shí)現(xiàn)金收付零頭所致。

2、在貨幣資金控制流程方面存有不相容崗位職務(wù)未分離的情況，出納人員負(fù)責(zé)收付款、制單、記賬。

3、銀行印鑒與支票未分離，或分離形同虛設(shè)。審計(jì)中發(fā)現(xiàn)，出納人員填制好銀行支票后直接在主管會(huì)計(jì)的抽屜中提取并加蓋銀行印鑒。支票未經(jīng)主管會(huì)計(jì)審核程序，印鑒分離形同虛設(shè)。

4、銀行余額調(diào)節(jié)表編制人為出納人員本身，形成“自賬自調(diào)”，不符合內(nèi)部控制規(guī)范。

5、在現(xiàn)金管理方面不規(guī)范，存在白條抵庫現(xiàn)象，如貨款退票未及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理等。

6、部分付現(xiàn)業(yè)務(wù)未及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理，借款用途不清晰。

7、現(xiàn)金賬實(shí)不符，且原因可追溯至出納人員崗位交接時(shí)，現(xiàn)金長短款未及時(shí)進(jìn)行相應(yīng)處理。

(二)銷售與收款循環(huán)

1、從隨機(jī)抽查的21份水泥買賣合同中發(fā)現(xiàn)，有合同簽訂不規(guī)范的情況：

(1)均沒有填寫合同編號(hào);

(2)有17份合同沒有填寫數(shù)量;

(3)按集團(tuán)規(guī)定水泥銷售不得賒欠，但在簽訂的銷售合同上有“貨到付款”或“延期付款”的條款。經(jīng)詢問，系業(yè)務(wù)員為拓展業(yè)務(wù)先墊資，再收款。表面上將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁到業(yè)務(wù)員身上，其實(shí)不然。因合同主體仍為公司本身，且業(yè)務(wù)員與客戶形成單線聯(lián)系，大筆貨款資金經(jīng)轉(zhuǎn)個(gè)人之手，很容易牽涉訴訟事項(xiàng)，形成潛在風(fēng)險(xiǎn)，并在財(cái)務(wù)對(duì)賬環(huán)節(jié)造成混亂。

(三)采購與付款循環(huán)

由不良資產(chǎn)中“預(yù)付賬款”審計(jì)內(nèi)容可以看出，公司采購業(yè)務(wù)員與供應(yīng)商單線聯(lián)系，采購部門對(duì)供應(yīng)商信息沒有建立相應(yīng)信息臺(tái)賬，導(dǎo)致業(yè)務(wù)員離職后，與供應(yīng)商無法聯(lián)系，已付款或發(fā)票無法取得。同時(shí)，容易形成糾紛，構(gòu)成潛在訴訟風(fēng)險(xiǎn)。

(四)生產(chǎn)循環(huán)

公司成本核算方法采用分步法與品種法相結(jié)合。共分碎石、生料、熟料、水泥、包裝五個(gè)工段。產(chǎn)品主要有熟料、水泥。

經(jīng)審核，輔助生產(chǎn)成本主要有供料和電修，其成本費(fèi)用通過“生產(chǎn)成本-輔助生產(chǎn)成本”歸集，化驗(yàn)室費(fèi)用通過“制造費(fèi)用”歸集。上述費(fèi)用均按固定比例(熟料60%，水泥40%)分配計(jì)入熟料及水泥工段基本生產(chǎn)成本。電耗成本按各車間抄表數(shù)分配，供電局與抄表總數(shù)之間差異，在“管理費(fèi)用”中核算，不再進(jìn)行分配。

關(guān)于輔助生產(chǎn)、化驗(yàn)費(fèi)用及電費(fèi)的分配，集團(tuán)各子公司所采用的分配方法不盡一致，缺乏科學(xué)且令人信服的依據(jù)，同時(shí)也造成集團(tuán)內(nèi)部各子公司之間成本費(fèi)用不是在一條起跑線上的對(duì)比,從而失去合理性。

材料核算，目前采用實(shí)際成本法。月底材料進(jìn)行暫估入庫核算，下月紅字沖回。大宗材料基本按固定單價(jià)計(jì)算暫估金額。經(jīng)抽查5種單價(jià)較高或耗用量較大的大宗材料，其暫估核算基本遵循一貫性，但暫估單價(jià)的確定依據(jù)為固定單價(jià)，未按合同價(jià)或采購價(jià)等進(jìn)行調(diào)整，暫估產(chǎn)生的不合理價(jià)差因素由當(dāng)期成本承擔(dān)。

經(jīng)抽查盤點(diǎn)xxx年5月22日消耗性材料，存在倉庫部門與財(cái)務(wù)部門賬面金額不一致現(xiàn)象。差異的原因主要系暫估單價(jià)有誤、材料串庫或憑據(jù)傳遞失誤等。經(jīng)詢問，目前倉庫并行兩套系統(tǒng)和一套手工賬，倉庫工作人員過少(僅三人)，工作量較大，加上為集團(tuán)上市準(zhǔn)備審計(jì)用資料，所以對(duì)賬環(huán)節(jié)被忽視。

從xxx年度大宗材料平均采購價(jià)格看，總體呈漲價(jià)趨勢，粉煤灰、礦渣、石灰石、原煤等幾種材料尤為明顯，其中：粉煤灰上漲80%、礦渣上漲14.2%、石灰石上漲25.68%、原煤上漲5.1%。其次，xxx年度的大修費(fèi)用增多，也是成本上升的一方面原因。而從xxx年與xxx年的水泥及熟料的銷售價(jià)格對(duì)比看，整體上略有下降。

大宗原燃材料的消耗量確定，采用實(shí)地盤存制“以存擠耗”，盤點(diǎn)方法采用目測尺量等，盤點(diǎn)結(jié)果參考化驗(yàn)室提供的配比結(jié)果做相應(yīng)調(diào)整。經(jīng)抽查7月和12月的配比化驗(yàn)結(jié)果并測算，與相應(yīng)料耗核對(duì)一致。

采用實(shí)地盤存制以存擠耗，計(jì)量準(zhǔn)確性較低，數(shù)據(jù)可調(diào)，成本控制不嚴(yán)，掩蓋了生產(chǎn)及管理中存在的問題，使成本分析和考核數(shù)據(jù)失真。此次“畢馬威”審計(jì)質(zhì)疑的重點(diǎn)，并且為之付出了極大的成本。

這個(gè)問題擬在今后審計(jì)工作中做進(jìn)一步研究。

(五)長期投資

截至xxx年12月31日，長期投資余額為2900萬元。經(jīng)了解，該投資系集團(tuán)公司的直接劃款與調(diào)整安排行為，xxx年分別以投資濰坊山水公司500萬元和投資青島黃島山水公司2400萬元的'名義劃款2900萬元，創(chuàng)新公司未見相關(guān)投資協(xié)議及合同，對(duì)該投資不清楚，造成創(chuàng)新公司長期投資“名存實(shí)無”的虛賬。

在集團(tuán)即將上市的大環(huán)境下，應(yīng)理清各項(xiàng)資產(chǎn)權(quán)益關(guān)系，避免不必要的外部審計(jì)的質(zhì)疑。

(六)固定資產(chǎn)

1、管理和使用該項(xiàng)資產(chǎn)的部門未建立固定資產(chǎn)臺(tái)賬，無固定資產(chǎn)卡片，未對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行編號(hào)管理。

2、資產(chǎn)使用部門未明確固定資產(chǎn)責(zé)任人。

3、未按規(guī)定進(jìn)行固定資產(chǎn)年度盤點(diǎn)，無年度固定資產(chǎn)盤點(diǎn)記錄，無月度固定資產(chǎn)抽盤記錄。

4、部分固定資產(chǎn)分類不合理，并影響計(jì)提折舊的合理性。按照集團(tuán)規(guī)定辦公設(shè)備應(yīng)按5年計(jì)提折舊，創(chuàng)新公司卻有部分辦公設(shè)備歸屬于電氣設(shè)備，并按電氣設(shè)備類的折舊年限10年計(jì)提折舊。公司擬在xxx年進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

審計(jì)年度工作總結(jié) 篇7

20xx年，是公司審計(jì)部的開篇之年。在公司黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下，在上級(jí)主管部門的指導(dǎo)幫助下，我們緊緊圍繞公司效益年管理主題和又好又快的管理目標(biāo)，結(jié)合公司的新形勢，建立適應(yīng)公司管理要求的審計(jì)工作機(jī)制，突出工作重點(diǎn)，抓好重點(diǎn)項(xiàng)目效益、財(cái)務(wù)內(nèi)控制度、經(jīng)濟(jì)責(zé)任、財(cái)務(wù)預(yù)算等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的審計(jì)，全面完成了各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)促進(jìn)管理，提高效益的職能作用。

在切實(shí)保證公司各工程項(xiàng)目迎接外審工作的順利進(jìn)展的同時(shí)，公司審計(jì)部完成審計(jì)項(xiàng)目x項(xiàng)，其中經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)x項(xiàng)，任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)x項(xiàng)，預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)x項(xiàng)，財(cái)務(wù)收支審計(jì)xx項(xiàng)，會(huì)計(jì)內(nèi)控制度等其他審計(jì)x項(xiàng)。通過審計(jì)對(duì)公司目前主要工程項(xiàng)目的效益情況和會(huì)計(jì)內(nèi)控制度執(zhí)行水平進(jìn)行了解，提出審計(jì)建議被采納x條，為公司決策提供了可靠的依據(jù)?，F(xiàn)將一年來開展的主要工作總結(jié)如下：

一、切實(shí)做好各項(xiàng)外審的迎審工作，維護(hù)企業(yè)信譽(yù)和利益

經(jīng)歷了20xx年國家鐵路審計(jì)風(fēng)暴的洗禮，全局對(duì)外部審計(jì)的重要性、嚴(yán)峻性都有了進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)。20xx年的鐵路審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題和好的經(jīng)驗(yàn)和方法的基礎(chǔ)上，對(duì)xx項(xiàng)目外部迎審工作進(jìn)行了部署和安排。

為了確保迎審工作順利開展，降低潛在風(fēng)險(xiǎn)，我們對(duì)項(xiàng)目的全部會(huì)計(jì)資料進(jìn)行了詳細(xì)的審閱和梳理，針對(duì)日常工作中的薄弱環(huán)節(jié)和疏漏，尤其是涉及工程轉(zhuǎn)分包問題、資金流向問題、材料采購問題、成本列支問題等，逐一排查，提出具體要求。

(對(duì)具體的迎審項(xiàng)目的重點(diǎn)做簡述)

二、完善整章建制工作，利用信息化加速審計(jì)規(guī)范進(jìn)程

站在20xx年這個(gè)全新的起點(diǎn)上，完善整章建制工作成為審計(jì)部開展各項(xiàng)工作的基礎(chǔ)。為了更好地履行工作職責(zé)，規(guī)范公司審計(jì)工作流程，提高審計(jì)工作效率，我們學(xué)習(xí)借鑒了兄弟單位的審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合公司實(shí)際起草擬定了《審計(jì)部崗位職責(zé)》、《公司內(nèi)部審計(jì)規(guī)定》和《工程效益審計(jì)方案》等一系列審計(jì)工作制度，下達(dá)了《20xx年審計(jì)工作計(jì)劃》，作為審計(jì)工作開展的指導(dǎo)方向。

信息是審計(jì)資料收集的一個(gè)重要渠道，我們在加強(qiáng)信息化建設(shè)的同時(shí)，注重將信息化與審計(jì)工作規(guī)范化結(jié)合在一起考慮，充分利用計(jì)算機(jī)技術(shù)實(shí)現(xiàn)了審計(jì)工作計(jì)劃與總結(jié)、審計(jì)業(yè)務(wù)文書、審計(jì)日記、審計(jì)工作底稿、審計(jì)檔案等電子化，充分發(fā)揮計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)的作用，克服了人手少、時(shí)間緊、任務(wù)重的矛盾，大大提高了審計(jì)效率及審計(jì)質(zhì)量。

三、抓好重點(diǎn)項(xiàng)目效益審計(jì)，落實(shí)向項(xiàng)目要效益的'管理目標(biāo)

根據(jù)20xx年內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目安排的指導(dǎo)思想，重點(diǎn)工程是內(nèi)部審計(jì)必抓三個(gè)重點(diǎn)之一。為進(jìn)一步揭示項(xiàng)目管理中存在的問題，挖掘內(nèi)部潛力，找出可以提高工程經(jīng)濟(jì)效益的環(huán)節(jié)，20xx年，我們綜合考慮項(xiàng)目產(chǎn)值、風(fēng)險(xiǎn)、效益三大因素，對(duì)公司近年來施工的重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行了效益審計(jì)，共完成工程項(xiàng)目審計(jì)xx項(xiàng)。

(重點(diǎn)審計(jì)項(xiàng)目的審計(jì)情況概述)

四、以完工項(xiàng)目終結(jié)審計(jì)為依托，提高項(xiàng)目管理水平

對(duì)完工項(xiàng)目的終結(jié)審計(jì)是內(nèi)部審計(jì)事后審計(jì)的一項(xiàng)重要內(nèi)容。主要是對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部解體前的資產(chǎn)負(fù)債情況進(jìn)行審計(jì)核實(shí)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益、管理的成敗與得失和項(xiàng)目經(jīng)理部遵章守紀(jì)情況，從而分析竣工項(xiàng)目的創(chuàng)效點(diǎn)、效益流失點(diǎn)和存在的隱患，并進(jìn)行評(píng)價(jià)與總結(jié)，推廣經(jīng)驗(yàn)、汲取教訓(xùn)。

(重點(diǎn)審計(jì)項(xiàng)目的審計(jì)情況概述)

例：在對(duì)xx項(xiàng)目終結(jié)審計(jì)過程中，發(fā)現(xiàn)該項(xiàng)目部以合同管理作為深化責(zé)任成本管理的突破口，通過合同管理來聯(lián)系和約束項(xiàng)目內(nèi)外的經(jīng)濟(jì)關(guān)系，合同履約的過程實(shí)際就是成本發(fā)生和責(zé)任成本控制的過程。通過合同管理實(shí)現(xiàn)了提高責(zé)任成本管理的質(zhì)量，使責(zé)任成本的預(yù)控、預(yù)測落到實(shí)處，取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益。建議將此做法在今后的項(xiàng)目管理中大力推廣，提高項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益。

審計(jì)年度工作總結(jié) 篇8

20XX年，遠(yuǎn)安縣審計(jì)局在縣委、縣政府及宜昌市審計(jì)局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十七大和十七屆三中全會(huì)精神，堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，以構(gòu)建和諧社會(huì)為目標(biāo)，按照“依法審計(jì)，服務(wù)大局，圍繞中心，突出重點(diǎn)，求真務(wù)實(shí)”二十字方針，突出特色，注重亮點(diǎn)，扎實(shí)開展審計(jì)日常工作，竭力為遠(yuǎn)安走在全省山區(qū)縣市前列做出貢獻(xiàn)。

一、20XX年審計(jì)日常工作狀況

20XX年，我局共完成審計(jì)項(xiàng)目28個(gè)，查出管理不規(guī)范資金4223萬元，其中已歸還原渠道資金2800萬元，核減投資額441萬元，上交財(cái)政43萬元。審計(jì)提出推薦33條，被審單位采納審計(jì)推薦27條，被審單位制定整改措施21條，問題整改率達(dá)100%。

(一)圍繞中心，服務(wù)大局，以遠(yuǎn)安縣走在全省山區(qū)縣市前列為審計(jì)日常工作立足點(diǎn)和著力點(diǎn)。在今年的審計(jì)日常工作中，我局緊緊圍繞縣委、縣政府的中心日常工作，以服務(wù)基層、服務(wù)企業(yè)的理念，用心參與新農(nóng)村建設(shè)，為縣域經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展作出必須貢獻(xiàn)。一是認(rèn)真開展解放思想大討論，把思想、行動(dòng)統(tǒng)一到縣委、縣政府的決策上來。今年，我局緊緊圍繞黨的十七大和十七屆三中全會(huì)精神，以科學(xué)發(fā)展觀為指針，結(jié)合全縣要求，在全局機(jī)關(guān)干部職工中認(rèn)真開展了解放思想大討論。透過查找不足、認(rèn)識(shí)差距，學(xué)習(xí)黨的各項(xiàng)理論、方針、政策和審計(jì)業(yè)務(wù)知識(shí)，全局干部職工的思想發(fā)生了根本性的轉(zhuǎn)變，增強(qiáng)了“三種意識(shí)”:即增強(qiáng)了創(chuàng)新意識(shí)，敢闖、敢試、敢擔(dān)職責(zé)、敢冒風(fēng)險(xiǎn)；增強(qiáng)發(fā)展意識(shí)，加大日常工作的主動(dòng)性和靈活性；增強(qiáng)全局意識(shí)，發(fā)揮團(tuán)隊(duì)精神，加強(qiáng)協(xié)作配合。二是維護(hù)企業(yè)利益，當(dāng)好遠(yuǎn)安經(jīng)濟(jì)發(fā)展的護(hù)航者和守護(hù)神，牢固樹立企業(yè)老大的觀點(diǎn)。重點(diǎn)查處黨政機(jī)關(guān)、執(zhí)法部門吃、拿、卡、要，亂收費(fèi)、變相收費(fèi)、干擾各類經(jīng)濟(jì)主體的“三亂”行為，用心參與企業(yè)會(huì)計(jì)人員的培訓(xùn)和輔導(dǎo)，協(xié)助企業(yè)做好會(huì)計(jì)帳目管理，完善內(nèi)部物資、現(xiàn)金流向控制管理的流程和制度，有效控制成本，促進(jìn)企業(yè)增收節(jié)支，增強(qiáng)

企業(yè)的自我管理和發(fā)展?jié)摿Α?0XX年，我們在審計(jì)中發(fā)現(xiàn)有少數(shù)單位或部門在企業(yè)中攤派費(fèi)用、報(bào)銷條子、吃喝現(xiàn)象。三是用心參與舊縣鎮(zhèn)龍泉村的新農(nóng)村建設(shè)。一是幫忙該村制定發(fā)展計(jì)劃，確保農(nóng)民增收。全年新發(fā)展藥材100畝、食用菌袋。二是為該村多渠道在部門爭取資金8萬元、水泥26噸，配備電腦2臺(tái)，捐贈(zèng)乒乓桌一幅，辦公桌5張、沙發(fā)5組價(jià)值達(dá)2萬余元，幫忙維修村委會(huì)。三是幫忙該村投資8000元修建u型渠2500米，投資3萬元架設(shè)了無線調(diào)頻廣播。

(二)抓住主線，全面提升財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)質(zhì)量。財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)是審計(jì)日常工作的主線。在對(duì)xx年年的財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)日常工作中，我們以規(guī)范財(cái)政預(yù)算執(zhí)行為抓手，注重從體制、機(jī)制多方面著力解決財(cái)政管理中存在的問題。一是從規(guī)范入手，以財(cái)政收入的合法性和支出的合理性為審計(jì)重點(diǎn)。緊緊圍繞財(cái)政管理改革，規(guī)范預(yù)算管理，維護(hù)群眾利益，提升財(cái)政資金使用效益等方面，主要審計(jì)財(cái)政預(yù)算收支平衡狀況、重點(diǎn)支出的安排和資金到位狀況、預(yù)算超收收入的安排和使用狀況、部門預(yù)算制度建立和執(zhí)行狀況、縣人民代表大會(huì)關(guān)于批準(zhǔn)預(yù)算決議的執(zhí)行狀況、部門預(yù)算、政府采購、國庫集中支付和收支兩條線管理等財(cái)政改革制度的執(zhí)行狀況、國有資產(chǎn)的處理狀況。重點(diǎn)審計(jì)了縣財(cái)政部門具體組織縣本級(jí)預(yù)算執(zhí)行狀況，縣地方稅務(wù)局稅收征管狀況，縣國土資源局、公安局等部分縣直預(yù)算單位執(zhí)行預(yù)算狀況和專項(xiàng)資金管理使用狀況。二是從查找問題著眼，推進(jìn)各單位依法理財(cái)、依法行政。透過審計(jì)共查處違規(guī)資金1560萬元，其中歸位1322萬元，經(jīng)濟(jì)處罰上繳財(cái)政15萬元，審計(jì)提出整改推薦8條。透過查找問題，落實(shí)整改，促進(jìn)了財(cái)政資金依法、規(guī)范管理。三是實(shí)行陽光審計(jì)，增強(qiáng)財(cái)政資金的透明度。9月，縣人大常委會(huì)聽取了財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)日常工作報(bào)告，

人大常委全票透過了我局提交的報(bào)告。

(三)突出重點(diǎn)，認(rèn)真解決領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注、人民群眾關(guān)心的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題。一是把“三農(nóng)”資金、雪災(zāi)資金作為審計(jì)日常工作的重點(diǎn)。今年元月，我縣與南方各省一樣遭受了五十年未遇的冰雪災(zāi)害，按照省審計(jì)廳要求，各地審計(jì)部門要加強(qiáng)對(duì)雪災(zāi)資金的審計(jì)督辦，我局派出專人深入到鄉(xiāng)鎮(zhèn)、到村、到戶了解狀況，核實(shí)災(zāi)情，檢查資金，督促有關(guān)部門將資金落實(shí)到戶到人。透過審計(jì)，我縣共收到上級(jí)撥入雪災(zāi)救災(zāi)?？?314萬元，按照省委省政府的要求，截止9月30日，透過審計(jì)發(fā)現(xiàn)有3個(gè)單位欠撥資金18萬元，審計(jì)檢查后，已在10月底全額撥付到位。另外，我們還加大了對(duì)農(nóng)村安全飲水、沼氣池建設(shè)、農(nóng)村糧食直補(bǔ)、縣東干渠灌區(qū)蔡家灣片小型農(nóng)田水利工程等涉農(nóng)資金審計(jì)力度。二是強(qiáng)化專項(xiàng)資金審計(jì)。根據(jù)省審計(jì)廳要求和市局統(tǒng)一安排，我局認(rèn)真完成了對(duì)農(nóng)村義務(wù)教育新機(jī)制改革經(jīng)費(fèi)的審計(jì)和對(duì)當(dāng)陽市的五項(xiàng)社保資金的審計(jì)，協(xié)助勞動(dòng)保障局做好了枝江市審計(jì)局代表宜昌市局對(duì)我縣五項(xiàng)社?；鸬膶徲?jì)。三是認(rèn)真開展政府投資基建項(xiàng)目審計(jì)，充分發(fā)揮投資項(xiàng)目效益。今年，全縣農(nóng)村公路建設(shè)任務(wù)被納入縣政府十件實(shí)事，在項(xiàng)目實(shí)施過程中，縣審計(jì)局成立專班，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)和資金管理實(shí)施了全程跟蹤監(jiān)督與管理，對(duì)工程招標(biāo)、完工決算及工程審計(jì)派專人參與

，未發(fā)現(xiàn)截留或挪用農(nóng)村公路建設(shè)資金問題，確保了資金的專款專用及工程建設(shè)質(zhì)量。另外，我局對(duì)縣第一高級(jí)中學(xué)橡膠運(yùn)動(dòng)場、縣人民醫(yī)院住院部大樓、花林水泥廠等政府投資項(xiàng)目進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)，總基建投資1800多萬元，共審減金額150多萬元。

——強(qiáng)化監(jiān)督，加大經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)日常工作力度

今年，我縣的經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)日常工作在縣經(jīng)濟(jì)職責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，我們創(chuàng)新審計(jì)方式，擴(kuò)大結(jié)果知曉面，暢通群眾反映問題的渠道，加大審計(jì)結(jié)果運(yùn)用力度，共完成審計(jì)項(xiàng)目7個(gè)。其中:離任審計(jì)3人，屆中審計(jì)4人。屬縣直機(jī)關(guān)5個(gè)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)2個(gè)。透過審計(jì)查出管理不規(guī)范資金3107萬元，其中歸還原渠道資金2302萬元，調(diào)賬處理777萬元，收繳財(cái)政入庫28萬元。

1、領(lǐng)導(dǎo)重視，為經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)日常工作創(chuàng)造了良好的日常工作環(huán)境。一是定期召開全縣經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)日常工作領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議，縣委常委、組織部長夏錫?在年初的日常工作會(huì)議上，對(duì)全年經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)日常工作進(jìn)行安排部署，并對(duì)經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)日常工作提出明確要求和措施。二是重大問題縣領(lǐng)導(dǎo)親自過問，在每次的審計(jì)進(jìn)點(diǎn)會(huì)和審計(jì)結(jié)果通報(bào)會(huì)上，組織、紀(jì)檢、監(jiān)察等領(lǐng)導(dǎo)親自到現(xiàn)場指導(dǎo)。針對(duì)一些被查出的重大問題，縣主要領(lǐng)導(dǎo)親自過問，親自研究解決辦法。

2、政務(wù)公開增強(qiáng)了人民群眾的參與度。在經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)日常工作中，要求被審單位政務(wù)公開是一個(gè)最基本的資料，我們力改過去封閉審計(jì)的方式，做到“三公開”，即公開審計(jì)紀(jì)律、公開審計(jì)資料、公開審計(jì)結(jié)果，讓人民群眾參與整個(gè)審計(jì)過程，知曉每個(gè)審計(jì)環(huán)節(jié)，了解最后審計(jì)結(jié)果。今年我縣首次在洋坪鎮(zhèn)進(jìn)行了審計(jì)結(jié)果通報(bào)，讓廣大人民群眾了解被審單位和領(lǐng)導(dǎo)人的審計(jì)結(jié)果，做到依法審計(jì)、陽光審計(jì)。

3、從制度建設(shè)抓起，規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)者行為。我們力改過去重處罰輕制度建設(shè)為此刻的重制度建設(shè)并加以適當(dāng)處罰的審計(jì)結(jié)果處理方式，不斷幫忙被審單位規(guī)范制度建設(shè)，做到用制度管人，按制度辦事。同時(shí)，為了對(duì)全縣領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟(jì)行為進(jìn)行規(guī)范，我局在縣經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)日常工作領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，制定出臺(tái)了、等制度。

4、注重經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)成果運(yùn)用，為黨風(fēng)廉政建設(shè)、組織選人用人當(dāng)好參謀。我們力改過去單純的財(cái)務(wù)收支審計(jì)，為此刻的重點(diǎn)審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)濟(jì)職責(zé)活動(dòng)和重大事項(xiàng)。在經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)中，我們力求審計(jì)結(jié)果能被有效運(yùn)用，不斷提高審計(jì)報(bào)告撰寫質(zhì)量，注重審計(jì)事實(shí)，確保對(duì)被審領(lǐng)導(dǎo)者的個(gè)人經(jīng)濟(jì)行為能有全面真實(shí)的反映。同時(shí)，我局對(duì)20XX年和20XX年的13個(gè)經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)單位進(jìn)行了定期回訪，以督促被審單位和領(lǐng)導(dǎo)對(duì)問題及時(shí)進(jìn)行了整改落實(shí)。

——與時(shí)俱進(jìn)，不斷加強(qiáng)審計(jì)日常工作的改革與創(chuàng)新

為適應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的要求，根據(jù)目前審計(jì)業(yè)務(wù)人員有限、計(jì)算機(jī)審計(jì)水平不是很高的現(xiàn)實(shí)，我局不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)提高素質(zhì)，打破業(yè)務(wù)股室的局限，進(jìn)行統(tǒng)籌安排，加大經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)和干部教育培訓(xùn)的改革與創(chuàng)新力度，全面實(shí)行計(jì)算機(jī)審計(jì)。

1、創(chuàng)新審計(jì)方式，實(shí)現(xiàn)三大轉(zhuǎn)變。在今年的審計(jì)日常工作中，我們加大了審計(jì)方式、審計(jì)結(jié)果報(bào)告等方面的創(chuàng)新力度。一是從“收支”到“履責(zé)”，不斷拓寬審計(jì)資料。從以往過多關(guān)注領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人在任期間財(cái)政財(cái)務(wù)收支等狀況，向干部履行基本職責(zé)的狀況拓寬。以經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、文化和公共事業(yè)等領(lǐng)域的重大決策、政策落實(shí)、資金管理使用、履行監(jiān)督職責(zé)和廉潔自律等狀況為審計(jì)核心，視審計(jì)對(duì)象的具體狀況，進(jìn)一步明確審計(jì)的目標(biāo)和重點(diǎn)。二是從“論功”到“述職”，變革審計(jì)評(píng)價(jià)。從偏重對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人功績的主觀評(píng)價(jià)向客觀真實(shí)地評(píng)述干部履行職責(zé)、決定決策、政策執(zhí)行等資料轉(zhuǎn)變。根據(jù)不一樣部門、不一樣地區(qū)、不一樣職責(zé)的審計(jì)對(duì)象，采用定量和定性相結(jié)合的方法，客觀反映干部的日常工作業(yè)績，評(píng)價(jià)經(jīng)濟(jì)行為，界定經(jīng)濟(jì)職責(zé)。三是從“抄送”到“現(xiàn)場通報(bào)”，創(chuàng)新報(bào)告形式。從審計(jì)報(bào)告發(fā)文抄送向召開審計(jì)結(jié)果通報(bào)會(huì)改變。過去經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)結(jié)束后，一般都是將審計(jì)的最終報(bào)告以書面的形式發(fā)送到被審計(jì)單位及被審計(jì)干部個(gè)人。為了進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)干部的有效監(jiān)督，尊重群眾知情權(quán)，在審計(jì)正式結(jié)束后，由縣經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)小組到被審計(jì)單位召開審計(jì)結(jié)果通報(bào)會(huì)，將領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)結(jié)果面向被審計(jì)單位和社會(huì)進(jìn)行通報(bào)，做到干部監(jiān)

督與審計(jì)監(jiān)督、社會(huì)監(jiān)督、群眾監(jiān)督有效結(jié)合。透過三大形式的轉(zhuǎn)變，不斷促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部樹立正確的政績觀。

2、創(chuàng)新干部學(xué)習(xí)教育培訓(xùn)機(jī)制，提升干部素質(zhì)。為了加大干部學(xué)習(xí)教育培訓(xùn)力度，全面提高審計(jì)人員素質(zhì)，今年我局實(shí)行了四項(xiàng)新機(jī)制，即建立干部定時(shí)學(xué)習(xí)、輪崗鍛煉、掛職培訓(xùn)、定期考察調(diào)研等機(jī)制，加大對(duì)干部的教育培訓(xùn)力度。我局除一向堅(jiān)持周一早會(huì)學(xué)習(xí)文件和周五下午集中學(xué)習(xí)各類知識(shí)的學(xué)習(xí)制度外，今年專門成立了由一名副局長任組長的青年干部學(xué)習(xí)活動(dòng)中心，在每周一晚上實(shí)行輪流講課的方式集中學(xué)習(xí)兩個(gè)小時(shí)，定期對(duì)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行輪崗，及時(shí)派人到省、市跟班學(xué)習(xí)，隨時(shí)組織干部到基層開展調(diào)研，并在全局實(shí)行全員寫信息、調(diào)研，采取以罰代獎(jiǎng)的方式，促使全員主動(dòng)學(xué)習(xí)，主動(dòng)調(diào)研。今年我局信息調(diào)研日常工作在往年的基礎(chǔ)上有了較大幅度的提高。全年上報(bào)信息150篇，被各級(jí)媒體采用114篇，其中被審計(jì)報(bào)采用2篇、中華會(huì)計(jì)網(wǎng)采用2篇，被省、市審計(jì)部門采用56篇。上報(bào)調(diào)研8篇，被媒體采用6篇。在11月份全市信息日常工作通報(bào)會(huì)上，遠(yuǎn)安縣位居全市第二名。

一年來的經(jīng)驗(yàn)與體會(huì)

20XX年，是中國極不平凡的一年，回顧20XX年審計(jì)日常工作，我們深感所取得的各項(xiàng)成績，離不開各級(jí)黨委政府的重視與關(guān)心，離不開全局干部職工的團(tuán)結(jié)奮斗、同舟共濟(jì)。

——各級(jí)黨委、政府對(duì)審計(jì)日常工作的重視與關(guān)心是關(guān)鍵

今年，縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我們審計(jì)日常工作給予了高度的重視和關(guān)心。一是從鄉(xiāng)鎮(zhèn)選拔2名優(yōu)秀的年輕干部到審計(jì)部門日常工作，充實(shí)了審計(jì)力量。同時(shí)，在審計(jì)局內(nèi)部大力提拔優(yōu)秀年輕干部4人，其中2人進(jìn)局現(xiàn)任班子成員。二是為審計(jì)部門追加預(yù)算資金8萬元。今年審計(jì)局新添置電腦4臺(tái)，購置數(shù)碼相機(jī)一部，大大提高了審計(jì)日常工作效率，改善了辦公環(huán)境和條件。三是重大疑難問題，縣領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)幫忙解決。對(duì)于每次審計(jì)部門報(bào)告的問題，縣委主要領(lǐng)導(dǎo)高度重視，并親自把關(guān)審計(jì)報(bào)告，做到了件件審計(jì)決定有批示，審計(jì)部門自身難以解決的問題，縣領(lǐng)導(dǎo)親自出面，為審計(jì)部門撐腰壯膽。

——全面提高審計(jì)日常工作質(zhì)量是審計(jì)日常工作的生命

重視審計(jì)質(zhì)量、防范審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)是審計(jì)日常工作永恒的主題，也是審計(jì)日常工作賴以生存的基礎(chǔ)。為了全面提高審計(jì)質(zhì)量，我們除了繼續(xù)堅(jiān)持圍繞各級(jí)黨委和政府的中心日常工作，重在揭露、查處重大違規(guī)違紀(jì)問題，關(guān)注民生和社會(huì)建設(shè)問題，注重審計(jì)成果的運(yùn)用，充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督的建設(shè)性作用，重視整改等五個(gè)方面外，我們更加注重開展審前調(diào)查的針對(duì)性和編制審計(jì)方案的指導(dǎo)性和可操作性，認(rèn)真取證和編制審計(jì)底稿，撰寫反映日常工作進(jìn)程的審計(jì)日記，出具較高水準(zhǔn)的`審計(jì)報(bào)告，力爭審計(jì)報(bào)告做到客觀公正、事實(shí)清楚、定性準(zhǔn)確，評(píng)價(jià)實(shí)事求是。今年，我縣在迎接全市審計(jì)質(zhì)量控制檢查時(shí)，以平均86分的好成績受到了市審計(jì)局的通報(bào)表彰。

——加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)是保證

要想做好審計(jì)日常工作，使審計(jì)質(zhì)量提升，務(wù)必要有一支過硬的審計(jì)隊(duì)伍做保證。為了加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，提高審計(jì)人員素質(zhì)，我局結(jié)合全縣開展的“五型”機(jī)關(guān)建立、提升機(jī)關(guān)效能建設(shè)和禮貌執(zhí)法教育活動(dòng)，認(rèn)真組織干部職工學(xué)習(xí)黨的十七大和十七屆三中全會(huì)精神，認(rèn)真貫徹省審計(jì)廳關(guān)于統(tǒng)籌全省審計(jì)日常工作的意見，扎實(shí)開展“五型”機(jī)關(guān)建立、機(jī)關(guān)效能建設(shè)、禮貌執(zhí)法教育活動(dòng)和禮貌建立日常工作，局黨組與黨員干部簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)職責(zé)狀，加強(qiáng)黨員學(xué)習(xí)與培訓(xùn)，強(qiáng)化組織紀(jì)律，全面加強(qiáng)干部職工思想政治素質(zhì)和理論知識(shí)的教育培訓(xùn)。

在效能建設(shè)活動(dòng)期間，局機(jī)關(guān)扎實(shí)開展了“提升機(jī)關(guān)效能、打造陽光審計(jì)”的主題實(shí)踐活動(dòng)，效能建設(shè)活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組多次采取暗查的方式，檢查每名日常工作人員是否按時(shí)上下班，是否有遲到早退現(xiàn)象，上班是否有上網(wǎng)玩游戲、聊天、炒股、串崗等狀況發(fā)生，透過實(shí)行上班暗查，職責(zé)追究，服務(wù)承諾，互助合作等措施，強(qiáng)化審計(jì)日常工作紀(jì)律和職責(zé)意識(shí)，確實(shí)轉(zhuǎn)變機(jī)關(guān)作風(fēng)。在禮貌執(zhí)法教育活動(dòng)開展期間，我局強(qiáng)力宣傳，針對(duì)省委提出的“五個(gè)方面突出問題”認(rèn)真開展自查自糾，進(jìn)行整改，活動(dòng)取得了良好的效果。在四川汶川地震中，我局黨組組織14名在職干部和7名退休職工用心主動(dòng)捐物捐款，繳納特殊黨費(fèi)，共計(jì)價(jià)值達(dá)1萬余元。為荷花鎮(zhèn)荷葉村殘疾人送去5000元危房改造資金。

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