單位自查報(bào)告。

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單位自查報(bào)告【篇1】

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? ? ? ?一、單項(xiàng)選擇題

? ? ? ?1.本規(guī)范，第一章介紹了行政事業(yè)單位內(nèi)控規(guī)范的適用范圍、基本定義、主要目標(biāo)及建立內(nèi)控的原則，并明確（）對(duì)內(nèi)控的責(zé)任。A.單位負(fù)責(zé)人 B.出納 C.市場(chǎng)總監(jiān) D.財(cái)務(wù)總監(jiān) 【顯示答案】 【隱藏答案】 正確答案：A A B C D 2.內(nèi)部控制的（）是合理保證企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)信息真實(shí)完整，提高經(jīng)營(yíng)效率和效果，促進(jìn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略。A.目標(biāo) B.方法 C.手段 D.定義

? ? ? ?【顯示答案】

? ? ? ?【隱藏答案】 正確答案：A A B C D 3.經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估至少（）進(jìn)行一次。A.每天 B.每月 C.每年 D.每世紀(jì) 【顯示答案】 【隱藏答案】 正確答案：C A B C D 4.根據(jù)本單位實(shí)際情況，按照權(quán)責(zé)對(duì)等的原則，采取成立聯(lián)合工作小組并確定牽頭部門或牽頭人員等方式，對(duì)有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)實(shí)行統(tǒng)一管理。這稱為（）。A.歸口管理 B.內(nèi)部管理 C.宏觀管理 D.單位管理 【顯示答案】 【隱藏答案】 正確答案：A A B C D 5.事業(yè)單位預(yù)算應(yīng)當(dāng)自求收支平衡，（）編制赤字預(yù)算。A.不得 B.可以

? ? ? ?C.有時(shí)候可以 D.領(lǐng)導(dǎo)允許時(shí)可以 【顯示答案】 【隱藏答案】 正確答案：A A B C D 6.事業(yè)單位（）是指事業(yè)單位根據(jù)預(yù)算執(zhí)行結(jié)果編制的年度報(bào)告。A.預(yù)算 B.決算 C.概算 D.統(tǒng)計(jì)

? ? ? ?【顯示答案】 【隱藏答案】 正確答案：B A B C D 7.事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定編制年度決算，由主管部門審核匯總后報(bào)（）審批。A.出納 B.采購(gòu)人員 C.財(cái)政部門 D.銷售部門 【顯示答案】 【隱藏答案】 正確答案：C A B C D 8.建設(shè)項(xiàng)目已實(shí)際投入使用但超時(shí)限未辦理竣工決算的，單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)際投資暫估入賬，轉(zhuǎn)作相關(guān)（）管理。A.資產(chǎn) B.負(fù)債

? ? ? ?C.所有者權(quán)益 D.凈資產(chǎn) 【顯示答案】 【隱藏答案】 正確答案：A A B C D 9.合同發(fā)生糾紛的，單位應(yīng)當(dāng)在規(guī)定時(shí)效內(nèi)與對(duì)方（）。A.協(xié)商談判 B.暴力解決 C.訴訟仲裁 D.保持沉默 【顯示答案】 【隱藏答案】 正確答案：A A B C D 10.經(jīng)批準(zhǔn)的投資概算是工程投資的最高限額，如有調(diào)整，應(yīng)當(dāng)按照（）有關(guān)規(guī)定報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)。A.個(gè)人 B.領(lǐng)導(dǎo) C.組織 D.國(guó)家

? ? ? ?【顯示答案】 【隱藏答案】 正確答案：D A B C D 11.通過（）派出機(jī)構(gòu)對(duì)行政單位的內(nèi)部控制進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)價(jià)。A.人民代表大會(huì) B.國(guó)務(wù)院

? ? ? ?C.各級(jí)人民政府 D.審計(jì)署 【顯示答案】

? ? ? ?【隱藏答案】 正確答案：B 答案解析：通過國(guó)務(wù)院派出機(jī)構(gòu)對(duì)行政單位的內(nèi)部控制進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)價(jià)。A B C D 12.單位建立與實(shí)施內(nèi)部控制，應(yīng)當(dāng)遵循的原則不包括（）。A.全面性原則 B.重要性原則 C.制衡性原則 D.規(guī)范性原則 【顯示答案】

? ? ? ?【隱藏答案】 正確答案：D 答案解析：?jiǎn)挝唤⑴c實(shí)施內(nèi)部控制，應(yīng)當(dāng)遵循下列原則：全面性原則、重要性原則、制衡性原則、適應(yīng)性原則。A B C D 13.單位內(nèi)部控制的控制方法不包括（）。A.信息內(nèi)部公開

? ? ? ?B.不相容崗位相互分離 C.成本控制

? ? ? ?D.內(nèi)部授權(quán)審批控制 【顯示答案】

? ? ? ?【隱藏答案】 正確答案：C 答案解析：?jiǎn)挝粌?nèi)部控制的控制方法一般包括：不相容崗位相互分離、內(nèi)部授權(quán)審批控制、歸口管理、預(yù)算控制、財(cái)產(chǎn)保護(hù)控制、會(huì)計(jì)控制、單據(jù)控制、信息內(nèi)部公開。A B C D 14.單位應(yīng)當(dāng)建立健全集體研究、專家論證和（）相結(jié)合的議事決策機(jī)制。A.淘汰法 B.民主表決 C.技術(shù)咨詢 D.歸類法 【顯示答案】

? ? ? ?【隱藏答案】 正確答案：C 答案解析：?jiǎn)挝粦?yīng)當(dāng)建立健全集體研究、專家論證和技術(shù)咨詢相結(jié)合的議事決策機(jī)制。A B C D 15.下列情形中，不違背貨幣資金“不相容崗位相互分離”控制原則的是（）。A.由出納人員兼任會(huì)計(jì)檔案保管工作 B.由出納人員保管簽發(fā)支票所需全部印章

? ? ? ?C.由出納人員兼任收入總賬和明細(xì)賬的登記工作 D.由出納人員兼任固定資產(chǎn)明細(xì)賬的登記工作 【顯示答案】

? ? ? ?【隱藏答案】 正確答案：D 答案解析：出納不得兼管稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、支出、債權(quán)、債務(wù)賬目的登記工作。嚴(yán)禁一人保管收付款項(xiàng)所需的全部印章。A B C D 16.單位應(yīng)當(dāng)實(shí)行內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位工作人員的（），明確輪崗周期。A.輪崗制度

? ? ? ?B.不相容崗位分離 C.授權(quán)審批制度 D.監(jiān)督制度 【顯示答案】

? ? ? ?【隱藏答案】 正確答案：A 答案解析：?jiǎn)挝粦?yīng)當(dāng)實(shí)行內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位工作人員的輪崗制度，明確輪崗周期。A B C D 17.向上一級(jí)預(yù)算單位申報(bào)預(yù)算，且沒有下級(jí)預(yù)算單位的行政單位，為（）。A.一級(jí)預(yù)算單位 B.二級(jí)預(yù)算單位 C.基層預(yù)算單位 D.三級(jí)預(yù)算單位 【顯示答案】

? ? ? ?【隱藏答案】 正確答案：C 答案解析：向上一級(jí)預(yù)算單位申報(bào)預(yù)算，且沒有下級(jí)預(yù)算單位的行政單位，為基層預(yù)算單位。A B C D 18.單位應(yīng)當(dāng)按照（），明確內(nèi)部審批、審核、支付、核算和歸檔等支出各關(guān)鍵崗位的職責(zé)權(quán)限。A.支出業(yè)務(wù)的金額 B.支出業(yè)務(wù)的類型 C.支出業(yè)務(wù)的部門 D.支出業(yè)務(wù)的形式 【顯示答案】

? ? ? ?【隱藏答案】 正確答案：B 答案解析：?jiǎn)挝粦?yīng)當(dāng)按照支出業(yè)務(wù)的類型，明確內(nèi)部審批、審核、支付、核算和歸檔等支出各關(guān)鍵崗位的職責(zé)權(quán)限。A B C D 19.（）是工程投資的最高限額，如有調(diào)整，應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)。A.初步確定的投資額 B.提請(qǐng)的投資額 C.上一年的投資額 D.經(jīng)批準(zhǔn)的投資概算 【顯示答案】

? ? ? ?【隱藏答案】 正確答案：D 答案解析：經(jīng)批準(zhǔn)的投資概算是工程投資的最高限額，如有調(diào)整，應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)。A B C D 20.單位應(yīng)全面審核各類單據(jù)。重點(diǎn)審核（），內(nèi)容是否真實(shí)、完整，使用是否準(zhǔn)確，是否符合預(yù)算，審批手續(xù)是否齊全。A.單據(jù)來源是否合法 B.單據(jù)格式是否正確 C.單據(jù)保存是否合規(guī) D.單據(jù)填制是否清楚 【顯示答案】

? ? ? ?【隱藏答案】 正確答案：A 答案解析：全面審核各類單據(jù)。重點(diǎn)審核單據(jù)來源是否合法，內(nèi)容是否真實(shí)、完整，使用是否準(zhǔn)確，是否符合預(yù)算，審批手續(xù)是否齊全。A B C D

? ? ? ?二、多項(xiàng)選擇題

? ? ? ?1.《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》適用的范圍包括（）。A.各級(jí)黨的機(jī)關(guān) B.人大機(jī)關(guān) C.政協(xié)機(jī)關(guān)

? ? ? ?D.各民主黨派機(jī)關(guān) 【顯示答案】 【隱藏答案】 正確答案：ABCD A B C D 2.單位建立與實(shí)施內(nèi)部控制，應(yīng)當(dāng)遵循的原則包括（）。A.全面性原則 B.重要性原則 C.制衡性原則 D.適應(yīng)性原則 【顯示答案】 【隱藏答案】 正確答案：ABCD A B C D 3.單位進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)業(yè)務(wù)層面的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)，應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)關(guān)注（）。A.預(yù)算管理情況 B.收支管理情況 C.政府采購(gòu)管理情況 D.資產(chǎn)管理情況 【顯示答案】 【隱藏答案】 正確答案：ABCD A B C D 4.單位內(nèi)部控制的控制方法包括（）。A.不相容崗位相互分離 B.內(nèi)部授權(quán)審批控制 C.歸口管理 D.預(yù)算控制 【顯示答案】 【隱藏答案】 正確答案：ABCD A B C D 5.內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位主要包括（A.預(yù)算業(yè)務(wù)管理 B.收支業(yè)務(wù)管理 C.政府采購(gòu)業(yè)務(wù)管理 D.合同管理 【顯示答案】 【隱藏答案】 正確答案：ABCD A B C D 6.行政單位預(yù)算包括（）。A.收入預(yù)算 B.支出預(yù)算 C.高層預(yù)算 D.基層預(yù)算 【顯示答案】 【隱藏答案】 正確答案：AB A B C D 7.事業(yè)單位收入包括（）。A.財(cái)政補(bǔ)助收入 B.事業(yè)收入 C.上級(jí)補(bǔ)助收入 D.附屬單位上繳收入）。【顯示答案】 【隱藏答案】 正確答案：ABCD A B C D 8.事業(yè)單位支出包括（）。A.事業(yè)支出 B.經(jīng)營(yíng)支出

? ? ? ?C.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 D.上繳上級(jí)支出 【顯示答案】 【隱藏答案】 正確答案：ABCD A B C D 9.單位應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)建設(shè)項(xiàng)目檔案的管理。做好相關(guān)文件、材料的（A.收集 B.整理 C.歸檔 D.保管

? ? ? ?【顯示答案】 【隱藏答案】 正確答案：ABCD A B C D 10.事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)依法接受（）的監(jiān)督。A.主管部門 B.財(cái)政部門 C.審計(jì)部門 D.無關(guān)部門 【顯示答案】 【隱藏答案】 正確答案：ABC A B C D 11.企業(yè)通過（）方面強(qiáng)調(diào)如何開展單位層面的內(nèi)部控制。A.議事決策制度

? ? ? ?B.會(huì)計(jì)制度及信息系統(tǒng) C.資產(chǎn)控制 D.崗位任職資格 【顯示答案】 【隱藏答案】）工作。正確答案：ABD 答案解析：通過介紹議事決策制度、單位關(guān)鍵崗位責(zé)任制、輪崗制度、崗位任職資格、會(huì)計(jì)制度及信息系統(tǒng)等方面，強(qiáng)調(diào)如何開展單位層面的內(nèi)部控制。A B C D 12.單位應(yīng)當(dāng)明確相關(guān)崗位的職責(zé)權(quán)限，確保政府采購(gòu)需求制定與內(nèi)部審批、（）等不相容崗位相互分離。A.招標(biāo)文件準(zhǔn)備與復(fù)核 B.合同簽訂與驗(yàn)收 C.驗(yàn)收與保管 D.授權(quán)與審核 【顯示答案】

? ? ? ?【隱藏答案】 正確答案：ABC 答案解析：?jiǎn)挝粦?yīng)當(dāng)明確相關(guān)崗位的職責(zé)權(quán)限，確保政府采購(gòu)需求制定與內(nèi)部審批、招標(biāo)文件準(zhǔn)備與復(fù)核、合同簽訂與驗(yàn)收、驗(yàn)收與保管等不相容崗位相互分離。A B C D 13.建立資產(chǎn)（），采取資產(chǎn)記錄、實(shí)物保管、定期盤點(diǎn)、賬實(shí)核對(duì)等措施，確保資產(chǎn)安全完整。A.合同管理制度 B.日常管理制度 C.定期清查機(jī)制 D.預(yù)算管理制度 【顯示答案】

? ? ? ?【隱藏答案】 正確答案：BC 答案解析：建立資產(chǎn)日常管理制度和定期清查機(jī)制，采取資產(chǎn)記錄、實(shí)物保管、定期盤點(diǎn)、賬實(shí)核對(duì)等措施，確保資產(chǎn)安全完整。A B C D 14.單位可以指定（）定期和不定期抽查盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金。A.登記總賬的會(huì)計(jì)人員 B.出納

? ? ? ?C.登記銀行存款日記賬的人員 D.登記應(yīng)收賬款明細(xì)賬的人員 【顯示答案】

? ? ? ?【隱藏答案】 正確答案：AD 答案解析：?jiǎn)挝粦?yīng)指定不辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)人員定期和不定期抽查盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金。A B C D 15.單位進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)業(yè)務(wù)層面的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)，應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)關(guān)注（）方面。A.預(yù)算管理 B.人力資源管理 C.合同管理 D.建設(shè)項(xiàng)目管理 【顯示答案】

? ? ? ?【隱藏答案】 正確答案：ACD 答案解析：?jiǎn)挝贿M(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)業(yè)務(wù)層面的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)，應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)關(guān)注以下方面：預(yù)算管理、收支管理、政府采購(gòu)管理、資產(chǎn)管理、建設(shè)項(xiàng)目管理以及合同管理和其他情況。A B C D 16.項(xiàng)目建議書、可行性研究報(bào)告、概預(yù)算、竣工決算報(bào)告等應(yīng)當(dāng)由（）進(jìn)行審核，出具評(píng)審意見。A.單位領(lǐng)導(dǎo)人員 B.單位的編制人員

? ? ? ?C.根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定委托具有相應(yīng)資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu) D.單位內(nèi)部的規(guī)劃、技術(shù)、財(cái)會(huì)、法律等相關(guān)工作人員 【顯示答案】

? ? ? ?【隱藏答案】 正確答案：CD 答案解析：項(xiàng)目建議書、可行性研究報(bào)告、概預(yù)算、竣工決算報(bào)告等應(yīng)當(dāng)由單位內(nèi)部的規(guī)劃、技術(shù)、財(cái)會(huì)、法律等相關(guān)工作人員或者根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定委托具有相應(yīng)資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行審核，出具評(píng)審意見。A B C D 17.國(guó)家對(duì)事業(yè)單位實(shí)行（）預(yù)算管理辦法。A.不定額補(bǔ)助 B.核定收支

? ? ? ?C.結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余按規(guī)定使用 D.超支不補(bǔ) 【顯示答案】

? ? ? ?【隱藏答案】 正確答案：BCD 答案解析：國(guó)家對(duì)事業(yè)單位實(shí)行核定收支、定額或者定項(xiàng)補(bǔ)助、超支不補(bǔ)、結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余按規(guī)定使用的預(yù)算管理辦法。A B C D 18.內(nèi)部控制的目標(biāo)是（），提高經(jīng)營(yíng)效率和效果，促進(jìn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略。A.合理保證企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理合法合規(guī) B.財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)信息真實(shí)完整 C.評(píng)估企業(yè)體系是否運(yùn)行有效、適宜、持續(xù)改進(jìn) D.資產(chǎn)安全 【顯示答案】

? ? ? ?【隱藏答案】 正確答案：ACD 答案解析：內(nèi)部控制的目標(biāo)是合理保證企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)信息真實(shí)完整，提高經(jīng)營(yíng)效率和效果，促進(jìn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略。A B C D 19.按照預(yù)算管理權(quán)限，行政單位預(yù)算管理分為（）。A.基層預(yù)算單位 B.二級(jí)預(yù)算單位 C.一級(jí)預(yù)算單位 D.主管預(yù)算單位 【顯示答案】

? ? ? ?【隱藏答案】 正確答案：ABC 答案解析：按照預(yù)算管理權(quán)限，行政單位預(yù)算管理分為一級(jí)預(yù)算單位、二級(jí)預(yù)算單位、基層預(yù)算單位。A B C D 20.行政單位編制預(yù)算，應(yīng)當(dāng)綜合考慮（）因素。A.資產(chǎn)占有和使用情況

? ? ? ?B.以前年度結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況

? ? ? ?C.以前年度工作計(jì)劃和相應(yīng)支出需求 D.以前年度預(yù)算執(zhí)行情況 【顯示答案】

? ? ? ?【隱藏答案】 正確答案：ABD 答案解析：行政單位編制預(yù)算，應(yīng)當(dāng)綜合考慮下列因素：年度工作計(jì)劃和相應(yīng)支出需求；以前年度預(yù)算執(zhí)行情況；以前年度結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況；資產(chǎn)占有和使用情況；其他因素。A B C D

? ? ? ?三、判斷題

? ? ? ?1.《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》所稱內(nèi)部控制，是指單位為實(shí)現(xiàn)控制目標(biāo)，通過制定制度、實(shí)施措施和執(zhí)行程序，對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行防范和管控。（）【顯示答案】 【隱藏答案】 正確答案：對(duì) 對(duì) 錯(cuò) 2.在全面控制的基礎(chǔ)上，內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)關(guān)注單位重要經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的重大風(fēng)險(xiǎn)。這體現(xiàn)了事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理的重要性原則。（）【顯示答案】 【隱藏答案】 正確答案：對(duì) 對(duì) 錯(cuò)

? ? ? ?3.經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果應(yīng)當(dāng)形成書面報(bào)告并及時(shí)提交單位領(lǐng)導(dǎo)班子，作為完善內(nèi)部控制的依據(jù)。（）【顯示答案】 【隱藏答案】 正確答案：對(duì) 對(duì) 錯(cuò)

? ? ? ?4.合理設(shè)置內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位，明確劃分職責(zé)權(quán)限，實(shí)施相應(yīng)的分離措施，形成相互制約、相互監(jiān)督的工作機(jī)制。（）【顯示答案】 【隱藏答案】 正確答案：對(duì) 對(duì) 錯(cuò)

? ? ? ?5.內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位工作人員應(yīng)當(dāng)具備與其工作崗位相適應(yīng)的資格和能力。（）【顯示答案】 【隱藏答案】 正確答案：對(duì) 對(duì) 錯(cuò)

? ? ? ?6.事業(yè)單位預(yù)算是指事業(yè)單位根據(jù)事業(yè)發(fā)展目標(biāo)和計(jì)劃編制的年度財(cái)務(wù)收支計(jì)劃。（）【顯示答案】 【隱藏答案】 正確答案：對(duì) 對(duì) 錯(cuò)

? ? ? ?7.事業(yè)單位預(yù)算應(yīng)當(dāng)自求收支平衡，不得編制赤字預(yù)算。（）【顯示答案】 【隱藏答案】 正確答案：對(duì) 對(duì) 錯(cuò)

? ? ? ?8.單位應(yīng)當(dāng)建立健全預(yù)算編制、審批、執(zhí)行、決算與評(píng)價(jià)等預(yù)算內(nèi)部管理制度。（）【顯示答案】 【隱藏答案】 正確答案：對(duì) 對(duì) 錯(cuò)

? ? ? ?9.事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)支出的績(jī)效管理，提高資金使用的有效性。（）【顯示答案】 【隱藏答案】 正確答案：對(duì) 對(duì) 錯(cuò)

? ? ? ?10.單位應(yīng)當(dāng)建立健全建設(shè)項(xiàng)目?jī)?nèi)部管理制度。（）【顯示答案】 【隱藏答案】 正確答案：對(duì) 對(duì) 錯(cuò)

? ? ? ?11.內(nèi)部控制是由企業(yè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理層實(shí)施的、旨在實(shí)現(xiàn)控制目標(biāo)的過程。（）【顯示答案】

? ? ? ?【隱藏答案】 正確答案：錯(cuò)

? ? ? ?答案解析：內(nèi)部控制，是由企業(yè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理層和全體員工實(shí)施的、旨在實(shí)現(xiàn)控制目標(biāo)的過程。

? ? ? ?對(duì) 錯(cuò)

? ? ? ?12.單位應(yīng)當(dāng)單獨(dú)設(shè)置內(nèi)部控制職能部門或者確定內(nèi)部控制牽頭部門，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)內(nèi)部控制工作。（）【顯示答案】 【隱藏答案】 正確答案：對(duì) 對(duì) 錯(cuò)

? ? ? ?13.預(yù)算在執(zhí)行中原則上不予調(diào)整。因特殊情況確需調(diào)整預(yù)算的，行政單位應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定程序報(bào)送審批。（）【顯示答案】 【隱藏答案】 正確答案：對(duì) 對(duì) 錯(cuò) 14.企業(yè)應(yīng)定期對(duì)政府采購(gòu)業(yè)務(wù)信息進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)，并在內(nèi)部進(jìn)行通報(bào)。（）【顯示答案】 【隱藏答案】 正確答案：對(duì) 對(duì) 錯(cuò)

? ? ? ?15.單位對(duì)外投資，應(yīng)當(dāng)由單位全體人員決定。（）【顯示答案】

? ? ? ?【隱藏答案】 正確答案：錯(cuò)

? ? ? ?答案解析：?jiǎn)挝粚?duì)外投資，應(yīng)當(dāng)由單位領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定。

? ? ? ?對(duì) 錯(cuò)

? ? ? ?16.單位負(fù)責(zé)人對(duì)本單位內(nèi)部控制的建立健全和有效實(shí)施負(fù)責(zé)。（）【顯示答案】 【隱藏答案】 正確答案：對(duì) 對(duì) 錯(cuò)

? ? ? ?17.經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估至少每半年進(jìn)行一次；外部環(huán)境、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)或管理要求等發(fā)生重大變化的，應(yīng)及時(shí)對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行重估。（）【顯示答案】

? ? ? ?【隱藏答案】 正確答案：錯(cuò)

? ? ? ?答案解析：經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估至少每年進(jìn)行一次。

? ? ? ?對(duì) 錯(cuò)

? ? ? ?18.單位開展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估應(yīng)當(dāng)成立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作小組，單位領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長(zhǎng)。（）【顯示答案】 【隱藏答案】 正確答案：錯(cuò) 對(duì) 錯(cuò)

? ? ? ?19.《內(nèi)控規(guī)范》自2022年1月1日起施行。（）【顯示答案】

? ? ? ?【隱藏答案】 正確答案：錯(cuò) 答案解析：《內(nèi)控規(guī)范》自2022年1月1日起施行。對(duì) 錯(cuò)

? ? ? ?20.重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定和本單位實(shí)際情況確定，一經(jīng)確定，不得隨意變更。（）【顯示答案】 【隱藏答案】 正確答案：錯(cuò) 對(duì) 錯(cuò)

單位自查報(bào)告【篇2】

? ? ? ?自 查 報(bào) 告

? ? ? ?1、湖北華利包裝科技有限責(zé)任公司是湖北省當(dāng)陽市政府招商，由東莞華利紙品有限公司李建軍及林嵩兩人共同投資的一家大型包裝私營(yíng)企業(yè)。公司位于當(dāng)陽市環(huán)城西路與雄風(fēng)大道交匯處，占地面積50余畝，分三期投資，于2022年12月正式投產(chǎn)。公司主營(yíng)瓦楞紙板、瓦楞紙箱生產(chǎn)銷售部，兼營(yíng)原紙銷售。

? ? ? ?2、我公司于2022年度購(gòu)進(jìn)成品柴油293076.12元。于2022年度購(gòu)進(jìn)成品油895356.98元。其中：汽油111965.82元，柴油769230.77元，購(gòu)進(jìn)潤(rùn)滑油14160.39元。于2022年度購(gòu)進(jìn)成品油1464629.03元。其中：汽油153846.16元，柴油1279923.08元，潤(rùn)滑油30859.79元，以上成品油主要從中國(guó)石油化工股份有限公司湖北宜昌當(dāng)陽石油分公司購(gòu)入。首先由我公司付款之后再由當(dāng)陽石油分公司用油罐車配送到我公司抽入兩個(gè)油罐里，以上購(gòu)入的成品柴油主要是用于車間里的3個(gè)叉車和停電時(shí)車間發(fā)電，用于產(chǎn)品銷售時(shí)送貨和少量原紙購(gòu)進(jìn)，以及機(jī)械設(shè)備檢修使用。汽油用于車間的一個(gè)面包車配送零型貨物，用于銷售人員聯(lián)系業(yè)務(wù)，用于管理人員林總小車，潤(rùn)滑油主要是用于車間叉車和生產(chǎn)的所有機(jī)械設(shè)備以及送貨車。購(gòu)入成品油都是由保管員驗(yàn)收，然后再根據(jù)車輛的實(shí)際用量進(jìn)行使用。

? ? ? ?3、取得增值稅專用發(fā)票及申報(bào)抵扣情況:三年共取得專票69份，其中：從當(dāng)陽石油分公司取得專票57份，從宜昌永利潤(rùn)滑銷售有限公司取得專票11份，從宜昌萬博潤(rùn)滑油有限公司取得1份。價(jià)稅合計(jì)3104082.86元，稅額451020.73元。其中：2022年取得專票5份，價(jià)稅合計(jì)342899.06元，稅額合計(jì)49822.94元。2022年度取得專票27份，價(jià)稅合計(jì)1047567.80元，稅額合計(jì)152210.82元。2022年度取得專票37份，價(jià)稅合計(jì)1713616.00元，稅額合計(jì)248986.97元。

? ? ? ?4、我公司加油就是汽油使用加油卡，主、副卡是從當(dāng)陽石油公司取得。主卡由公司掌握，副卡由每輛小車按實(shí)際需用量使用。.湖北華利包裝科技有限責(zé)任公司

? ? ? ?2022年5月28日

單位自查報(bào)告【篇3】

? ? ? ?成品油零售企業(yè)(加油站)市場(chǎng)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)

? ? ? ?2022-09-08 17:37 文章來源：安徽省商務(wù)廳

? ? ? ?文章類型：轉(zhuǎn)載 內(nèi)容分類：政策

? ? ? ?前言

? ? ? ?為促進(jìn)成品油市場(chǎng)平穩(wěn)有序開放，推進(jìn)成品油流通體系規(guī)范化發(fā)展，提升我國(guó)成品油零售市場(chǎng)的管理技術(shù)和設(shè)施水平，特制定本標(biāo)準(zhǔn)。本標(biāo)準(zhǔn)由中華人民共和國(guó)商務(wù)部提出。

? ? ? ?本標(biāo)準(zhǔn)起草單位：中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司、中國(guó)石油化工集團(tuán)公司

? ? ? ?本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：本標(biāo)準(zhǔn)由中華人民共和國(guó)商務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了成品油零售企業(yè)（加油站）市場(chǎng)準(zhǔn)入、市場(chǎng)管理使用的術(shù)語和遵循的原則，以及對(duì)加油站規(guī)劃設(shè)置、建設(shè)施工、設(shè)備設(shè)施、安全管理、環(huán)境保護(hù)、商品質(zhì)量、計(jì)量管理和營(yíng)銷管理的要求。

? ? ? ?本標(biāo)準(zhǔn)適用于中華人民共和國(guó)境內(nèi)從事成品油零售經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)企業(yè)的市場(chǎng)準(zhǔn)入管理。規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。引用文件其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。GB50156汽車加油加氣站設(shè)計(jì)與施工規(guī)范GB18265危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)企業(yè)開業(yè)條件和技術(shù)要求GBJ16建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范GB50300建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)GB50220城市道路交通規(guī)劃設(shè)計(jì)規(guī)范GB/T50328建筑工程文件歸檔整理規(guī)范GB8978污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)GB16297大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)GB3095環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)3術(shù)語和定義下列術(shù)語和定義適用于本標(biāo)準(zhǔn)。3.1石油制品指原油經(jīng)蒸餾、精煉或摻配所得到的產(chǎn)品。包括石油成品油和其他石油制品，如化工原料、石油溶劑、瀝青、石蠟等。3.2成品油指石油經(jīng)過煉制加工或摻配達(dá)到產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，用于銷售的石油能源產(chǎn)品，包括汽油、乙醇汽油、柴油、煤油、潤(rùn)滑油、燃料油等。3.3成品油零售企業(yè)指利用加油站（包括水上加油站、農(nóng)村加油網(wǎng)點(diǎn)）從事成品油終端銷售的經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)。3.4加油站指具有儲(chǔ)油設(shè)施、加油機(jī)，為機(jī)動(dòng)車輛油箱加注汽油、柴油或供給其他汽油、柴油消費(fèi)者的專門場(chǎng)所。3.5水上加油站指具有儲(chǔ)存、收發(fā)油品功能，以零售形式供給運(yùn)輸船舶和漁業(yè)船舶燃料的岸基油站或者加油船。3.6農(nóng)村加油網(wǎng)點(diǎn)指提供農(nóng)業(yè)用油的成品油零售網(wǎng)點(diǎn)。3.7成品油零售經(jīng)營(yíng)批準(zhǔn)證書指由省級(jí)商務(wù)行政主管部門對(duì)符合從事成品油零售經(jīng)營(yíng)條件的零售企業(yè)（加油站）核發(fā)的批準(zhǔn)證書。3.8危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證指由省級(jí)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門對(duì)具備安全生產(chǎn)條件從事危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)的企業(yè)頒發(fā)的經(jīng)營(yíng)許可證。3.9建設(shè)用地規(guī)劃許可證指城市規(guī)劃行政主管部門為建設(shè)項(xiàng)目核定其用地位置和界限，提供規(guī)劃設(shè)計(jì)條件，而核發(fā)的建設(shè)用地規(guī)劃許可證。3.10建設(shè)工程規(guī)劃許可證指城市規(guī)劃行政主管部門根據(jù)建設(shè)工程規(guī)劃設(shè)計(jì)要求，結(jié)合協(xié)調(diào)有關(guān)行政主管部門對(duì)建設(shè)工程設(shè)計(jì)方案意見，對(duì)建設(shè)單位或個(gè)人提供的工程施工圖等建設(shè)工程初步設(shè)計(jì)方案進(jìn)行審核后核發(fā)的建設(shè)工程規(guī)劃許可證。3.11建筑工程施工許可證指城市建設(shè)行政主管部門對(duì)加油站建設(shè)業(yè)主提交的工程開工審批表進(jìn)行逐項(xiàng)審查、核實(shí)，確定具備了開工條件后核發(fā)的建筑工程施工許可證。3.12HSE管理體系指實(shí)施健康、安全與環(huán)境管理的組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、做法、程序、過程和資源等而構(gòu)成的管理體系。它是一種事前進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，確定其自身活動(dòng)可能發(fā)生的危害和后果，從而采取有效的防范手段和控制措施防止其發(fā)生，以便減少可能引起的人員傷害、財(cái)產(chǎn)損失和環(huán)境污染的有效管理模式。3.13主管機(jī)關(guān)及主管部門本標(biāo)準(zhǔn)所稱主管機(jī)關(guān)是指中華人民共和國(guó)商務(wù)部。主管部門是指縣級(jí)以上人民政府商務(wù)行政管理部門。4成品油零售企業(yè)的設(shè)立4.1成品油零售企業(yè)應(yīng)當(dāng)具備的條件4.1.1具備穩(wěn)定的成品油供應(yīng)渠道。4.1.2具備符合所在城市整體建設(shè)規(guī)劃的經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所以及符合國(guó)家法律、法規(guī)規(guī)定的經(jīng)營(yíng)設(shè)施。4.1.3經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所建設(shè)選址必須符合國(guó)家土地、規(guī)劃、交通、消防、安全、防震、環(huán)境保護(hù)等方面法律法規(guī)。4.1.4經(jīng)營(yíng)設(shè)施建設(shè)符合國(guó)家有關(guān)設(shè)計(jì)與施工規(guī)范。設(shè)計(jì)、施工、工程監(jiān)理和驗(yàn)收單位應(yīng)當(dāng)具備相應(yīng)資質(zhì)，并取得消防主管部門的工程驗(yàn)收合格意見書。

? ? ? ?4.1.5取得國(guó)家商務(wù)主管部門頒發(fā)的《成品油零售經(jīng)營(yíng)批準(zhǔn)證書》，獲取成品油零售經(jīng)營(yíng)資質(zhì)。4.1.6經(jīng)國(guó)家安全生產(chǎn)主管部門審查合格，取得《危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證》，獲取危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)資質(zhì)。4.1.7符合國(guó)家工商、稅務(wù)、質(zhì)檢、安全生產(chǎn)的有關(guān)規(guī)定。4.1.8從業(yè)人員具備成品油零售企業(yè)管理、運(yùn)營(yíng)的技能和消防安全知識(shí)。4.1.9從事船用成品油供應(yīng)的成品油零售企業(yè)除符合上述規(guī)定外，還應(yīng)當(dāng)符合港口、水上交通和防止水域污染等有關(guān)規(guī)定。4.1.10成品油零售企業(yè)為分支機(jī)構(gòu)的，其設(shè)立單位經(jīng)營(yíng)范圍應(yīng)當(dāng)包括成品油零售業(yè)務(wù)，且其經(jīng)營(yíng)范圍不得超越設(shè)立單位的經(jīng)營(yíng)范圍。4.1.11符合國(guó)家法律、法規(guī)和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求的其他條件。4.2成品油零售企業(yè)的職能4.2.1按照國(guó)家法律、法規(guī)、國(guó)家政策等相關(guān)規(guī)范從事成品油零售活動(dòng)。4.2.2按照市場(chǎng)準(zhǔn)則積極、有序地參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。4.3成品油零售企業(yè)章程應(yīng)明確以下事項(xiàng)：——企業(yè)名稱、住所；——經(jīng)營(yíng)范圍；——企業(yè)性質(zhì)或企業(yè)類別；——注冊(cè)資本和出資形式；——股東的權(quán)利和義務(wù)；——股東轉(zhuǎn)讓出資的條件；——機(jī)構(gòu)以及產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則；——法定代表人；——分支機(jī)構(gòu)的設(shè)立規(guī)則；——對(duì)外投資規(guī)則；——解散及清算辦法；——股東認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng)。5成品油零售企業(yè)經(jīng)營(yíng)者管理5.1成品油零售企業(yè)經(jīng)營(yíng)者資格5.1.1成品油零售企業(yè)經(jīng)營(yíng)者應(yīng)是在中華人民共和國(guó)境內(nèi)注冊(cè)登記取得經(jīng)營(yíng)資格的企業(yè)或在中華人民共和國(guó)境內(nèi)有固定居住場(chǎng)所的公民。5.1.2成品油零售企業(yè)經(jīng)營(yíng)者通過原始投資取得的經(jīng)營(yíng)資格。5.1.3成品油零售企業(yè)經(jīng)營(yíng)者通過受讓、租賃、承包或其他合法形式取得的經(jīng)營(yíng)資格。5.2成品油零售企業(yè)經(jīng)營(yíng)者的權(quán)利5.2.1依法自主進(jìn)行成品油零售業(yè)務(wù)。5.2.2獲得有關(guān)成品油經(jīng)營(yíng)的信息和服務(wù)。5.2.3按規(guī)定轉(zhuǎn)讓成品油零售企業(yè)所有權(quán)。5.2.4按照中華人民共和國(guó)現(xiàn)行法律、法規(guī)或其他規(guī)范性文件轉(zhuǎn)讓成品油零售企業(yè)經(jīng)營(yíng)權(quán)。5.2.5國(guó)家有關(guān)部門規(guī)定的其他權(quán)利。5.3成品油零售企業(yè)經(jīng)營(yíng)者應(yīng)履行的義務(wù)5.3.1遵守中華人民共和國(guó)法律、法規(guī)。5.3.2依法經(jīng)營(yíng)，照章納稅。5.3.3向政府有關(guān)部門按照專業(yè)法規(guī)要求據(jù)實(shí)填報(bào)各類報(bào)表。5.3.4轉(zhuǎn)讓全民所有制企業(yè)所有權(quán)或國(guó)有股權(quán)時(shí)，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定辦理相關(guān)的審批手續(xù)。5.3.5承擔(dān)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)營(yíng)過程中產(chǎn)生的相應(yīng)民事責(zé)任。5.3.6按國(guó)家有關(guān)規(guī)定交納各種費(fèi)用。6加油站建設(shè)6.1加油站的規(guī)劃設(shè)置6.1.1加油站的布點(diǎn)應(yīng)符合國(guó)家商務(wù)、建設(shè)行政主管機(jī)關(guān)制定的行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，嚴(yán)格控制總量，合理優(yōu)化布局。6.1.1.1國(guó)道、省道加油站設(shè)置：每百公里不超過六對(duì)。6.1.1.2高速公路加油站設(shè)置：每百公里不超過兩對(duì)。6.1.1.3城區(qū)加油站的服務(wù)半徑不少于0.9公里。6.1.2城市加油站的用地面積及加油站規(guī)模應(yīng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《城市道路交通規(guī)劃設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50220）的規(guī)定。6.1.3加油站的站址選擇和總平面布置應(yīng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《汽車加油加氣站設(shè)計(jì)與施工規(guī)范》（GB50156）和《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GBJ16）的規(guī)定。6.1.4水上加油站、農(nóng)村加油網(wǎng)點(diǎn)的設(shè)置按當(dāng)?shù)厥〖?jí)商務(wù)行政主管部門的有關(guān)規(guī)定設(shè)置。6.2加油站建設(shè)報(bào)批程序6.2.1建設(shè)單位應(yīng)根據(jù)當(dāng)?shù)卣佑驼拘袠I(yè)發(fā)展規(guī)劃，向商務(wù)、建設(shè)行政主管部門申領(lǐng)允許新建加油站的審批文件及《加油站選址規(guī)劃意見書》。6.2.2建設(shè)單位向當(dāng)?shù)匾?guī)劃、土地、公安消防、環(huán)保、建設(shè)等有關(guān)部門申領(lǐng)如下文件：——建設(shè)用地規(guī)劃許可證；——國(guó)有土地使用證；——建筑工程消防設(shè)計(jì)審核意見書；——環(huán)境影響報(bào)告書或環(huán)境影響報(bào)告表；——建設(shè)工程規(guī)劃許可證；——建筑工程施工許可證。6.2.3加油站建設(shè)工程竣工后，建設(shè)單位應(yīng)到相關(guān)部門辦理如下手續(xù)：——規(guī)劃、消防、環(huán)保等部門驗(yàn)收后出具的認(rèn)可文件；——工程檔案預(yù)驗(yàn)收認(rèn)可文件；——建筑工程綜合驗(yàn)收合格證。

? ? ? ?6.2.4建設(shè)單位憑6.2.3條款的文件到地市級(jí)商務(wù)行政主管部門辦理復(fù)核手續(xù)。復(fù)核同意，報(bào)省級(jí)商務(wù)行政主管部門核發(fā)《成品油零售經(jīng)營(yíng)批準(zhǔn)證書》。6.2.5建設(shè)單位憑《成品油零售經(jīng)營(yíng)批準(zhǔn)證書》到當(dāng)?shù)匕踩⒐ど?、稅?wù)部門辦理《危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證》、《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》和《稅務(wù)登記證》。6.3加油站的設(shè)計(jì)與施工管理6.3.1加油站的建設(shè)必須遵守國(guó)家法律、法規(guī)。6.3.2加油站工程設(shè)計(jì)、施工應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《汽車加油加氣站設(shè)計(jì)與施工規(guī)范》（GB50156）的規(guī)定。承擔(dān)加油站工程的設(shè)計(jì)單位應(yīng)具備相應(yīng)的設(shè)計(jì)資質(zhì)6.3.3加油站建設(shè)的勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理以及與工程建設(shè)有關(guān)的重要設(shè)備、材料的采購(gòu)應(yīng)采用招標(biāo)方式確定。6.3.4加油站建設(shè)單位必須領(lǐng)取建筑工程施工許可證，并應(yīng)自領(lǐng)取建筑工程施工許可證之日起三個(gè)月內(nèi)開工。6.3.5加油站工程施工必須接受當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)、勞動(dòng)行政主管部門的監(jiān)督管理。承建加油站的施工單位應(yīng)具有相應(yīng)級(jí)別的企業(yè)資質(zhì)。6.3.6加油站工程交付竣工驗(yàn)收必須有完整的工程技術(shù)經(jīng)濟(jì)資料，且應(yīng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《建筑工程文件歸檔整理規(guī)范》（GB/T50328）的規(guī)定。6.3.7加油站工程交付竣工驗(yàn)收必須符合國(guó)家《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》、《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》(GB50300)及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。6.4加油站的設(shè)備、設(shè)施6.4.1加油站設(shè)備、設(shè)施、工藝的選擇應(yīng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《汽車加油加氣站設(shè)計(jì)與施工規(guī)范》（GB50156）的規(guī)定。6.4.2加油站配備的加油機(jī)，應(yīng)符合下列條件:——具有法律效力的合格證書；——必須具備整體防爆和稅控功能；——計(jì)數(shù)表不可倒退，金額與計(jì)數(shù)表應(yīng)同步且關(guān)聯(lián)；——經(jīng)過地市級(jí)計(jì)量管理部門檢定。6.4.3儲(chǔ)油罐應(yīng)采用埋地設(shè)置，單罐容積宜為15-50立方米。6.4.4加油站宜采用經(jīng)國(guó)家有關(guān)檢測(cè)機(jī)構(gòu)認(rèn)定的新材料和新設(shè)備。6.4.5加油站應(yīng)設(shè)防靜電和防感應(yīng)雷的聯(lián)合接地裝置。卸車場(chǎng)地應(yīng)設(shè)罐車卸車時(shí)專用的防靜電接地裝置，并宜設(shè)置能檢測(cè)跨接線及監(jiān)視接地裝置狀態(tài)的靜電接地儀。6.4.6加油站的儲(chǔ)油罐宜設(shè)帶有高液位報(bào)警功能的液位計(jì)，液位計(jì)應(yīng)有數(shù)據(jù)傳輸功能。6.4.7營(yíng)業(yè)站房6.4.7.1加油站內(nèi)的站房及附屬建筑物必須符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GBJ16）的有關(guān)規(guī)定。6.4.7.2站房可由辦公室、值班室、營(yíng)業(yè)室、控制室、配（發(fā)）電房、便利店、汽車保養(yǎng)快修間、和公共廁所等組成。6.5環(huán)境保護(hù)6.5.1加油站應(yīng)保證油品運(yùn)輸、存儲(chǔ)、銷售的可靠性和安全性，推行從運(yùn)輸、存儲(chǔ)、銷售全過程的清潔作業(yè)，保護(hù)環(huán)境，努力改善加油站及周圍地區(qū)的環(huán)境質(zhì)量。6.5.2防止?jié)B漏6.5.2.1加油站的儲(chǔ)油罐、加油機(jī)、油氣管線等設(shè)備設(shè)施應(yīng)性能良好，不產(chǎn)生滴漏。6.5.2.2儲(chǔ)油罐應(yīng)采取防滲漏擴(kuò)散的保護(hù)措施，并應(yīng)設(shè)置滲漏檢測(cè)設(shè)施。6.5.3防止油氣污染6.5.3.1油罐車卸油必須采用密閉卸油方式。6.5.3.2大中城市城區(qū)加油站宜采用卸油、加油油氣回收系統(tǒng)。6.5.3.3為了保證員工身體健康，加油站作業(yè)場(chǎng)所的環(huán)境空氣應(yīng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB3095）。加油站油氣排放濃度不應(yīng)超過《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB16297）6.5.4防止含油污水污染6.5.4.1加油站應(yīng)設(shè)置油水分離池（槽）。6.5.4.2排出站外的污水應(yīng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB8978）。6.5.5綠化6.5.5.1加油站內(nèi)不得種植油性植物。6.5.5.2加油站綠地面積應(yīng)符合當(dāng)?shù)卣G化標(biāo)準(zhǔn)要求。7經(jīng)營(yíng)管理7.1成品油零售企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍

? ? ? ?7.1.1汽油、柴油、乙醇汽油、煤油及各種潤(rùn)滑油。7.1.2便利店、快餐店、洗車店、汽車保養(yǎng)及修理、汽車旅館、自助售貨柜等。7.2營(yíng)銷管理7.2.1成品油零售企業(yè)必須從具有成品油批發(fā)經(jīng)營(yíng)資格的企業(yè)購(gòu)進(jìn)成品油。7.2.2成品油零售企業(yè)不得為不具備成品油批發(fā)經(jīng)營(yíng)資格的單位代銷成品油。7.2.3成品油零售企業(yè)應(yīng)銷售依法設(shè)立的煉化企業(yè)生產(chǎn)的合格油品。7.2.4嚴(yán)禁銷售國(guó)家明令淘汰的成品油；嚴(yán)禁經(jīng)營(yíng)走私、非法煉制及來源不明的油品。7.2.5成品油零售企業(yè)應(yīng)建立成品油進(jìn)、銷、存和出入庫(kù)的管理臺(tái)帳，保留證明成品油來源和銷售去向的憑證、票據(jù)。7.2.6成品油零售加油站汽油、柴油零售僅限于加油機(jī)銷售。7.2.7嚴(yán)禁仿冒他人注冊(cè)商標(biāo)和服務(wù)標(biāo)識(shí)。7.3價(jià)格管理7.3.1遵循國(guó)家頒布的《價(jià)格法》。7.3.2成品油零售必須執(zhí)行國(guó)家規(guī)定的當(dāng)?shù)禺?dāng)期零售價(jià)格。7.3.3嚴(yán)禁違反國(guó)家成品油價(jià)格政策、哄抬油價(jià)或低價(jià)傾銷。7.4計(jì)量管理7.4.1成品油零售加油站應(yīng)當(dāng)接受當(dāng)?shù)赜?jì)量行政主管部門依法進(jìn)行的計(jì)量監(jiān)督。7.4.2成品油零售加油站必須使用國(guó)家法定計(jì)量單位，嚴(yán)禁在標(biāo)志標(biāo)識(shí)、計(jì)量器具及測(cè)量報(bào)告、統(tǒng)計(jì)報(bào)表等正式文件上使用非法定計(jì)量單位。7.4.3成品油零售加油站必須配備持有國(guó)家計(jì)量行政主管部門認(rèn)可的《計(jì)量員證》的專職或兼職計(jì)量人員。7.4.4計(jì)量器具7.4.4.1加油站配備的計(jì)量器具主要包括符合國(guó)家法定計(jì)量單位要求的量油尺、檢水尺、溫度計(jì)、密度計(jì)、加油機(jī)、臥式油罐和標(biāo)準(zhǔn)容器等。7.4.4.2加油站計(jì)量器具必須經(jīng)過法定計(jì)量檢定合格，并在有效期內(nèi)，方可使用。7.4.4.3加油站儲(chǔ)油罐必須經(jīng)過計(jì)量檢定后編制有效容積表；儲(chǔ)油罐計(jì)量檢定周期為四年。7.4.4.4加油機(jī)、量油尺計(jì)量檢定周期為半年,加油機(jī)計(jì)量誤差不超過+0.3%；溫度計(jì)、密度計(jì)的計(jì)量檢定周期為一年。

? ? ? ?7.4.4.5加油站應(yīng)定期使用標(biāo)準(zhǔn)容器對(duì)加油機(jī)進(jìn)行校準(zhǔn)，校準(zhǔn)周期可以自行規(guī)定。7.5質(zhì)量管理7.5.1加油站應(yīng)當(dāng)接受當(dāng)?shù)匦姓鞴懿块T的質(zhì)量監(jiān)督和國(guó)家的質(zhì)量抽檢。7.5.2加油站應(yīng)向顧客提供符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的清潔燃料，不得摻雜使假、以次充好，嚴(yán)禁銷售質(zhì)量不合格的成品油及非成品油的其它石油制品。7.5.3加油站銷售用以摻配的油品添加化學(xué)試劑必須經(jīng)過省級(jí)以上質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門鑒定批準(zhǔn)。7.5.4運(yùn)輸油品的汽車油罐應(yīng)按品種分裝，專罐專用，不得混裝成品油。在嚴(yán)格按規(guī)程清洗后方可換裝其他油品。7.5.5加油站輸送油品的管線應(yīng)專管專用，不得混用。7.5.6加油站應(yīng)對(duì)儲(chǔ)油罐進(jìn)行排水、清雜，定期進(jìn)行油罐清洗，清洗周期4年。7.5.7在儲(chǔ)存和銷售環(huán)節(jié)承擔(dān)成品油的質(zhì)量控制責(zé)任。7.6財(cái)務(wù)管理7.6.1成品油零售企業(yè)應(yīng)按照國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度組織會(huì)計(jì)核算，進(jìn)行財(cái)務(wù)管理，實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。7.6.2企業(yè)法人的成品油零售加油站需設(shè)立獨(dú)立的會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)；企業(yè)分支機(jī)構(gòu)的成品油零售加油站必須在有關(guān)機(jī)構(gòu)中配備專職的會(huì)計(jì)人員。7.6.3按照國(guó)家《支付結(jié)算辦法》、《現(xiàn)金管理暫行條例》開立并管理銀行賬戶，辦理貨幣資金支付業(yè)務(wù)。為降低資金安全風(fēng)險(xiǎn)，加油站宜安置投幣式保險(xiǎn)箱。7.6.4建立固定資產(chǎn)明細(xì)輔助臺(tái)帳及固定資產(chǎn)卡片，定期進(jìn)行固定資產(chǎn)清查。7.6.5成品油零售加油站應(yīng)按照國(guó)家《成品油零售加油站增值稅征收管理辦法》的規(guī)定建立、登記《日銷售油品臺(tái)帳》，報(bào)送《加油站月份加油信息明細(xì)表》、《加油站月銷售油品匯總表》、《成品油購(gòu)銷存數(shù)量明細(xì)表》，對(duì)成品油零售加油站的會(huì)計(jì)核算進(jìn)行監(jiān)督。7.6.6會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料，應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家《會(huì)計(jì)法》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》有關(guān)規(guī)定建立檔案，妥善保管。7.6.7成品油零售加油站必須接受審計(jì)機(jī)關(guān)、財(cái)政機(jī)關(guān)和稅務(wù)機(jī)關(guān)依照法律和國(guó)家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行的監(jiān)督，如實(shí)提供會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料以及有關(guān)情況，不得拒絕、隱匿、謊報(bào)。7.7安全管理7.7.1有相應(yīng)資質(zhì)安全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)出具的安全評(píng)價(jià)報(bào)告，取得省級(jí)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門頒發(fā)的《危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證》。7.7.2有健全的安全防火組織和義務(wù)消防組織。7.7.3應(yīng)對(duì)加油站從業(yè)人員進(jìn)行安全教育和考核。7.7.4有嚴(yán)密健全的安全管理制度和崗位安全操作規(guī)程。7.7.5加油站必須制定滅火預(yù)案和防范突發(fā)事件的應(yīng)急救援預(yù)案。7.7.6加油站應(yīng)按規(guī)定配置消防器材和設(shè)施，并建立健全加油站防火檔案。7.7.7加油站應(yīng)建立HSE管理體系，實(shí)施HSE管理措施。8保險(xiǎn)成品油零售企業(yè)經(jīng)營(yíng)者，宜投保專業(yè)意外責(zé)任險(xiǎn)。9停業(yè)與歇業(yè)9.1停業(yè)整頓與吊銷經(jīng)營(yíng)證照9.1.1成品油零售企業(yè)辦理工商登記時(shí)虛報(bào)注冊(cè)資本、提交虛假證明文件，情節(jié)嚴(yán)重的。9.1.2成品油零售企業(yè)取得營(yíng)業(yè)執(zhí)照后，無正當(dāng)理由超過六個(gè)月未開業(yè)的，或者開業(yè)后自行停業(yè)連續(xù)六個(gè)月以上的。9.1.3成品油零售企業(yè)注冊(cè)登記后不按照規(guī)定接受年度檢驗(yàn)的，或偽造、涂改、出租、出借、轉(zhuǎn)讓營(yíng)業(yè)執(zhí)照的。9.1.4成品油零售企業(yè)超出核準(zhǔn)登記的經(jīng)營(yíng)范圍從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重的。9.1.5加油站建筑工程的消防設(shè)計(jì)未經(jīng)公安消防機(jī)構(gòu)審核或者審核不合格，擅自施工的，或者依法應(yīng)當(dāng)進(jìn)行消防設(shè)計(jì)的建筑工程竣工時(shí)未經(jīng)消防驗(yàn)收或者經(jīng)驗(yàn)收不合格，擅自使用的。9.1.6擅自降低消防技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)施工，使用防火性能不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的建筑構(gòu)件和建筑材料的。9.1.7違反消防安全管理規(guī)定，對(duì)火災(zāi)隱患不及時(shí)消除的；不按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定配置消防設(shè)施和器材的，逾期不改正的。9.1.8嚴(yán)重違反安全生產(chǎn)的有關(guān)規(guī)定，存在重大隱患或者發(fā)生重大事故的。9.1.9轉(zhuǎn)讓、買賣、出借、出租、偽造或者變?cè)臁段ｋU(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證》的。9.1.10加油站防治污染設(shè)施沒有建成或者沒有達(dá)到國(guó)家規(guī)定的要求，開始營(yíng)業(yè)的。9.1.11加油站的勞動(dòng)安全設(shè)施和勞動(dòng)衛(wèi)生條件不符合國(guó)家規(guī)定或者未向勞動(dòng)者提供必要的勞動(dòng)防護(hù)用品和勞動(dòng)保護(hù)設(shè)施的。9.1.12加油站非法招用未滿十六周歲的未成年人的。9.1.13嚴(yán)重違反《產(chǎn)品質(zhì)量法》銷售不符合保障人體健康和人身、財(cái)產(chǎn)安全或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品的。9.1.14拒絕接受依法進(jìn)行的產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢查的。9.1.15未按照規(guī)定申請(qǐng)檢定加油機(jī)或者檢定不合格繼續(xù)使用的。9.2歇業(yè)9.2.1因國(guó)家市政建設(shè)需要拆遷的。9.2.2經(jīng)營(yíng)期限屆滿的。9.2.3資不抵債的。9.3終止?fàn)I業(yè)終止?fàn)I業(yè)應(yīng)依法辦理工商注銷手續(xù)，并應(yīng)在15日內(nèi)，向?。ㄊ校┥虅?wù)行政主管部門繳銷《成品油零售經(jīng)營(yíng)批準(zhǔn)證書》；拒不繳銷者，由政府行政主管部門通告注銷。10市場(chǎng)信用10.1成品油零售企業(yè)應(yīng)誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)，具有良好的社會(huì)信譽(yù)度。10.1.1無欺詐、違規(guī)經(jīng)營(yíng)、偷稅、漏稅、欠稅等情況。

? ? ? ?10.1.2在司法部門、行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)三年內(nèi)應(yīng)無違法、違規(guī)記錄。10.2建立服務(wù)監(jiān)督制度10.2.1在加油站顯著位置設(shè)置投訴信箱，公布行政主管部門投訴電話。10.2.2處理投訴應(yīng)制度化，責(zé)任到人，限定時(shí)間，對(duì)處理結(jié)果和投訴者滿意度進(jìn)行詳細(xì)記錄

單位自查報(bào)告【篇4】

? ? ? ?行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范

? ? ? ?第一章 總 則 第一條 為了進(jìn)一步提高行政事業(yè)單位內(nèi)部管理水平，規(guī)范內(nèi)部控制，加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》等法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，制定本規(guī)范。第二條 本規(guī)范適用于各級(jí)黨的機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、行政機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、各民主黨派機(jī)關(guān)、人民團(tuán)體和事業(yè)單位（以下統(tǒng)稱單位）經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的內(nèi)部控制。第三條 本規(guī)范所稱內(nèi)部控制，是指單位為實(shí)現(xiàn)控制目標(biāo)，通過制定制度、實(shí)施措施和執(zhí)行程序，對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行防范和管控。第四條 單位內(nèi)部控制的目標(biāo)主要包括：合理保證單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)合法合規(guī)、資產(chǎn)安全和使用有效、財(cái)務(wù)信息真實(shí)完整，有效防范舞弊 和預(yù)防腐敗，提高公共服務(wù)的效率和效果。第五條 單位建立與實(shí)施內(nèi)部控制，應(yīng)當(dāng)遵循下列原則：（一）全面性原則。內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)貫穿單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過程，實(shí)現(xiàn)對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的全面控制。（二）重要性原則。在全面控制的基礎(chǔ)上，內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)關(guān)注單位重要經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的重大風(fēng)險(xiǎn)。（三）制衡性原則。內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)在單位內(nèi)部的部門管理、職責(zé)分工、業(yè)務(wù)流程等方面形成相互制約和相互監(jiān)督。（四）適應(yīng)性原則。內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定和單位的實(shí)際情況，并隨著外部環(huán)境的變化、單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的調(diào)整和管理要求的提高，不斷修訂和完善。第六條 單位負(fù)責(zé)人對(duì)本單位內(nèi)部控制的建立健全和有效實(shí)施負(fù)責(zé)。第七條 單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)本規(guī)范建立適合本單位實(shí)際情況的內(nèi)部控制體系，并組織實(shí)施。具體工作包括梳理單位各類經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的業(yè)務(wù) 流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，系統(tǒng)分析經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，選擇風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略，在此基礎(chǔ)上根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定建立健全單位各項(xiàng)內(nèi)部管 理制度并督促相關(guān)工作人員認(rèn)真執(zhí)行。第二章 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制方法 第八條 單位應(yīng)當(dāng)建立經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)定期評(píng)估機(jī)制，對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面、系統(tǒng)和客觀評(píng)估。經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估至少每年進(jìn)行一次；外部環(huán)境、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)或管理要求等發(fā)生重大變化的，應(yīng)及時(shí)對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行重估。第九條 單位開展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估應(yīng)當(dāng)成立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作小組，單位領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長(zhǎng)。經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果應(yīng)當(dāng)形成書面報(bào)告并及時(shí)提交單位領(lǐng)導(dǎo)班子，作為完善內(nèi)部控制的依據(jù)。第十條 單位進(jìn)行單位層面的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)，應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)關(guān)注以下方面：（一）內(nèi)部控制工作的組織情況。包括是否確定內(nèi)部控制職能部門或牽頭部門；是否建立單位各部門在內(nèi)部控制中的溝通協(xié)調(diào)和聯(lián)動(dòng)機(jī)制。（二）內(nèi)部控制機(jī)制的建設(shè)情況。包括經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的決策、執(zhí)行、監(jiān)督是否實(shí)現(xiàn)有效分離；權(quán)責(zé)是否對(duì)等；是否建立健全議事決策機(jī)制、崗位責(zé)任制、內(nèi)部監(jiān)督等機(jī)制。（三）內(nèi)部管理制度的完善情況。包括內(nèi)部管理制度是否健全；執(zhí)行是否有效。（四）內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位工作人員的管理情況。包括是否建立工作人員的培訓(xùn)、評(píng)價(jià)、輪崗等機(jī)制；工作人員是否具備相應(yīng)的資格和能力。（五）財(cái)務(wù)信息的編報(bào)情況。包括是否按照國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度對(duì)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行賬務(wù)處理；是否按照國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。（六）其他情況。第十一條 單位進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)業(yè)務(wù)層面的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)，應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)關(guān)注以下方面：（一）預(yù)算管理情況。包括在預(yù)算編制過程中單位內(nèi)部各部門間溝通協(xié)調(diào)是否充分，預(yù)算編制與資產(chǎn)配置是否相結(jié)合、與具體工作是否相對(duì)應(yīng)；是否按照批復(fù)的額度和開支范圍執(zhí)行預(yù)算，進(jìn)度是否合理，是否存在無預(yù)算、超預(yù)算支出等問題；決算編報(bào)是否真實(shí)、完整、準(zhǔn)確、及時(shí)。（二）收支管理情況。包括收入是否實(shí)現(xiàn)歸口管理，是否按照規(guī)定及時(shí)向財(cái)會(huì)部門提供收入的有關(guān)憑據(jù)，是否按照規(guī)定保管和使用印章和票據(jù)等；發(fā)生支出事項(xiàng)時(shí)是否按照規(guī)定審核各類憑據(jù)的真實(shí)性、合法性，是否存在使用虛假票據(jù)套取資金的情形。（三）政府采購(gòu)管理情況。包括是否按照預(yù)算和計(jì)劃組織政府采購(gòu)業(yè)務(wù)；是否按照規(guī)定組織政府采購(gòu)活動(dòng)和執(zhí)行驗(yàn)收程序；是否按照規(guī)定保存政府采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)檔案。（四）資產(chǎn)管理情況。包括是否實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)歸口管理并明確使用責(zé)任；是否定期對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行清查盤點(diǎn)，對(duì)賬實(shí)不符的情況及時(shí)進(jìn)行處理；是否按照規(guī)定處置資產(chǎn)。（五）建設(shè)項(xiàng)目管理情況。包括是否按照概算投資；是否嚴(yán)格履行審核審批程序；是否建立有效的招投標(biāo)控制機(jī)制；是否存在截留、擠占、挪用、套取建設(shè)項(xiàng)目資金的情形；是否按照規(guī)定保存建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)檔案并及時(shí)辦理移交手續(xù)。（六）合同管理情況。包括是否實(shí)現(xiàn)合同歸口管理；是否明確應(yīng)簽訂合同的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)范圍和條件；是否有效監(jiān)控合同履行情況，是否建立合同糾紛協(xié)調(diào)機(jī)制。（七）其他情況。第十二條 單位內(nèi)部控制的控制方法一般包括：（一）不相容崗位相互分離。合理設(shè)置內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位，明確劃分職責(zé)權(quán)限，實(shí)施相應(yīng)的分離措施，形成相互制約、相互監(jiān)督的工作機(jī)制。（二）內(nèi)部授權(quán)審批控制。明確各崗位辦理業(yè)務(wù)和事項(xiàng)的權(quán)限范圍、審批程序和相關(guān)責(zé)任，建立重大事項(xiàng)集體決策和會(huì)簽制度。相關(guān)工作人員應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)、辦理業(yè)務(wù)。（三）歸口管理。根據(jù)本單位實(shí)際情況，按照權(quán)責(zé)對(duì)等的原則，采取成立聯(lián)合工作小組并確定牽頭部門或牽頭人員等方式，對(duì)有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)實(shí)行統(tǒng)一管理。（四）預(yù)算控制。強(qiáng)化對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的預(yù)算約束，使預(yù)算管理貫穿于單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的全過程。（五）財(cái)產(chǎn)保護(hù)控制。建立資產(chǎn)日常管理制度和定期清查機(jī)制，采取資產(chǎn)記錄、實(shí)物保管、定期盤點(diǎn)、賬實(shí)核對(duì)等措施，確保資產(chǎn)安全完整。（六）會(huì)計(jì)控制。建立健全本單位財(cái)會(huì)管理制度，加強(qiáng)會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)建設(shè)，提高會(huì)計(jì)人員業(yè)務(wù)水平，強(qiáng)化會(huì)計(jì)人員崗位責(zé)任制，規(guī)范會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，加強(qiáng)會(huì)計(jì)檔案管理，明確會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告處理程序。（七）單據(jù)控制。要求單位根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定和單位的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)業(yè)務(wù)流程，在內(nèi)部管理制度中明確界定各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)所涉及的表單和 票據(jù)，要求相關(guān)工作人員按照規(guī)定填制、審核、歸檔、保管單據(jù)。（八）信息內(nèi)部公開。建立健全經(jīng)濟(jì)活動(dòng)相關(guān)信息內(nèi)部公開制度，根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定和單位的實(shí)際情況，確定信息內(nèi)部公開的內(nèi)容、范圍、方式和程序。第三章 單位層面內(nèi)部控制 第十三條 單位應(yīng)當(dāng)單獨(dú)設(shè)置內(nèi)部控制職能部門或者確定內(nèi)部控制牽頭部門，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)內(nèi)部控制工作。同時(shí)，應(yīng)當(dāng)充分發(fā)揮財(cái)會(huì)、內(nèi)部審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察、政府采購(gòu)、基建、資產(chǎn)管理等部門或崗位在內(nèi)部控制中的作用。第十四條 單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的決策、執(zhí)行和監(jiān)督應(yīng)當(dāng)相互分離。單位應(yīng)當(dāng)建立健全集體研究、專家論證和技術(shù)咨詢相結(jié)合的議事 決策機(jī)制。重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的內(nèi)部決策，應(yīng)當(dāng)由單位領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定。重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定和本單位實(shí)際情況確定，一經(jīng)確定，不得隨意變更。第十五條 單位應(yīng)當(dāng)建立健全內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位責(zé)任制，明確崗位職責(zé)及分工，確保不相容崗位相互分離、相互制約和相互監(jiān)督。單位應(yīng)當(dāng)實(shí)行內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位工作人員的輪崗制度，明確輪崗周期。不具備輪崗條件的單位應(yīng)當(dāng)采取專項(xiàng)審計(jì)等控制措施。內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位主要包括預(yù)算業(yè)務(wù)管理、收支業(yè)務(wù)管理、政府采購(gòu)業(yè)務(wù)管理、資產(chǎn)管理、建設(shè)項(xiàng)目管理、合同管理以及內(nèi)部監(jiān)督等 經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的關(guān)鍵崗位。第十六條 內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位工作人員應(yīng)當(dāng)具備與其工作崗位相適應(yīng)的資格和能力。單位應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位工作人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和職業(yè)道德教育，不斷提升其業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)。第十七條 單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》的規(guī)定建立會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)，配備具有相應(yīng)資格和能力的會(huì)計(jì)人員。單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)按照國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理、編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，確保財(cái)務(wù)信息真實(shí)、完整。第十八條 單位應(yīng)當(dāng)充分運(yùn)用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)手段加強(qiáng)內(nèi)部控制。對(duì)信息系統(tǒng)建設(shè)實(shí)施歸口管理，將經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及其內(nèi)部控制流程嵌入單位信息系統(tǒng)中，減少或消除人為操縱因素，保護(hù)信息安全。第四章 業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制第一節(jié) 預(yù)算業(yè)務(wù)控制 第十九條 單位應(yīng)當(dāng)建立健全預(yù)算編制、審批、執(zhí)行、決算與評(píng)價(jià)等預(yù)算內(nèi)部管理制度。單位應(yīng)當(dāng)合理設(shè)置崗位，明確相關(guān)崗位的職責(zé)權(quán)限，確保預(yù)算編制、審批、執(zhí)行、評(píng)價(jià)等不相容崗位相互分離。第二十條 單位的預(yù)算編制應(yīng)當(dāng)做到程序規(guī)范、方法科學(xué)、編制及時(shí)、內(nèi)容完整、項(xiàng)目細(xì)化、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。（一）單位應(yīng)當(dāng)正確把握預(yù)算編制有關(guān)政策，確保預(yù)算編制相關(guān)人員及時(shí)全面掌握相關(guān)規(guī)定。（二）單位應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、資產(chǎn)管理、基建管理、人事管理等部門或崗位的溝通協(xié)調(diào)機(jī)制，按照規(guī)定進(jìn)行項(xiàng)目評(píng)審，確保預(yù)算編制部門及時(shí)取得和有效運(yùn)用與預(yù)算編制相關(guān)的信息，根據(jù)工作計(jì)劃細(xì)化預(yù)算編制，提高預(yù)算編制的科學(xué)性。第二十一條 單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)內(nèi)設(shè)部門的職責(zé)和分工，對(duì)按照法定程序批復(fù)的預(yù)算在單位內(nèi)部進(jìn)行指標(biāo)分解、審批下達(dá)，規(guī)范內(nèi)部預(yù)算追加調(diào)整程序，發(fā)揮預(yù)算對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的管控作用。第二十二條 單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)批復(fù)的預(yù)算安排各項(xiàng)收支，確保預(yù)算嚴(yán)格有效執(zhí)行。單位應(yīng)當(dāng)建立預(yù)算執(zhí)行分析機(jī)制。定期通報(bào)各部門預(yù)算執(zhí)行情況，召開預(yù)算執(zhí)行分析會(huì)議，研究解決預(yù)算執(zhí)行中存在的問題，提出改進(jìn)措施，提高預(yù)算執(zhí)行的有效性。第二十三條 單位應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)決算管理，確保決算真實(shí)、完整、準(zhǔn)確、及時(shí)，加強(qiáng)決算分析工作，強(qiáng)化決算分析結(jié)果運(yùn)用，建立健全單位預(yù)算與決算相互反映、相互促進(jìn)的機(jī)制。第二十四條 單位應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，建立“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的全過程預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制。第二節(jié) 收支業(yè)務(wù)控制 第二十五條 單位應(yīng)當(dāng)建立健全收入內(nèi)部管理制度。單位應(yīng)當(dāng)合理設(shè)置崗位，明確相關(guān)崗位的職責(zé)權(quán)限，確保收款、會(huì)計(jì)核算等不相容崗位相互分離。第二十六條 單位的各項(xiàng)收入應(yīng)當(dāng)由財(cái)會(huì)部門歸口管理并進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，嚴(yán)禁設(shè)立賬外賬。業(yè)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)在涉及收入的合同協(xié)議簽訂后及時(shí)將合同等有關(guān)材料提交財(cái)會(huì)部門作為賬務(wù)處理依據(jù)，確保各項(xiàng)收入應(yīng)收盡收，及時(shí)入賬。財(cái)會(huì)部門應(yīng)當(dāng)定期檢查收入金額是否與合同約定相符；對(duì)應(yīng)收 未收項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)查明情況，明確責(zé)任主體，落實(shí)催收責(zé)任。第二十七條 有政府非稅收入收繳職能的單位，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)征收政府非稅收入，按照規(guī)定開具財(cái)政票據(jù)，做到收繳分離、票款一致，并及時(shí)、足額上繳國(guó)庫(kù)或財(cái)政專戶，不得以任何形式截留、挪用或者私分。第二十八條 單位應(yīng)當(dāng)建立健全票據(jù)管理制度。財(cái)政票據(jù)、發(fā)票 等各類票據(jù)的申領(lǐng)、啟用、核銷、銷毀均應(yīng)履行規(guī)定手續(xù)。單位應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定設(shè)置票據(jù)專管員，建立票據(jù)臺(tái)賬，做好票據(jù)的保管和序時(shí)登記工作。票據(jù)應(yīng)當(dāng)按照順序號(hào)使用，不得拆本使用，做好廢舊票據(jù)管理。負(fù)責(zé)保管票據(jù)的人員要配置單獨(dú)的保險(xiǎn)柜等保管設(shè)備，并做到人走柜鎖。單位不得違反規(guī)定轉(zhuǎn)讓、出借、代開、買賣財(cái)政票據(jù)、發(fā)票等票據(jù)，不得擅自擴(kuò)大票據(jù)適用范圍。第二十九條 單位應(yīng)當(dāng)建立健全支出內(nèi)部管理制度，確定單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的各項(xiàng)支出標(biāo)準(zhǔn)，明確支出報(bào)銷流程，按照規(guī)定辦理支出事項(xiàng)。單位應(yīng)當(dāng)合理設(shè)置崗位，明確相關(guān)崗位的職責(zé)權(quán)限，確保支出申請(qǐng)和內(nèi)部審批、付款審批和付款執(zhí)行、業(yè)務(wù)經(jīng)辦和會(huì)計(jì)核算等不相容 崗位相互分離。第三十條 單位應(yīng)當(dāng)按照支出業(yè)務(wù)的類型，明確內(nèi)部審批、審核、支付、核算和歸檔等支出各關(guān)鍵崗位的職責(zé)權(quán)限。實(shí)行國(guó)庫(kù)集中支付的，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（一）加強(qiáng)支出審批控制。明確支出的內(nèi)部審批權(quán)限、程序、責(zé)任和相關(guān)控制措施。審批人應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)審批，不得越權(quán)審批。（二）加強(qiáng)支出審核控制。全面審核各類單據(jù)。重點(diǎn)審核單據(jù)來源是否合法，內(nèi)容是否真實(shí)、完整，使用是否準(zhǔn)確，是否符合預(yù)算，審批手續(xù)是否齊全。支出憑證應(yīng)當(dāng)附反映支出明細(xì)內(nèi)容的原始單據(jù)，并由經(jīng)辦人員簽字或蓋章，超出規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的支出事項(xiàng)應(yīng)由經(jīng)辦人員說明原因并附審批依據(jù)，確保與經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)相符。（三）加強(qiáng)支付控制。明確報(bào)銷業(yè)務(wù)流程，按照規(guī)定辦理資金支付手續(xù)。簽發(fā)的支付憑證應(yīng)當(dāng)進(jìn)行登記。使用公務(wù)卡結(jié)算的，應(yīng)當(dāng)按照公務(wù)卡使用和管理有關(guān)規(guī)定辦理業(yè)務(wù)。（四）加強(qiáng)支出的核算和歸檔控制。由財(cái)會(huì)部門根據(jù)支出憑證及時(shí)準(zhǔn)確登記賬簿；與支出業(yè)務(wù)相關(guān)的合同等材料應(yīng)當(dāng)提交財(cái)會(huì)部門作為賬務(wù)處理的依據(jù)。第三十一條 根據(jù)國(guó)家規(guī)定可以舉借債務(wù)的單位應(yīng)當(dāng)建立健全債務(wù)內(nèi)部管理制度，明確債務(wù)管理崗位的職責(zé)權(quán)限，不得由一人辦理債務(wù)業(yè)務(wù)的全過程。大額債務(wù)的舉借和償還屬于重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行充分論證，并由單位領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定。單位應(yīng)當(dāng)做好債務(wù)的會(huì)計(jì)核算和檔案保管工作。加強(qiáng)債務(wù)的對(duì)賬和檢查控制，定期與債權(quán)人核對(duì)債務(wù)余額，進(jìn)行債務(wù)清理，防范和控制財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。第三節(jié) 政府采購(gòu)業(yè)務(wù)控制 第三十二條 單位應(yīng)當(dāng)建立健全政府采購(gòu)預(yù)算與計(jì)劃管理、政府采購(gòu)活動(dòng)管理、驗(yàn)收管理等政府采購(gòu)內(nèi)部管理制度。第三十三條 單位應(yīng)當(dāng)明確相關(guān)崗位的職責(zé)權(quán)限，確保政府采購(gòu)需求制定與內(nèi)部審批、招標(biāo)文件準(zhǔn)備與復(fù)核、合同簽訂與驗(yàn)收、驗(yàn)收與保管等不相容崗位相互分離。第三十四條 單位應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)政府采購(gòu)業(yè)務(wù)預(yù)算與計(jì)劃的管理。建立預(yù)算編制、政府采購(gòu)和資產(chǎn)管理等部門或崗位之間的溝通協(xié)調(diào)機(jī)制。根據(jù)本單位實(shí)際需求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)編制政府采購(gòu)預(yù)算，按照已批復(fù)的預(yù)算安排政府采購(gòu)計(jì)劃。第三十五條 單位應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)政府采購(gòu)活動(dòng)的管理。對(duì)政府采購(gòu)活動(dòng)實(shí)施歸口管理，在政府采購(gòu)活動(dòng)中建立政府采購(gòu)、資產(chǎn)管理、財(cái)會(huì)、內(nèi)部審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察等部門或崗位相互協(xié)調(diào)、相互制約的機(jī)制。單位應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)政府采購(gòu)申請(qǐng)的內(nèi)部審核，按照規(guī)定選擇政府采購(gòu)方式、發(fā)布政府采購(gòu)信息。對(duì)政府采購(gòu)進(jìn)口產(chǎn)品、變更政府采購(gòu)方式等事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)內(nèi)部審核，嚴(yán)格履行審批手續(xù)。第三十六條 單位應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)政府采購(gòu)項(xiàng)目驗(yàn)收的管理。根據(jù)規(guī)定的驗(yàn)收制度和政府采購(gòu)文件，由指定部門或?qū)Ｈ藢?duì)所購(gòu)物品的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量和其他相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，并出具驗(yàn)收證明。第三十七條 單位應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)政府采購(gòu)業(yè)務(wù)質(zhì)疑投訴答復(fù)的管理。指定牽頭部門負(fù)責(zé)、相關(guān)部門參加，按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定做好政府采購(gòu)業(yè)務(wù)質(zhì)疑投訴答復(fù)工作。第三十八條 單位應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)政府采購(gòu)業(yè)務(wù)的記錄控制。妥善保管政府采購(gòu)預(yù)算與計(jì)劃、各類批復(fù)文件、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)文件、合同文本、驗(yàn)收證明等政府采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)資料。定期對(duì)政府采 購(gòu)業(yè)務(wù)信息進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)，并在內(nèi)部進(jìn)行通報(bào)。第三十九條 單位應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)涉密政府采購(gòu)項(xiàng)目安全保密的管理。對(duì)于涉密政府采購(gòu)項(xiàng)目，單位應(yīng)當(dāng)與相關(guān)供應(yīng)商或采購(gòu)中介機(jī)構(gòu)簽訂保密協(xié)議或者在合同中設(shè)定保密條款。第四節(jié) 資產(chǎn)控制 第四十條 單位應(yīng)當(dāng)對(duì)資產(chǎn)實(shí)行分類管理，建立健全資產(chǎn)內(nèi)部管理制度。單位應(yīng)當(dāng)合理設(shè)置崗位，明確相關(guān)崗位的職責(zé)權(quán)限，確保資產(chǎn)安全和有效使用。第四十一條 單位應(yīng)當(dāng)建立健全貨幣資金管理崗位責(zé)任制，合理設(shè)置崗位，不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的全過程，確保不相容崗位相互分離。（一）出納不得兼管稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、支出、債權(quán)、債務(wù)賬目的登記工作。（二）嚴(yán)禁一人保管收付款項(xiàng)所需的全部印章。財(cái)務(wù)專用章應(yīng)當(dāng)由專人保管，個(gè)人名章應(yīng)當(dāng)由本人或其授權(quán)人員保管。負(fù)責(zé)保管印章的人員要配置單獨(dú)的保管設(shè)備，并做到人走柜鎖。（三）按照規(guī)定應(yīng)當(dāng)由有關(guān)負(fù)責(zé)人簽字或蓋章的，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格履行簽字或蓋章手續(xù)。第四十二條 單位應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)銀行賬戶的管理，嚴(yán)格按照規(guī)定的審批權(quán)限和程序開立、變更和撤銷銀行賬戶。第四十三條 單位應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)貨幣資金的核查控制。指定不辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)人員定期和不定期抽查盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)銀行存款余額，抽查銀行對(duì)賬單、銀行日記賬及銀行存款余額調(diào)節(jié)表，核對(duì)是否賬實(shí)相符、賬賬相符。對(duì)調(diào)節(jié)不符、可能存在重大問題的未達(dá)賬 項(xiàng)應(yīng)當(dāng)及時(shí)查明原因，并按照相關(guān)規(guī)定處理。第四十四條 單位應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)實(shí)物資產(chǎn)和無形資產(chǎn)的管理，明確相關(guān)部門和崗位的職責(zé)權(quán)限，強(qiáng)化對(duì)配置、使用和處置等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的 管控。（一）對(duì)資產(chǎn)實(shí)施歸口管理。明確資產(chǎn)使用和保管責(zé)任人，落實(shí)資產(chǎn)使用人在資產(chǎn)管理中的責(zé)任。貴重資產(chǎn)、危險(xiǎn)資產(chǎn)、有保密等特殊要求的資產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)指定專人保管、專人使用，并規(guī)定嚴(yán)格的接觸限制條件和審批程序。（二）按照國(guó)有資產(chǎn)管理相關(guān)規(guī)定，明確資產(chǎn)的調(diào)劑、租借、對(duì)外投資、處置的程序、審批權(quán)限和責(zé)任。（三）建立資產(chǎn)臺(tái)賬，加強(qiáng)資產(chǎn)的實(shí)物管理。單位應(yīng)當(dāng)定期清查盤點(diǎn)資產(chǎn)，確保賬實(shí)相符。財(cái)會(huì)、資產(chǎn)管理、資產(chǎn)使用等部門或崗位應(yīng)當(dāng)定期對(duì)賬，發(fā)現(xiàn)不符的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)查明原因，并按照相關(guān)規(guī)定處理。（四）建立資產(chǎn)信息管理系統(tǒng)，做好資產(chǎn)的統(tǒng)計(jì)、報(bào)告、分析工作，實(shí)現(xiàn)對(duì)資產(chǎn)的動(dòng)態(tài)管理。第四十五條 單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定加強(qiáng)對(duì)對(duì)外投資的管理。（一）合理設(shè)置崗位，明確相關(guān)崗位的職責(zé)權(quán)限，確保對(duì)外投資的可行性研究與評(píng)估、對(duì)外投資決策與執(zhí)行、對(duì)外投資處置的審批與執(zhí)行等不相容崗位相互分離。（二）單位對(duì)外投資，應(yīng)當(dāng)由單位領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定。（三）加強(qiáng)對(duì)投資項(xiàng)目的追蹤管理，及時(shí)、全面、準(zhǔn)確地記錄對(duì)外投資的價(jià)值變動(dòng)和投資收益情況。（四）建立責(zé)任追究制度。對(duì)在對(duì)外投資中出現(xiàn)重大決策失誤、未履行集體決策程序和不按規(guī)定執(zhí)行對(duì)外投資業(yè)務(wù)的部門及人員，應(yīng)當(dāng)追究相應(yīng)的責(zé)任。第五節(jié) 建設(shè)項(xiàng)目控制 第四十六條 單位應(yīng)當(dāng)建立健全建設(shè)項(xiàng)目?jī)?nèi)部管理制度。單位應(yīng)當(dāng)合理設(shè)置崗位，明確內(nèi)部相關(guān)部門和崗位的職責(zé)權(quán)限，確保項(xiàng)目建議和可行性研究與項(xiàng)目決策、概預(yù)算編制與審核、項(xiàng)目實(shí)施與價(jià)款支付、竣工決算與竣工審計(jì)等不相容崗位相互分離。第四十七條 單位應(yīng)當(dāng)建立與建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)的議事決策機(jī)制，嚴(yán)禁任何個(gè)人單獨(dú)決策或者擅自改變集體決策意見。決策過程及各方面意見應(yīng)當(dāng)形成書面文件，與相關(guān)資料一同妥善歸檔保管。第四十八條 單位應(yīng)當(dāng)建立與建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)的審核機(jī)制。項(xiàng)目建議書、可行性研究報(bào)告、概預(yù)算、竣工決算報(bào)告等應(yīng)當(dāng)由單位內(nèi)部的 規(guī)劃、技術(shù)、財(cái)會(huì)、法律等相關(guān)工作人員或者根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定委托具有相應(yīng)資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行審核，出具評(píng)審意見。第四十九條 單位應(yīng)當(dāng)依據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定組織建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)工作，并接受有關(guān)部門的監(jiān)督。單位應(yīng)當(dāng)采取簽訂保密協(xié)議、限制接觸等必要措施，確保標(biāo)底編制、評(píng)標(biāo)等工作在嚴(yán)格保密的情況下進(jìn)行。第五十條 單位應(yīng)當(dāng)按照審批單位下達(dá)的投資計(jì)劃和預(yù)算對(duì)建設(shè)項(xiàng)目資金實(shí)行?？顚Ｓ?，嚴(yán)禁截留、挪用和超批復(fù)內(nèi)容使用資金。財(cái)會(huì)部門應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)與建設(shè)項(xiàng)目承建單位的溝通，準(zhǔn)確掌握建設(shè)進(jìn)度，加強(qiáng)價(jià)款支付審核，按照規(guī)定辦理價(jià)款結(jié)算。實(shí)行國(guó)庫(kù)集中支付的建設(shè)項(xiàng)目，單位應(yīng)當(dāng)按照財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度相關(guān)規(guī)定支付資金。第五十一條 單位應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)建設(shè)項(xiàng)目檔案的管理。做好相關(guān)文件、材料的收集、整理、歸檔和保管工作。第五十二條 經(jīng)批準(zhǔn)的投資概算是工程投資的最高限額，如有調(diào)整，應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)。單位建設(shè)項(xiàng)目工程洽商和設(shè)計(jì)變更應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定履行相應(yīng)的審批程序。第五十三條 建設(shè)項(xiàng)目竣工后，單位應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定的時(shí)限及時(shí)辦理竣工決算，組織竣工決算審計(jì)，并根據(jù)批復(fù)的竣工決算和有關(guān)規(guī)定辦理建設(shè)項(xiàng)目檔案和資產(chǎn)移交等工作。建設(shè)項(xiàng)目已實(shí)際投入使用但超時(shí)限未辦理竣工決算的，單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)際投資暫估入賬，轉(zhuǎn)作相關(guān)資產(chǎn)管理。第六節(jié) 合同控制 第五十四條 單位應(yīng)當(dāng)建立健全合同內(nèi)部管理制度。單位應(yīng)當(dāng)合理設(shè)置崗位，明確合同的授權(quán)審批和簽署權(quán)限，妥善保管和使用合同專用章，嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)擅自以單位名義對(duì)外簽訂合同，嚴(yán)禁違規(guī)簽訂擔(dān)保、投資和借貸合同。單位應(yīng)當(dāng)對(duì)合同實(shí)施歸口管理，建立財(cái)會(huì)部門與合同歸口管理部門的溝通協(xié)調(diào)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)合同管理與預(yù)算管理、收支管理相結(jié)合。第五十五條 單位應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)合同訂立的管理，明確合同訂立的范圍和條件。對(duì)于影響重大、涉及較高專業(yè)技術(shù)或法律關(guān)系復(fù)雜的合同，應(yīng)當(dāng)組織法律、技術(shù)、財(cái)會(huì)等工作人員參與談判，必要時(shí)可聘請(qǐng)外部專家參與相關(guān)工作。談判過程中的重要事項(xiàng)和參與談判人員的主要意見，應(yīng)當(dāng)予以記錄并妥善保管。第五十六條 單位應(yīng)當(dāng)對(duì)合同履行情況實(shí)施有效監(jiān)控。合同履行過程中，因?qū)Ψ交騿挝蛔陨碓驅(qū)е驴赡軣o法按時(shí)履行的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)采取應(yīng)對(duì)措施。單位應(yīng)當(dāng)建立合同履行監(jiān)督審查制度。對(duì)合同履行中簽訂補(bǔ)充合同，或變更、解除合同等應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行審查。第五十七條 財(cái)會(huì)部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)合同履行情況辦理價(jià)款結(jié)算和進(jìn)行賬務(wù)處理。未按照合同條款履約的，財(cái)會(huì)部門應(yīng)當(dāng)在付款之前向單位有關(guān)負(fù)責(zé)人報(bào)告。第五十八條 合同歸口管理部門應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)合同登記的管理，定期對(duì)合同進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分類和歸檔，詳細(xì)登記合同的訂立、履行和變更情況，實(shí)行對(duì)合同的全過程管理。與單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)相關(guān)的合同應(yīng)當(dāng)同時(shí)提交財(cái)會(huì)部門作為賬務(wù)處理的依據(jù)。單位應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)合同信息安全保密工作，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得以任何形式泄露合同訂立與履行過程中涉及的國(guó)家秘密、工作秘密或商業(yè)秘密。第五十九條 單位應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)合同糾紛的管理。合同發(fā)生糾紛的，單位應(yīng)當(dāng)在規(guī)定時(shí)效內(nèi)與對(duì)方協(xié)商談判。合同糾紛協(xié)商一致的，雙方應(yīng)當(dāng)簽訂書面協(xié)議；合同糾紛經(jīng)協(xié)商無法解決的，經(jīng)辦人員應(yīng)向單位有關(guān)負(fù)責(zé)人報(bào)告，并根據(jù)合同約定選擇仲裁或訴訟方式解決。第五章 評(píng)價(jià)與監(jiān)督 第六十條 單位應(yīng)當(dāng)建立健全內(nèi)部監(jiān)督制度，明確各相關(guān)部門或崗位在內(nèi)部監(jiān)督中的職責(zé)權(quán)限，規(guī)定內(nèi)部監(jiān)督的程序和要求，對(duì)內(nèi)部控制建立與實(shí)施情況進(jìn)行內(nèi)部監(jiān)督檢查和自我評(píng)價(jià)。內(nèi)部監(jiān)督應(yīng)當(dāng)與內(nèi)部控制的建立和實(shí)施保持相對(duì)獨(dú)立。第六十一條 內(nèi)部審計(jì)部門或崗位應(yīng)當(dāng)定期或不定期檢查單位內(nèi)部管理制度和機(jī)制的建立與執(zhí)行情況，以及內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位及人員的設(shè)置情況等，及時(shí)發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制存在的問題并提出改進(jìn)建議。第六十二條 單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)本單位實(shí)際情況確定內(nèi)部監(jiān)督檢查的方法、范圍和頻率。第六十三條 單位負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)指定專門部門或?qū)Ｈ素?fù)責(zé)對(duì)單位內(nèi)部控制的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)并出具單位內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告。第六十四條 國(guó)務(wù)院財(cái)政部門及其派出機(jī)構(gòu)和縣級(jí)以上地方各級(jí)人民政府財(cái)政部門應(yīng)當(dāng)對(duì)單位內(nèi)部控制的建立和實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，有針對(duì)性地提出檢查意見和建議，并督促單位進(jìn)行整改。國(guó)務(wù)院審計(jì)機(jī)關(guān)及其派出機(jī)構(gòu)和縣級(jí)以上地方各級(jí)人民政府審計(jì)機(jī)關(guān)對(duì)單位進(jìn)行審計(jì)時(shí)，應(yīng)當(dāng)調(diào)查了解單位內(nèi)部控制建立和實(shí)施的有效性，揭示相關(guān)內(nèi)部控制的缺陷，有針對(duì)性地提出審計(jì)處理意見和建議，并督促單位進(jìn)行整改。第六章 附 則 第六十五條 本規(guī)范自20XX年1月1日起施行。

單位自查報(bào)告【篇5】

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? ? ? ?XXX單位內(nèi)部控制自查報(bào)告（參考模板）

? ? ? ?按照《關(guān)于開展學(xué)校經(jīng)濟(jì)活動(dòng)內(nèi)部控制審計(jì)工作的通知》的有關(guān)精神和要求，我們對(duì)本單位的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)內(nèi)部控制情況進(jìn)行了自查，自查情況如下：

? ? ? ?一、基本情況

? ? ? ?1.本單位職責(zé)及承擔(dān)的主要經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。 2.本單位內(nèi)控制度建設(shè)情況。

? ? ? ?（截止2022年8月31日的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)制度清單：制度名稱、文號(hào)、日期；經(jīng)濟(jì)活動(dòng)業(yè)務(wù)流程等）

? ? ? ?3.本單位內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況。

? ? ? ?（時(shí)間范圍：2022年1月1日---2022年8月31日，對(duì)照文件中審計(jì)內(nèi)容及審計(jì)調(diào)查表、單位職責(zé)、主要經(jīng)濟(jì)活動(dòng)逐條檢查分析）

? ? ? ?二、本單位內(nèi)部控制存在的問題和薄弱環(huán)節(jié) 三、本單位內(nèi)部控制建設(shè)的成功經(jīng)驗(yàn) 四、管理建議

? ? ? ?1.對(duì)本部門內(nèi)控建設(shè)的建議。 2.對(duì)學(xué)校其他部門內(nèi)控建設(shè)的建議。3.對(duì)學(xué)校層面內(nèi)控建設(shè)的建議。

? ? ? ?XXX單位

? ? ? ?2022年

? ? ? ?月

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單位自查報(bào)告【篇6】

一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)責(zé)任，整體推進(jìn)創(chuàng)建工作

上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)高度重視創(chuàng)建工作，成立了精神文明建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由委主任XX擔(dān)任組長(zhǎng)，委班子成員為小組成員，下設(shè)辦公室具體負(fù)責(zé)全系統(tǒng)的創(chuàng)建工作，形成一把手親自抓，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，班子成員共同抓的領(lǐng)導(dǎo)格局。

領(lǐng)導(dǎo)小組將精神文明創(chuàng)建活動(dòng)納入了重要議事日程，建立了創(chuàng)建工作責(zé)任制，及時(shí)對(duì)全系統(tǒng)精神文明創(chuàng)建活動(dòng)進(jìn)行安排和部署，繼續(xù)實(shí)施精神文明建設(shè)“十五”規(guī)劃，根據(jù)精神文明建設(shè)的新形勢(shì)，制定了思想政治工作實(shí)施意見、創(chuàng)建“學(xué)習(xí)型領(lǐng)導(dǎo)班子”實(shí)施方案、提高行政效能若干規(guī)定、黨風(fēng)政風(fēng)建設(shè)實(shí)施方案、落實(shí)黨風(fēng)政風(fēng)行風(fēng)等方面存在的突出問題整改責(zé)任制等。

在工作中班子團(tuán)結(jié)協(xié)作，較好的貫徹落實(shí)了民主集中制原則。一把手總攬全局，班子成員身先士卒，率先垂范，嚴(yán)格要求，遵守黨風(fēng)廉政建設(shè)的各項(xiàng)規(guī)定，開拓進(jìn)取，一心一意撲在工作上，組織并規(guī)范了機(jī)關(guān)及全系統(tǒng)的各項(xiàng)規(guī)章制度，推進(jìn)了機(jī)關(guān)作風(fēng)的進(jìn)一步轉(zhuǎn)變。全系統(tǒng)各單位結(jié)合自身實(shí)際，抓重點(diǎn)、抓難點(diǎn)、抓載體、抓規(guī)范、抓形象，提高了辦事效率，提升了建委系統(tǒng)的整體形象。

二、立足行業(yè)特點(diǎn)，積極開展創(chuàng)建活動(dòng)

一是深入開展精神文明建設(shè)“六個(gè)一”工程，即唱響一個(gè)主題，把“勤政廉潔、高效服務(wù)、求真務(wù)實(shí)、開拓創(chuàng)新”作為全系統(tǒng)精神文明建設(shè)的主旋律；讀好一部書，即“建設(shè)工程強(qiáng)制條文”；建好一個(gè)陣地，即職工之家；舉辦一系列文體活動(dòng)；組織一次崗位技能競(jìng)賽；開展每一年度最佳職工評(píng)選活動(dòng)。推進(jìn)“三項(xiàng)建設(shè)”，即以職業(yè)道德、職業(yè)紀(jì)律為重點(diǎn)的“素質(zhì)工程”建設(shè)；以職業(yè)技術(shù)、職業(yè)能力為重點(diǎn)的“智力工程”建設(shè)；以創(chuàng)建創(chuàng)新、務(wù)求實(shí)效為重點(diǎn)的“載體工程”建設(shè)，把“健心健身強(qiáng)素質(zhì)、誠(chéng)信文明奔小康”的建設(shè)落到了實(shí)處。先后組織全系統(tǒng)開展職業(yè)技能比賽、法律知識(shí)競(jìng)賽、文娛表演、體育競(jìng)賽等大型活動(dòng)，凝聚人心，鼓舞士氣，增強(qiáng)全系統(tǒng)職工的集體主義思想，展示全系統(tǒng)職工的精神風(fēng)貌。在全系統(tǒng)廣泛開展以全國(guó)、××市以及本系統(tǒng)的先進(jìn)人物為榜樣活動(dòng)，在全系統(tǒng)掀起學(xué)先進(jìn)、趕先進(jìn)，立足崗位建功立業(yè)的熱潮。在機(jī)關(guān)職工中廣泛開展了“雙文明戶”、“五好家庭”、“遵紀(jì)守法戶”的創(chuàng)建和評(píng)比活動(dòng)，機(jī)關(guān)職工無一人違反計(jì)劃生育政策。積極創(chuàng)建各級(jí)各類文明單位、衛(wèi)生先進(jìn)單位，計(jì)劃生育、社會(huì)治安綜合治理工作達(dá)標(biāo)。

二是牢牢把握新時(shí)期精神文明建設(shè)的總要求，以“四有”職工隊(duì)伍建設(shè)為著眼點(diǎn)，在實(shí)踐中積極探索新時(shí)期職工思想政治工作。機(jī)關(guān)通過定期、專項(xiàng)、自學(xué)、培訓(xùn)等方式，認(rèn)真貫徹《公民道德建設(shè)實(shí)施綱要》，狠抓建設(shè)業(yè)務(wù)工作知識(shí)及強(qiáng)制性規(guī)范和業(yè)務(wù)技能的學(xué)習(xí)，落實(shí)科學(xué)的發(fā)展觀，創(chuàng)建學(xué)習(xí)型班子、學(xué)習(xí)型單位、學(xué)習(xí)型行業(yè)活動(dòng)。以先進(jìn)性教育活動(dòng)為契機(jī)，組織全體職工認(rèn)真學(xué)習(xí)馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論及“三個(gè)代表”重要思想，學(xué)習(xí)黨的路線、方針、政策，提高職工的理論素養(yǎng)；堅(jiān)持經(jīng)常性的對(duì)機(jī)關(guān)職工進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，積極組織參加縣政府舉辦的行政執(zhí)法培訓(xùn)及市各委局的培訓(xùn)班。舉辦了由各鎮(zhèn)鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)管理員共人參加的村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)培訓(xùn)；舉辦施工員、質(zhì)檢員、安全員、材料員等上崗培訓(xùn)共人次，還選派一部分職工到××市及國(guó)內(nèi)外學(xué)習(xí)。通過加強(qiáng)學(xué)習(xí)和教育，職工的思想業(yè)務(wù)素質(zhì)有了新的變化大大提高了職工的業(yè)務(wù)技能。通過內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)，外塑形象，職工隊(duì)伍建設(shè)成效突出，機(jī)關(guān)全體干部和職工牢固樹立了時(shí)時(shí)、處處為民服務(wù)的意識(shí)，行政效能有了明顯提高。

三是結(jié)合行業(yè)特點(diǎn)，把行評(píng)作為精神文明的重要工作來抓，把行評(píng)工作與推進(jìn)建委系統(tǒng)整體形象建設(shè)有機(jī)結(jié)合。在工作中突出抓職工思想意識(shí)、服務(wù)意識(shí)的提高，抓制度、抓整改、抓落實(shí)，重點(diǎn)對(duì)群眾反映的`熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問題進(jìn)行了整改，受到社會(huì)的肯定。為鞏固行風(fēng)建設(shè)成果，繼續(xù)實(shí)施了主任值周制和辦公日值班長(zhǎng)制度，首問責(zé)任制、承諾制、督查制、錯(cuò)案責(zé)任追究制，依據(jù)行政許可法的規(guī)定時(shí)限和統(tǒng)一在服務(wù)大廳接件的要求，力求做到盡快、盡好的辦理相應(yīng)的手續(xù)，委機(jī)關(guān)各科室做到了辦事無積壓，綜合效率大大提高。機(jī)關(guān)和直屬單位開展文明服務(wù)活動(dòng)，來有問聲，走有送聲，進(jìn)門一杯茶，有問必有答，熱忱服務(wù)，職工的精神面貌煥然一新。

四是圍繞二個(gè)目標(biāo)提升形象，一是內(nèi)部管理求嚴(yán)，努力做到人盡其才，才盡其用，調(diào)動(dòng)全體職工的積極性，發(fā)揮全體職工的創(chuàng)新精神；二是對(duì)外形象求好，努力樹立建委系統(tǒng)依法行政、高效廉潔的整體形象，發(fā)揮建委職能，多為民辦好事、辦實(shí)事，努力為全社會(huì)服務(wù)，為縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展創(chuàng)造良好的軟環(huán)境積極工作，以規(guī)范辦事程序?yàn)橹c(diǎn)，把依法行政與簡(jiǎn)化辦事結(jié)合起來，把為民服務(wù)與真誠(chéng)奉獻(xiàn)結(jié)合起來，牢固樹立“人人都是投資環(huán)境，事事關(guān)系建委形象”的意識(shí)，以“接好每個(gè)電話，待好每位來客，辦好每件公文，做好每項(xiàng)工作”為標(biāo)準(zhǔn)，以“讓群眾滿意”為宗旨，開展優(yōu)質(zhì)服務(wù)活動(dòng)，將辦事程序、辦事內(nèi)容、辦事人員、辦事結(jié)果以及收費(fèi)依據(jù)、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)公布于眾，接受社會(huì)各界廣泛監(jiān)督，努力做到當(dāng)天的事當(dāng)天辦。各單位按照各自的職責(zé)積極創(chuàng)建文明服務(wù)示范窗口，招標(biāo)所、監(jiān)察隊(duì)、規(guī)劃設(shè)計(jì)室、檔案室、質(zhì)監(jiān)站先后被市建委評(píng)為文明服務(wù)示范窗口。各單位工會(huì)組織按照“建家”的要求，規(guī)范內(nèi)部管理，開展形式多樣的“建家”活動(dòng)，把職工的思想政治工作經(jīng)常化，制度化，有效地推進(jìn)了全系統(tǒng)各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展。建委三個(gè)文明建設(shè)實(shí)現(xiàn)了一年一個(gè)臺(tái)階，一年一個(gè)面貌。年以來連續(xù)七年被縣委、縣政府評(píng)為紅旗文明單位，年被市建委評(píng)為建設(shè)系統(tǒng)文明單位。機(jī)關(guān)連續(xù)七年被市愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)評(píng)為市級(jí)衛(wèi)生先進(jìn)單位，社會(huì)治安綜合治理、計(jì)劃生育、議提案辦理、社區(qū)建設(shè)等取得顯著成績(jī)，受到表彰。

單位自查報(bào)告【篇7】

? ? ? ?化妝品企業(yè)自查報(bào)告【篇1：企業(yè)自查報(bào)告】

? ? ? ?云霄縣福建豪錦化妝品有限公司

? ? ? ?關(guān)于落實(shí)《化妝品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生規(guī)范》的自查報(bào)告

? ? ? ?我司收到《化妝品生產(chǎn)企業(yè)日常監(jiān)督現(xiàn)場(chǎng)檢查規(guī)范（試行）》的通知后，總經(jīng)理組織品管部、生產(chǎn)部、研發(fā)部等部門對(duì)企業(yè)進(jìn)行自查，自查結(jié)果如下：

? ? ? ?一、關(guān)于廠區(qū)衛(wèi)生情況

? ? ? ?１、廠區(qū)周圍30米內(nèi)不存在對(duì)產(chǎn)品安全性造成影響的污染源；

? ? ? ?２、廠區(qū)內(nèi)整潔干凈，物品擺放規(guī)范；

? ? ? ?３、廠區(qū)內(nèi)垃圾按要求進(jìn)行分類擺放，有專門存放場(chǎng)地，無露天垃圾，不存在蚊、蠅、鼠孳生點(diǎn)； ４、廠區(qū)內(nèi)廠房均用于生產(chǎn)化妝品相關(guān)產(chǎn)品；

? ? ? ?５、廠區(qū)內(nèi)所有車間不存在與其他企業(yè)合用或共用生產(chǎn)車間的現(xiàn)象。

? ? ? ?二、關(guān)于設(shè)施、設(shè)備

? ? ? ?1、根據(jù)生產(chǎn)需要，企業(yè)除干燥間外均有設(shè)置其余“八間三室三庫(kù)一區(qū)”，公司目前未生產(chǎn)玻璃容器類相關(guān)產(chǎn)品，不需要清洗及高溫消毒，沒有設(shè)置干燥間；

? ? ? ?2、生產(chǎn)工藝已經(jīng)做到上下銜接，人流物流分開，不存在交叉現(xiàn)象； 3、原料及包裝材料、產(chǎn)品和人員有明確劃分人流物流路線，在顯著位置有張貼人流物流走向圖；

? ? ? ?4、公司未生產(chǎn)香水、指甲油等含揮發(fā)性有機(jī)溶劑的化妝品，目前暫未配備相應(yīng)防爆設(shè)施；

? ? ? ?5、公司未生產(chǎn)粉類相關(guān)產(chǎn)品，車間內(nèi)暫未配備有除塵和粉塵回收設(shè)施；

? ? ? ?6、生產(chǎn)車間均為無塵凈化車間，制作車間、配料車間、靜置間、灌裝車間、包裝車間等車間防水層均是地面至頂棚全部涂襯，排水溝都已加蓋；

? ? ? ?7、更衣室均有設(shè)置阻攔式換鞋柜和非手接觸式流動(dòng)水洗手及消毒設(shè)施且能正常使用，工衣、帽、鞋定期清潔，每人都有2套工衣可定期進(jìn)行更換；

? ? ? ?8、車間配備凈化除塵設(shè)備，及捕鼠籠、滅蠅燈等設(shè)施，定期有專人進(jìn)行清理、更換； 9、生產(chǎn)設(shè)備均采購(gòu)正規(guī)廠家，標(biāo)簽標(biāo)示符合要求。設(shè)備清潔保養(yǎng)規(guī)范，無銹蝕，能正常運(yùn)作；

? ? ? ?10、生產(chǎn)設(shè)備、電路管道、氣管道和水管未發(fā)現(xiàn)有滴漏等問題； 11、生產(chǎn)車間消毒設(shè)施配備齊全，均能正常運(yùn)作；

? ? ? ?12、車間凈化設(shè)施布局合理，配制車間、靜置車間、灌裝車間、清潔容器儲(chǔ)存間均能達(dá)到30萬級(jí)潔凈要求；

? ? ? ?13、生產(chǎn)設(shè)備、工具、容器、場(chǎng)地均按要求定期進(jìn)行清洗、消毒，且記錄完整，墻面、地面、天花無破損、剝落、霉跡現(xiàn)象，有專人清潔并記錄；

? ? ? ?14、物品均放置于墊板上，離墻、離地、預(yù)留通道均按要求進(jìn)行；倉(cāng)庫(kù)四防設(shè)施完備，有專人維護(hù)、清潔、巡查。

? ? ? ?三、原料和包裝材料

? ? ? ?1、每批原料均有供應(yīng)商提供的coa及相關(guān)檢驗(yàn)報(bào)告；

? ? ? ?2、庫(kù)區(qū)劃分包材、化工原料、半成品、成品等區(qū)域，每個(gè)區(qū)域均有專人進(jìn)行保管；

? ? ? ?3、原料庫(kù)卡記錄完整、詳細(xì)，能做到物料先進(jìn)先出； 4、原料有分區(qū)擺放，產(chǎn)品標(biāo)示及物料狀態(tài)清晰；

? ? ? ?5、原料庫(kù)物料按待檢、合格、及不合格進(jìn)行區(qū)域劃分，不合格物料均按公司不合格產(chǎn)品處理流程 進(jìn)行處理； 6、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)未發(fā)現(xiàn)過期原料及禁用物質(zhì)；

? ? ? ?7、對(duì)有溫度、相對(duì)濕度或其他特殊要求的原料均按照要求進(jìn)行儲(chǔ)存，對(duì)溫濕度有專人進(jìn)行監(jiān)測(cè)并 進(jìn)行記錄；

? ? ? ?8、原料、物料使用完后均按照要求進(jìn)行密封；

? ? ? ?9、取用原料的工具及容器均有顯著用途標(biāo)示，未出現(xiàn)混用現(xiàn)象； 10、每種原料外包裝顯著位置均有原料卡，原料卡上標(biāo)示有產(chǎn)品的品名（inci名或中文化學(xué)名稱）、供應(yīng)商名稱、規(guī)格、批號(hào)或生產(chǎn)日期和有效期、入庫(kù)日期等信息； 11、目前企業(yè)未使用自編代碼，根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)簽信息可以滿足產(chǎn)品追溯；

? ? ? ?12、公司不存在有毒化學(xué)品，對(duì)酒精類產(chǎn)品有專門區(qū)域，并按相關(guān)制度要求進(jìn)行存放和管理； 13、在采購(gòu)的包材上均有供應(yīng)商物料狀態(tài)標(biāo)示；

? ? ? ?14、直接接觸化妝品的容器及輔料均無毒、無害、無污染，在使用前均經(jīng)過嚴(yán)格的清洗、消毒； 15、公司生產(chǎn)過程嚴(yán)格遵守企業(yè)衛(wèi)生管理體系的相關(guān)規(guī)定，各場(chǎng)所、崗位均懸掛相應(yīng)衛(wèi)生、質(zhì)量、操作規(guī)范等文件，并按要求進(jìn)行記錄；

? ? ? ?16、生產(chǎn)過程各項(xiàng)原始記錄規(guī)范、詳實(shí)、完整并可追溯性，所有記錄均按保質(zhì)期延長(zhǎng)半年進(jìn)行妥善

? ? ? ?保存；

? ? ? ?17、半成品儲(chǔ)存間有按物料狀態(tài)設(shè)置待檢、合格、不合格區(qū)分區(qū)存放半成品；

? ? ? ?18、半成品進(jìn)行灌裝時(shí)均為合格后方進(jìn)行灌裝；

? ? ? ?19、實(shí)驗(yàn)室每周一次對(duì)ph、電導(dǎo)、微生物項(xiàng)目進(jìn)行檢測(cè)；純水設(shè)備定期維護(hù)并有相應(yīng)記錄，純水

? ? ? ?長(zhǎng)期停用重新啟用前有進(jìn)行檢測(cè)并確認(rèn)合格方使用；

? ? ? ?20、水質(zhì)按照（gb5749-2022）要求每年外檢一次（ph值除外），且檢驗(yàn)合格。

? ? ? ?四、關(guān)于成品儲(chǔ)存與管理

? ? ? ?１、成品有按待檢、合格、不合格進(jìn)行分區(qū)擺放，對(duì)產(chǎn)品防護(hù)及保管措施得當(dāng)；

? ? ? ?２、成品倉(cāng)庫(kù)設(shè)立有不合格區(qū)，存放的產(chǎn)品有處理記錄；

? ? ? ?３、成品入庫(kù)均有完整的出入庫(kù)記錄，包括數(shù)量、批號(hào)、日期等信息，并收集有產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果，出

? ? ? ?庫(kù)有按照先進(jìn)先出原則進(jìn)行，且記錄按照要求進(jìn)行

? ? ? ?４、有建立成品檢驗(yàn)制度，每批產(chǎn)品均按照產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方入庫(kù)；

? ? ? ?５、每批產(chǎn)品均有留樣并有完整的記錄，產(chǎn)品標(biāo)簽保存期均為產(chǎn)品保質(zhì)期后六個(gè)月；

? ? ? ?６、留樣產(chǎn)品按類別進(jìn)行存放，標(biāo)簽均有留樣人、日期、批號(hào)、品名、有效期等相關(guān)信息；

? ? ? ?７、樣品存放間存放條件與產(chǎn)品標(biāo)簽所示要求一致；

? ? ? ?８、產(chǎn)品均按照化妝品標(biāo)簽標(biāo)示要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)；

? ? ? ?９、產(chǎn)品標(biāo)簽均符合化妝品標(biāo)簽標(biāo)示要求。

? ? ? ?五、產(chǎn)品質(zhì)量管理

? ? ? ?１、企業(yè)有設(shè)立專門微生物實(shí)驗(yàn)室及相關(guān)儀器、設(shè)備，完全能滿足微生物檢驗(yàn)要求；

? ? ? ?２、檢測(cè)用的儀器設(shè)備均有定期進(jìn)行檢定；

? ? ? ?３、實(shí)驗(yàn)室有建立《檢驗(yàn)室管理制度》和符合要求的微生物相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；

? ? ? ?４、檢驗(yàn)原始記錄、報(bào)告齊全，保存妥善，有專人進(jìn)行管理； ５、企業(yè)有建立iso9001、gmpc等質(zhì)量體系，并取得證書；

? ? ? ?６、生產(chǎn)車間均配備專職清潔人員；

? ? ? ?７、工廠有建立化妝品召回制度及不合格品處理制度；

? ? ? ?８、目前沒有發(fā)生或接到衛(wèi)生質(zhì)量相關(guān)問題的投訴；

? ? ? ?９、目前未收到消費(fèi)者關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量問題投訴及行政處罰；

? ? ? ?１０、有建立相關(guān)衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn)制度，在員工入職時(shí)均進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)，定期對(duì)員工進(jìn)行衛(wèi)生知識(shí)

? ? ? ?培訓(xùn)，并有相應(yīng)記錄；

? ? ? ?１１、檢驗(yàn)員有檢驗(yàn)分析工證書、質(zhì)量工程師證書等相關(guān)證書；

? ? ? ?１２、質(zhì)量、技術(shù)相關(guān)人員熟悉相關(guān)法規(guī)，其他人員也制定有質(zhì)量相關(guān)培訓(xùn)計(jì)劃；

? ? ? ?１３、企業(yè)員工一年體檢一次；

? ? ? ?１４、新進(jìn)員工均是取得健康證后方可以上崗；

? ? ? ?１５、未發(fā)現(xiàn)有患“五病”而未愈人員在從事生產(chǎn)；

? ? ? ?１６、員工穿戴工服、工帽、工鞋、均干凈整潔。未出現(xiàn)不按要求進(jìn)入非成產(chǎn)場(chǎng)所區(qū)域現(xiàn)象；

? ? ? ?１７、直接從事生產(chǎn)的員工均按要求未佩戴首飾、手表，未出現(xiàn)染指甲、留長(zhǎng)指甲現(xiàn)象；

? ? ? ?１８、公司未生產(chǎn)氣溶膠、粉塵、有揮發(fā)性刺激類產(chǎn)品，但在灌裝、制作等相關(guān)與內(nèi)容物接觸場(chǎng)

? ? ? ?所員工均戴有口罩；

? ? ? ?１９、生產(chǎn)車間、衣柜未存放與生產(chǎn)無關(guān)的用品。

? ? ? ?六、關(guān)于證照、批件

? ? ? ?１、企業(yè)衛(wèi)生許可證均在有效期內(nèi)，生產(chǎn)項(xiàng)目及產(chǎn)品均按照許可證審批類別進(jìn)行，不存在未受托

? ? ? ?生產(chǎn)問題；

? ? ? ?２、目前企業(yè)未生產(chǎn)特殊用途化妝品；非特殊化妝品備案正在按照要求進(jìn)行中。

? ? ? ?總結(jié)：本次企業(yè)自查發(fā)現(xiàn)在非特殊用途化妝品備案事項(xiàng)尚需完善，針對(duì)該問題，我司已經(jīng)指定專人跟進(jìn)，在6月30日前所有產(chǎn)品均能按照要求備案完畢。

? ? ? ?【篇2：食品相關(guān)產(chǎn)品及化妝品生產(chǎn)許可證企業(yè)年度自

? ? ? ?查報(bào)告】

? ? ? ?附件1： 食品相關(guān)產(chǎn)品及化妝品生產(chǎn)許可證企業(yè)年度自查報(bào)告

? ? ? ?（20年度）

? ? ? ?獲證產(chǎn)品：

? ? ? ?企業(yè)名稱:（印章）

? ? ? ?企業(yè)住所：

? ? ? ?生產(chǎn)地址：

? ? ? ?證書編號(hào)：

? ? ? ?聯(lián)系電話：

? ? ? ?聯(lián) 系 人：

? ? ? ?填報(bào)日期： 年 月 日

? ? ? ?江西省質(zhì)監(jiān)局食品生產(chǎn)許可證辦公室印制

? ? ? ?填 報(bào) 說 明

? ? ? ?—1—

? ? ? ?1．企業(yè)必須按年度提交報(bào)告，內(nèi)容必須真實(shí)，不得弄虛作假； 2．報(bào)告應(yīng)打印或用鋼筆填寫，字跡清晰、工整，不得涂改； 3．若企業(yè)獲多張?jiān)S可證書，應(yīng)每張證書提交1份報(bào)告；

? ? ? ?4．獲證產(chǎn)品按許可證書標(biāo)明的名稱填寫，并用括弧注明取證單元； 5．企業(yè)名稱應(yīng)與許可證書上的企業(yè)名稱一致； 6．如表格空間不夠，可另行附頁；

? ? ? ?7．本報(bào)告應(yīng)與下述材料一并送交設(shè)區(qū)市質(zhì)監(jiān)局質(zhì)量科： ① 《全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證》副本（含附件）原件;

? ? ? ?② 企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照和衛(wèi)生許可證復(fù)印件各1份(加蓋企業(yè)公章)； ③ 產(chǎn)品監(jiān)督檢驗(yàn)、委托檢驗(yàn)的檢驗(yàn)報(bào)告復(fù)印件1份(加蓋企業(yè)公

? ? ? ?章)。

? ? ? ?企業(yè)承諾

? ? ? ?我代表申請(qǐng)單位鄭重承諾：

? ? ? ?1．提供的年審材料內(nèi)容均真實(shí)有效，如有虛假情況，承擔(dān)一切法律責(zé)任。

? ? ? ?2．如年審申請(qǐng)獲準(zhǔn)，本單位將嚴(yán)格遵守《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》、《中華人民共和國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理?xiàng)l例》和《食品生產(chǎn)加工企業(yè)質(zhì)量安全監(jiān)督管理實(shí)施細(xì)則（試行）》等國(guó)家許可證相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)章的管理規(guī)定。

? ? ? ?法人代表簽名（單位公章）：

? ? ? ?年 月 日

? ? ? ?一、企業(yè)基本情況年變化一覽表

? ? ? ?—2—1.各項(xiàng)內(nèi)容若沒有變化，只需填寫左側(cè)項(xiàng)，右側(cè)項(xiàng)用“/”劃杠。

? ? ? ?2.企業(yè)名稱、企業(yè)地址、法人代表、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、企業(yè)代碼、生產(chǎn)條件等變化的，需提供相關(guān)的證明材料復(fù)印件。

? ? ? ?—3—

? ? ? ?一、企業(yè)基本情況年變化一覽表

? ? ? ?注：1.各項(xiàng)內(nèi)容苦沒有變化，只需填寫左側(cè)項(xiàng)，右側(cè)項(xiàng)用“/”劃杠。2.企業(yè)名稱、企業(yè)地址、法人代表、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、企業(yè)代碼、生產(chǎn)條件等變化的，需提供相關(guān)的證明材料復(fù)印件?！?—二、獲證企業(yè)年度報(bào)告自查表

? ? ? ?—5—

? ? ? ?【篇3：化妝品生產(chǎn)許可企業(yè)自查報(bào)告】

? ? ? ?自 查 報(bào) 告

? ? ? ?自查報(bào)告

? ? ? ?我公司在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)，組織生產(chǎn)部、質(zhì)量管理部、技術(shù)部、人事行政部、采購(gòu)物流部等部門負(fù)責(zé)人，按照2022版《化妝品生產(chǎn)許可檢查要點(diǎn)》逐條對(duì)我公司進(jìn)行了全面的自查。

? ? ? ?自查結(jié)果、不符合項(xiàng)改正措施及改正后評(píng)價(jià)結(jié)果，詳見附件1：化妝品生產(chǎn)許可檢查要點(diǎn)自查表。

? ? ? ?綜合自查結(jié)果及不符合項(xiàng)改正后評(píng)價(jià)結(jié)果，我公司生產(chǎn)條件已基本符合2022版《化妝品生產(chǎn)許可檢查要點(diǎn)》要求。xxx有限公司

? ? ? ?二零一六年七月十五日

? ? ? ?附件1-23-

單位自查報(bào)告【篇8】

? ? ? ?廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控自查

? ? ? ?工作報(bào)告

? ? ? ?××公司

? ? ? ?二零一三年十月二十九日

? ? ? ?關(guān)于廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控自查工作報(bào)告

? ? ? ?2022年以來，我公司深入開展了廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控活動(dòng)。為進(jìn)一步鞏固廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作的成果，逐步形成有效的、常態(tài)化的、覆蓋全公司的廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，按照上級(jí)部門要求的廉政風(fēng)險(xiǎn)防控各項(xiàng)規(guī)定，我公司召開了廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作動(dòng)員會(huì)，對(duì)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作進(jìn)行了專項(xiàng)工作的動(dòng)員部署，強(qiáng)調(diào)“排查廉政風(fēng)險(xiǎn)、建立防控機(jī)制”是黨風(fēng)廉政建設(shè)工作的創(chuàng)新舉措，它以責(zé)任分工、監(jiān)督互勉的方式，把有效防范和化解廉政風(fēng)險(xiǎn)的責(zé)任落實(shí)到下屬單位每個(gè)負(fù)責(zé)同志，從而建立預(yù)防腐敗的長(zhǎng)效工作機(jī)制，能真正做到用制度管權(quán)、管人、管事。要求下屬四廠要從貫徹落實(shí)黨的十七大精神，建立健全懲防腐敗體系，推進(jìn)源頭治理和加強(qiáng)黨的執(zhí)政能力建設(shè)的政治高度，認(rèn)識(shí)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作的重要性、必要性和緊迫性，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，周密部署安排，認(rèn)真組織實(shí)施。

? ? ? ?一、深入查找，積極防御，完善制度，動(dòng)態(tài)防控

? ? ? ?根據(jù)紀(jì)監(jiān)部的要求，我公司采取自下而上和自上而下相結(jié)合的方式，以人為本，注重預(yù)防，突出重點(diǎn)，公開透明的工作原則，全面開展了排查工作。圍繞公司和各下屬?gòu)S的職能，進(jìn)行權(quán)限梳理、確認(rèn)、登記，以規(guī)范權(quán)力運(yùn)行為核心，查找重點(diǎn)崗位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重點(diǎn)人員，在崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程、制度機(jī)制、外部環(huán)境等方面，可能產(chǎn)生不廉潔行為或誘發(fā)腐敗的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。從行政管理事項(xiàng)、業(yè)務(wù)工作流程等方面，逐一排查廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，經(jīng)組織嚴(yán)格審核把關(guān)后，將風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記匯總。

? ? ? ?1 在廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作中，我公司結(jié)合工作實(shí)際，進(jìn)一步完善原有的工作制度，用制度管人管事，防止崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)化為腐敗行為。同時(shí)不斷完善機(jī)制、優(yōu)化工作流程、規(guī)范工作規(guī)則，加大對(duì)熱點(diǎn)、重點(diǎn)崗位人員定期交流或輪崗力度等措施，鎖定履權(quán)界線，控制自由裁量權(quán)，實(shí)行權(quán)力制衡。深化以廠務(wù)公開牽頭的各類公開，搭建公開平臺(tái)，隨時(shí)接受廣大職工和社會(huì)各界的監(jiān)督。為了對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制進(jìn)行有效控制，實(shí)行廉政風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，暢通廉政風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信息“綠色通道”，采取事前預(yù)防、事中監(jiān)控、事后處臵辦法，及時(shí)發(fā)現(xiàn)傾向性、苗頭性問題，及時(shí)處理，避免問題渲化發(fā)展成違紀(jì)違法行為。

? ? ? ?二、履行廉政風(fēng)險(xiǎn)防控“一崗雙責(zé)”情況

? ? ? ?一年來，按照公司紀(jì)監(jiān)部的要求，在黨支部的組織下，我們強(qiáng)化自身學(xué)習(xí)，堅(jiān)決貫徹執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，認(rèn)真落實(shí)“一崗雙責(zé)”，做到既勤政又廉政，用規(guī)范的行為去辦事，用合理的制度去管理，高度重視學(xué)習(xí)，努力改進(jìn)自己的主觀世界，才能在思想上筑起一道拒腐防變的堤壩。

? ? ? ?（一）強(qiáng)化學(xué)習(xí)，不斷增強(qiáng)拒腐防變的能力

? ? ? ?為了使公司能夠健康發(fā)展，我們始終堅(jiān)持以學(xué)習(xí)自警自勵(lì)，以學(xué)習(xí)提高自我，以學(xué)習(xí)增強(qiáng)拒腐防變的能力。一是學(xué)習(xí)馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個(gè)代表”主要思想，不斷地用科學(xué)的理論武裝頭腦，樹立正確的世界觀和方法論。提高干部黨員的政治素養(yǎng)；二是學(xué)習(xí)黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)、糾正不正之風(fēng)的政策，2 進(jìn)一步提高了糾正不正之風(fēng)的重要性和必要性的認(rèn)識(shí)，轉(zhuǎn)變思想觀念和工作作風(fēng)，不斷改造主觀世界，樹立正確的人生觀、價(jià)值觀、權(quán)位觀和地位觀；三是提高整體領(lǐng)導(dǎo)班子的政治素質(zhì)和工作能力，增強(qiáng)班子內(nèi)部工作的原則性、系統(tǒng)性、預(yù)見性和創(chuàng)造性，使我們的領(lǐng)導(dǎo)干部真正成為有知識(shí)、懂業(yè)務(wù)、勝任本職工作的行家里手。通過學(xué)習(xí)，樹立了正確的人生觀、價(jià)值觀、利益觀，保持了健康向上的人生追求和廉潔敬業(yè)的工作作風(fēng)，增強(qiáng)了全心全意為職工服務(wù)，誠(chéng)心誠(chéng)意為職工謀利益，兢兢業(yè)業(yè)為職工辦實(shí)事的公仆意識(shí)，堅(jiān)定了馬列主義和毛澤東思想理論信念，提高了班子拒腐防變的能力。

? ? ? ?（二）勤政務(wù)實(shí)，各司其職，做好本職工作

? ? ? ?廉政自律不僅要管好自己，還要各司其職，領(lǐng)導(dǎo)班子共同管理好勞動(dòng)服務(wù)公司廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作，更重要的是切實(shí)轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，著力把涉及公司的大事、難事和職工群眾關(guān)心的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題處理好、解決好，從而帶動(dòng)勞動(dòng)服務(wù)公司持續(xù)健康的發(fā)展。

? ? ? ?一年來，我們領(lǐng)導(dǎo)班子成員嚴(yán)格執(zhí)行廉潔自律的各項(xiàng)規(guī)定，大力抓好分管單位的黨風(fēng)廉政建設(shè)。工作中，我們按照“三個(gè)代表”重要思想的要求，從群眾中來到群眾中去，兢兢業(yè)業(yè)，盡職盡責(zé)，經(jīng)常深入基層，深入群眾，開展調(diào)查研究，掌握生產(chǎn)第一線情況，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)辦公，著力解決職工中的大事、難事和職工關(guān)心的焦點(diǎn)和難點(diǎn)問題，但也存在一些差距和不足，在今后的工作中，我們將作最大的努力，認(rèn)真加以解決。

? ? ? ?（三）強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，提升防控效能

? ? ? ?一是強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。把貫徹落實(shí)公司紀(jì)監(jiān)部“關(guān)于開展廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控自查工作”的部署，作為深入風(fēng)險(xiǎn)防控管理的重要任務(wù)。通過責(zé)任分解，責(zé)任分工，責(zé)任考核，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)人員確定履行“一崗雙責(zé)”。二是提升防控效能，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)防控管理制度，突出防控重點(diǎn)，細(xì)化責(zé)任目標(biāo)，加強(qiáng)日常檢查和年度考核，根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展變化及時(shí)修訂防控措施，把廉潔風(fēng)險(xiǎn)管理融入金融管理全過程，提升防控效能。三是及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，完善制度，對(duì)近年來防控管理的好經(jīng)驗(yàn)、好做法及時(shí)總結(jié)推廣，對(duì)行之有效的防控措施固化下來，形成長(zhǎng)效機(jī)制；按照公司實(shí)際情況修訂考評(píng)辦法，并做好黨風(fēng)廉政制和精神文明建設(shè)檢查考核的主要內(nèi)容，促成防控工作的有效落實(shí)。

? ? ? ?三、廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作宣傳教育情況

? ? ? ?廉政風(fēng)險(xiǎn)防控，構(gòu)筑思想道德防線，立足于防控，增強(qiáng)拒腐防變的自覺性，進(jìn)一步加強(qiáng)思想政治教育，這種教育是多層次、多渠道、多方式的。首先是加強(qiáng)馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論的教育，使自己掌握馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論的銳利思想武器，牢固樹立正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀，堅(jiān)持全心全意為廣大職工服務(wù)的宗旨，做到有權(quán)不移公仆心。四月份以來，公司利用各種有效形式，組織學(xué)習(xí)《中國(guó)共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例》，《中國(guó)共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則》等有關(guān)規(guī)定，使公司干部職工全面領(lǐng)會(huì)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作的基本內(nèi)涵和主要精神，讓廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理的基本理念

? ? ? ?4 和主要辦法為公司廣大職工所理解和掌握，通過學(xué)習(xí)宣傳，使公司上下一致認(rèn)為：開展廉政風(fēng)險(xiǎn)管理工作，是防止權(quán)力濫用、規(guī)范權(quán)力運(yùn)行的有效手段，是預(yù)防腐敗、保護(hù)干部的有效辦法，是反腐關(guān)口前移，變事后查處為事前預(yù)防控制的有效措施。是公司財(cái)務(wù)資金管理安全有序，更好發(fā)揮效益的重要保障。同時(shí)我們也意識(shí)到：防范腐敗工作，雖然過去我們也一直在認(rèn)真抓，但不夠系統(tǒng)，特別是在防范制度的執(zhí)行上還沒有建立起科學(xué)的相互制約、相互促進(jìn)的制度體系。而廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作的開展勢(shì)必促進(jìn)我們的業(yè)務(wù)工作和反腐倡廉工作有機(jī)結(jié)合，使我們公司的財(cái)務(wù)管理更加系統(tǒng)化、制度化、科學(xué)化。

? ? ? ?四、廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)預(yù)防措施落實(shí)情況

? ? ? ?（一）強(qiáng)化學(xué)習(xí)教育，提高思想道德素質(zhì)

? ? ? ?教育是基礎(chǔ)，要切實(shí)用理論指導(dǎo)實(shí)踐，提高工作能力。堅(jiān)持“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，提高工作水平、決策能力，增強(qiáng)對(duì)現(xiàn)實(shí)正確的分析判斷；樹立馬克思主義世界觀、人生觀、價(jià)值觀和正確的權(quán)力觀、地位觀和利益觀。

? ? ? ?1、堅(jiān)持職工學(xué)習(xí)。制定學(xué)習(xí)計(jì)劃，明確學(xué)習(xí)內(nèi)容，定期開展讀書筆記檢查，加強(qiáng)對(duì)馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀的系統(tǒng)學(xué)習(xí)。

? ? ? ?2、參加支部中心組學(xué)習(xí)，確定中心發(fā)言人，結(jié)合公司工作實(shí)際認(rèn)真開展討論，確保學(xué)習(xí)成效，促進(jìn)工作。

? ? ? ?3、每季度定期召開職工廉潔教育會(huì)議不少于一次，特別是加強(qiáng)

? ? ? ?5 《廉政準(zhǔn)則》等黨風(fēng)廉政知識(shí)學(xué)習(xí)，并結(jié)合各下屬?gòu)S存在的問題，加強(qiáng)廉情預(yù)警。

? ? ? ?（二）建立完善制度，提高職工管理水平

? ? ? ?制度是保證，在建立完善制度同時(shí)，加強(qiáng)制度執(zhí)行力度，切實(shí)用制度管人、管權(quán)、管錢、管事。

? ? ? ?1、建立職工重大事項(xiàng)報(bào)告制度

? ? ? ?職工工作、個(gè)人、家庭重大事項(xiàng)應(yīng)及時(shí)向公司、支部匯報(bào)。公司及支部根據(jù)實(shí)際情況，及時(shí)解決職工實(shí)際困難。

? ? ? ?2、執(zhí)行黨政領(lǐng)導(dǎo)干部黨風(fēng)廉政述職制度

? ? ? ?述職對(duì)象主要是公司領(lǐng)導(dǎo)干部，述職內(nèi)容為黨內(nèi)廉政建設(shè)責(zé)任制執(zhí)行情況，述職報(bào)告為年度述職。

? ? ? ?3、建立政風(fēng)行風(fēng)群眾評(píng)議制度

? ? ? ?在公司開展政風(fēng)行風(fēng)群眾評(píng)議活動(dòng)。強(qiáng)化群眾監(jiān)督，職工監(jiān)督。年終組織群眾測(cè)評(píng)，并將職工評(píng)議結(jié)果納入工作目標(biāo)考核。

? ? ? ?（三）明確崗位責(zé)任，提高履職盡責(zé)能力

? ? ? ?公司下屬?gòu)S必須堅(jiān)持工作積極主動(dòng)性，各盡其職，各負(fù)其責(zé)。進(jìn)一步加強(qiáng)目標(biāo)考核，根據(jù)下屬?gòu)S廠情加強(qiáng)日常監(jiān)督檢查，切實(shí)提高辦事能力。

? ? ? ?（四）增強(qiáng)自律意識(shí)，提高拒腐防變能力

? ? ? ?由于外部環(huán)境誘惑多，要求我們必須增強(qiáng)自律意識(shí)，提高拒腐防變和抵御風(fēng)險(xiǎn)能力。

? ? ? ?1、加強(qiáng)法律法規(guī)和廉政知識(shí)學(xué)習(xí)，做到有所為、有所不為。學(xué)

? ? ? ?6習(xí)國(guó)家法律、法規(guī)，學(xué)習(xí)《廉政準(zhǔn)則》等相關(guān)廉潔從政規(guī)定，切實(shí)增強(qiáng)自我約束能力，做到自重、自警、自醒。

? ? ? ?2、全面開展廉政排查，科學(xué)合理安排人事。對(duì)本公司干部開展一次全面的黨風(fēng)廉政排查，掌握廉情，防患于未然。

? ? ? ?3、強(qiáng)化監(jiān)督檢查。結(jié)合本次的廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控自查活動(dòng)，認(rèn)真開展信訪舉報(bào)、政風(fēng)投訴工作，認(rèn)真開展日常督查、暗訪進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)督，以確保廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控的措施到位。

? ? ? ?五、2022年以來開展風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查的新情況

? ? ? ?（一）出現(xiàn)排查的新情況

? ? ? ?由于平時(shí)業(yè)務(wù)工作繁忙，疏于理論學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)難免存在走過場(chǎng)現(xiàn)象，導(dǎo)致干部職工不同程度的存在理論水平不高，理想信念不夠堅(jiān)定，等問題，拒腐防變的能力有待進(jìn)一步提高。

? ? ? ?（二）相應(yīng)的防范措施

? ? ? ?1、多舉措加強(qiáng)反腐倡廉學(xué)習(xí)教育，一是確保每月至少召開一次廉政教育，不斷豐富學(xué)習(xí)的內(nèi)容和學(xué)習(xí)形式。二是建立廉政教育工作記錄，詳細(xì)記錄全年開展廉政教育的計(jì)劃安排、階段總結(jié)及開展教育的時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員、教育內(nèi)容等情況，便于學(xué)習(xí)情況的匯總分析和進(jìn)一步改進(jìn)。三是加強(qiáng)考核監(jiān)督，將每次學(xué)習(xí)的考勤記錄、廉政活動(dòng)參加情況，廉政信息情況、廉政風(fēng)險(xiǎn)防范情況等內(nèi)容制成考核表，實(shí)行量化考核，考核結(jié)果將作為考核干部的重要參考內(nèi)容。

? ? ? ?2、有針對(duì)性地開展談心活動(dòng)。主要領(lǐng)導(dǎo)干部與管轄范圍內(nèi)的黨

? ? ? ?7 員干部每年至少談心兩次，當(dāng)干部情緒不穩(wěn)、效率不高時(shí)以及家庭發(fā)生重大事項(xiàng)時(shí)，單位領(lǐng)導(dǎo)和黨組織要及時(shí)開展談心活動(dòng)。

? ? ? ?3、開展豐富多彩的文體活動(dòng)，通過讀書會(huì)、業(yè)務(wù)知識(shí)、廉政知識(shí)學(xué)習(xí)競(jìng)賽以及各類健康向上的文娛活動(dòng)，豐富干部職工文化生活，營(yíng)造健康向上、身心愉悅的工作氛圍。

? ? ? ?六、現(xiàn)有制度是否存在不適應(yīng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際、存在防控缺陷等 制度是我們針對(duì)事物所制定的一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)要求，它是一個(gè)有利于我們生活和工作的標(biāo)桿尺度，要求事物周邊的人們共同遵守的紀(jì)律約束，制度面前，人人平等。對(duì)于履行廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控自查工作來講，現(xiàn)有制度我們還沒有發(fā)現(xiàn)存在不適合生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際和存在的防控缺陷，今后我們隨著防控工作的深入發(fā)現(xiàn)了防控缺陷。我們相信，上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)能夠在尊重客觀的條件下將它更加完善，更加合理。

? ? ? ?廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期而艱巨的任務(wù)，又是一項(xiàng)開拓性的工作。公司將在堅(jiān)持基本工作原則和工作要求的同時(shí)，從實(shí)際出發(fā)，創(chuàng)造性地開展工作。進(jìn)一步發(fā)現(xiàn)和總結(jié)下屬一些好做法和經(jīng)驗(yàn)，將零散的成果系統(tǒng)化，感性的認(rèn)識(shí)理性化，成熟的做法制度化，對(duì)重要權(quán)力的運(yùn)行情況，要認(rèn)真落實(shí)相關(guān)人員的知情權(quán)、參與權(quán)、監(jiān)督權(quán)和評(píng)價(jià)權(quán)，不斷提升整體管理水平。運(yùn)用各種形式，采取有效措施，不斷完善廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作的責(zé)任機(jī)制，實(shí)現(xiàn)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作的長(zhǎng)效性。

單位自查報(bào)告【篇9】

? ? ? ?事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理自查報(bào)告

? ? ? ?財(cái)務(wù)作為管理賬務(wù)的重要崗位，做好自查工作是必不可少的，至有認(rèn)識(shí)到自己的不足才能夠不斷的進(jìn)步。以下是我收集的事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理自查報(bào)告，僅供大家閱讀參考!

? ? ? ?事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理自查報(bào)告

? ? ? ?我委根據(jù)文件精神，從12月上旬起，結(jié)合本單位的實(shí)際情況，對(duì)本單位會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下：

? ? ? ?一、財(cái)務(wù)收支情況

? ? ? ?在財(cái)務(wù)工作過程中，本單位嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》的規(guī)定，依法設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿，并保證其真實(shí)完整，根據(jù)本單位實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算、填制會(huì)計(jì)憑證、登記會(huì)計(jì)賬簿、編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，范文之整改報(bào)告:財(cái)務(wù)工作自查報(bào)告。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)均在依法設(shè)置的會(huì)計(jì)賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據(jù)國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度的規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、有效。在安排支出時(shí)，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點(diǎn)支出需要，既體現(xiàn)實(shí)際工作需要，又考慮財(cái)力可能，根據(jù)辦公室各項(xiàng)工作任務(wù)，在財(cái)力可能的情況下，有保有壓，確保重點(diǎn)，統(tǒng)籌安排，合理支出。

? ? ? ?二、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況

? ? ? ?根據(jù)本單位工作實(shí)際，在建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中，制定了《財(cái)產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項(xiàng)制度的同時(shí)，相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度，有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會(huì)計(jì)工作的真實(shí)性、完整性以及單位財(cái)產(chǎn)的安全，加強(qiáng)了對(duì)本單位財(cái)產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達(dá)到了以下三點(diǎn)要求：

? ? ? ?1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責(zé)任，防止舞弊，各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。

? ? ? ?2、明確了財(cái)務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任，規(guī)范了各項(xiàng)資金的使用，提高了資金使用效益。

? ? ? ?3、明確經(jīng)費(fèi)支出的范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，采取各種有效措施控制經(jīng)費(fèi)開支，杜絕了浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。

? ? ? ?三、固定資產(chǎn)管理和使用情況

? ? ? ?為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購(gòu)置時(shí)，嚴(yán)格按照政府采購(gòu)程序進(jìn)行采購(gòu)，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項(xiàng)和實(shí)物核查制度，通過建立健全制度，會(huì)計(jì)人員對(duì)各項(xiàng)財(cái)物、款項(xiàng)的增減變動(dòng)和結(jié)存情況及時(shí)進(jìn)行記錄、計(jì)算、反映、核對(duì)等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財(cái)物、款項(xiàng)的結(jié)存數(shù)同實(shí)存數(shù)一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對(duì)，保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)問題。

? ? ? ?四、存在問題

? ? ? ?通過自查，我委在財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)工作過程中還存在一些不足，在實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時(shí)，還未能完全達(dá)到《會(huì)計(jì)法》所規(guī)定的要求，預(yù)算管理制度、財(cái)務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進(jìn)一步完善這方面的制度，實(shí)行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。

? ? ? ?事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理自查報(bào)告

? ? ? ?根據(jù)縣教育局財(cái)務(wù)管理工作專項(xiàng)檢查工作的通知精神，結(jié)合學(xué)校實(shí)際情況，就學(xué)校收入管理、支出管理、資產(chǎn)管理和財(cái)會(huì)隊(duì)伍建議等方面進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：

? ? ? ?(一)收入管理

? ? ? ?1.所有預(yù)算外收入全額解入財(cái)政專戶，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理;

? ? ? ?2.我校已經(jīng)實(shí)行免費(fèi)入學(xué)，無擅自設(shè)立收費(fèi)項(xiàng)目、擴(kuò)大收費(fèi)范圍或提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn);

? ? ? ?3.針對(duì)外地學(xué)生各類收費(fèi)按規(guī)定使用財(cái)政部門統(tǒng)一印制的財(cái)政票據(jù)，無亂收費(fèi)現(xiàn)象;

? ? ? ?(二)支出管理

? ? ? ?1.學(xué)校各項(xiàng)支出按實(shí)際發(fā)生數(shù)列支，無虛列虛報(bào)和白條抵庫(kù)等現(xiàn)象;

? ? ? ?2.學(xué)校購(gòu)置的教學(xué)儀器設(shè)備、辦公作品及圖書資料等都實(shí)行政府采購(gòu);

? ? ? ?3.學(xué)校財(cái)務(wù)支出實(shí)行校長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，已經(jīng)建立健全民主理財(cái)制度，對(duì)大額資金的使用由校領(lǐng)導(dǎo)集體討論決定;

? ? ? ?4.學(xué)校實(shí)行校務(wù)公開制度，建立健全財(cái)務(wù)管理內(nèi)部控制制度，所有的財(cái)務(wù)都有結(jié)算中心的報(bào)賬員操辦，職責(zé)明確;

? ? ? ?5.不存在私設(shè)“小金庫(kù)”、公款私存、賬外賬、坐收坐支等現(xiàn)象，(三)資產(chǎn)管理

? ? ? ?1.學(xué)校資產(chǎn)的出租、出借、出售、出讓、對(duì)外捐贈(zèng)、報(bào)廢報(bào)損等，都有校領(lǐng)導(dǎo)集體決定并按國(guó)有資產(chǎn)處置管理的有關(guān)規(guī)定報(bào)批;

? ? ? ?2.學(xué)校已建立健全資產(chǎn)的購(gòu)置、驗(yàn)收、保管、使用、交接、維修等內(nèi)部管理制度，建立校產(chǎn)臺(tái)賬，定期組織資產(chǎn)清查，做到賬賬相符、賬卡相符、賬實(shí)相符;

? ? ? ?3.學(xué)校國(guó)有資產(chǎn)出租、出借經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)集體決定后報(bào)上級(jí)相關(guān)部門審批，不存在將學(xué)校資產(chǎn)用于抵押和擔(dān)保，或以貨幣資金投資企業(yè)、購(gòu)買股票、基金、企業(yè)債券等風(fēng)險(xiǎn)性投資活動(dòng);

? ? ? ?(四)財(cái)會(huì)隊(duì)伍建設(shè)

? ? ? ?1.從事財(cái)會(huì)工作的財(cái)會(huì)人員，是結(jié)算中心派出的報(bào)賬員，具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書;

? ? ? ?2.財(cái)會(huì)人員正確行使會(huì)計(jì)監(jiān)督職權(quán)，對(duì)違反法律規(guī)定的會(huì)計(jì)事項(xiàng)，拒絕辦理或者按照職權(quán)予以糾正以確保會(huì)計(jì)信息的真實(shí)性、合法性和完整性;加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，提高教育經(jīng)費(fèi)使用效益，是落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀、辦好讓人民滿意的教育的重要內(nèi)容，是促進(jìn)教育持續(xù)健康發(fā)展的基本保證。

? ? ? ?學(xué)校的財(cái)務(wù)管理工作事關(guān)廣大學(xué)生的切身利益，事關(guān)學(xué)校的健康發(fā)展，學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)充分認(rèn)識(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理的重要性，在今后的工作中切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，采取有效措施，確保財(cái)務(wù)管理規(guī)范化、制度化、科學(xué)化。

? ? ? ?事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理自查報(bào)告

? ? ? ?***鎮(zhèn)政府：

? ? ? ?根據(jù)****文件精神，從5月上旬起，結(jié)合本單位的實(shí)際情況，對(duì)本單位會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下：【W(wǎng)WW.JaB88.cOm 88教案網(wǎng)】

? ? ? ?一、財(cái)務(wù)收支情況

? ? ? ?在財(cái)務(wù)工作過程中，本單位嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》的規(guī)定，依法設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿，并保證其真實(shí)完整，根據(jù)本單位實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算、填制會(huì)計(jì)憑證、登記會(huì)計(jì)賬簿、編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)均在依法設(shè)置的會(huì)計(jì)賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據(jù)國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度的規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、有效。在安排支出時(shí)，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點(diǎn)支出需要，既體現(xiàn)實(shí)際工作需要，又考慮財(cái)力可能，根據(jù)辦公室各項(xiàng)工作任務(wù)，在財(cái)力可能的情況下，有保有壓，確保重點(diǎn)，統(tǒng)籌安排，合理支出。

? ? ? ?二、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況

? ? ? ?根據(jù)本單位工作實(shí)際，在建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中，制定了《財(cái)產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項(xiàng)制度的同時(shí)，相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度，有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會(huì)計(jì)工作的真實(shí)性、完整性以及單位財(cái)產(chǎn)的安全，加強(qiáng)了對(duì)本單位財(cái)產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達(dá)到了以下三點(diǎn)要求：

? ? ? ?1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責(zé)任，防止舞弊，各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。

? ? ? ?2、明確了財(cái)務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任，規(guī)范了各項(xiàng)資金的使用，提高了資金使用效益。

? ? ? ?3、明確經(jīng)費(fèi)支出的范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，采取各種有效措施控制經(jīng)費(fèi)開支，杜絕了浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。

? ? ? ?三、固定資產(chǎn)管理和使用情況

? ? ? ?為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購(gòu)置時(shí)，嚴(yán)格按照政府采購(gòu)程序進(jìn)行采購(gòu)，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項(xiàng)和實(shí)物核查制度，通過建立健全制度，會(huì)計(jì)人員對(duì)各項(xiàng)財(cái)物、款項(xiàng)的增減變動(dòng)和結(jié)存情況及時(shí)進(jìn)行記錄、計(jì)算、反映、核對(duì)等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財(cái)物、款項(xiàng)的結(jié)存數(shù)同實(shí)存數(shù)一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對(duì)，保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)問題。

? ? ? ?四、存在問題

? ? ? ?通過自查，我村在財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)工作過程中還存在一些不足，在實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時(shí)，還未能完全達(dá)到《會(huì)計(jì)法》所規(guī)定的要求，預(yù)算管理制度、財(cái)務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進(jìn)一步完善這方面的制度，實(shí)行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。

單位自查報(bào)告【篇10】

? ? ? ?迤那鎮(zhèn)關(guān)于開展“作風(fēng)建設(shè)年”活動(dòng)第一階段的自

? ? ? ?查報(bào)告

? ? ? ?為深入貫徹落實(shí)《中共貴州省委、貴州省人民政府關(guān)于開展作風(fēng)建設(shè)年、環(huán)境建設(shè)年、項(xiàng)目建設(shè)年的決定》（黔黨發(fā)〔2022〕14號(hào)）、《中共畢節(jié)地委、畢節(jié)地區(qū)行署關(guān)于開展作風(fēng)建設(shè)年、環(huán)境建設(shè)年、項(xiàng)目建設(shè)年的實(shí)施意見》（畢地黨發(fā)〔2022〕38號(hào)）和威黨發(fā)〔2022〕19號(hào)文件精神，結(jié)合我鎮(zhèn)實(shí)際，我鎮(zhèn)認(rèn)真開展作風(fēng)建設(shè)年活動(dòng)，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：

? ? ? ?一、領(lǐng)導(dǎo)高度重視，成立領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。

? ? ? ?為更好完成省委、地委、縣委和鎮(zhèn)黨委關(guān)于在領(lǐng)導(dǎo)干部中開展“作風(fēng)建設(shè)”活動(dòng)進(jìn)一步做好新形勢(shì)下群眾工作的要求，組織動(dòng)員全鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)干部迅速行動(dòng)起來，深入到提速發(fā)展和服務(wù)群眾的第一線，幫助基層和群眾排憂解難，最大限度地組織群眾、發(fā)動(dòng)群眾、服務(wù)群眾，齊心協(xié)力落實(shí)好黨委、政府提出的各項(xiàng)任務(wù)，奮力推進(jìn)迤那經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展歷史性跨越的良好局面。經(jīng)黨委、政府會(huì)議研究，成立了 “作風(fēng)建設(shè)”活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，以鎮(zhèn)黨委書記曾珊任組長(zhǎng)；鎮(zhèn)黨委副書記、鎮(zhèn)長(zhǎng)馬武登，鎮(zhèn)黨委副書記、紀(jì)委書記孟發(fā)國(guó)任副組長(zhǎng)；黨委委員、人大主席楊明君，黨委委員、政法書記鐘聲，黨委委員、人武部長(zhǎng)楊勇，黨委委員、副鎮(zhèn)長(zhǎng)趙斌，黨委委員、副鎮(zhèn)長(zhǎng)虎尊凡等為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組；領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦

? ? ? ?公室在黨政辦，孟發(fā)國(guó)（兼）任辦公室主任，馬佑琴、王彬、嚴(yán)華、楊雪、盧會(huì)為成員，負(fù)責(zé)日常工作。

? ? ? ?二、認(rèn)真落實(shí)，制定工作方案。

? ? ? ?為更好完成省委、地委、縣委政府關(guān)于認(rèn)真開展“作風(fēng)建設(shè)”活動(dòng)的工作部署，鎮(zhèn)黨委、政府班子成員討論、研究，決定全鎮(zhèn)開展“三看、三查、三評(píng)”活動(dòng)，進(jìn)一步做好新形勢(shì)下群眾工作的要求，組織動(dòng)員全鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)干部迅速行動(dòng)起來，深入到提速發(fā)展和服務(wù)群眾的第一線，幫助基層和群眾排憂解難，最大限度地組織群眾、發(fā)動(dòng)群眾、服務(wù)群眾，齊心協(xié)力落實(shí)好黨委、政府安排部署的各項(xiàng)任務(wù)，奮力推進(jìn)迤那經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展歷史性跨越的良好局面。

? ? ? ?三、加強(qiáng)宣傳力度，開展宣傳活動(dòng)。

? ? ? ?注重宣傳、營(yíng)造氛圍。充分運(yùn)用橫幅、標(biāo)語、簡(jiǎn)報(bào)等途徑，全面及時(shí)反映“作風(fēng)建設(shè)”活動(dòng)的好做法、好經(jīng)驗(yàn)、好典型。充分發(fā)揮輿論監(jiān)督作用，曝光作風(fēng)建設(shè)中的典型案件和事例，切實(shí)起到教育和警示的作用，為活動(dòng)開展?fàn)I造良好氛圍。

? ? ? ?1、在火車站對(duì)面已做兩條關(guān)于作風(fēng)建設(shè)年的宣傳墻體標(biāo)語。

? ? ? ?2、在轉(zhuǎn)運(yùn)站人員車輛頻繁通過的地方有兩條橫幅標(biāo)語。

? ? ? ?3、在2022年12月25號(hào)，趕集天印發(fā)300份關(guān)于作風(fēng)建設(shè)方面的宣傳資料。

? ? ? ?四、求真務(wù)實(shí)，著力安排工作部署。

? ? ? ?1、2022年12月20日召開了動(dòng)員大會(huì)，對(duì)作風(fēng)建設(shè)進(jìn)行了動(dòng)員部署工作安排。鎮(zhèn)黨委書記曾珊對(duì)作風(fēng)建設(shè)工作作力主要講話，強(qiáng)調(diào)全鎮(zhèn)工作人員要統(tǒng)一思想、提高認(rèn)識(shí)，轉(zhuǎn)變作風(fēng)、深入基層、深入群眾。在作風(fēng)建設(shè)年活動(dòng)開展中，鎮(zhèn)黨委政府對(duì)干部作風(fēng)不實(shí)、不作為、亂作為等行為要進(jìn)行嚴(yán)厲查處，對(duì)個(gè)別干部因作風(fēng)不實(shí)、辦事效率低下導(dǎo)致工作延誤的事情，在鎮(zhèn)干部大會(huì)上作通報(bào)批評(píng)，嚴(yán)厲查處，有效杜絕干部作風(fēng)不實(shí)、不作為、亂作為情況的發(fā)生。

? ? ? ?2、鎮(zhèn)黨委、政府領(lǐng)導(dǎo)班子和各黨工委、村、鎮(zhèn)直各部門認(rèn)真學(xué)習(xí)威黨發(fā)〔2022〕19號(hào)文件和迤黨發(fā)〔2022〕75號(hào)文件精神，關(guān)于《迤那鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)干部學(xué)習(xí)“三看、三查、三評(píng)”活動(dòng)的實(shí)施方案》。

? ? ? ?3、安排各黨工委、村、鎮(zhèn)直各部門加強(qiáng)對(duì)作風(fēng)建設(shè)的宣傳力度，以廣告標(biāo)語、群眾交談、簡(jiǎn)報(bào)等多種形式加以宣傳，設(shè)立作風(fēng)建設(shè)舉報(bào)箱和舉報(bào)電話，接受群眾的監(jiān)督。

? ? ? ?五、加強(qiáng)監(jiān)督力度，促進(jìn)作風(fēng)建設(shè)步伐。

? ? ? ?為了作風(fēng)建設(shè)快速、高效、高標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施，鎮(zhèn)黨委政府對(duì)作風(fēng)建設(shè)實(shí)行分管到人責(zé)任到人的制度，做到了時(shí)間、人員、精力“三集中”,使作風(fēng)整頓建設(shè)各階段工作扎實(shí)有序。

? ? ? ?六、查缺補(bǔ)漏，及時(shí)整改。

? ? ? ?（一）查缺不漏。 鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)班子通過“自己查、相互提、領(lǐng)導(dǎo)點(diǎn)、群眾評(píng)”等方式廣泛征求意見建議，發(fā)放問卷調(diào)查50份、征求意見表20份、召開鎮(zhèn)黨委、政府領(lǐng)導(dǎo)班子，各黨工委、村、鎮(zhèn)直各部門和群眾代表座談會(huì)1次、設(shè)立意見箱1個(gè)，梳理歸納出突出問題3條。

? ? ? ?1、解決群眾問題不及時(shí)，遇到問題踢“皮球”。

? ? ? ?2、個(gè)別領(lǐng)導(dǎo)干部思想認(rèn)識(shí)不足。

? ? ? ?3、學(xué)習(xí)力度不強(qiáng)。

? ? ? ?（二）整改措施。針對(duì)自查出的突出問題，我們及時(shí)建立了整改臺(tái)賬，深刻剖析存在問題的根源，逐項(xiàng)制定了切實(shí)可行的整改措施，明確了牽頭領(lǐng)導(dǎo)和整改責(zé)任人，明確了整改目標(biāo)，明確了整改時(shí)限。遵循“有什么問題解決什么問題，什么問題突出就先解決什么問題”的原則，對(duì)目前已具備整改條件能夠解決的問題，立即整改；對(duì)群眾反映強(qiáng)烈、通過努力能夠解決的問題，限期整改。目前，自查出來的問題已全部整改。

? ? ? ?1、進(jìn)一步堅(jiān)定“責(zé)任沒有借口”的工作理念。要通過這次“作風(fēng)建設(shè)年”活動(dòng)，系統(tǒng)學(xué)習(xí)上級(jí)的有關(guān)文件和規(guī)定，牢固樹立“責(zé)任沒有借口”的工作理念和“執(zhí)行力看工作能力”的工作態(tài)度，理清工作思路，明確工作發(fā)展方向，真抓實(shí)干，埋頭苦干，爭(zhēng)取工作有一個(gè)大的突破。

? ? ? ?2、進(jìn)一步強(qiáng)化自身建設(shè)。針對(duì)自查中暴露出來的問題，以這次活動(dòng)為契機(jī)，在自身上面下功夫，找根源，下猛藥，帶頭執(zhí)行各種規(guī)章制度，帶頭貫徹上的各項(xiàng)規(guī)定，在作風(fēng)建設(shè)中自覺接受群眾的監(jiān)督和檢驗(yàn)。

? ? ? ?3、進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高工作能力。在今后的工作中，樹立終身的學(xué)習(xí)理念，堅(jiān)持學(xué)與用結(jié)合，理論與實(shí)踐結(jié)合，始終保持高昂的工作

? ? ? ?態(tài)度和工作決心，高調(diào)做事，低調(diào)做人，積極主動(dòng)創(chuàng)造性的完成各項(xiàng)工作任務(wù)，不辜負(fù)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的信任，不辜負(fù)群眾的期望和托付。

? ? ? ?總之，通過干部作風(fēng)建設(shè)年活動(dòng)的開展，使全鎮(zhèn)作風(fēng)建設(shè)得到了根本上的轉(zhuǎn)變，基本實(shí)現(xiàn)了“工作作風(fēng)明顯改善、工作效率明顯提高、工作質(zhì)量明顯提升、工作紀(jì)律明顯加強(qiáng)、發(fā)展步伐明顯加快”的目標(biāo)，有力地促進(jìn)了我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的全面發(fā)展。

單位自查報(bào)告【篇11】

? ? ? ?貴州省設(shè)計(jì)資質(zhì)甲級(jí)單位一覽表 序號(hào) 企業(yè)名稱 資質(zhì) 單位地址 郵政編碼 傳真

? ? ? ?設(shè)計(jì)

? ? ? ?1 貴州省建筑設(shè)計(jì)研究院 甲 貴陽市遵義路48號(hào) 550002 5572893 2 貴陽市建筑設(shè)計(jì)院有限公司 甲 貴陽市金陽新區(qū)金陽北路南段1號(hào) 550023 7987666 3 貴陽建筑勘察設(shè)計(jì)有限公司 甲 貴陽市金陽新區(qū)金陽北路南段1號(hào) 550081 8613501 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 貴州省水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院 甲 貴陽市寶山南路27號(hào) 550002 5922022 貴州東華工程股份有限公司(原化工醫(yī)藥規(guī)劃院)甲 貴陽市遵義路44號(hào) 5500025570635 貴州省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院 甲 貴陽市中山東路69號(hào) 550001 5810223 貴州省冶金設(shè)計(jì)研究院 甲 貴陽市寶山南路564號(hào) 550005

? ? ? ?貴陽鋁鎂設(shè)計(jì)研究院 甲 貴陽市北京路208號(hào) 550004 6824466 貴州省林業(yè)調(diào)查規(guī)劃院 甲 貴陽市棗山路28號(hào) 550003 6505545 貴州省煤礦設(shè)計(jì)研究院 甲 貴陽市花溪區(qū)大水溝 550025 3605802 貴州電力設(shè)計(jì)研究院 甲 貴陽市遵義路56號(hào) 550002 5577419 貴州通信建設(shè)設(shè)計(jì)咨詢有限公司 甲 貴陽市棗山路24號(hào) 550003 6500428 貴州省輕紡工業(yè)設(shè)計(jì)院 輕紡甲 貴陽市興關(guān)路40號(hào) 550002 5563553 貴州省城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 甲 貴陽市安云路19號(hào) 550004 6826437 貴州開磷設(shè)計(jì)研究院 甲 貴陽市云巖區(qū)百花山路22號(hào)B座 550004 6743910 貴州燃?xì)鉄崃υO(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 甲 貴陽市云巖區(qū)中華中路166-1號(hào) 5500015815629 中國(guó)水電顧問集團(tuán)貴陽勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院 甲 貴陽市金陽新區(qū)興黔路16號(hào) 5500815388999 18 貴州大學(xué)勘察設(shè)計(jì)研究院 甲 貴陽市蔡家關(guān) 550003 4731067 19 貴州新基石建筑設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 甲 貴陽市寶山北路213號(hào)久聯(lián)大廈12樓 550000 6751193 20 貴州水利科技開發(fā)有限責(zé)任公司 甲 貴陽市西湖巷29號(hào) 550002 5921645 21 貴陽昱華實(shí)業(yè)有限公司 專甲

? ? ? ?22 貴陽太陽高技術(shù)發(fā)展有限責(zé)任公司 專甲 貴陽市延安中路5號(hào)振華科技大廈A幢16層 550001

? ? ? ?23 貴州泰源裝飾工程有限公司 專甲 貴州省貴陽市中華北路18號(hào)銀海大廈14層 550001 6904294 24 貴州金冠幕墻產(chǎn)品開發(fā)有限公司 專甲

? ? ? ?25 北京藍(lán)圖工程設(shè)計(jì)有限公司貴陽分公司 甲 貴陽市棲霞小區(qū)78號(hào) 550001 5931129 26 中交公路規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司貴州分公司 甲 貴陽市瑞金北路14號(hào)成黔大廈9樓 550003 6580115 27 深圳市國(guó)際印象建筑設(shè)計(jì)有限公司貴陽分公司 甲 貴陽市中天花園玉蘭園B252 550004 6722339-605 28 上海寶鋼二十冶設(shè)計(jì)院貴州分院 甲 遵義市紅花崗區(qū)碧云路瑞安花園二區(qū)一層二號(hào)（2-1-2#）56300 0852-3152993 29 佛山市市政設(shè)計(jì)研究院有限公司貴州分公司 甲 貴陽市觀水路13號(hào) 550002 5625815 30 31 32 上海漢豐建筑設(shè)計(jì)有限公司六盤水分公司 甲 盤縣紅果鎮(zhèn)干溝橋

? ? ? ?廣州大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院 甲 廣州市解放北路桂花崗廣州大學(xué)北校區(qū)數(shù)理樓807號(hào)510405 020-86598375 北京市建筑設(shè)計(jì)研究院 甲 北京市西城區(qū)南禮土路62號(hào) 100045010-88042290 33 深圳市鑫中建建筑設(shè)計(jì)顧問有限公司貴陽分公司 甲 中華北路78號(hào)世紀(jì)商備城6-7號(hào) 550001 6828212 34 上海建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 甲 上海市石門二路258號(hào)/張順祖0851-5501859/*** 200041 62464110 35 36 廣東建筑藝術(shù)設(shè)計(jì)院有限公司 甲 廣州市天河區(qū)黃埔大道西212號(hào)春都酒店16樓510620 020-87588687 重慶市輕工業(yè)設(shè)計(jì)院 甲 重慶市中俞中區(qū)嘉陵中哥東村56號(hào) 400015023-63859126 37 深圳中深建筑設(shè)計(jì)有限公司 甲 深圳市福田區(qū)紅荔路交行大廈519室 518028 0755-83349700-111 38 四川省冶金設(shè)計(jì)研究院 甲 成都市人民南路回段20號(hào)

? ? ? ?39 機(jī)械工業(yè)第六設(shè)計(jì)研究院 甲 鄭州市中原路西段

? ? ? ?023-68886209 40 重慶都興建筑設(shè)計(jì)有限公司 甲 重慶市江北區(qū) 400020

? ? ? ?41 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)設(shè)計(jì)院 甲 北京海淀區(qū)丹棱街甲16號(hào) 100080 82606688-2199 42 中科院建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 甲 北京市海淀區(qū)中關(guān)村一街4號(hào)

? ? ? ?43 遵義市建筑設(shè)計(jì)院 甲 大興路29號(hào) 563000 8225326 44 北京藍(lán)圖工程設(shè)計(jì)有限公司貴陽分公司 甲

? ? ? ?45 深圳市鑫中建建筑設(shè)計(jì)顧問有限公司 甲

? ? ? ?46 中國(guó)市政工程西南設(shè)計(jì)研究院 甲

? ? ? ?47 中國(guó)華西工程設(shè)計(jì)建設(shè)總公司（集團(tuán)）貴陽公司 甲

? ? ? ?48 中鐵二院成都勘察設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司貴陽分院 甲 貴陽市雙峰北路15號(hào) 550003 8188121

? ? ? ?貴州省設(shè)計(jì)乙級(jí)資質(zhì)單位一覽表 序號(hào) 企業(yè)名稱 資質(zhì) 單位地址 郵政編碼 傳真

? ? ? ?設(shè)計(jì)

? ? ? ?1 貴州省建筑材料科學(xué)研究設(shè)計(jì)院 乙 貴陽市沙沖路13號(hào) 550007 5795354 2 貴州橋梁設(shè)計(jì)院 乙 貴陽市北京路241號(hào)天華大廈18-3 550003 8101648 3 貴州建新建筑設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 乙 貴陽市花溪大道北段42號(hào) 550003 5946806 4 貴陽市城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 乙 貴陽市富水北路66號(hào)天恒城市花園北座 550001 5212284 5 貴陽市房屋建筑設(shè)計(jì)院 乙 貴陽市中華中路19號(hào)

? ? ? ?6 貴州省公路勘察設(shè)計(jì)院 乙 貴陽市瑞金北路公路大廈 550003 6812929 7 貴州省機(jī)電研究設(shè)計(jì)院 乙 貴陽市香獅路236號(hào) 550003 5952056 8 貴州中建建筑科研設(shè)計(jì)院 乙 貴陽市南明區(qū)甘平路4號(hào) 550006 3112868 9 貴州省建筑科研設(shè)計(jì)院 乙 貴陽市小石城路883號(hào)緣份天空2期 550004

? ? ? ?10 貴陽市水利水電勘察設(shè)計(jì)研究院 乙 貴陽市市南路36號(hào) 550002 5530428 11 貴州協(xié)同建筑設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 乙 貴陽市寶山南路30號(hào)蟠桃大廈20樓A座 550002 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 貴州長(zhǎng)城建筑設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 5817639 貴陽耐美輕金屬設(shè)計(jì)有限公司 乙 貴州省橋梁巖土工程有限公司 乙 貴州順達(dá)水運(yùn)規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)所 乙 550004 6820223 七冶工程勘察設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 4601444/4601468 貴州省人民防空辦公室設(shè)計(jì)科研所 貴州能達(dá)電力設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 貴州同盛建筑設(shè)計(jì)有限公司 乙 貴州省深港中天建筑設(shè)計(jì)有限公司 550001 5984712

? ? ? ?乙 貴陽市中華中路85號(hào)11樓 550001

? ? ? ?貴陽市威清路9號(hào)15樓 550003 8665312 貴陽市烏當(dāng)區(qū)洪濟(jì)路50號(hào) 550018 6844646 貴陽市中華北路109號(hào)眾廈大樓1-25-2號(hào)乙 貴陽市白云區(qū)白云南路8號(hào)

? ? ? ?550014

? ? ? ?人防乙 貴陽市南廠路153號(hào) 550002 5769923 乙 貴陽市遵義路56號(hào) 550002 5957524 貴陽市南明區(qū)經(jīng)協(xié)大廈14層13號(hào) 550002

? ? ? ?乙 貴陽市花果園貴惠路232號(hào)綜合辦公樓15層貴州通遠(yuǎn)公路勘察設(shè)計(jì)咨詢有限公司 乙 貴陽市延安中路48號(hào)世貿(mào)廣場(chǎng)A區(qū)四樓550000 5285058 貴州麥肯建筑裝飾有限公司裝飾設(shè)計(jì)分公司 專乙 貴陽市中華中路8號(hào) 5500015801772

? ? ? ?貴陽市遵義路48號(hào) 550002 5577555 專乙 貴陽市南明區(qū)沙坡路12號(hào)23 貴州新洲建筑裝飾工程有限公司 專乙

? ? ? ?24 貴州建工集團(tuán)建筑裝飾工程有限責(zé)任公司

? ? ? ?550002 5982183 25 26 27 28 29 30 31 貴州碧輝建筑裝飾設(shè)計(jì)有限公司 專乙 貴陽市螺絲山路A棟 550003

? ? ? ?蔻永全超平面立體壁畫工程研究室 專乙

? ? ? ?中建四局裝飾工程公司 專乙

? ? ? ?貴州省中建裝飾工程有限公司 專乙

? ? ? ?貴州華順鴻騰建筑裝飾有限公司 專乙 貴州省貴陽市中華中路8號(hào)時(shí)代名仕樓550001 5801790 貴州九鼎鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)有限公司 專乙 貴陽市延安中路世貿(mào)廣場(chǎng)B座12B2 5500018626172 貴州正合礦產(chǎn)咨詢服務(wù)公司 乙 貴陽市醒獅路5號(hào)大院二樓205室 5500005650268

? ? ? ?乙 貴陽市寶山南路27號(hào)凱尼大廈13樓32 貴州中水建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司

? ? ? ?550002 5610887 33 34 35 36 37 38 39 40 41 貴州省興源煤礦科技有限責(zé)任公司 乙 貴陽市云巖區(qū)中華北路3號(hào)國(guó)藝大廈25樓550004 6820305 遵義市建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)院 乙 遵義市海爾大道中段南嶺公園北側(cè)100米 5630008423161 遵義水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院 乙 遵義市洗馬路167號(hào) 563000 8924819 貴州航天建筑設(shè)計(jì)院 乙 貴州省遵義市北京路36號(hào) 563003 8611778 安順市建筑設(shè)計(jì)院 乙 安順市市府路23號(hào)（市建設(shè)局對(duì)面）561000 8100210 安順市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)院 乙 安順市西秀區(qū)建設(shè)路4號(hào) 561000

? ? ? ?貴州華夏建筑設(shè)計(jì)院 乙 貴州省安順市南華路43號(hào) 561000 3226936 黔南布依族苗族自治州建筑設(shè)計(jì)研究院 乙 貴州省都勻市開發(fā)區(qū)棗園小區(qū) 5580008318222 黔南布依族苗族自治州水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院 乙 貴州省都勻市南沙洲路9號(hào) 42 43 44 45 46 47 48 49 50 558000 8285685 黔南州交通設(shè)計(jì)院 乙 都勻市 劍江中路2號(hào) 558000 8225073 凱里市建筑設(shè)計(jì)院 乙 凱里市韶山南路60號(hào) 556000

? ? ? ?貴州省黔東南州水利電力勘察設(shè)計(jì)院 乙 凱里市韶山南路11號(hào) 556000 8229514 黔東南州林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設(shè)計(jì)院 乙 貴州省凱里市北京東路28號(hào) 556000 2220999 貴州省銅仁地區(qū)建筑規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院 乙 銅仁市東太大道382號(hào)建設(shè)大樓4F554300 5282100 貴州省銅仁地區(qū)水利電力勘測(cè)設(shè)計(jì)院 乙 銅仁市環(huán)東路58號(hào) 554300 5221183 貴州省銅仁市建筑設(shè)計(jì)院 乙 銅仁市前進(jìn)路45號(hào) 554300 5230053 貴州省畢節(jié)地區(qū)勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院 乙 貴州省畢節(jié)市洪山路67號(hào) 551700 8251970 六盤水市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 乙 貴州省六盤水市鐘山開發(fā)區(qū)沿河路8號(hào) 5530010858-8686501 51 六盤水市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院 乙 六盤水市鐘山區(qū)建設(shè)東路4號(hào) 553001 0858-8226425 52 水城鋼鐵（集團(tuán)）水鋼設(shè)計(jì)院有限公司 乙 六盤水市鐘山區(qū)冶金北路386號(hào) 553028 0858-8923750 53 54 盤江煤電（集團(tuán)）勘測(cè)有限責(zé)任公司 乙 貴州省盤縣紅果鎮(zhèn)干溝橋 5535360858-3701757 盤江煤電（集團(tuán)）煤礦設(shè)計(jì)研究院有限公司 乙 貴州省盤縣干溝橋 5535360858-3700422

? ? ? ?55300155 六盤水市交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)所 乙 六盤水市鐘山區(qū)民族路3號(hào)

? ? ? ?0858-8326700 56 貴州省地礦六盤水一一三地質(zhì)工程勘察公司 乙 六盤水市鐘山區(qū)花漁洞建新路28號(hào) 553001 0858-8327088 57 58 59 黔西南布依族苗族自治州設(shè)計(jì)院 乙 興義市神奇東路15號(hào) 5624000859-8708589 黔西南州水利電力勘測(cè)設(shè)計(jì)院 乙 興義市盤江東路2巷25號(hào) 5624000859-3221030 黔西南州儀輝建筑設(shè)計(jì)事務(wù)所 乙 貴州省興義市遵義路7號(hào) 5624000859-3224484

? ? ? ?乙 貴州省遵義市人民路345號(hào)

? ? ? ?56300060 貴州亞美裝飾有限公司

? ? ? ?0852-8216699 61 貴州省動(dòng)能煤炭技術(shù)發(fā)展服務(wù)有限公司 乙 貴陽市中華北路60號(hào)華城凱旋門A座10樓 550001 0851-6852524 62 貴州冠中礦業(yè)工程設(shè)計(jì)有限公司 乙 貴陽市寶山南路33號(hào)盛世花城杜娟閣32樓3201室 550002 0851-6813796

? ? ? ?貴州省丁級(jí)資質(zhì)單位一覽表 序號(hào) 企業(yè)名稱 資質(zhì) 單位地址 郵政編碼 傳真

? ? ? ?設(shè)計(jì)

? ? ? ?1 修文縣規(guī)劃設(shè)計(jì)室 丁 修文縣人民北路38#(建設(shè)局)550200

? ? ? ?2 國(guó)電貴陽發(fā)電廠設(shè)計(jì)室 丁 貴陽市桃園路95號(hào) 550002 5797960 3 余慶縣規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)室 丁 余慶縣白泥鎮(zhèn)烏江南路 564400 4621911 4習(xí)水縣建筑設(shè)計(jì)室 丁習(xí)水縣城區(qū)建設(shè)局辦公樓４樓 564600 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 綏陽縣建筑工程設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 丁 綏陽縣洋川鎮(zhèn)北環(huán)中路1號(hào) 563300

? ? ? ?正安縣建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)室 丁 正安縣風(fēng)儀鎮(zhèn)開發(fā)區(qū)建設(shè)局辦公樓 563400 6421241 務(wù)川縣建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)室 丁 務(wù)川縣建設(shè)局 564300 5624995 道真縣建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)室 丁 道真縣黨政辦公大樓三樓 563500

? ? ? ?風(fēng)崗縣規(guī)劃設(shè)計(jì)室 丁 鳳岡縣龍泉龍鳳大道 564200 5221131 關(guān)嶺縣水電勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì) 丁

? ? ? ?紫云自治縣規(guī)設(shè)計(jì)室 丁 紫云縣松山鎮(zhèn)文化路玉峰山下 550800 5233103平壩縣建筑設(shè)計(jì)室 丁平壩縣環(huán)城東路56號(hào) 561100

? ? ? ?關(guān)嶺縣建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)室 丁 關(guān)嶺自治縣建設(shè)局 561300 7223271 鎮(zhèn)寧縣水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì) 丁 貴州省鎮(zhèn)寧縣犀牛路3號(hào) 561200 6222532 紫云縣水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì) 丁 貴州省紫云自治縣水利局 550800 5233513 福泉市建筑設(shè)計(jì)院 丁 福泉市城廂鎮(zhèn)中街 550500 2222893 獨(dú)山縣建筑設(shè)計(jì)室 丁 獨(dú)山縣城關(guān)鎮(zhèn)秀峰東路1號(hào)（城建大樓五樓）5582022231340 三都水族自治縣建筑設(shè)計(jì)室 丁 三都縣縣府路 558100 3921775平塘縣規(guī)劃設(shè)計(jì)室 丁 貴州省平塘縣平湖鎮(zhèn)玉水路58號(hào) 55830 7221272 羅甸縣規(guī)劃設(shè)計(jì)室 丁 羅甸縣龍坪鎮(zhèn)解放東路126號(hào)（縣建設(shè)局內(nèi)）5501007617089 長(zhǎng)順縣規(guī)劃設(shè)計(jì)室 丁 長(zhǎng)順縣規(guī)劃設(shè)計(jì)室 550700 6826366 惠水縣規(guī)劃設(shè)計(jì)室 丁 惠水縣和平鎮(zhèn)建設(shè)路城建大樓 550600 6223466 貴定縣規(guī)劃設(shè)計(jì)室 丁 貴定縣機(jī)關(guān)大院內(nèi) 551300 5220310 龍里縣規(guī)劃設(shè)計(jì)室 丁 龍里縣民主街52號(hào) 551200 5631341 惠水縣供電設(shè)計(jì)咨詢公司 丁 惠水縣環(huán)城西路59號(hào) 550600 6225458 施秉縣建筑勘察設(shè)計(jì)室 丁 貴州省施秉縣城關(guān)鎮(zhèn)云白路 556200 4325553 黃平縣規(guī)劃設(shè)計(jì)室 丁 黃平縣規(guī)劃設(shè)計(jì)室 556100

? ? ? ?岑鞏縣建筑設(shè)計(jì)室 丁 岑鞏縣建設(shè)局5樓 557801 3579882 雷山縣規(guī)劃設(shè)計(jì)室 丁 雷山縣丹汀鎮(zhèn)永樂路 557100 3332328 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣勘察設(shè)計(jì)室 丁 貴州省鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣舞陽鎮(zhèn)城關(guān)聯(lián)合街182號(hào) 557700 5722488 臺(tái)江縣規(guī)劃設(shè)計(jì)室 丁 臺(tái)江縣建設(shè)局六樓 556300 5322981 三穗縣建筑設(shè)計(jì)室 丁 三穗縣八弓鎮(zhèn)公園路

? ? ? ?4522203 德江縣建筑設(shè)計(jì)室 丁 德江縣鐘山西路建設(shè)局三樓 565200

? ? ? ?玉屏侗族自治縣建筑設(shè)計(jì)室 丁 玉屏縣平溪鎮(zhèn)人民路165號(hào) 554000 3220338 江口縣建筑設(shè)計(jì)室 丁 江口縣環(huán)城東路20# 554400

? ? ? ?印江縣建筑設(shè)計(jì)室 丁 峨嶺鎮(zhèn)東街新路331號(hào) 555200 6222264 石阡縣建筑設(shè)計(jì)室 丁 石阡縣湯山鎮(zhèn)佛頂山大道

? ? ? ?7623308 松桃縣建筑設(shè)計(jì)室 丁 松桃縣廖阜鎮(zhèn)教場(chǎng)壩152號(hào) 554500 2830175 沿河土家族自治縣建筑設(shè)計(jì)室 丁 沿河縣土家族自治縣糧食局四樓

? ? ? ?大方縣規(guī)劃設(shè)計(jì)室 丁 大方縣大街建設(shè)局六樓 551600

? ? ? ?納雍縣規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)室 丁 納雍縣農(nóng)貿(mào)大街 553300 3521347 赫章縣建筑設(shè)計(jì)室 丁 赫章縣城關(guān)鎮(zhèn)南門中路 553200 3223132 金沙縣建筑設(shè)計(jì)室 丁 金沙縣縣政府大院

? ? ? ?威寧縣建設(shè)局建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)室 丁 威寧縣建設(shè)局辦公室(草海鎮(zhèn)人民中路)553100

? ? ? ?赫章縣水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì) 丁

? ? ? ?553200 3233148 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 六盤水市鐘山區(qū)規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)室 丁 六盤水市水西北路7號(hào) 5530000858-8225817 盤縣建筑勘察設(shè)計(jì)室 丁 盤縣紅果干溝橋建設(shè)局辦公室內(nèi) 553537 3638542 冊(cè)亨縣水利局勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì) 丁 冊(cè)亨縣者樓鎮(zhèn)河濱路41號(hào) 552200 0859-4210032 興仁縣建設(shè)規(guī)劃設(shè)計(jì)室 丁 興仁縣城東新區(qū) 562300 6221189/6222939 望漠縣規(guī)劃設(shè)計(jì)室 丁 望謨縣天馬大道旁 552300 4616908 安龍縣建筑設(shè)計(jì)室 丁 安龍縣金龍市場(chǎng)成壽路 552400 5210146 普安縣建筑設(shè)計(jì)室 丁 普安縣盤水鎮(zhèn)民生街3號(hào) 561500

? ? ? ?貞豐縣規(guī)劃設(shè)計(jì)室 丁 貞豐縣內(nèi)環(huán)路23# 562200

? ? ? ?晴隆縣規(guī)劃設(shè)計(jì)室 丁 晴隆縣連城鎮(zhèn)北街147號(hào) 561400 0859-7611269 冊(cè)亨縣建設(shè)局規(guī)劃設(shè)計(jì)室 丁 冊(cè)亨縣河濱路 552200 4211183 貴州省設(shè)計(jì)丙級(jí)資質(zhì)單位一覽表

? ? ? ?序號(hào) 企業(yè)名稱 資質(zhì) 單位地址 郵政編碼 傳真

? ? ? ?設(shè)計(jì)

? ? ? ?1 貴州宸龍水利水電工程咨詢有限公司 丙 貴陽市都司路千千代公寓19-1 550002 5806076 2 貴州省大壩安全監(jiān)測(cè)中心 丙 貴陽市寶山南路27號(hào)凱尼大廈19樓6號(hào) 550002

? ? ? ?3 貴州省煤炭設(shè)計(jì)隊(duì) 丙 貴陽市北京路204號(hào) 550004 6891364

? ? ? ?4 貴州紅楓發(fā)電總廠設(shè)計(jì)室 丙 清鎮(zhèn)市紅楓發(fā)電總廠內(nèi) 551417 2554114 5 貴州明時(shí)電力科技設(shè)計(jì)咨詢有限公司 丙 貴陽市青禾街８號(hào)

? ? ? ?6572590

? ? ? ?6 貴陽供電技術(shù)設(shè)計(jì)咨詢公司 丙 貴陽市花溪大道3號(hào)北段能輝大廈17樓 550002 6928428 7 貴州電力建設(shè)第二工程公司 丙 清鎮(zhèn)市后午 551418 5597177

? ? ? ?8 貴州省天能電力咨詢公司 丙 貴陽市新華路102號(hào)富中商務(wù)大廈 550002 5596746 9 中國(guó)鋁業(yè)貴州分公司設(shè)計(jì)院 丙 貴陽市白云區(qū)剛王街25號(hào) 550058 4897415 10 貴陽礦山機(jī)器廠設(shè)計(jì)室 丙

? ? ? ?11 貴州省商業(yè)設(shè)計(jì)院 丙 貴陽市翠微巷9號(hào) 550001 5506533

? ? ? ?12 貴州省糧油科研設(shè)計(jì)院 丙 貴陽市延安西路67號(hào)眾廈大樓13號(hào) 550003 5957951 13 貴州省食品冷藏加工設(shè)計(jì)所 丙 貴陽市中華北路338號(hào) 550001

? ? ? ?14 貴陽電信設(shè)計(jì)所 丙

? ? ? ?15 貴州綠色環(huán)保設(shè)備工程有限責(zé)任公司 丙 貴州省貴陽市富水南路全林國(guó)際廣場(chǎng)A棟10樓 550002 5809898

? ? ? ?16 貴州省長(zhǎng)城環(huán)?？萍加邢薰?丙 貴州省貴陽市小河區(qū)西南環(huán)路200號(hào) 5500009 3800580

? ? ? ?17 貴州省橋梁總公司 丙

? ? ? ?18 貴陽鴻信給排水工程設(shè)計(jì)有限公司 丙

? ? ? ?550001

? ? ? ?19 貴陽市花溪區(qū)規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)室 丙 貴陽市花溪區(qū)規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)室 550025 3523521 20 貴陽市白云區(qū)建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)室 丙

? ? ? ?21 貴州天行健建筑設(shè)計(jì)有限公司 丙 貴陽市中華中路1號(hào)樓(蜂會(huì)國(guó)際大廈10樓6號(hào))550001 5620008

? ? ? ?22 貴陽新添建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)院 丙 貴陽市新天大道北段147# 550018

? ? ? ?23 貴陽鐵路建筑設(shè)計(jì)室 丙 貴陽市棗山路31號(hào)貴州鐵道大廈14樓 550004 8183351 24 貴陽市道路橋梁設(shè)計(jì)所 丙 延安西路124號(hào) 550003 5954270 25 林東礦務(wù)局設(shè)計(jì)研究所 丙 貴陽市郊蒿芝塘 550056 4817378

? ? ? ?26 貴州省城鄉(xiāng)建筑學(xué)校建筑設(shè)計(jì)室 丙 貴陽市沙沖南路8號(hào) 550002

? ? ? ?27 貴陽宇航建筑設(shè)計(jì)事務(wù)所 丙 貴陽市都司路都市之星B座27樓B7 550001

? ? ? ?28 貴陽山野環(huán)保發(fā)展公司 丙 貴州省青云路58號(hào)

? ? ? ?5566771 29 貴州省環(huán)境保護(hù)公司 丙 貴陽市新華路70號(hào) 550002 5517797

? ? ? ?30 貴州電網(wǎng)信息通信設(shè)計(jì)室 丙 貴陽市南明區(qū)粑粑街5號(hào) 550002 5597629 31 貴陽市園林規(guī)劃設(shè)計(jì)院 丙 貴陽市北新區(qū)路100號(hào) 550003 6836748

? ? ? ?32 貴州水晶化工（集團(tuán)）有限公司設(shè)計(jì)所(化工)丙 貴陽清鎮(zhèn) 551402 2561208

? ? ? ?33 貴州創(chuàng)新礦冶工程開發(fā)有限責(zé)任公司 丙 貴陽市南明區(qū)寶山路364號(hào)36棟2單元附7.8號(hào) 550005 5521955

? ? ? ?34 貴州省監(jiān)獄管理局設(shè)計(jì)所 丙 貴州省貴陽市都司路39號(hào) 550003 5818167

? ? ? ?35 貴州天寶礦產(chǎn)資源咨詢服務(wù)有限公司 丙 貴陽市中華北路世紀(jì)商務(wù)城14樓 550004 6821570

? ? ? ?36 貴州龍里水土保持科技示范園管理處 丙

? ? ? ?37 貴州金塔園林工程有限公司 丙 貴陽市小河區(qū)省農(nóng)科院旁 550007 3406695 38 貴州華源礦山設(shè)計(jì)有限公司 丙 中華北路26號(hào)宇利廣場(chǎng)9樓A座

? ? ? ?6851316 39 貴州省水土保持監(jiān)測(cè)站 丙 貴州省貴陽市南明區(qū)西湖巷29號(hào) 550002 5600783

? ? ? ?40 貴州煤安工程技術(shù)咨詢服務(wù)有限公司 丙 貴州省貴陽市北京路33號(hào)貴州科技大廈10樓 550004 8105966

? ? ? ?41 貴州風(fēng)順礦山安全生產(chǎn)技術(shù)咨詢服務(wù)有限公司 丙 貴陽市北京路208號(hào)八樓 550003 6991169

? ? ? ?42 貴州森堡生態(tài)實(shí)業(yè)有限公司 丙 龍里縣龍山鎮(zhèn)太平街（中華南路54號(hào)鉆石廣場(chǎng)A棟12座）550002 5849851

? ? ? ?43 貴州鑫能煤礦設(shè)計(jì)工程咨詢有限公司 丙 貴陽市中華北路164號(hào)（五礦大廈15樓AB座）550004 8665116

? ? ? ?44 貴州省清鎮(zhèn)紅葉建筑設(shè)計(jì)有限公司 丙 清鎮(zhèn)市紅楓大街房改大樓六樓 551400 2514490 45 雙立建筑裝飾工程有限責(zé)任公司 專丙

? ? ? ?46 貴陽海納建筑裝飾設(shè)計(jì)有限公司 專丙 貴州省貴陽市寶山南路59號(hào)2-102 5500025 5891779

? ? ? ?47 貴州江源電力有限責(zé)任公司 丙 銅仁市市南路 565400 0856-5230278

? ? ? ?48 貴州省晨輝達(dá)礦業(yè)工程設(shè)計(jì)有限公司 丙 貴陽市解放路51號(hào)盛世華庭嘉華軒14樓1404室 550002 5520223

? ? ? ?49 遵義市交通勘察設(shè)計(jì)有限公司 丙 遵義市解放路53號(hào) 563000 8222582 50 赤水市建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)室 丙 赤水市市中西內(nèi)環(huán)路 564700 2821058

? ? ? ?51 仁懷市建筑設(shè)計(jì)室 丙 仁懷市中樞城區(qū)東大街老環(huán)保局三樓 564500

? ? ? ?52 桐梓縣建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)室 丙 桐梓縣萱巷 563200 6622675

? ? ? ?53 長(zhǎng)征電器（集團(tuán)）建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)室 丙 遵義市上海路100號(hào) 563000 8623623 54 遵義祺魏建筑設(shè)計(jì)有限公司 丙 遵義市廣州路海珠廣場(chǎng)A05 563000 8627588 55 遵義光明電力設(shè)計(jì)咨詢有限公司 丙 遵義市中山路111# 563000 8259125 56 遵義鈦廠設(shè)計(jì)室 丙 貴州省遵義市舟水橋 563004 8415639

? ? ? ?57 貴州鋼繩（集團(tuán)）有限責(zé)任公司設(shè)計(jì)處 丙 貴州省遵義市桃溪路47號(hào) 563000 8419678 58 貴州赤水化（集團(tuán)）有限責(zé)任公司設(shè)計(jì)室 丙 貴州省赤水化工路 564707 2876424 59 遵義市自來水公司給排水設(shè)計(jì)室 丙 遵義市紅花崗區(qū)延安路174號(hào) 563000 8823738 60 遵義市華力環(huán)境工程有限責(zé)任公司 丙

? ? ? ?61 遵義縣水利局勘察設(shè)計(jì)隊(duì) 丙 遵義縣南白鎮(zhèn)萬壽街南段99號(hào) 563100 7222237 62 鳳崗縣水電局勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì) 丙 鳳岡縣龍泉鎮(zhèn)雙擁路 564200 5221551 63 赤水市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì) 丙 遵義地區(qū)赤水市市中公園路4號(hào) 564700 2821570

? ? ? ?64 貴州永風(fēng)礦山科技服務(wù)有限公司 丙 貴州省仁懷市國(guó)酒大道酒都大廈2單元403號(hào) 564500 2250433

? ? ? ?65 道真縣水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì) 丙 道真自治縣玉溪鎮(zhèn)文化路水利局內(nèi) 563500 5821019 66 遵義市紅花崗區(qū)水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì) 丙 遵義市鳳凰南路 563000 8222253 67 綏陽縣水利電力勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì) 丙 綏陽縣洋川鎮(zhèn)解放北路27號(hào)（水利局）563300 6224427 68 湄潭縣水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì) 丙 湄潭縣湄江鎮(zhèn)天文大道 564100 4252976 69 桐梓縣水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì) 丙 桐梓縣政府大院內(nèi) 563200

? ? ? ?70 余慶縣水利電力勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì) 丙 余慶縣水利局 564400

? ? ? ?71 正安縣水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì) 丙 正安縣鳳儀鎮(zhèn)北苑社區(qū) 563400 6420220 72習(xí)水縣水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì) 丙習(xí)水縣東皇鎮(zhèn)府東路31號(hào) 564600

? ? ? ?73 務(wù)川縣水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)建筑公司 丙 務(wù)川縣水利局內(nèi) 564300

? ? ? ?74 湄潭縣協(xié)力建筑設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 丙

? ? ? ?4221266

? ? ? ?75 安順黔冠電力咨詢?cè)O(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 丙 安順市南華路64# 561000 3512588 76 貴州黎陽發(fā)動(dòng)機(jī)公司建筑設(shè)計(jì)所 丙平壩縣白云壩 561100 4692923

? ? ? ?77 鎮(zhèn)寧縣馨宇建筑設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 丙 鎮(zhèn)寧縣城關(guān)鎮(zhèn)犀牛路8號(hào) 561200 6222959

? ? ? ?78 安順黃果樹建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)院 丙 安順市虹山東路16號(hào)農(nóng)行辦公樓三樓 561000 3355108 79 安順市公路勘察設(shè)計(jì)室 丙 安順市西秀區(qū)鳳東路16號(hào)（公路工程隊(duì)內(nèi)）561000

? ? ? ?80 安順市西秀區(qū)水電勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì) 丙 安順市市東路65# 561000 3527565

? ? ? ?81 普定縣水電勘測(cè)是設(shè)計(jì)隊(duì) 丙 普定縣城關(guān)鎮(zhèn)富強(qiáng)路57號(hào) 562100 8226943 82平壩縣水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì) 丙 貴州省平壩縣塔山路18號(hào) 561100 4224392 83 都勻市建筑設(shè)計(jì)院 丙 都勻市學(xué)府街10號(hào) 558000 8251884

? ? ? ?84 甕安縣建筑咨詢?cè)O(shè)計(jì)有限公司 丙 甕安縣雍陽鎮(zhèn)環(huán)南路81號(hào) 550400 2628823 85 險(xiǎn)峰機(jī)床廠工廠設(shè)計(jì)室 丙 貴州省惠水縣高鎮(zhèn) 550601 6328052

? ? ? ?86 黔南州林業(yè)調(diào)查規(guī)劃院 丙 貴州省都勻市文化路1號(hào) 558000 8238673

? ? ? ?87 都勻市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì) 丙 都勻市廣惠路火神廟61號(hào) 558000 8223081 88 羅甸縣水利有限責(zé)任公司 丙 羅甸縣龍坪鎮(zhèn)新區(qū)路8號(hào) 550100 7611770

? ? ? ?89 甕安縣水利電力局勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì) 丙 貴州省翁安縣雍陽鎮(zhèn)職中路2號(hào) 550400 2620723 90 黔東南州交通工程勘察設(shè)計(jì)所 丙 凱里市東門北路23號(hào) 556000 8503603 91 黔東南州建筑設(shè)計(jì)院 丙 凱里市金馬小區(qū)8號(hào) 556000 8223832 92 凱里市城市規(guī)劃設(shè)計(jì)院 丙 凱里市金井路3號(hào)

? ? ? ?8220285

? ? ? ?93 黔東南開源電力設(shè)計(jì)咨詢有限公司 丙 凱里市寧波西路3號(hào) 556000 8533762 94 丹寨縣建筑設(shè)計(jì)室 丙 丹寨縣龍泉鎮(zhèn)古樓頂02號(hào) 557500 36114340 95 錦屏縣規(guī)劃設(shè)計(jì)室 丙 錦屏縣三江鎮(zhèn)壓碼頭社區(qū)140號(hào) 556700 7221263 96 黎平縣建筑設(shè)計(jì)室 丙 貴州省黎平縣城關(guān)開泰路4號(hào) 557300 6210536

? ? ? ?97 凱里市萃文建筑設(shè)計(jì)咨詢有限責(zé)任公司 丙 凱里市北京東路16號(hào)中興大廈9F 556000 8230222

? ? ? ?98 凱里市水利局勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì) 丙 凱里市博南行政中心東樓406號(hào) 556000 8262254 99 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣水利局勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì) 丙 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣舞陽鎮(zhèn)東峽街35號(hào) 557700 5730317 100 錦屏縣水利局勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì) 丙 錦屏縣水利局 556700 7222524

? ? ? ?101 劍河縣水利局勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì) 丙 劍河縣革東鎮(zhèn)縣府路15號(hào) 556400 5221271 102 麻江縣水利局勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì) 丙 貴州省麻江縣杏山鎮(zhèn)光明路 557600 2622177

? ? ? ?103 施秉縣水電局水利電力勘察設(shè)計(jì)隊(duì) 丙 施秉縣城關(guān)鎮(zhèn)中沙大道 556200 4326281 104 丹寨縣水利局勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì) 丙 貴州省丹寨縣龍泉鎮(zhèn)建設(shè)東路15號(hào) 557500 3611322 105 黎平縣水利勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì) 丙 貴州省黎平縣水利局內(nèi)（原鼓樓賓館）557300 6233467 106 從江縣水利局勘測(cè)設(shè)計(jì)施工隊(duì) 丙 叢江縣丙妹鎮(zhèn)新建路25號(hào) 557400 6412473/6413902 107 黃平縣水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì) 丙 黃平縣新周鎮(zhèn)文化路12# 556100 2432871 108 岑鞏縣水利局勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì) 丙 岑鞏縣新興縣城河濱路

? ? ? ?3571685

? ? ? ?109 雷山縣水利局勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì) 丙 貴州省雷山縣南門壩水利局 557100 3331242

? ? ? ?110 榕江縣水利局勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì) 丙 貴州省榕江縣古州鎮(zhèn)興隆街64號(hào) 557200 6622080 111 天柱縣水利局勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì) 丙 天柱縣水利局勘察設(shè)計(jì)隊(duì) 556600 7522335 112 臺(tái)江縣水利局勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì) 丙

? ? ? ?113 三穗縣水電局勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì) 丙 三穗縣東門北路57號(hào) 556500 4522321 114 銅仁地區(qū)公路勘察設(shè)計(jì)所 丙 銅仁市環(huán)城東路101號(hào) 554300 5223197 115 銅仁供電局設(shè)計(jì)室 丙 銅仁市北關(guān)路85號(hào) 554300 0856-5934339 116 銅仁市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì) 丙 銅仁市政府招待所 554300 5220507

? ? ? ?117 思南縣建筑設(shè)計(jì)室 丙 思南縣思唐政府后街建設(shè)局辦公樓二層 565100 7222845 118 思南縣水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì) 丙 貴州省思南縣思唐鎮(zhèn)文化街360號(hào)

? ? ? ?119 沿河縣水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì) 丙 沿河縣水利局內(nèi) 565300 8220567

? ? ? ?120 印江縣土家族自治縣水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì) 丙 印江自治縣水利局辦公樓三樓 555200 6221210

? ? ? ?121 松桃縣水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì) 丙 松桃縣水利局內(nèi) 554100

? ? ? ?122 石阡縣水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)所 丙 石阡縣水利局內(nèi) 555100 7621596

? ? ? ?123 江口縣水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì) 丙 江口縣雙江鎮(zhèn)雙月路17號(hào) 554400 6621426 124 玉屏自治縣水利局勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì) 丙 玉屏縣文水路 554000 3221177 125 德江縣水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì) 丙 德江縣青龍鎮(zhèn)紅旗街 565200 8521163 126 萬山特區(qū)水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì) 丙 萬山特區(qū)解放街 554200 3524524 127 畢節(jié)市建筑設(shè)計(jì)院 丙 畢節(jié)市天河?xùn)|路44號(hào) 551700

? ? ? ?128 畢節(jié)地區(qū)公路規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)所 丙 畢節(jié)市職通大道交通大樓六樓 551700 8293021 129 畢節(jié)地區(qū)規(guī)劃設(shè)計(jì)室 丙 畢節(jié)市生活路 551700 0857-8235556 130 織金縣建筑設(shè)計(jì)室 丙 織金縣檔案局四樓 552100

? ? ? ?131 黔西縣規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)院 丙 黔西縣連城大道 551500 4242563

? ? ? ?132 織金縣水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì) 丙 織金縣水利局設(shè)計(jì)隊(duì) 552100 7638499 133 大方縣水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì) 丙 大方縣大方鎮(zhèn)西大街 551600 5250777

? ? ? ?134 金沙縣水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì) 丙 金沙縣城關(guān)鎮(zhèn)羅馬街河濱路127號(hào) 551800 7221285 135 畢節(jié)市方源水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì) 丙 畢節(jié)市天河路108號(hào) 551700 8225198

? ? ? ?136 六盤水市規(guī)劃設(shè)計(jì)室 丙 貴州省六盤水市鐘山南路信息大廈13樓 553001 8229089 137 水城縣規(guī)劃設(shè)計(jì)室 丙 六盤水市水城縣雙水新區(qū)興縣路 553001 0858-8932693 138 六枝特區(qū)建筑設(shè)計(jì)院 丙 六枝特區(qū)興隆路 553400 5326573

? ? ? ?139 貴州水城礦業(yè)（集團(tuán)）煤炭勘察設(shè)計(jì)研究 有限公司 丙 六盤水市鐘山區(qū)開拓路16號(hào) 553000 0858-8179681

? ? ? ?140 水城縣水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì) 丙 六盤水市雙水新區(qū)興縣路水利局 553011 0858-8932199

? ? ? ?141 六盤水市煤礦機(jī)廠 丙 六盤水煤礦機(jī)械土建設(shè)計(jì)室 553402 5323682 142 黔西南州交通勘察設(shè)計(jì)院 丙 興義市向陽路89號(hào) 562400 3236797

? ? ? ?143 興義市規(guī)劃設(shè)計(jì)所 丙 興義市云南街2巷市建設(shè)局 562400 0859-3222804 144 興義供電局設(shè)計(jì)室 丙 興義市湖南街41號(hào)

? ? ? ?3212261

? ? ? ?145 興義市水利水電勘察設(shè)計(jì)隊(duì) 丙 興義市富民路8號(hào) 562400 3916031 146 望漠縣水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì) 丙 望謨縣復(fù)興鎮(zhèn)天馬大道王云濤(副)*** 552300 4616243

? ? ? ?147 貴州省安龍縣水利局勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì) 丙 安龍縣新安鎮(zhèn)新街口2號(hào)水利局勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì) 552400 0859-5210458

? ? ? ?148 興仁縣精鑫水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì) 丙 興仁縣水利局院內(nèi) 562300 6212187

? ? ? ?149 普安縣水利電力勘察設(shè)計(jì)隊(duì) 丙 普安縣盤水鎮(zhèn)營(yíng)盤路27號(hào) 561500 0859-7252026 150 貞豐縣水電局勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì) 丙 貞豐縣珉谷鎮(zhèn)內(nèi)環(huán)路38號(hào) 562200 0859-6610424 151 晴隆縣水利局勘察設(shè)計(jì)隊(duì) 丙 晴隆縣連城鎮(zhèn)東街 561400 7610976/

? ? ? ?貴州省勘察甲級(jí)資質(zhì)單位一覽表

? ? ? ?序號(hào) 企業(yè)名稱 資質(zhì) 單位地址 郵政編碼 傳真

? ? ? ?1 貴州省建筑設(shè)計(jì)研究院 甲 貴陽市遵義路48號(hào) 550002 5572893

? ? ? ?2 貴州省建筑工程勘察院 綜甲 貴陽市花果園獅峰路4號(hào) 550003 5960117

? ? ? ?3 貴陽建筑勘察設(shè)計(jì)有限公司 甲 貴陽市金陽新區(qū)金陽北路南段1號(hào) 550081 8613501 4 貴州省水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院 甲 貴陽市寶山南路27號(hào) 550002 5922022 5 貴州省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院 甲 貴陽市中山東路69號(hào) 550001 5810223 6 貴州省冶金設(shè)計(jì)研究院 甲 貴陽市寶山南路564號(hào) 550005

? ? ? ?7 貴州省煤礦設(shè)計(jì)研究院 甲 貴陽市花溪區(qū)大水溝 550025 3605802 8 貴州電力設(shè)計(jì)研究院 甲 貴陽市遵義路56號(hào) 550002 5577419

? ? ? ?9 貴州通信建設(shè)設(shè)計(jì)咨詢有限公司 甲 貴陽市棗山路24號(hào) 550003 6500428 10 貴州省建筑材料科學(xué)研究設(shè)計(jì)院 甲 貴陽市沙沖路13號(hào) 550007 5795354

? ? ? ?11 貴州有色地質(zhì)工程勘察公司 綜甲 貴陽市油榨街東新區(qū)路7號(hào) 550005 5521097 12 貴州省城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院

? ? ? ?貴陽市安云路19號(hào) 550004 6826437

? ? ? ?13 貴州省黔美基礎(chǔ)工程公司 綜甲 貴陽市中華中路98號(hào)金鳳凰大廈A座16樓 550001

? ? ? ?14 貴州地質(zhì)工程勘察院 綜甲 貴陽市三橋百花大道5號(hào) 550008

? ? ? ?15 貴州地礦工程勘察總公司 甲 貴陽市北京路203號(hào) 550004 6861552 16 貴州省第一測(cè)繪院 甲 貴陽市花溪區(qū)董家堰 550025 3605543

? ? ? ?17 貴州新生代建材地質(zhì)工程勘察院 甲 白云大道378號(hào) 550008 5864760

? ? ? ?18 貴州開磷設(shè)計(jì)研究院 甲 貴陽市云巖區(qū)百花山路22號(hào)B座 550004 6743910

? ? ? ?19 中國(guó)水電顧問集團(tuán)貴陽勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院 甲 貴陽市金陽新區(qū)興黔路16號(hào) 550081 5388999

? ? ? ?20 貴州地礦測(cè)繪院 甲 貴陽市新添寨測(cè)繪院 550018 6304787

? ? ? ?21 貴州省機(jī)電研究設(shè)計(jì)院 甲 貴陽市香獅路236號(hào) 550003 5952056

? ? ? ?22 貴州交通巖土工程有限責(zé)任公司 綜甲 貴陽市中山東路69號(hào) 550001 5817055 23 中南勘察設(shè)計(jì)院貴州分公司 甲 清鎮(zhèn)市云嶺大街下段 551400 2624777

? ? ? ?24 中國(guó)有色金屬工業(yè)昆明勘察設(shè)計(jì)研究院貴陽分院 甲 貴陽白云區(qū)粑粑坳大戶段20號(hào) 550014 4492444

? ? ? ?25 貴州省地礦局第二工程勘察院 綜甲 遵義市紅花崗區(qū)海爾大道114地質(zhì)大隊(duì)內(nèi) 563000 8438114

? ? ? ?26 化工部遵義地質(zhì)工程勘察院 甲 貴州省遵義縣南白鎮(zhèn) 563100 7251341

? ? ? ?27 水城鋼鐵（集團(tuán)）水鋼設(shè)計(jì)院有限公司 甲 六盤水市鐘山區(qū)冶金北路386號(hào) 553028 0858-8923750

? ? ? ?28 中鐵二院工程集團(tuán)有限責(zé)任公司貴陽設(shè)計(jì)研究院 綜甲 貴陽市寶山南路268號(hào) 550002 5925519

? ? ? ?29 中鐵二院成都勘察設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司貴陽分院 甲 貴陽市雙峰北路15號(hào) 550003 8188121

? ? ? ?貴州省勘察乙級(jí)資質(zhì)單位一覽表

? ? ? ?序號(hào) 企業(yè)名稱 資質(zhì) 單位地址 郵政編碼 傳真

? ? ? ?勘察

? ? ? ?1 貴陽鋁鎂設(shè)計(jì)研究院 電力乙級(jí) 貴陽市北京路208號(hào) 550004 6824466 2 貴州省林業(yè)調(diào)查規(guī)劃院 乙 貴陽市棗山路28號(hào) 550003 6505545 3 貴州省輕紡工業(yè)設(shè)計(jì)院 建筑乙 貴陽市興關(guān)路40號(hào) 550002 5563553

? ? ? ?4 貴州燃?xì)鉄崃υO(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 專乙 貴陽市云巖區(qū)中華中路166-1號(hào) 550001 5815629 5 貴州大學(xué)勘察設(shè)計(jì)研究院 乙 貴陽市蔡家關(guān) 550003 4731067

? ? ? ?6 貴州橋梁設(shè)計(jì)院 乙 貴陽市北京路241號(hào)天華大廈18-3 550003 8101648

? ? ? ?7 貴州有色地質(zhì)清鎮(zhèn)工程勘察公司 乙級(jí) 清鎮(zhèn)市紅楓路237號(hào) 551400 2521020

? ? ? ?8 貴州省地質(zhì)礦產(chǎn)局清鎮(zhèn)工程勘察公司 乙 清鎮(zhèn)市云嶺大街天水花園C棟一單元201號(hào) 551400 2601100

? ? ? ?9 貴州省公路勘察設(shè)計(jì)院 乙 貴陽市瑞金北路公路大廈 550003 6812929 10 貴州中建建筑科研設(shè)計(jì)院 乙 貴陽市南明區(qū)甘平路4號(hào) 550006 3112868 11 貴陽市水利水電勘察設(shè)計(jì)研究院 乙 貴陽市市南路36號(hào) 550002 5530428

? ? ? ?12 貴陽中天巖土工程有限公司 乙 貴陽市中華北路109號(hào)眾廈大樓21-3號(hào) 550001 6833798

? ? ? ?13 貴州核建工程勘察院 乙 貴陽市78號(hào)信箱 550005

? ? ? ?14 貴州順達(dá)水運(yùn)規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)所 乙 貴陽市中華北路109號(hào)眾廈大樓1-25-2號(hào) 550004 6820223

? ? ? ?15 貴州宸龍水利水電工程咨詢有限公司 乙 貴陽市都司路千千代公寓19-1 550002 5806076 16 貴州水利科技開發(fā)有限責(zé)任公司 乙 貴陽市西湖巷29號(hào) 550002 5921645

? ? ? ?17 貴州省大壩安全監(jiān)測(cè)中心 乙 貴陽市寶山南路27號(hào)凱尼大廈19樓6號(hào) 550002

? ? ? ?18 貴陽云海巖土工程有限公司 乙 貴陽市南明區(qū)蔡家關(guān)貴工路長(zhǎng)坡54號(hào) 550003 4733700 19 貴陽建新巖土工程有限責(zé)任公司 乙 貴陽市烏當(dāng)區(qū)高新辦新天路90號(hào) 550001

? ? ? ?20 貴州偉力巖土工程有限公司 乙 貴陽市南明區(qū)南路7號(hào) 550002 5890977

? ? ? ?21 貴州鼎盛巖土工程有限公司 乙 貴陽市瑞金中路69號(hào)紫林花園二單元七樓 550001 5944335

? ? ? ?22 貴州開程巖土工程有限公司 乙 貴陽市云巖區(qū)棗山路23號(hào)南樓405-406層 550003 8151106

? ? ? ?23 貴州博翔巖土工程有限公司 乙 貴陽市中華中路168號(hào)貴陽飯店27-2號(hào) 550001 5876367

? ? ? ?24 貴州凱達(dá)巖土有限公司 乙 貴陽市威清路83號(hào)A樓3單元3號(hào) 550001 6821051 25 貴州能瑞電力巖土工程有限公司 乙 貴陽市箭道街宏業(yè)大廈 550002 5597515

? ? ? ?26 貴州中水建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 乙 貴陽市寶山南路27號(hào)凱尼大廈13樓 550002 5610887

? ? ? ?27 遵義市建筑設(shè)計(jì)院 乙 大興路29號(hào) 563000 8225326

? ? ? ?28 貴州有色地質(zhì)遵義勘測(cè)院 乙 遵義市大連路夏家灣 563003 8621670

? ? ? ?29 遵義水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院 乙 遵義市洗馬路167號(hào) 563000 8924819 30 遵義市交通勘察設(shè)計(jì)有限公司 乙 遵義市解放路53號(hào) 563000 8222582 31 安順市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)院 乙 安順市西秀區(qū)建設(shè)路4號(hào) 561000

? ? ? ?32 貴州地礦安順一一二地質(zhì)勘察公司 乙 貴州省安順市虹山西路57號(hào) 561000 3254519 33 貴州有色地質(zhì)安順勘測(cè)院 乙 貴州省安順市西航路11號(hào) 561000 2218077

? ? ? ?34 黔南布依族苗族自治州水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院 乙 貴州省都勻市南沙洲路9號(hào) 558000 8285685

? ? ? ?35 貴州地礦黔南地質(zhì)工程勘察公司 乙 貴州省都勻市蟒山路5號(hào) 558000 8230094 36 黔南州交通設(shè)計(jì)院 乙 都勻市 劍江中路2號(hào) 558000 8225073

? ? ? ?37 貴州省黔東南州水利電力勘察設(shè)計(jì)院 乙 凱里市韶山南路11號(hào) 556000 8229514 38 貴州地礦101黔南地質(zhì)勘察公司 乙 凱里市江州路53號(hào) 556000 2102286

? ? ? ?39 貴州省銅仁地區(qū)建筑規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院 乙 銅仁市東太大道382號(hào)建設(shè)大樓4F 554300 5282100

? ? ? ?40 貴州省銅仁地區(qū)水利電力勘測(cè)設(shè)計(jì)院 乙 銅仁市環(huán)東路58號(hào) 554300 5221183

? ? ? ?41 貴州省地礦局103工程勘察公司 乙 貴州省銅仁市共青路1620號(hào) 554300 5280212 42 貴州省畢節(jié)地區(qū)勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院 乙 貴州省畢節(jié)市洪山路67號(hào) 551700 8251970 43 畢節(jié)地區(qū)地基基礎(chǔ)工程公司 乙 畢節(jié)市洪南一路 551700 2186111

? ? ? ?44 六盤水市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 乙 貴州省六盤水市鐘山開發(fā)區(qū)沿河路8號(hào) 553001 0858-8686501

? ? ? ?45 六盤水市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院 乙 六盤水市鐘山區(qū)建設(shè)東路4號(hào) 553001 0858-8226425

? ? ? ?46 貴州水城礦業(yè)（集團(tuán)）煤炭勘察設(shè)計(jì)研究 有限公司 乙 六盤水市鐘山區(qū)開拓路16號(hào) 553000 0858-8179681

? ? ? ?47 黔西南布依族苗族自治州設(shè)計(jì)院 乙 興義市神奇東路15號(hào) 562400 0859-8708589 48 黔西南州水利電力勘測(cè)設(shè)計(jì)院 乙 興義市盤江東路2巷25號(hào) 562400 0859-3221030

? ? ? ?貴州省勘察丙級(jí)資質(zhì)單位一覽表

? ? ? ?序號(hào) 企業(yè)名稱 資質(zhì) 單位地址 郵政編碼 傳真

? ? ? ?勘察

? ? ? ?1 貴州省人民防空辦公室設(shè)計(jì)科研所 地面丙 貴陽市南廠路153號(hào) 550002 5769923

? ? ? ?2 貴州宏景礦產(chǎn)資源開發(fā)服務(wù)有限公司 丙 貴陽市南明區(qū)寶山南路省冶金廳辦公樓三樓３＃ 550005 6501052

? ? ? ?3 貴州通遠(yuǎn)公路勘察設(shè)計(jì)咨詢有限公司 丙 貴陽市延安中路48號(hào)世貿(mào)廣場(chǎng)A區(qū)四樓 550000 5285058

? ? ? ?4 貴陽市道路橋梁設(shè)計(jì)所 丙 延安西路124號(hào) 550003 5954270

? ? ? ?5 遵義市建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)院 丙 遵義市海爾大道中段南嶺公園北側(cè)100米 563000 8423161 6 赤水市建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)室 丙 赤水市市中西內(nèi)環(huán)路 564700 2821058

? ? ? ?7 遵義光明電力設(shè)計(jì)咨詢有限公司 丙 遵義市中山路111# 563000 8259125 8 遵義市華力環(huán)境工程有限責(zé)任公司 丙

? ? ? ?9 遵義縣水利局勘察設(shè)計(jì)隊(duì) 丙 遵義縣南白鎮(zhèn)萬壽街南段99號(hào) 563100 7222237 10 鳳崗縣水電局勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì) 丙 鳳岡縣龍泉鎮(zhèn)雙擁路 564200 5221551

? ? ? ?11 赤水市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì) 丙 遵義地區(qū)赤水市市中公園路4號(hào) 564700 2821570 12 道真縣水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì) 丙 道真自治縣玉溪鎮(zhèn)文化路水利局內(nèi) 563500 5821019 13 遵義市紅花崗區(qū)水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì) 丙 遵義市鳳凰南路 563000 8222253 14 綏陽縣水利電力勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì) 丙 綏陽縣洋川鎮(zhèn)解放北路27號(hào)（水利局）563300 6224427 15 湄潭縣水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì) 丙 湄潭縣湄江鎮(zhèn)天文大道 564100 4252976 16 桐梓縣水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì) 丙 桐梓縣政府大院內(nèi) 563200

? ? ? ?17 余慶縣水利電力勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì) 丙 余慶縣水利局 564400

? ? ? ?18 正安縣水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì) 丙 正安縣鳳儀鎮(zhèn)北苑社區(qū) 563400 6420220 19習(xí)水縣水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì) 丙習(xí)水縣東皇鎮(zhèn)府東路31號(hào) 564600

? ? ? ?20 務(wù)川縣水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)建筑公司 丙 務(wù)川縣水利局內(nèi) 564300

? ? ? ?21 安順市公路勘察設(shè)計(jì)室 丙 安順市西秀區(qū)鳳東路16號(hào)（公路工程隊(duì)內(nèi)）561000

? ? ? ?22 安順市西秀區(qū)水電勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì) 丙 安順市市東路65# 561000 3527565

? ? ? ?23 普定縣水電勘測(cè)是設(shè)計(jì)隊(duì) 丙 普定縣城關(guān)鎮(zhèn)富強(qiáng)路57號(hào) 562100 8226943 24平壩縣水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì) 丙 貴州省平壩縣塔山路18號(hào) 561100 4224392

? ? ? ?25 黔南布依族苗族自治州建筑設(shè)計(jì)研究院 丙 貴州省都勻市開發(fā)區(qū)棗園小區(qū) 558000 8318222

? ? ? ?26 都勻市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì) 丙 都勻市廣惠路火神廟61號(hào) 558000 8223081

? ? ? ?27 甕安縣水利電力局勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì) 丙 貴州省翁安縣雍陽鎮(zhèn)職中路2號(hào) 550400 2620723 28 黔東南州林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設(shè)計(jì)院 丙 貴州省凱里市北京東路28號(hào) 556000 2220999 29 黔東南州交通工程勘察設(shè)計(jì)所 丙 凱里市東門北路23號(hào) 556000 8503603

? ? ? ?30 凱里市水利局勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì) 丙 凱里市博南行政中心東樓406號(hào) 556000 8262254 31 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣水利局勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì) 丙 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣舞陽鎮(zhèn)東峽街35號(hào) 557700 5730317 32 錦屏縣水利局勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì) 丙 錦屏縣水利局 556700 7222524

? ? ? ?33 劍河縣水利局勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì) 丙 劍河縣革東鎮(zhèn)縣府路15號(hào) 556400 8.555E+09 34 麻江縣水利局勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì) 丙 貴州省麻江縣杏山鎮(zhèn)光明路 557600 2622177

? ? ? ?35 施秉縣水電局水利電力勘察設(shè)計(jì)隊(duì) 丙 施秉縣城關(guān)鎮(zhèn)中沙大道 556200 4326281 36 丹寨縣水利局勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì) 丙 貴州省丹寨縣龍泉鎮(zhèn)建設(shè)東路15號(hào) 557500 3611322 37 黎平縣水利勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì) 丙 貴州省黎平縣水利局內(nèi)（原鼓樓賓館）557300 6233467 38 從江縣水利局勘測(cè)設(shè)計(jì)施工隊(duì) 丙 叢江縣丙妹鎮(zhèn)新建路25號(hào) 557400 6412473/6413902 39 黃平縣水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì) 丙 黃平縣新周鎮(zhèn)文化路12# 556100 2432871 40 岑鞏縣水利局勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì) 丙 岑鞏縣新興縣城河濱路

? ? ? ?3571685

? ? ? ?41 雷山縣水利局勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì) 丙 貴州省雷山縣南門壩水利局 557100 3331242

? ? ? ?42 榕江縣水利局勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì) 丙 貴州省榕江縣古州鎮(zhèn)興隆街64號(hào) 557200 6622080 43 天柱縣水利局勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì) 丙 天柱縣水利局勘察設(shè)計(jì)隊(duì) 556600 7522335 44 臺(tái)江縣水利局勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì) 丙

? ? ? ?45 三穗縣水電局勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì) 丙 三穗縣東門北路57號(hào) 556500 4522321 46 貴州省銅仁市建筑設(shè)計(jì)院 丙 銅仁市前進(jìn)路45號(hào) 554300 5230053 47 銅仁地區(qū)公路勘察設(shè)計(jì)所 丙 銅仁市環(huán)城東路101號(hào) 554300 5223197 48 銅仁市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì) 丙 銅仁市政府招待所 554300 5220507

? ? ? ?49 思南縣水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì) 丙 貴州省思南縣思唐鎮(zhèn)文化街360號(hào)

? ? ? ?50 沿河縣水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì) 丙 沿河縣水利局內(nèi) 565300 8220567

? ? ? ?51 印江縣土家族自治縣水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì) 丙 印江自治縣水利局辦公樓三樓 555200 6221210

? ? ? ?52 松桃縣水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì) 丙 松桃縣水利局內(nèi) 554100

? ? ? ?53 石阡縣水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)所 丙 石阡縣水利局內(nèi) 555100 7621596

? ? ? ?54 江口縣水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì) 丙 江口縣雙江鎮(zhèn)雙月路17號(hào) 554400 6621426 55 玉屏自治縣水利局勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì) 丙 玉屏縣文水路 554000 3221177 56 德江縣水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì) 丙 德江縣青龍鎮(zhèn)紅旗街 565200 8521163 57 萬山特區(qū)水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì) 丙 萬山特區(qū)解放街 554200 3524524 58 畢節(jié)地區(qū)公路規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)所 丙 畢節(jié)市職通大道交通大樓六樓 551700 8293021 59 織金縣水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì) 丙 織金縣水利局設(shè)計(jì)隊(duì) 552100 7638499 60 大方縣水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì) 丙 大方縣大方鎮(zhèn)西大街 551600 5250777

? ? ? ?61 金沙縣水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì) 丙 金沙縣城關(guān)鎮(zhèn)羅馬街河濱路127號(hào) 551800 7221285 62 畢節(jié)市方源水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì) 丙 畢節(jié)市天河路108號(hào) 551700 8225198 63 畢節(jié)地區(qū)建設(shè)工程技術(shù)服務(wù)中心 丙 畢節(jié)市洪山路 551700 7101930

? ? ? ?64 六盤水市交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)所 丙 六盤水市鐘山區(qū)民族路3號(hào) 553001 0858-8326700 65 六枝工礦（集團(tuán)）恒達(dá)勘察設(shè)計(jì)有限公司 丙 六枝特區(qū)人民路22號(hào) 553400 0858-8123326 66 貴州省六盤水市燃?xì)饪偣驹O(shè)計(jì)室 丙 六盤水市鐘山區(qū)花漁洞13號(hào) 553001 0858-8326420

? ? ? ?67 黔西南州交通勘察設(shè)計(jì)院 丙 興義市向陽路89號(hào) 562400 3236797

? ? ? ?68 興義市規(guī)劃設(shè)計(jì)所 丙 興義市云南街2巷市建設(shè)局 562400 0859-3222804 69 興義供電局設(shè)計(jì)室

? ? ? ?興義市湖南街41號(hào)

? ? ? ?3212261

? ? ? ?70 興義市水利水電勘察設(shè)計(jì)隊(duì) 丙 興義市富民路8號(hào) 562400 3916031

? ? ? ?71 貴州省安龍縣水利局勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì) 丙 安龍縣新安鎮(zhèn)新街口2號(hào)水利局勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì) 552400 0859-5210458

? ? ? ?72 興仁縣精鑫水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì) 丙 興仁縣水利局院內(nèi) 562300 6212187

? ? ? ?73 普安縣水利電力勘察設(shè)計(jì)隊(duì) 丙 普安縣盤水鎮(zhèn)營(yíng)盤路27號(hào) 561500 0859-7252026 74 貞豐縣水電局勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì) 丙 貞豐縣珉谷鎮(zhèn)內(nèi)環(huán)路38號(hào) 562200 0859-6610424 75 晴隆縣水利局勘察設(shè)計(jì)隊(duì) 丙 晴隆縣連城鎮(zhèn)東街 561400 7610976/ 7610046

單位自查報(bào)告【篇12】

? ? ? ?行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范

? ? ? ?2022年11月29日，財(cái)政部以財(cái)會(huì)〔2022〕21號(hào) 印發(fā)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》。該《規(guī)范》分總則、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制方法、單位層面內(nèi)部控制、業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制、評(píng)價(jià)與監(jiān)督、附則6章65條，自2022年1月1日起施行。

? ? ? ?第一章

? ? ? ?第一章 總 則

? ? ? ?第一條 為了進(jìn)一步提高行政事業(yè)單位內(nèi)部管理水平，規(guī)范內(nèi)部控制，加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》等法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，制定本規(guī)范。

? ? ? ?第二條 本規(guī)范適用于各級(jí)黨的機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、行政機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、各民主黨派機(jī)關(guān)、人民團(tuán)體和事業(yè)單位（以下統(tǒng)稱單位）經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的內(nèi)部控制。

? ? ? ?第三條 本規(guī)范所稱內(nèi)部控制，是指單位為實(shí)現(xiàn)控制目標(biāo)，通過制定制度、實(shí)施措施和執(zhí)行程序，對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行防范和管控。

? ? ? ?第四條 單位內(nèi)部控制的目標(biāo)主要包括：合理保證單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)合法合規(guī)、資產(chǎn)安全和使用有效、財(cái)務(wù)信息真實(shí)完整，有效防范舞弊和預(yù)防腐敗，提高公共服務(wù)的效率和效果。第五條 單位建立與實(shí)施內(nèi)部控制，應(yīng)當(dāng)遵循下列原則：

? ? ? ?（一）全面性原則。內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)貫穿單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過程，實(shí)現(xiàn)對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的全面控制。

? ? ? ?（二）重要性原則。在全面控制的基礎(chǔ)上，內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)關(guān)注單位重要經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的重大風(fēng)險(xiǎn)。

? ? ? ?（三）制衡性原則。內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)在單位內(nèi)部的部門管理、職責(zé)分工、業(yè)務(wù)流程等方面形成相互制約和相互監(jiān)督。

? ? ? ?（四）適應(yīng)性原則。內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定和單位的實(shí)際情況，并隨著外部環(huán)境的變化、單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的調(diào)整和管理要求的提高，不斷修訂和完善。

? ? ? ?第六條 單位負(fù)責(zé)人對(duì)本單位內(nèi)部控制的建立健全和有效實(shí)施負(fù)責(zé)。

? ? ? ?第七條 單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)本規(guī)范建立適合本單位實(shí)際情況的內(nèi)部控制體系，并組織實(shí)施。具體工作包括梳理單位各類經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，系統(tǒng)分析經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，選擇風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略，在此基礎(chǔ)上根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定建立健全單位各項(xiàng)內(nèi)部管理制度并督促相關(guān)工作人員認(rèn)真執(zhí)行。[2]

? ? ? ?第二章

? ? ? ?第二章 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制方法 第八條 單位應(yīng)當(dāng)建立經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)定期評(píng)估機(jī)制，對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面、系統(tǒng)和客觀評(píng)估。

? ? ? ?經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估至少每年進(jìn)行一次；外部環(huán)境、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)或管理要求等發(fā)生重大變化的，應(yīng)及時(shí)對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行重估。

? ? ? ?第九條 單位開展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估應(yīng)當(dāng)成立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作小組，單位領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長(zhǎng)。

? ? ? ?經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果應(yīng)當(dāng)形成書面報(bào)告并及時(shí)提交單位領(lǐng)導(dǎo) 班子，作為完善內(nèi)部控制的依據(jù)。第十條 單位進(jìn)行單位層面的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)，應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)關(guān)注以下方面：

? ? ? ?（一）內(nèi)部控制工作的組織情況。包括是否確定內(nèi)部控制職能部門或牽頭部門；是否建立單位各部門在內(nèi)部控制中的溝通協(xié)調(diào)和聯(lián)動(dòng) 機(jī)制。

? ? ? ?（二）內(nèi)部控制機(jī)制的建設(shè)情況。包括經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的決策、執(zhí)行、監(jiān)督是否實(shí)現(xiàn)有效分離；權(quán)責(zé)是否對(duì)等；是否建立健全議事決策機(jī)制、崗位責(zé)任制、內(nèi)部監(jiān)督等機(jī)制。

? ? ? ?（三）內(nèi)部管理制度的完善情況。包括內(nèi)部管理制度是否健全； 執(zhí)行是否有效。

? ? ? ?（四）內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位工作人員的管理情況。包括是否建立工作人員的培訓(xùn)、評(píng)價(jià)、輪崗等機(jī)制；工作人員是否具備相應(yīng)的資格和能力。

? ? ? ?（五）財(cái)務(wù)信息的編報(bào)情況。包括是否按照國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度對(duì)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行賬務(wù)處理；是否按照國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。

? ? ? ?（六）其他情況。

? ? ? ?第十一條 單位進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)業(yè)務(wù)層面的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)，應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)關(guān)注以下方面：

? ? ? ?（一）預(yù)算管理情況。包括在預(yù)算編制過程中單位內(nèi)部各部門間溝通協(xié)調(diào)是否充分，預(yù)算編制與資產(chǎn)配置是否相結(jié)合、與具體工作是否相對(duì)應(yīng)；是否按照批復(fù)的額度和開支范圍執(zhí)行預(yù)算，進(jìn)度是否合理，是否存在無預(yù)算、超預(yù)算支出等問題；決算編報(bào)是否真實(shí)、完整、準(zhǔn)確、及時(shí)。

? ? ? ?（二）收支管理情況。包括收入是否實(shí)現(xiàn)歸口管理，是否按照規(guī)定及時(shí)向財(cái)會(huì)部門提供收入的有關(guān)憑據(jù)，是否按照規(guī)定保管和使用印章和票據(jù)等；發(fā)生支出事項(xiàng)時(shí)是否按照規(guī)定審核各類憑據(jù)的真實(shí)性、合法性，是否存在使用虛假票據(jù)套取資金的情形。

? ? ? ?（三）政府采購(gòu)管理情況。包括是否按照預(yù)算和計(jì)劃組織政府采購(gòu)業(yè)務(wù)；是否按照規(guī)定組織政府采購(gòu)活動(dòng)和執(zhí)行驗(yàn)收程序；是否按照規(guī)定保存政府采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)檔案。

? ? ? ?（四）資產(chǎn)管理情況。包括是否實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)歸口管理并明確使用責(zé)任；是否定期對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行清查盤點(diǎn)，對(duì)賬實(shí)不符的情況及時(shí)進(jìn)行處理；是否按照規(guī)定處置資產(chǎn)。

? ? ? ?（五）建設(shè)項(xiàng)目管理情況。包括是否按照概算投資；是否嚴(yán)格履行審核審批程序；是否建立有效的招投標(biāo)控制機(jī)制；是否存在截留、擠占、挪用、套取建設(shè)項(xiàng)目資金的情形；是否按照規(guī)定保存建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)檔案并及時(shí)辦理移交手續(xù)。

? ? ? ?（六）合同管理情況。包括是否實(shí)現(xiàn)合同歸口管理；是否明確應(yīng)簽訂合同的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)范圍和條件；是否有效監(jiān)控合同履行情況，是否建立合同糾紛協(xié)調(diào)機(jī)制。

? ? ? ?（七）其他情況。

? ? ? ?第十二條 單位內(nèi)部控制的控制方法一般包括：

? ? ? ?（一）不相容崗位相互分離。合理設(shè)置內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位，明確劃分職責(zé)權(quán)限，實(shí)施相應(yīng)的分離措施，形成相互制約、相互監(jiān)督的工作機(jī)制。

? ? ? ?（二）內(nèi)部授權(quán)審批控制。明確各崗位辦理業(yè)務(wù)和事項(xiàng)的權(quán)限范圍、審批程序和相關(guān)責(zé)任，建立重大事項(xiàng)集體決策和會(huì)簽制度。相關(guān)工作人員應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)、辦理業(yè)務(wù)。

? ? ? ?（三）歸口管理。根據(jù)本單位實(shí)際情況，按照權(quán)責(zé)對(duì)等的原則，采取成立聯(lián)合工作小組并確定牽頭部門或牽頭人員等方式，對(duì)有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)實(shí)行統(tǒng)一管理。

? ? ? ?（四）預(yù)算控制。強(qiáng)化對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的預(yù)算約束，使預(yù)算管理貫穿于單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的全過程。

? ? ? ?（五）財(cái)產(chǎn)保護(hù)控制。建立資產(chǎn)日常管理制度和定期清查機(jī)制，采取資產(chǎn)記錄、實(shí)物保管、定期盤點(diǎn)、賬實(shí)核對(duì)等措施，確保資產(chǎn)安全完整。

? ? ? ?（六）會(huì)計(jì)控制。建立健全本單位財(cái)會(huì)管理制度，加強(qiáng)會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)建設(shè)，提高會(huì)計(jì)人員業(yè)務(wù)水平，強(qiáng)化會(huì)計(jì)人員崗位責(zé)任制，規(guī)范會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，加強(qiáng)會(huì)計(jì)檔案管理，明確會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告處理程序。

? ? ? ?（七）單據(jù)控制。要求單位根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定和單位的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)業(yè)務(wù)流程，在內(nèi)部管理制度中明確界定各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)所涉及的表單和票據(jù)，要求相關(guān)工作人員按照規(guī)定填制、審核、歸檔、保管單據(jù)。

? ? ? ?（八）信息內(nèi)部公開。建立健全經(jīng)濟(jì)活動(dòng)相關(guān)信息內(nèi)部公開制度，根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定和單位的實(shí)際情況，確定信息內(nèi)部公開的內(nèi)容、范圍、方式和程序。[2]

? ? ? ?第三章

? ? ? ?第三章 單位層面內(nèi)部控制

? ? ? ?第十三條 單位應(yīng)當(dāng)單獨(dú)設(shè)置內(nèi)部控制職能部門或者確定內(nèi)部控制牽頭部門，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)內(nèi)部控制工作。同時(shí)，應(yīng)當(dāng)充分發(fā)揮財(cái)會(huì)、內(nèi)部審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察、政府采購(gòu)、基建、資產(chǎn)管理等部門或崗位在內(nèi)部控制中的作用。

? ? ? ?第十四條 單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的決策、執(zhí)行和監(jiān)督應(yīng)當(dāng)相互分離。單位應(yīng)當(dāng)建立健全集體研究、專家論證和技術(shù)咨詢相結(jié)合的議事決策機(jī)制。

? ? ? ?重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的內(nèi)部決策，應(yīng)當(dāng)由單位領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定。重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定和本單位實(shí)際情況確定，一經(jīng)確定，不得隨意變更。

? ? ? ?第十五條 單位應(yīng)當(dāng)建立健全內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位責(zé)任制，明確崗 位職責(zé)及分工，確保不相容崗位相互分離、相互制約和相互監(jiān)督。單位應(yīng)當(dāng)實(shí)行內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位工作人員的輪崗制度，明確輪崗周期。不具備輪崗條件的單位應(yīng)當(dāng)采取專項(xiàng)審計(jì)等控制措施。

? ? ? ?內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位主要包括預(yù)算業(yè)務(wù)管理、收支業(yè)務(wù)管理、政府采購(gòu)業(yè)務(wù)管理、資產(chǎn)管理、建設(shè)項(xiàng)目管理、合同管理以及內(nèi)部監(jiān)督等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的關(guān)鍵崗位。

? ? ? ?第十六條 內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位工作人員應(yīng)當(dāng)具備與其工作崗位相適應(yīng)的資格和能力。

? ? ? ?單位應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位工作人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和職業(yè)道德教育，不斷提升其業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)。

? ? ? ?第十七條 單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》的規(guī)定建立會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)，配備具有相應(yīng)資格和能力的會(huì)計(jì)人員。單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)按照國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理、編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，確保財(cái)務(wù)信息真實(shí)、完整。

? ? ? ?第十八條 單位應(yīng)當(dāng)充分運(yùn)用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)手段加強(qiáng)內(nèi)部控制。對(duì)信息系統(tǒng)建設(shè)實(shí)施歸口管理，將經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及其內(nèi)部控制流程嵌入單位信息系統(tǒng)中，減少或消除人為操縱因素，保護(hù)信息安全。[2] 第四章

? ? ? ?第四章 業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制

? ? ? ?第一節(jié)

? ? ? ?第一節(jié) 預(yù)算業(yè)務(wù)控制

? ? ? ?第十九條 單位應(yīng)當(dāng)建立健全預(yù)算編制、審批、執(zhí)行、決算與評(píng)價(jià)等預(yù)算內(nèi)部管理制度。單位應(yīng)當(dāng)合理設(shè)置崗位，明確相關(guān)崗位的職責(zé)權(quán)限，確保預(yù)算編制、審批、執(zhí)行、評(píng)價(jià)等不相容崗位相互分離。

? ? ? ?第二十條 單位的預(yù)算編制應(yīng)當(dāng)做到程序規(guī)范、方法科學(xué)、編制及時(shí)、內(nèi)容完整、項(xiàng)目細(xì)化、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。

? ? ? ?（一）單位應(yīng)當(dāng)正確把握預(yù)算編制有關(guān)政策，確保預(yù)算編制相關(guān)人員及時(shí)全面掌握相關(guān)規(guī)定。

? ? ? ?（二）單位應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、資產(chǎn)管理、基建管理、人事管理等部門或崗位的溝通協(xié)調(diào)機(jī)制，按照規(guī)定進(jìn)行項(xiàng)目評(píng)審，確保預(yù)算編制部門及時(shí)取得和有效運(yùn)用與預(yù)算編制相關(guān)的信息，根據(jù)工作計(jì)劃細(xì)化預(yù)算編制，提高預(yù)算編制的科學(xué)性。

? ? ? ?第二十一條 單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)內(nèi)設(shè)部門的職責(zé)和分工，對(duì)按照法定程序批復(fù)的預(yù)算在單位內(nèi)部進(jìn)行指標(biāo)分解、審批下達(dá)，規(guī)范內(nèi)部預(yù)算 追加調(diào)整程序，發(fā)揮預(yù)算對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的管控作用。第二十二條 單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)批復(fù)的預(yù)算安排各項(xiàng)收支，確保預(yù)算嚴(yán)格有效執(zhí)行。

? ? ? ?單位應(yīng)當(dāng)建立預(yù)算執(zhí)行分析機(jī)制。定期通報(bào)各部門預(yù)算執(zhí)行情況，召開預(yù)算執(zhí)行分析會(huì)議，研究解決預(yù)算執(zhí)行中存在的問題，提出改進(jìn)措施，提高預(yù)算執(zhí)行的有效性。

? ? ? ?第二十三條 單位應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)決算管理，確保決算真實(shí)、完整、準(zhǔn)確、及時(shí)，加強(qiáng)決算分析工作，強(qiáng)化決算分析結(jié)果運(yùn)用，建立健全單位預(yù)算與決算相互反映、相互促進(jìn)的機(jī)制。

? ? ? ?第二十四條 單位應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，建立“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的全過程預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制。

? ? ? ?第二節(jié)

? ? ? ?第二節(jié) 收入業(yè)務(wù)控制

? ? ? ?第二十五條 單位應(yīng)當(dāng)建立健全收入內(nèi)部管理制度。

? ? ? ?單位應(yīng)當(dāng)合理設(shè)置崗位，明確相關(guān)崗位的職責(zé)權(quán)限，確保收款、會(huì)計(jì)核算等不相容崗位相互分離。第二十六條 單位的各項(xiàng)收入應(yīng)當(dāng)由財(cái)會(huì)部門歸口管理并進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，嚴(yán)禁設(shè)立賬外賬。業(yè)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)在涉及收入的合同協(xié)議簽訂后及時(shí)將合同等有關(guān)材料提交財(cái)會(huì)部門作為賬務(wù)處理依據(jù)，確保各項(xiàng)收入應(yīng)收盡收，及時(shí)入賬。財(cái)會(huì)部門應(yīng)當(dāng)定期檢查收入金額是否與合同約定相符；對(duì)應(yīng)收未收項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)查明情況，明確責(zé)任主體，落實(shí)催收責(zé)任。第二十七條 有政府非稅收入收繳職能的單位，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定項(xiàng) 目和標(biāo)準(zhǔn)征收政府非稅收入，按照規(guī)定開具財(cái)政票據(jù)，做到收繳分離、票款一致，并及時(shí)、足額上繳國(guó)庫(kù)或財(cái)政專戶，不得以任何形式截留、挪用或者私分。

? ? ? ?第二十八條 單位應(yīng)當(dāng)建立健全票據(jù)管理制度。財(cái)政票據(jù)、發(fā)票等各類票據(jù)的申領(lǐng)、啟用、核銷、銷毀均應(yīng)履行規(guī)定手續(xù)。單位應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定設(shè)置票據(jù)專管員，建立票據(jù)臺(tái)賬，做好票據(jù)的保管和序時(shí)登記工作。票據(jù)應(yīng)當(dāng)按照順序號(hào)使用，不得拆本使用，做好廢舊票據(jù)管理。負(fù)責(zé)保管票據(jù)的人員要配置單獨(dú)的保險(xiǎn)柜等保管設(shè)備，并做到人走柜鎖。

? ? ? ?單位不得違反規(guī)定轉(zhuǎn)讓、出借、代開、買賣財(cái)政票據(jù)、發(fā)票等票據(jù)，不得擅自擴(kuò)大票據(jù)適用范圍。第二十九條 單位應(yīng)當(dāng)建立健全支出內(nèi)部管理制度，確定單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的各項(xiàng)支出標(biāo)準(zhǔn)，明確支出報(bào)銷流程，按照規(guī)定辦理支出事項(xiàng)。單位應(yīng)當(dāng)合理設(shè)置崗位，明確相關(guān)崗位的職責(zé)權(quán)限，確保支出申請(qǐng)和內(nèi)部審批、付款審批和付款執(zhí)行、業(yè)務(wù)經(jīng)辦和會(huì)計(jì)核算等不相容崗位相互分離。第三十條 單位應(yīng)當(dāng)按照支出業(yè)務(wù)的類型，明確內(nèi)部審批、審核、支付、核算和歸檔等支出各關(guān)鍵崗位的職責(zé)權(quán)限。實(shí)行國(guó)庫(kù)集中支付 的，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

? ? ? ?（一）加強(qiáng)支出審批控制。明確支出的內(nèi)部審批權(quán)限、程序、責(zé)任和相關(guān)控制措施。審批人應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)審批，不得越權(quán)審批。

? ? ? ?（二）加強(qiáng)支出審核控制。全面審核各類單據(jù)。重點(diǎn)審核單據(jù)來源是否合法，內(nèi)容是否真實(shí)、完整，使用是否準(zhǔn)確，是否符合預(yù)算，審批手續(xù)是否齊全。

? ? ? ?支出憑證應(yīng)當(dāng)附反映支出明細(xì)內(nèi)容的原始單據(jù)，并由經(jīng)辦人員簽字或蓋章，超出規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的支出事項(xiàng)應(yīng)由經(jīng)辦人員說明原因并附審批依據(jù)，確保與經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)相符。

? ? ? ?（三）加強(qiáng)支付控制。明確報(bào)銷業(yè)務(wù)流程，按照規(guī)定辦理資金支付手續(xù)。簽發(fā)的支付憑證應(yīng)當(dāng)進(jìn)行登記。使用公務(wù)卡結(jié)算的，應(yīng)當(dāng)按照公務(wù)卡使用和管理有關(guān)規(guī)定辦理業(yè)務(wù)。

? ? ? ?（四）加強(qiáng)支出的核算和歸檔控制。由財(cái)會(huì)部門根據(jù)支出憑證及時(shí)準(zhǔn)確登記賬簿；與支出業(yè)務(wù)相關(guān)的合同等材料應(yīng)當(dāng)提交財(cái)會(huì)部門作為賬務(wù)處理的依據(jù)。

? ? ? ?第三十一條 根據(jù)國(guó)家規(guī)定可以舉借債務(wù)的單位應(yīng)當(dāng)建立健全債務(wù)內(nèi)部管理制度，明確債務(wù)管理崗位的職責(zé)權(quán)限，不得由一人辦理債務(wù)業(yè)務(wù)的全過程。大額債務(wù)的舉借和償還屬于重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行充分論證，并由單位領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定。

? ? ? ?單位應(yīng)當(dāng)做好債務(wù)的會(huì)計(jì)核算和檔案保管工作。加強(qiáng)債務(wù)的對(duì)賬和檢查控制，定期與債權(quán)人核對(duì)債務(wù)余額，進(jìn)行債務(wù)清理，防范和控制財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

? ? ? ?第三節(jié)

? ? ? ?第三節(jié) 政府采購(gòu)業(yè)務(wù)控制

? ? ? ?第三十二條 單位應(yīng)當(dāng)建立健全政府采購(gòu)預(yù)算與計(jì)劃管理、政府采購(gòu)活動(dòng)管理、驗(yàn)收管理等政府采購(gòu)內(nèi)部管理制度。

? ? ? ?第三十三條 單位應(yīng)當(dāng)明確相關(guān)崗位的職責(zé)權(quán)限，確保政府采購(gòu)需求制定與內(nèi)部審批、招標(biāo)文件準(zhǔn)備與復(fù)核、合同簽訂與驗(yàn)收、驗(yàn)收與保管等不相容崗位相互分離。

? ? ? ?第三十四條 單位應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)政府采購(gòu)業(yè)務(wù)預(yù)算與計(jì)劃的管理。建立預(yù)算編制、政府采購(gòu)和資產(chǎn)管理等部門或崗位之間的溝通協(xié)調(diào)機(jī) 制。根據(jù)本單位實(shí)際需求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)編制政府采購(gòu)預(yù)算，按照已批復(fù) 的預(yù)算安排政府采購(gòu)計(jì)劃。第三十五條 單位應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)政府采購(gòu)活動(dòng)的管理。對(duì)政府采購(gòu)活動(dòng)實(shí)施歸口管理，在政府采購(gòu)活動(dòng)中建立政府采購(gòu)、資產(chǎn)管理、財(cái) 會(huì)、內(nèi)部審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察等部門或崗位相互協(xié)調(diào)、相互制約的機(jī)制。

? ? ? ?單位應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)政府采購(gòu)申請(qǐng)的內(nèi)部審核，按照規(guī)定選擇政府采購(gòu)方式、發(fā)布政府采購(gòu)信息。對(duì)政府采購(gòu)進(jìn)口產(chǎn)品、變更政府采購(gòu)方式等事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)內(nèi)部審核，嚴(yán)格履行審批手續(xù)。第三十六條 單位應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)政府采購(gòu)項(xiàng)目驗(yàn)收的管理。根據(jù)規(guī)定的驗(yàn)收制度和政府采購(gòu)文件，由指定部門或?qū)Ｈ藢?duì)所購(gòu)物品的品 種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量和其他相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，并出具驗(yàn)收證明。

? ? ? ?第三十七條 單位應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)政府采購(gòu)業(yè)務(wù)質(zhì)疑投訴答復(fù)的管理。指定牽頭部門負(fù)責(zé)、相關(guān)部門參加，按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定做好政府采購(gòu)業(yè)務(wù)質(zhì)疑投訴答復(fù)工作。

? ? ? ?第三十八條 單位應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)政府采購(gòu)業(yè)務(wù)的記錄控制。妥善保管政府采購(gòu)預(yù)算與計(jì)劃、各類批復(fù)文件、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)文件、合同文本、驗(yàn)收證明等政府采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)資料。定期對(duì)政府采購(gòu)業(yè)務(wù)信息進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)，并在內(nèi)部進(jìn)行通報(bào)。

? ? ? ?第三十九條 單位應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)涉密政府采購(gòu)項(xiàng)目安全保密的管理。對(duì)于涉密政府采購(gòu)項(xiàng)目，單位應(yīng)當(dāng)與相關(guān)供應(yīng)商或采購(gòu)中介機(jī)構(gòu)簽訂保密協(xié)議或者在合同中設(shè)定保密條款。

單位自查報(bào)告【篇13】

? ? ? ?序號(hào) 單位名稱 負(fù)責(zé)人 等級(jí) 單 位 地 址 郵 編

? ? ? ?1 海南省建筑設(shè)計(jì)院 羅華儂 甲級(jí) 海口市瓊山區(qū)紅城湖路 571100

? ? ? ?2 海南華磊建筑設(shè)計(jì)咨詢有限公司 于瑞 甲級(jí) ?？谑泻５閸u海達(dá)路32號(hào)大龍花園D-16棟 570208 3 海南元正建筑設(shè)計(jì)咨詢有限責(zé)任公司 鄭光磊 甲級(jí) ?？谑旋埨ケ甭俘堉榇髲B13層A棟 570125 4 海南雅克建筑設(shè)計(jì)有限公司 侯百鎮(zhèn) 甲級(jí) ?？谑杏裆陈烦侵谐茿座2樓 57012

? ? ? ?55 海南羅頓建筑設(shè)計(jì)有限公司 王飛 甲級(jí) ?？谑泻５槲逦髀钒咨硤@18號(hào) 570208

? ? ? ?6 海南省建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 張世有 甲級(jí) ?？谑泻８粰M路7號(hào)美舍大樓9樓 570208 7 ?？谑谐鞘幸?guī)劃設(shè)計(jì)研究院 黎明 甲級(jí) 海口市濱海大道49號(hào) 570125

? ? ? ?8海南泓景建筑設(shè)計(jì)有限公司 高榮奉 甲級(jí) ?？谑惺蕾Q(mào)大廈C座五樓50

? ? ? ?6、507房 570125 9 中元國(guó)際工程設(shè)計(jì)研究院海南分院 張新平甲級(jí) ?？谑旋埲A二橫路28號(hào) 57010

? ? ? ?510 海南中電工程設(shè)計(jì)有限公司 李國(guó)平甲級(jí) ?？谑心虾綎|路18號(hào) 570206

? ? ? ?11 廣東省建筑設(shè)計(jì)研究院海南分院 謝戈 甲級(jí) ?？谑写笸?6號(hào)華能大廈8A8室 570102 12 中南建筑設(shè)計(jì)院海南分院 何慶國(guó) 甲級(jí) ?？谑袊?guó)貿(mào)大道48號(hào)新達(dá)商務(wù)大廈708室 570125

? ? ? ?13 海南京創(chuàng)國(guó)際建筑設(shè)計(jì)研究有限公司 劉亞竹 甲級(jí) 海口市國(guó)貿(mào)大道新達(dá)商務(wù)大廈1007室 570125 14 海南珠江建筑設(shè)計(jì)院 張雋哲 甲級(jí) ?？谑旋埨ケ甭范?hào)龍珠新城1幢 570125

? ? ? ?15 中信建筑設(shè)計(jì)（海南）研究院 胡衛(wèi)東 甲級(jí) ?？谑泻５槿髀?號(hào)國(guó)龍大廈五樓 570208 16 天津市建筑設(shè)計(jì)院海南分院 張慶 甲級(jí) ?？谑辛x龍后路15號(hào)藝林園小區(qū)A座401 570102 17 北京市建筑設(shè)計(jì)研究院海南分院 張宇 甲級(jí) ?？谑薪鹳Q(mào)區(qū)紫荊信息公寓117房 570206

? ? ? ?18 海南（上海）建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 沈延清 甲級(jí) 海口市海甸五西路白沙園別墅六棟 570208 19 海南華北市政工程設(shè)計(jì)有限公司 王昭 甲級(jí) ?？谑凶锨G路2-1號(hào)紫荊花園信息公寓21C 570125 20 海南有色工程勘察設(shè)計(jì)院 丁學(xué)武

? ? ? ?甲級(jí) ?？谑心仙陈?9號(hào)通信廣場(chǎng)3樓 570206

? ? ? ?21 海南水文地質(zhì)工程地質(zhì)勘察院 李再光 甲級(jí) 海口市南沙路88號(hào) 570206

? ? ? ?22 海南地質(zhì)綜合勘察設(shè)計(jì)院 博楊榮 甲級(jí) ?？谑心仙陈?8號(hào) 570206

? ? ? ?23 海南省水利電力建筑勘測(cè)

? ? ? ?設(shè)計(jì)院 郭衛(wèi)東 甲級(jí) ?？谑泻８?6號(hào) 57020

? ? ? ?324 海南有色長(zhǎng)勘勘察院 李社清 甲級(jí) ?？谑泻Ｐ愦蟮理槹l(fā)新村26幢102室 570206

? ? ? ?25 深圳市勘察測(cè)繪院海南分院 陳良光 甲級(jí) ?？谑醒亟逦髀氛\(chéng)和別墅C1座 570208

? ? ? ?26 江西地質(zhì)工程勘察院海南分院 門志浩 甲級(jí) ?？谑心仙陈?2-1號(hào)龍海大廈F4 570206 27 海南省農(nóng)墾設(shè)計(jì)院 潘在焜 甲級(jí) ?？谑薪饓?3號(hào) 570226

? ? ? ?28 海南宏生勘測(cè)設(shè)計(jì)有限公司 曾春生 甲級(jí) ?？谑泻８?8號(hào) 570203

? ? ? ?29 海南省海洋開發(fā)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 王道儒 甲級(jí) ?？谑旋埨ケ甭?5號(hào)中航大廈14樓 570125 30 海南省公路勘察設(shè)計(jì)院 施耀忠 甲級(jí) 海口市南沙路80號(hào) 570206

? ? ? ?31 海南金海岸裝飾工程有限公司 王飛 甲級(jí) ?？谑薪鸷０洞缶频瓯笔?570208

? ? ? ?32 海南金廈工程實(shí)業(yè)公司 姜代云 甲級(jí) 海口市濱海大道88號(hào)南洋大廈2206室 570105

? ? ? ?33 海南中匯建筑裝飾工程有限公司 辛海明 甲級(jí) ?？谑袊?guó)貿(mào)大道38號(hào)九都大廈2B 570125

? ? ? ?34 海南雅園裝飾工程有限公司 鄭濤 甲級(jí) ?？谑旋埨ケ甭?號(hào)帝豪大廈8樓 570125

? ? ? ?35 海南嘉恒建筑裝飾工程有限公司 周霖 甲級(jí) ?？谑袨I海大道81號(hào)南洋大廈2303室 570105 36 海南優(yōu)高雅裝飾工程有限公司 李龍輝 甲級(jí) ?？谑薪鹳Q(mào)區(qū)大道正昊大廈18層 570105

? ? ? ?37 海南新華黎明幕墻有限公司 林應(yīng)楠 甲級(jí) ?？谑薪鸨P工業(yè)開發(fā)區(qū)金牛路2號(hào) 570216

? ? ? ?38 海南南光集團(tuán)有限公司 劉仕倫 甲級(jí) 海口市金龍路深發(fā)展大廈八層 570125

? ? ? ?39 海南綠島幕墻裝飾有限公司 李衛(wèi)仁 乙級(jí) ?？谑惺蕾Q(mào)東路2號(hào)世貿(mào)中心D座1401 570125

? ? ? ?40 海南海鷹安全技術(shù)工程有限公司 荀大敏 甲級(jí) ?？谑袊?guó)貿(mào)花園4單元301室 570125

? ? ? ?41 海南建恒高科技股份有限公司 吳 密 甲級(jí) ?？谑袊?guó)貿(mào)大道嘉陵國(guó)際大廈17層 570125

? ? ? ?42 海南義利達(dá)高新技術(shù)實(shí)業(yè)有限公司 孔金學(xué) 甲級(jí) 海口市珠江廣場(chǎng)帝都大廈11層 570125

? ? ? ??？谑惺姓こ淘O(shè)計(jì)院

? ? ? ?丁曉暖 乙級(jí) ?？谑袨I海大道47號(hào) 570105

? ? ? ?44 海口市風(fēng)景園林規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 杜堅(jiān) 乙級(jí) ?？谑邪埬下?1號(hào) 570203

? ? ? ?45 羅頓發(fā)展股份有限公司 李維 甲級(jí) ?？谑腥嗣翊蟮?8號(hào) 570208

? ? ? ?46 ?？谑凶詠硭驹O(shè)計(jì)研究所 葉向陽 乙級(jí) 海口市海甸二西路22號(hào) 570208

? ? ? ?47 海南佳風(fēng)工程設(shè)計(jì)有限公司 王威 乙級(jí) ?？谑袊?guó)貿(mào)玉沙路11號(hào)中鹽大廈30樓A2室 570125 48 海南雨人地景塑造工程有限公司 楊小瑜 乙級(jí) 海口市紫荊路紫荊信息公寓5C 570125

? ? ? ?49 海南三寰城鎮(zhèn)規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)有限公司 韓盛 乙級(jí) ?？谑泻８蟮?9號(hào)藝苑大廈403室 570203 50 海南民益燃?xì)夤こ碳夹g(shù)有限公司 王福祥 乙級(jí) ?？谑泻５樗穆访裆髲B 570208

? ? ? ?51 海南電信規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 杜勁松 甲級(jí) 海口市海府路28號(hào) 570203

? ? ? ?52 海南電力設(shè)計(jì)研究院 周小陽 乙級(jí) ?？谑忻捞m區(qū)群上路62號(hào) 570203

? ? ? ?53 海南普大通信規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 謝成杰 乙級(jí) ?？谑薪鸨P工業(yè)區(qū)建設(shè)三橫路10號(hào) 570216

? ? ? ?54 海南中京南方信息工程有限公司 李發(fā)新 乙級(jí) ?？谑薪鹳Q(mào)中路13號(hào)格林夢(mèng)小區(qū)A4幢 570206 55 海南經(jīng)典生物科技工程有限公司 阮 欣 乙級(jí) ?？谑心虾４蟮?號(hào)祥昌花園A區(qū)509房 570216 56 海南瑞島環(huán)境顧問有限公司 吳早春 乙級(jí) ?？谑旋埨ツ下?2號(hào)省環(huán)境資源廳綜合樓311室 570206 57 海南中能環(huán)保技術(shù)工程有限公司 周波 乙級(jí) ?？谑邪埬下啡f福大廈11層 57020

? ? ? ?458 海南清華源環(huán)保工程有限公司 張守政 乙級(jí) ?？谑泻?8號(hào)金都花園2號(hào)樓1101信箱 570226 59 三亞市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)院 王槐南 乙級(jí) 三亞市解放二路24號(hào) 572000

? ? ? ?60 三亞市市政勘察設(shè)計(jì)院 謝良雄 乙級(jí) 三亞市河?xùn)|一路16號(hào) 572000

? ? ? ?61 ?？谑薪ㄖO(shè)計(jì)院 張杰 乙級(jí) ?？谑旋埲A二橫路8號(hào) 570105

? ? ? ?62 海口市民用建筑設(shè)計(jì)院 張業(yè)宗 乙級(jí) ?？谑腥嗣翊蟮?4號(hào) 570208

? ? ? ?63 海南南方建筑設(shè)計(jì)有限公司 陳國(guó)誠(chéng) 乙級(jí) ?？谑泻Ｐ愦蟮?5號(hào) 570206

? ? ? ?64 海南柏森建筑設(shè)計(jì)有限公司 吳曉峰 乙級(jí) ?？谑旋埨ケ甭俘堉榇髲B14層C座570125 65 海南知峰建筑設(shè)計(jì)顧問有限公司 潘 敏 乙級(jí) ?？谑薪鹳Q(mào)區(qū)紫荊路信息公寓C11 571000

? ? ? ?66 海南綠滿園環(huán)保工業(yè)有限公司 袁立堅(jiān) 乙級(jí) ?？谑泻８粰M路群上村67號(hào) 570208

? ? ? ?67 海南核工業(yè)地質(zhì)工程勘察院 陳金星 乙級(jí) ?？谑协偵絽^(qū)68號(hào)信箱 571100

? ? ? ?68 海南中乘工程勘察設(shè)計(jì)有限公司徐學(xué)軍 乙級(jí) ?？谑泻５槿龞|路46號(hào)燕興城3號(hào)樓5B570208 69 海南省地礦局環(huán)境地質(zhì)研究所 胡劍 乙級(jí) 海口市南海大道96號(hào) 570216

? ? ? ?70 海南港航務(wù)建筑勘察設(shè)計(jì)所 曾維建 乙級(jí) ?？谑行阌⒋a頭海港大廈2樓 57031

? ? ? ?171 ?？阢@井勘探基礎(chǔ)工程公司 林光 乙級(jí) ?？谑协偵絽^(qū)府城鎮(zhèn)中山路10號(hào) 571100

? ? ? ?72 ?？谘砰w裝飾設(shè)計(jì)有限公司 陳 干 乙級(jí) 海口市大英路81號(hào) 570203

? ? ? ?73 海南皇城裝飾實(shí)業(yè)有限公司 周鍵 甲級(jí) ?？谑袊?guó)貿(mào)大道48號(hào)新達(dá)商務(wù)大廈1008號(hào) 570125 74 海南正業(yè)建筑裝飾工程有限公司 楊虎 乙級(jí) 海口市國(guó)貿(mào)北路18號(hào)德派斯大廈A座1301 570125 75 海南海外聲學(xué)裝飾工程有限公司 劉健 甲級(jí) ?？谑袊?guó)貿(mào)路59號(hào)正昊大廈9G 570125

? ? ? ?76 海南靈鏡醫(yī)療凈化工程有限公司 黃敏均 乙級(jí) 海口市保稅區(qū)投資服務(wù)中心二樓N204-N205 570216 77 海南天定裝飾工程有限公司 王劍輝 乙級(jí) ?？谑袨I海大道華信路26號(hào)華信大廈15樓 570105 78 海南南盾實(shí)業(yè)有限公司 徐雷 乙級(jí) 海口市南海大道118號(hào)京江花園 570216

? ? ? ?79 海南威特電力設(shè)計(jì)有限公司 潘永偉 丙級(jí) ?？谑行阌⒋蟮?6號(hào) 570311

? ? ? ?80 海南華緯工程咨詢有限公司 鐘文惠 丙級(jí) ?？谑泻８粰M路7號(hào)美舍大廈 570208

? ? ? ?81 海南興源景觀工程有限公司 陳寶圖 丙級(jí) ?？谑薪瘕埪?號(hào)椰島大廈E座 570125

? ? ? ?82 海口國(guó)景環(huán)境藝術(shù)有限公司 林志忠 丙級(jí) ?？谑腥A海路6號(hào)2022房 570208

? ? ? ?83 ?？邛位▓@園林工程有限公司 邵百才 丙級(jí) ?？谑旋埲A路財(cái)盛大廈20樓 570201

? ? ? ?84 海南中元市政工程設(shè)計(jì)有限公司 趙愛華 丙級(jí) ?？谑腥嗣翊蟮?6號(hào) 570208

? ? ? ?85 海南人宜景觀藝術(shù)工程有限公司 符書賢 丙級(jí) ?？谑泻８蟮?65號(hào)（流芳路）571100

? ? ? ?86 海南匯生源園林設(shè)計(jì)工程有限公司 袁盛奎 丙級(jí) ?？谑泻５侣?號(hào)現(xiàn)代花園9棟2單元1107房 570206 87 三亞水文地質(zhì)工程地質(zhì)勘察院 蘇家雄 乙級(jí) 三亞市河?xùn)|一路13號(hào) 572000

? ? ? ?88 三亞長(zhǎng)豐海洋天然氣設(shè)計(jì)有限公司 蘇學(xué)平丙級(jí) 三亞市和平路大元大廈1306室 572000

? ? ? ?89 海口瓊山建筑設(shè)計(jì)院 李運(yùn)成 丙級(jí) ?？谑协偵礁切鲁锹匪奶?hào) 571100

? ? ? ?90 瓊海市建筑設(shè)計(jì)室 莫壯民 丙級(jí) 瓊海加積鎮(zhèn)人民路170號(hào) 571400

? ? ? ?91 文昌市建筑設(shè)計(jì)室 王柏青 丙級(jí) 文昌市文城鎮(zhèn)文嶺里38號(hào) 571300

? ? ? ?92 海南鋼鐵公司規(guī)劃設(shè)計(jì)院 周鳳南 丙級(jí) 昌江縣石碌鎮(zhèn) 572700

? ? ? ?93 海南鋼鐵公司工程地質(zhì)基礎(chǔ)公司 秦偉民 丙級(jí) 昌江縣石碌鎮(zhèn)解放西路5號(hào) 572700

? ? ? ?94 儋州市規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)院 郭萬福 丙級(jí) 儋州市那大東風(fēng)路132號(hào)五樓 571700

? ? ? ?95 東方市建筑設(shè)計(jì)室 關(guān)遠(yuǎn)程 丙級(jí) 東方市東港路A6-18信箱 572600

? ? ? ?96 萬寧市建筑設(shè)計(jì)室 陳昌敏 丙級(jí) 萬寧市萬城鎮(zhèn)人民街59號(hào)建委大院 571500

? ? ? ?97 海南鐵路總公司設(shè)計(jì)室 王博寶 丙級(jí) 東方市海南鐵路中心物業(yè)（設(shè)計(jì)室）572600

? ? ? ?98 陵水科創(chuàng)工程勘測(cè)設(shè)計(jì)有限公司 王光濤 丙級(jí) 陵水縣政府大院 572400

? ? ? ?99 樂東縣水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)室 王大斌 丙級(jí) 樂東縣抱由鎮(zhèn)育才路1號(hào) 572500

? ? ? ?100 陵水黎族自治縣建筑設(shè)計(jì)室 陳興學(xué) 丁級(jí) 陵水縣陵城鎮(zhèn)建設(shè)路25號(hào) 572400

? ? ? ?101 陵水縣水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)室 何書云 丁級(jí) 陵水縣陵城鎮(zhèn)建設(shè)路 572400

? ? ? ?102 定安縣建筑設(shè)計(jì)室 梁其鴻 丁級(jí) 定安縣定城鎮(zhèn)大眾路 571200

? ? ? ?103 屯昌縣建筑設(shè)計(jì)室 徐清君 丁級(jí) 屯昌縣解放路10號(hào) 571600

? ? ? ?104 瓊中縣建筑設(shè)計(jì)室 何良寧 丁級(jí) 瓊中縣營(yíng)根鎮(zhèn)虎頭路14號(hào) 572900

? ? ? ?105 樂東縣建筑設(shè)計(jì)室 陳澤棟 丁級(jí) 樂東縣抱由鎮(zhèn)行政路 572500

? ? ? ?106 澄邁縣建筑設(shè)計(jì)室 黎敏 村鎮(zhèn)

? ? ? ?建筑 澄邁縣金江鎮(zhèn)文化北路 571900

? ? ? ?107 昌江縣建筑設(shè)計(jì)室 王槐盛 村鎮(zhèn)

? ? ? ?建筑 昌江縣石碌鎮(zhèn)東北路7號(hào) 572700

? ? ? ?108 五指山市建筑設(shè)計(jì)室 張起龍 村鎮(zhèn)

? ? ? ?建筑 五指山市新華路建委 572200

? ? ? ?109 臨高縣建筑設(shè)計(jì)室 符俊良 村鎮(zhèn)

? ? ? ?建筑 臨高縣建委宿舍內(nèi) 571800

? ? ? ?110 白沙縣建筑設(shè)計(jì)室 吳多慶 村鎮(zhèn)

? ? ? ?建筑 白沙縣牙叉鎮(zhèn)橋南路 572800

? ? ? ?111 保亭縣建筑設(shè)計(jì)室 林志 村鎮(zhèn)

? ? ? ?建筑 保亭縣團(tuán)結(jié)路 572300

? ? ? ?112 三亞市城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 王 健 乙級(jí) 三亞市政府第二辦公樓四樓 572000

? ? ? ?113 海南興城幕墻裝飾工程有限公司 郭守臣 乙級(jí) 海口市國(guó)貿(mào)路港澳大廈16層F2座 570125

? ? ? ?114 洋浦市政工程設(shè)計(jì)有限公司 王 燕 丙級(jí) ?？谑惺蕾Q(mào)東路2號(hào)世貿(mào)中心E座160

? ? ? ?4、1605 570125 115 儋州市園林規(guī)劃設(shè)計(jì)院 吳 昊 丙級(jí) 儋州市東風(fēng)路195號(hào) 571700

? ? ? ?116 海南津杭設(shè)計(jì)工程咨詢有限公司 徐斌 乙級(jí) ?？谑邪埬下?9號(hào)海贏大廈1403-1405室 570208 117 海口路佳公路勘察設(shè)計(jì)有限公司 黃翊 丙級(jí) ?？谑心仙陈?0號(hào)C棟201室 570206

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