內(nèi)審工作總結(jié)。

本文主要介紹了一篇關(guān)于“內(nèi)審工作總結(jié)”的文章，并強(qiáng)調(diào)在處理復(fù)雜的寫作任務(wù)時(shí)，經(jīng)驗(yàn)和技巧的重要性。同時(shí)，指出范文在提升文字表達(dá)能力方面的作用逐漸受到人們的關(guān)注。接下來就介紹了如何從哪里入手寫范文。

內(nèi)審工作總結(jié) 篇1

20**年4月8日至4月20日，質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核組對(duì)公司質(zhì)量管理體系覆蓋的六個(gè)部門（含三個(gè)車間和兩個(gè)倉庫）進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核。此次審核的目的是：評(píng)價(jià)新質(zhì)量管理體系符合審核準(zhǔn)則的適宜性和有效性。此次審核的范圍：公司所有產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和服務(wù)所涉及的公司各部門、車間、場(chǎng)所和過程。

此次審核的依據(jù)是：公司質(zhì)量管理體系文件，適用的法律法規(guī)和顧客要求。在五天的緊張有序的審核過程中，內(nèi)部審核組得到了公司及各相關(guān)部門的配合和支持，共發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)2項(xiàng)，存在問題44個(gè)。

20**年4月20日，我們下發(fā)了“關(guān)于對(duì)xx年質(zhì)量管理體系內(nèi)審不符合項(xiàng)進(jìn)行整改的通知”。對(duì)內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的2項(xiàng)不符合項(xiàng)，做出了具體的整改工作安排和要求。各有關(guān)部門按照“xx年內(nèi)審不符合項(xiàng)整改通知”的要求，都在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)針對(duì)所存在的不符合項(xiàng)，進(jìn)行了原因分析，制訂了糾正措施，并加以實(shí)施、糾正和改進(jìn)。

4月20日至24日，綜合管理部組織有關(guān)人員對(duì)不符合項(xiàng)的糾正整改措施進(jìn)行了跟蹤和效果驗(yàn)證。各項(xiàng)不符合項(xiàng)均進(jìn)行了整改。

此次內(nèi)審所發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，沒有嚴(yán)重不符合項(xiàng)，沒有區(qū)域性不合格，分布分散。公司質(zhì)量管理體系已具有防止不合格，滿足顧客要求與法律法規(guī)的能力，已具有持續(xù)改進(jìn)的機(jī)制。產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量已處于受控狀態(tài)。xx年公司產(chǎn)品整體質(zhì)量，隨著管理的提升和嚴(yán)格的質(zhì)量把關(guān)，有了很大的改進(jìn)和提高。

內(nèi)審工作總結(jié) 篇2

公司內(nèi)審是公司進(jìn)行自我審查的一項(xiàng)重要工作，它不僅是公司履行社會(huì)責(zé)任的體現(xiàn)，也是公司保持良好經(jīng)營(yíng)狀態(tài)的保障。在過去的一年里，我們公司認(rèn)真開展各項(xiàng)內(nèi)審工作，取得了一定成績(jī)，現(xiàn)將上年度工作總結(jié)如下。

首先，我們對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行了全面審計(jì)。在審計(jì)中，我們對(duì)公司各項(xiàng)收支進(jìn)行了詳細(xì)的對(duì)賬，發(fā)現(xiàn)了一些問題，并及時(shí)向公司管理層匯報(bào)。經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)和團(tuán)隊(duì)的共同努力，問題得到了及時(shí)解決，公司財(cái)務(wù)狀況逐步得到穩(wěn)定。

其次，我們對(duì)公司內(nèi)部管理情況進(jìn)行了全面檢查。通過審查各項(xiàng)管理文件、對(duì)人力資源管理情況進(jìn)行調(diào)查和了解，以及對(duì)公章、印章、合同等的管理情況進(jìn)行核查，我們發(fā)現(xiàn)了一些管理不規(guī)范、制度不完善的問題。我們及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，提出了改善意見，公司領(lǐng)導(dǎo)層高度重視，并組織工作人員進(jìn)行整改，公司內(nèi)部管理得到了不斷完善。

再次，我們對(duì)公司安全生產(chǎn)進(jìn)行了檢查。通過對(duì)公司生產(chǎn)過程、生產(chǎn)設(shè)備、消防設(shè)施、應(yīng)急預(yù)案等多個(gè)方面的檢查，我們發(fā)現(xiàn)了一些隱患問題，例如某些設(shè)備存在安全隱患、員工關(guān)于安全規(guī)章制度的意識(shí)有待提高。我們向公司領(lǐng)導(dǎo)層進(jìn)行了匯報(bào)，公司采取了有效措施加強(qiáng)了安全生產(chǎn)管理，有效的保障了員工的安全和生命財(cái)產(chǎn)的安全。

此外，我們還對(duì)公司的創(chuàng)新能力進(jìn)行了評(píng)估。我們根據(jù)公司的技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品創(chuàng)新和經(jīng)驗(yàn)沉淀等方面構(gòu)建了評(píng)估指標(biāo)。評(píng)估結(jié)果顯示，公司的創(chuàng)新能力還有待提高，因此，我們按照評(píng)估結(jié)論給公司提出了一系列關(guān)于技術(shù)創(chuàng)新和營(yíng)銷創(chuàng)新的建議，公司也將在此方面繼續(xù)加強(qiáng)投入。

總之，去年，我們公司各項(xiàng)內(nèi)審工作得到了有力推進(jìn)，公司在內(nèi)部管理、財(cái)務(wù)狀況、安全生產(chǎn)等方面逐漸得到了提升和穩(wěn)定。對(duì)于未來，我們將繼續(xù)努力，切實(shí)推動(dòng)公司內(nèi)部管理、技術(shù)創(chuàng)新和風(fēng)險(xiǎn)控制等各個(gè)方面的進(jìn)步和發(fā)展。我們相信，在公司管理層的帶領(lǐng)下，公司內(nèi)部審計(jì)工作將不斷提升，助力公司取得更好的發(fā)展成果。

內(nèi)審工作總結(jié) 篇3

一、本部門三季度完成的主要工作包括：

1、從7月1日開始，繼續(xù)開展“學(xué)規(guī)程，反違章”第3階段的活動(dòng)，從消除物的不安全狀態(tài)著手，重點(diǎn)排查和消除各類事故隱患;與主管院長(zhǎng)一起，對(duì)安全月檢查出的安全隱患進(jìn)行復(fù)查;對(duì)吉林紅旗嶺、撫順樹基溝和紅透山鉆探現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施安全檢查;在“十一”前，對(duì)撫順院、勘察院和沈陽院及2院的加工化驗(yàn)室實(shí)施了安全檢查。

2、根據(jù)總院及所屬單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員構(gòu)成及分工變化情況，調(diào)整了總院安全生產(chǎn)委員會(huì)。調(diào)整各項(xiàng)應(yīng)急救援預(yù)案組織機(jī)構(gòu)成員及聯(lián)系電話，建立了全院包括74人的安全管理網(wǎng)絡(luò)。制訂了《高層建筑火災(zāi)及其他事故應(yīng)急救援預(yù)案》。

3、落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，明確了安委會(huì)成員及全體員工的安全責(zé)任范圍，完善了責(zé)任狀的覆蓋面。分別與總院安委會(huì)成員、機(jī)關(guān)各部門及重要崗位人員簽定了安全生產(chǎn)目標(biāo)管理責(zé)任狀。

4、組織總院及分院新上任的單位負(fù)責(zé)人、安全主管領(lǐng)導(dǎo)及安全管理干部進(jìn)行培訓(xùn)，先后有10人取得安全管理資格證書。完善安全培訓(xùn)教育檔案的建立工作，基本實(shí)現(xiàn)了安全教育培訓(xùn)檔案每人一冊(cè)的工作目標(biāo)。撰寫了“安全月活動(dòng)”及安全檢查總結(jié)，下發(fā)文件通報(bào)全院安全生產(chǎn)大檢查結(jié)果。

5、啟動(dòng)了“百日安全無事故”和“冬季四防”活動(dòng)，主辦了《地質(zhì)勘探安全規(guī)程》知識(shí)競(jìng)賽;對(duì)參加《全國(guó)工傷保險(xiǎn)與安全生產(chǎn)知識(shí)競(jìng)賽》的人員舉辦了抽獎(jiǎng)活動(dòng)，對(duì)獲獎(jiǎng)?wù)哳C發(fā)了紀(jì)念品。

6、按照總院機(jī)關(guān)同志勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，為新來的同志發(fā)放了防暑降溫費(fèi)和個(gè)人勞動(dòng)防護(hù)用品。沈陽市被國(guó)家局確定為“全國(guó)重點(diǎn)城市職業(yè)病危害調(diào)查城市”，總院按要求開展職業(yè)病危害調(diào)查工作。

7、完成了對(duì)全院所屬單位三體系運(yùn)行情況調(diào)查工作，共收到三體系運(yùn)行情況報(bào)告8份。

8、加強(qiáng)了局和總院團(tuán)隊(duì)文化的學(xué)習(xí)，撰寫了3000字的認(rèn)識(shí)和體會(huì)，表達(dá)出了對(duì)團(tuán)隊(duì)文化6方面內(nèi)容的理解，為團(tuán)隊(duì)文化融匯到思想中，貫徹到工作中奠定堅(jiān)實(shí)的理論基矗

二、四季度工作安排：

1、繼續(xù)深入開展“學(xué)規(guī)程，反違章”和以“防凍、防滑、防火、防中毒”為重點(diǎn)的百日安全無事故活動(dòng)。加大現(xiàn)場(chǎng)安全檢查、生產(chǎn)指導(dǎo)、法規(guī)宣傳和貫徹工作力度，從加強(qiáng)“基層和基幢的雙基工作入手，關(guān)口前移，重心下移，杜絕班組中生產(chǎn)事故的發(fā)生。

2、配合局安全處組織的“百日安全大檢查”工作，特別要加強(qiáng)對(duì)鉆探工程等重點(diǎn)施工領(lǐng)域的安全監(jiān)察力度和頻次。

3、計(jì)劃制定與法規(guī)要求高度統(tǒng)一，具有現(xiàn)實(shí)操作性的總院安全獎(jiǎng)懲制度，促進(jìn)安全管理標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化工作進(jìn)程。

4、按照沈陽市政府和省有色地質(zhì)局安全管理目標(biāo)責(zé)任狀的要求，做好年度安全工作總結(jié)撰寫和迎接年度考核工作，努力爭(zhēng)取更好的安全成果。

5、組成考核組認(rèn)真考核所有簽狀單位及重要崗位人員責(zé)任狀的完成情況，按考核結(jié)果對(duì)有關(guān)單位和人員進(jìn)行兌現(xiàn)。

6、依據(jù)各院上報(bào)的三體系運(yùn)行情況調(diào)查結(jié)果，制定__年度三體系培訓(xùn)、年度內(nèi)審和外審工作計(jì)劃，力爭(zhēng)早計(jì)劃、早部署、早行動(dòng)、早達(dá)標(biāo)，使三體系運(yùn)行工作能更好地融入并服務(wù)于主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之中。力爭(zhēng)在年底前，完成3個(gè)單位的三體系內(nèi)審工作。

7、繼續(xù)加強(qiáng)總院團(tuán)隊(duì)文化的學(xué)習(xí)、領(lǐng)會(huì)和運(yùn)用，高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，開拓性的開展各項(xiàng)工作，從團(tuán)隊(duì)精神“團(tuán)結(jié)”這個(gè)核心出發(fā)，加強(qiáng)與各部門的緊密配合，積極促進(jìn)全院各項(xiàng)工作取得優(yōu)異的成績(jī)。

內(nèi)審工作總結(jié) 篇4

根據(jù)總經(jīng)辦部署，財(cái)務(wù)部于今年3月-6月期間，對(duì)所屬分公司進(jìn)行了一次內(nèi)部審計(jì)?，F(xiàn)將本次審計(jì)的主要情況匯報(bào)總結(jié)如下：

一、本次審計(jì)的主要范圍

本次內(nèi)部審計(jì)按照既定方案，對(duì)各分公司_年度的資產(chǎn)管理狀況、內(nèi)部控制流程進(jìn)行了了解，對(duì)分公司制度執(zhí)行情況進(jìn)行了查核，并重點(diǎn)對(duì)經(jīng)營(yíng)管理各環(huán)節(jié)中的管理風(fēng)險(xiǎn)、涉稅風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了評(píng)估。

同時(shí)，我們認(rèn)為，分公司財(cái)務(wù)人員的工作質(zhì)量，直接關(guān)系到分公司財(cái)務(wù)工作乃至該分公司經(jīng)營(yíng)管理的諸多層面。為了提高公司財(cái)務(wù)人員的整體素質(zhì)，我們通過對(duì)各分公司會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作及作業(yè)規(guī)范的深入細(xì)致的了解，對(duì)各分公司財(cái)務(wù)人員的工作態(tài)度、工作能力、執(zhí)行公司制度及流程方面進(jìn)行了考評(píng)。

二、本次審計(jì)主要問題

(一)內(nèi)部控制方面

1、報(bào)廢品的問題：報(bào)廢品與帳載庫存存放在同一間庫房，待報(bào)廢品中有購買需求時(shí)，雜收進(jìn)帳銷售。但是報(bào)廢品的品種、數(shù)量未得到有效控制，一定程度上混淆了庫存正品的管理。

2、入庫單目前無倉管人員簽字確認(rèn)，不利于明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

3、庫存盤點(diǎn)由賬盤貨的程序，很難有效發(fā)現(xiàn)庫存差異。建議采取盲盤法，先盤點(diǎn)所有存貨，再與賬面庫存數(shù)核對(duì)，有差異的應(yīng)及時(shí)調(diào)整正確。

4、滯銷品僅憑在erp系統(tǒng)上的日期來判斷，不能真正及時(shí)地發(fā)現(xiàn)滯銷品。建議各分公司核對(duì)庫存商品實(shí)物的出廠日期，把滯銷品徹底清除干凈。

5、存在款項(xiàng)實(shí)際已支出，但未履行erp請(qǐng)款手續(xù)的情形，等于以白條抵庫，造成貨幣資金的賬實(shí)不符。雖然資金支出時(shí)經(jīng)過經(jīng)理的口頭核準(zhǔn)，但應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行erp流程的預(yù)付請(qǐng)款。

6、一些外購商品采購及費(fèi)用開支(金額一般在500元以內(nèi))，采取先支付后報(bào)賬的方式。但有不少公司動(dòng)用營(yíng)業(yè)款或公款直接支付，違反了資金支出流程。建議采取備用金制度，常態(tài)的小額支出在單筆限額內(nèi)可以先行支付，報(bào)賬后再補(bǔ)足備用金。

7、分公司經(jīng)理的核決權(quán)限的執(zhí)行，存在應(yīng)報(bào)未報(bào)，批復(fù)未歸檔，無核決權(quán)人員隨意代理核準(zhǔn)的情況。

8、合同草擬完成后，蓋合同章以及向客戶發(fā)出，未經(jīng)過經(jīng)理審批，一般由內(nèi)勤或內(nèi)勤主管負(fù)責(zé)蓋章。合同管理的這一漏洞，把握不當(dāng)，易出現(xiàn)合同糾紛。建議加強(qiáng)合同審批環(huán)節(jié)，加強(qiáng)相關(guān)人員的經(jīng)濟(jì)法知識(shí)培訓(xùn)。

9、信用額度的控制，沒有明確的制度和授權(quán)程序，只依賴于內(nèi)勤、財(cái)務(wù)人員按照?qǐng)?bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行提報(bào)，單筆、人為進(jìn)行判斷。建議由總公司統(tǒng)一制定授信政策和客戶信用等級(jí)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)，分公司負(fù)責(zé)確定客戶信用等級(jí)報(bào)總公司備案并嚴(yán)格按照信用等級(jí)進(jìn)行授信。

10、對(duì)于客戶方更名，而其他相關(guān)資料均未變更的情況，不應(yīng)另行開立新客戶。而客戶名稱變更，實(shí)質(zhì)上是同一個(gè)客戶的，應(yīng)及時(shí)報(bào)備總部。否則造成對(duì)實(shí)際上同一個(gè)客戶的應(yīng)收過大，增加授信風(fēng)險(xiǎn)。

11、存在一些職務(wù)不相容崗位由一人兼任的情況。如倉管人員直接負(fù)責(zé)采購，倉管人員直接開單出貨并收款，倉管一人保管公司所有鑰匙，會(huì)計(jì)同時(shí)代理出納。建議及時(shí)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，杜絕舞弊發(fā)生的可能性。

12、銀行印鑒章保管不合規(guī)定。如出納保管全部或部分印鑒;經(jīng)理保管全部印鑒;全部印鑒同時(shí)由同一人代理保管。建議嚴(yán)格按照公司印鑒保管制度規(guī)定執(zhí)行。

13、業(yè)務(wù)員或者司機(jī)去客戶處收取大額現(xiàn)金貨款，上門收款的時(shí)間及具體金額，內(nèi)勤及財(cái)務(wù)不能準(zhǔn)確監(jiān)督。建議嚴(yán)格上門收現(xiàn)的手續(xù)，做到安全、及時(shí)繳存。

14、有的公司預(yù)收現(xiàn)金貨款未錄入erp系統(tǒng)，等客戶正式購買后，直接轉(zhuǎn)為銷售貨款收入。從而存在了一筆公司資金在賬外循環(huán)。有的公司為了應(yīng)收賬款回款期達(dá)到績(jī)效考評(píng)要求，采取用收到的現(xiàn)金貨款張冠李戴，將能夠達(dá)到月結(jié)90天標(biāo)準(zhǔn)的客戶貨款先去沖未能達(dá)標(biāo)客戶的應(yīng)收;待以后再采取相反的方式?jīng)_回。

15、個(gè)別一些公司以公用為名，實(shí)際上仍在違規(guī)為少數(shù)員工提供免費(fèi)住宿。

16、公司自有及租入汽車的油耗及修理費(fèi)管理，隨意性較大。建議各分公司嚴(yán)格報(bào)銷手續(xù)，杜絕浪費(fèi)等情況發(fā)生。

(二)涉稅風(fēng)險(xiǎn)方面

(略……)

(三)會(huì)計(jì)核算及基礎(chǔ)工作方面

1、一些財(cái)務(wù)人員沒有會(huì)計(jì)上崗證。按照稅務(wù)有關(guān)規(guī)定，財(cái)務(wù)人員必須持會(huì)計(jì)證上崗。有的公司認(rèn)為出納不屬于財(cái)務(wù)人員，隨意安排沒有會(huì)計(jì)證的銷售助理擔(dān)任，使得該崗位的工作存在較大的風(fēng)險(xiǎn)。

2、費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)的原始憑證背后，無報(bào)銷人的簽字，不利于對(duì)已報(bào)銷原始票據(jù)的管理。

3、會(huì)計(jì)檔案沒有設(shè)專柜保管。按照國(guó)家《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》的規(guī)定，會(huì)計(jì)檔案應(yīng)由專人專柜保管，出納等人不能接觸。建議各分公司提供必要的保管設(shè)施，監(jiān)督分公司會(huì)計(jì)嚴(yán)格按照制度執(zhí)行。

4、會(huì)計(jì)原始憑證有圓珠筆書寫，使用涂改液修改的情況。建議相關(guān)財(cái)務(wù)人員加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)和財(cái)務(wù)制度的學(xué)習(xí)，也請(qǐng)相關(guān)公司經(jīng)理協(xié)助監(jiān)督，杜絕此類嚴(yán)重違反法規(guī)的情況發(fā)生。

內(nèi)審工作總結(jié) 篇5

本公司依計(jì)劃于ISO9001:進(jìn)行了質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核，透過此次內(nèi)部審核，證明了本公司質(zhì)量管理體系

是貼合ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和維持的;本次內(nèi)審是成功、有效的;公司的.ISO9001：2008質(zhì)量管理體系是朝一個(gè)良好的方向發(fā)展，產(chǎn)品的質(zhì)量和環(huán)境績(jī)效也得到提高和改善。

本次審核共發(fā)現(xiàn)了5個(gè)不貼合問題，透過本次的內(nèi)部審核活動(dòng)，對(duì)各部門的質(zhì)量管理體系活動(dòng)作了一個(gè)全面的摸底，了解各部門對(duì)體系的執(zhí)行狀況，發(fā)掘了一些部門的質(zhì)量管理體系活動(dòng)的問題，如:12月8日，品質(zhì)管制、人員管理、量表檢驗(yàn)、外觀檢驗(yàn)人員培訓(xùn)沒有考核記錄--不貼合：6。2。2;目前，采購信息體此刻采購單上，抽查：12月12日采購單，編號(hào)為：DZ-11121201，采購信息有包裝、交期、運(yùn)輸?shù)纫螅焚|(zhì)要求不明確(輕微不貼合)---7。4。2;但有的定單資料采購信息沒有明確知會(huì)供應(yīng)商---不貼合8。2。4;抽查SCSR(供應(yīng)商)不貼合項(xiàng)目沒有關(guān)掉---不貼合8。5。2;抽查C44軸來料，進(jìn)行了來料質(zhì)量驗(yàn)收，檢查的項(xiàng)目有：等項(xiàng)目;構(gòu)成了“原材料質(zhì)量驗(yàn)收?qǐng)?bào)告”，結(jié)果為合格。查核12月11日標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格與實(shí)際測(cè)量值不符---不貼合8。2。4;生產(chǎn)部門按照指導(dǎo)書規(guī)范作業(yè);但有機(jī)臺(tái)切消油的更換沒有記錄、查證：缸體廢品記錄表(庫存報(bào)表、無編號(hào)、沒有受控)、設(shè)備混砂機(jī)編號(hào)為：PD27，20保養(yǎng)計(jì)劃與記錄，沒有用受控表格，沒有對(duì)所填寫符號(hào)進(jìn)行描述---4。2。4;熔解注湯標(biāo)準(zhǔn)(FC-20)DZ-1205-W030，型號(hào)：C44-09缸體，廢鋼標(biāo)準(zhǔn)：550±20KG，實(shí)際為698KG，超出規(guī)定范圍----不貼合7。5。1;

在本次質(zhì)量體系內(nèi)部審核中，質(zhì)量管理體系各部門出現(xiàn)的問題主要集成中在ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)4。2。4、6。2。2、8。2。4、8。5。2、7。4。2、7。5。1要素中;這些問題體現(xiàn)出了本公司部針對(duì)性ISO9001：2008質(zhì)量管理體系日常執(zhí)行工作仍存在很多不到位、不徹底、個(gè)別人員意識(shí)薄弱的實(shí)際狀況。因此，，在以后的質(zhì)量管理活動(dòng)中，我們?nèi)砸槍?duì)本次審中出現(xiàn)的問題進(jìn)行分析總結(jié)糾正、預(yù)防，如：深化檢驗(yàn)及記錄意識(shí)、對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行控制監(jiān)督等;各部門要加強(qiáng)質(zhì)量/環(huán)境意識(shí)培訓(xùn)、法律/法規(guī)的培訓(xùn)，持續(xù)改善，全員參與，逐步完善本公司的ISO9001：2008質(zhì)量管理體系，提高質(zhì)量管理水平，使本公司的ISO9001：2008質(zhì)量管理體系得以更加完善及有效實(shí)施!

內(nèi)審工作總結(jié) 篇6

內(nèi)審個(gè)人年度工作總結(jié)

一、工作背景

本文所述的內(nèi)審個(gè)人年度工作總結(jié)所處背景為一個(gè)大型制造企業(yè)的內(nèi)審部門。企業(yè)主要經(jīng)營(yíng)電子設(shè)備產(chǎn)品，擁有完善的質(zhì)量管理體系和控制系統(tǒng)，同時(shí)需要自行制造與采購大量零部件及原材料。作為內(nèi)審員，我負(fù)責(zé)評(píng)估公司管理風(fēng)險(xiǎn)、監(jiān)督流程與規(guī)范實(shí)施、建議持續(xù)改進(jìn)等各種工作。

二、工作內(nèi)容

1、制定內(nèi)審計(jì)劃

根據(jù)公司戰(zhàn)略與發(fā)展規(guī)劃，受委派我需要制定內(nèi)審計(jì)劃。計(jì)劃重點(diǎn)覆蓋了對(duì)公司各項(xiàng)管理活動(dòng)的檢查和評(píng)估，包括工藝 控制、過程流程、質(zhì)量體系等。在整個(gè)計(jì)劃制訂過程中，我除了確認(rèn)內(nèi)部管控重點(diǎn)以外，還通過調(diào)查問卷、數(shù)據(jù)分析和案例研究等多種方式收集了內(nèi)部員工和外部客戶的反饋意見。這些意見最終幫助我定制了一份更為貼合實(shí)際的內(nèi)審計(jì)劃。

2、執(zhí)行內(nèi)審計(jì)劃

按照計(jì)劃，我先后赴公司各個(gè)生產(chǎn)車間和辦公場(chǎng)所，對(duì)公司的各項(xiàng)管理活動(dòng)進(jìn)行了評(píng)估。內(nèi)審過程中，我主要關(guān)注了公司在生產(chǎn)過程中的工藝控制、成品檢驗(yàn)、非質(zhì)量故障處理、個(gè)人安全防護(hù)等方面，同時(shí)也針對(duì)公司的審核、資料管理和控制過程，進(jìn)行了充分的評(píng)價(jià)與審核。內(nèi)審工作在完成整個(gè)過程中，我充分借鑒了ISO9000以及國(guó)際內(nèi)審評(píng)價(jià)體系要求，不斷優(yōu)化內(nèi)審工作流程和方法，同時(shí)及時(shí)記錄內(nèi)部問題和風(fēng)險(xiǎn)，并與被審核部門溝通，促進(jìn)了公司管理的改善和優(yōu)化。

3、總結(jié)與評(píng)估

在執(zhí)行完內(nèi)審計(jì)劃后，我總結(jié)了每個(gè)車間和區(qū)域的管理概況，并且針對(duì)性的出詳細(xì)的內(nèi)部審查報(bào)告。每個(gè)報(bào)告詳細(xì)記錄了用于各個(gè)方面的審核結(jié)論，以及內(nèi)部不足和建議的改進(jìn)措施。同時(shí)，我也將企業(yè)內(nèi)部的管理風(fēng)險(xiǎn)逐一記錄，以通報(bào)整改意見和建議，讓創(chuàng)意部門能夠及時(shí)采取合適的措施，讓企業(yè)管理風(fēng)險(xiǎn)盡量達(dá)到最小化。

4、維護(hù)好渠道溝通

在內(nèi)審工作中，一份良好的溝通和合作關(guān)系非常必要。我不僅與內(nèi)部在生產(chǎn)車間和市場(chǎng)銷售中的成員打好了關(guān)系，也通過開展內(nèi)部培訓(xùn)課程和會(huì)議，與其他內(nèi)部部門成員建立了良好的工作合作關(guān)系，盡量的縮小言論渠道參差不齊的現(xiàn)象。此外，我也參與公司內(nèi)部控制工委會(huì)議和內(nèi)部直接參與ISO審核，以確保內(nèi)審工作的高質(zhì)量完成。

三、工作收獲

通過一年的內(nèi)審工作總結(jié)，我的專業(yè)知識(shí)、實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn)和溝通合作能力得到了很大提升。在公司本部的年征評(píng)比較中，我的內(nèi)審工作總結(jié)獲獎(jiǎng)，也得到了領(lǐng)導(dǎo)的嘉獎(jiǎng)和表揚(yáng)。個(gè)人更希望通過內(nèi)審工作，把自己查漏補(bǔ)缺，不斷提升自己，提高內(nèi)部各個(gè)部門的管理風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和控制能力，盡最大的努力幫助公司在未來的各種挑戰(zhàn)中做好應(yīng)對(duì)。

內(nèi)審工作總結(jié) 篇7

一、引言

企業(yè)內(nèi)審工作作為一項(xiàng)重要的管理工作，對(duì)于企業(yè)的良性發(fā)展有著重要影響。為了總結(jié)自己一年來的工作成果，提高內(nèi)審工作的效率和質(zhì)量，我特意進(jìn)行了一次年度總結(jié)。

二、工作回顧

1. 年度計(jì)劃制定

每年開展內(nèi)審工作前，我充分了解了企業(yè)的經(jīng)營(yíng)情況，制定了詳細(xì)的內(nèi)審計(jì)劃和時(shí)間表，并嚴(yán)格按照計(jì)劃進(jìn)行。

2. 內(nèi)審工作執(zhí)行

在內(nèi)審工作過程中，我嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)和程序，深入分析各部門的運(yùn)營(yíng)情況，查找存在的問題和風(fēng)險(xiǎn)，提出改進(jìn)建議和控制措施。

3. 呈報(bào)審計(jì)報(bào)告

內(nèi)審工作完成后，我綜合報(bào)告了各項(xiàng)審計(jì)結(jié)果和發(fā)現(xiàn)的問題，并向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門提供了決策支持依據(jù)。

三、工作成效

1. 促進(jìn)公司健康穩(wěn)定發(fā)展

我通過內(nèi)審工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的問題和風(fēng)險(xiǎn)，提出改進(jìn)和控制方案，幫助公司優(yōu)化運(yùn)營(yíng)，規(guī)范管理，保持穩(wěn)健運(yùn)行。

2. 降低企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

內(nèi)審工作可以有效降低企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)避經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)對(duì)資金、人員、物資等關(guān)鍵資源的監(jiān)督和控制，保障公司的安全健康發(fā)展。

3. 提高內(nèi)控效率

內(nèi)審工作有利于優(yōu)化企業(yè)內(nèi)部控制機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)流程和內(nèi)部流通環(huán)節(jié)的管控，提高了內(nèi)部決策和執(zhí)行效率。

四、工作感悟

1. 組織嚴(yán)密有序、計(jì)劃精細(xì)的工作方式可以提高工作效率。

2. 在內(nèi)部控制工作中，充分利用信息技術(shù)手段，開展數(shù)據(jù)分析，能夠更加準(zhǔn)確全面地評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)和問題。

3. 內(nèi)審工作不是單方面發(fā)現(xiàn)企業(yè)存在的問題，而是通過客觀分析，提出針對(duì)問題的改進(jìn)和控制措施，為企業(yè)的健康發(fā)展提供決策依據(jù)。

五、總結(jié)

企業(yè)內(nèi)審工作是企業(yè)持續(xù)發(fā)展的重要支撐，本次年度總結(jié)讓我更加清醒認(rèn)識(shí)到自身的不足，也對(duì)內(nèi)審工作的要求有了更深刻的理解。今后我將努力學(xué)習(xí)，不斷充實(shí)自己，全面提升自身內(nèi)審工作的能力和水平，為企業(yè)的健康發(fā)展保駕護(hù)航。

內(nèi)審工作總結(jié) 篇8

今年八月份我有幸受單位委派參加了由中國(guó)計(jì)量科學(xué)研究院培訓(xùn)中心舉辦的實(shí)驗(yàn)室內(nèi)審員培訓(xùn)班。在六天的培訓(xùn)課程中，由中國(guó)計(jì)量科學(xué)院研究員、CNAS主任評(píng)審員陳成仁老師授課，有來自新疆各地州學(xué)員四十余人參加了本次學(xué)習(xí)。課程主要有以下三個(gè)培訓(xùn)內(nèi)容：“測(cè)量設(shè)備管理和溯源性實(shí)現(xiàn)及期間核查培訓(xùn)”，“質(zhì)量監(jiān)控和能力驗(yàn)證及結(jié)果報(bào)告規(guī)范用語培訓(xùn)”，和“實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可/資質(zhì)認(rèn)定內(nèi)審員培訓(xùn)”。

參加培訓(xùn)以前，我對(duì)“內(nèi)審員”的理解還停留在表面的意義上，參加培訓(xùn)以后，我收獲很多。首先，實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可的核心是通過管理體系的規(guī)范來保證實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)數(shù)據(jù)的可靠性、可信度。前兩天陳老師就如何實(shí)現(xiàn)實(shí)驗(yàn)室數(shù)據(jù)量值溯源，所涉及到的測(cè)量設(shè)備的校準(zhǔn)、檢定、期間核查的概念，選擇方法、評(píng)定要求等一一做了詳細(xì)講解，教導(dǎo)我們理解“實(shí)現(xiàn)測(cè)量可溯源程序”、“期間核查程序”，并且舉了許多相關(guān)的'例子指導(dǎo)我們?nèi)绾卧趯?shí)驗(yàn)室內(nèi)審工作中操作這些程序文件。

當(dāng)然不能單純以為測(cè)量設(shè)備管理好了，得到的檢測(cè)數(shù)據(jù)就是可靠的，人為因素才是更為主要的因素。參與實(shí)驗(yàn)操作的人員是否具備滿足客戶要求的操作能力同樣是我們實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)可很重要的一個(gè)方面。在接下來的兩天，陳老師為我們對(duì)ISO/IEC17025(GB/T27025,CNAS-CL01)《檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力的通用要求》各要素進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的解釋，如實(shí)驗(yàn)室能力應(yīng)滿足什么要求，如何驗(yàn)證實(shí)驗(yàn)室的能力，CNAS對(duì)能力驗(yàn)證的要求，實(shí)驗(yàn)室間內(nèi)部質(zhì)量監(jiān)控方法，用什么來評(píng)價(jià)檢測(cè)結(jié)果的質(zhì)量，測(cè)量數(shù)據(jù)異常的判斷準(zhǔn)則，數(shù)據(jù)報(bào)告的書寫規(guī)范等等，這一切我們都可以通過實(shí)施“質(zhì)量控制程序”來不斷完善，實(shí)現(xiàn)實(shí)驗(yàn)室各方面能力的提高。

當(dāng)實(shí)驗(yàn)室想要證明自己已經(jīng)實(shí)施了一個(gè)有效的管理體系，具備檢測(cè)/校準(zhǔn)能力，測(cè)量數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠，有能力出具有效的技術(shù)結(jié)論，滿足認(rèn)可要求，就可以申請(qǐng)實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定了。在最后兩天的課程中，陳老師主要講解了“實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可準(zhǔn)則，主要的CNAS規(guī)范文件，實(shí)驗(yàn)室管理體系內(nèi)部審核的目的、原則、計(jì)劃、實(shí)施步驟、審核方法和技巧”等內(nèi)容，就實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定的普遍性問題進(jìn)行了座

談和交流，使我對(duì)實(shí)驗(yàn)室如何建立并完善質(zhì)量體系，以及這些質(zhì)量體系在實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)工作中的重要性有了更多的認(rèn)識(shí)。

雖然對(duì)于實(shí)驗(yàn)室內(nèi)審工作我還是個(gè)新手，短短的培訓(xùn)還不足以讓我勝任復(fù)雜的內(nèi)審工作，但是通過這次培訓(xùn)我深知內(nèi)審員身上的責(zé)任，作為一個(gè)內(nèi)審員，應(yīng)該從實(shí)驗(yàn)室的體系建設(shè)做起，對(duì)實(shí)驗(yàn)室的體系了解了，做好了，才能對(duì)整個(gè)體系的運(yùn)轉(zhuǎn)有所了解有所貢獻(xiàn)，等通過大家的努力，實(shí)驗(yàn)室的體系完善了，整個(gè)體系運(yùn)轉(zhuǎn)也日益完善了，內(nèi)部審核的壓力也就降低了。實(shí)驗(yàn)室建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系，不僅是滿足客戶的需要及其他相關(guān)要求，也是自身發(fā)展的需要。作為實(shí)驗(yàn)室的一員，我很珍惜每一次培訓(xùn)的機(jī)會(huì)，希望以后我還有機(jī)會(huì)多學(xué)習(xí)，多交流，不斷提高自身綜合素質(zhì)，在工作中發(fā)揮自己的聰明才智，實(shí)現(xiàn)自身價(jià)值。

內(nèi)審工作總結(jié) 篇9

????????同志們：今天召開全縣內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)一屆二次會(huì)議暨總結(jié)表彰大會(huì)，主要是總結(jié)2004年全縣內(nèi)審工作情況，表彰2004年度在內(nèi)審工作中做出突出成績(jī)的內(nèi)審機(jī)構(gòu)和內(nèi)審人員，交流內(nèi)審工作經(jīng)驗(yàn)，部署2005年內(nèi)審工作任務(wù)。剛才,馬局長(zhǎng)、范局長(zhǎng)分別就有關(guān)工作進(jìn)行了總結(jié)和部署，我完全贊同，希望大家認(rèn)真抓好貫徹落實(shí)；聽取了內(nèi)審機(jī)構(gòu)的典型發(fā)言，他們的經(jīng)驗(yàn)做法很好，大家要認(rèn)真學(xué)習(xí)和借鑒；對(duì)部分工作成績(jī)突出的內(nèi)審單位和個(gè)人進(jìn)行了表彰，在此，我代表縣政府對(duì)受到表彰的單位和個(gè)人表示熱烈的祝賀，希望你們發(fā)揚(yáng)成績(jī)，再接再厲，在新的年度取得更好的成績(jī)。下面，我根據(jù)縣政府研究的意見，結(jié)合當(dāng)前內(nèi)審工作實(shí)際，講以下三點(diǎn)：一、肯定成績(jī),查找不足,進(jìn)一步增強(qiáng)做好內(nèi)審工作的責(zé)任感和使命感近年來，我縣內(nèi)部審計(jì)工作在縣委、縣政府正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市審計(jì)局的指導(dǎo)支持下，通過各部門、各單位內(nèi)審機(jī)構(gòu)和廣大審計(jì)人員的共同努力，取得了較大成績(jī)，內(nèi)部審計(jì)工作上了一個(gè)新的臺(tái)階。主要表現(xiàn)在：（一）內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)有了新的發(fā)展。隨著社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的建立和改革的不斷深入，越來越多的部門、單位逐步認(rèn)識(shí)到內(nèi)部審計(jì)的重要性，注重發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的職能作用，強(qiáng)化內(nèi)部約束機(jī)制，改善管理、提高經(jīng)濟(jì)效益。許多單位建立健全了內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)，選配了一些政治素質(zhì)好、業(yè)務(wù)技術(shù)精，敢于堅(jiān)持原則的同志從事內(nèi)審工作，在本單位內(nèi)部展開了全方位的審計(jì)監(jiān)督工作，加強(qiáng)了制度化、規(guī)范化建設(shè)，理順了工作關(guān)系，使內(nèi)部審計(jì)不斷向縱深發(fā)展，縣供銷社、縣水利局、縣教育局、縣建設(shè)局由過去財(cái)會(huì)、審計(jì)一個(gè)科獨(dú)立為審計(jì)科并調(diào)整充實(shí)了人員，統(tǒng)一對(duì)全行業(yè)實(shí)施審計(jì)，大大加強(qiáng)了對(duì)所屬行業(yè)的監(jiān)督力度，取得了很好的效果。全縣17個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)都建立了審計(jì)機(jī)構(gòu)，配備了專兼職審計(jì)人員，為開展農(nóng)村基層審計(jì)打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。泉源鄉(xiāng)還專門設(shè)立辦公室并創(chuàng)新了工作制度。（二）內(nèi)部審計(jì)工作發(fā)揮了重要作用。各部門內(nèi)審機(jī)構(gòu)緊緊圍繞本部門、本單位的工作中心，密切結(jié)合本單位實(shí)際，勇于改革，不斷創(chuàng)新，有效地開展了各類審計(jì)項(xiàng)目，查處了違紀(jì)行為，糾正了財(cái)務(wù)核算和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的不合規(guī)問題，堵塞了管理上的漏洞，為嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)法紀(jì)，促進(jìn)廉政建設(shè)，改善經(jīng)濟(jì)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益發(fā)揮了重要作用。（三）內(nèi)部審計(jì)為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了可靠依據(jù)。市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，使越來越多的單位負(fù)責(zé)人加強(qiáng)了對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的重視，不斷利用審計(jì)成果進(jìn)行決策和指導(dǎo)工作，解決許多熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題。領(lǐng)導(dǎo)的重視和支持也為審計(jì)工作的開展創(chuàng)造了有利條件，郯化集團(tuán)、供電公司內(nèi)部審計(jì)工作不僅僅停留在核對(duì)數(shù)字、糾錯(cuò)防弊上，而是根據(jù)審計(jì)或監(jiān)督過程中發(fā)現(xiàn)的某些現(xiàn)象和相應(yīng)的數(shù)字分析，進(jìn)行內(nèi)控制度的符合性測(cè)試，從而保證了內(nèi)控制度的適應(yīng)性和有效性，更好地促進(jìn)企業(yè)健康發(fā)展。（四）內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)范化建設(shè)有了新的進(jìn)展。許多內(nèi)審機(jī)構(gòu)按照《審計(jì)法》和《審計(jì)規(guī)范》的要求，不斷修訂和完善了內(nèi)部審計(jì)各項(xiàng)規(guī)章制度和工作標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)審計(jì)程序的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行了規(guī)范，建立各項(xiàng)審計(jì)操作規(guī)程和審計(jì)檔案管理制度，從而提高了審計(jì)質(zhì)量，強(qiáng)化了依法審計(jì)的手段，使內(nèi)部審計(jì)工作逐步走向制度化、規(guī)范化和法制化軌道。這些成績(jī)的取得主要是奮戰(zhàn)在內(nèi)審工作第一線的同志們，克服困難，辛勤努力，積極工作的結(jié)果，在此,我代表縣政府,向你們表示衷心的感謝。雖然我縣內(nèi)部審計(jì)有了新的發(fā)展，但從整體上看，發(fā)展仍不夠平衡，還存在著一些不足和薄弱環(huán)節(jié)。主要表現(xiàn)在：一是機(jī)構(gòu)設(shè)置上差距較大。有些單位、部門還沒有按照《審計(jì)法》和《臨沂市內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》的要求建立內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)。個(gè)別部門、單位將已有機(jī)構(gòu)進(jìn)行了撤銷，使內(nèi)部約束成為空白，嚴(yán)重影響了內(nèi)部審計(jì)工作的開展，有的把內(nèi)審機(jī)構(gòu)合并到其他科室，由專職改為兼職，使得內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)形同虛設(shè)，不能正常開展工作。二是不能充分發(fā)揮內(nèi)審工作的監(jiān)督和服務(wù)作用。由于機(jī)構(gòu)不健全和內(nèi)審人員素質(zhì)的影響，個(gè)別部門、單位的內(nèi)部審計(jì)工作沒有正常開展起來，不能發(fā)揮應(yīng)有的作用。三是規(guī)范化程度較低。有些內(nèi)審機(jī)構(gòu)至今尚未健全各項(xiàng)審計(jì)制度，無法保證審計(jì)的客觀公正性和審計(jì)質(zhì)量等等。對(duì)此，各級(jí)、各部門要引起高度重視，切實(shí)站在我縣發(fā)展全局的高度提高對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作重要性的認(rèn)識(shí)，充分認(rèn)識(shí)到做好內(nèi)部審計(jì)，可以有效地保證經(jīng)濟(jì)體制改革的健康發(fā)展；可以較好地監(jiān)督企業(yè)、部門認(rèn)真執(zhí)行黨的方針、政策，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律；可以更好地為部門單位領(lǐng)導(dǎo)決策發(fā)揮參謀和助手作用；可以改善經(jīng)營(yíng)管理和提高經(jīng)濟(jì)效益?？傊龊脙?nèi)部審計(jì)工作，是當(dāng)前經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康發(fā)展的需要，是進(jìn)一步提高黨的執(zhí)政能力，加快爭(zhēng)創(chuàng)強(qiáng)縣步伐的需要，也是當(dāng)前保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性，促進(jìn)和帶動(dòng)各項(xiàng)工作開展的需要，各級(jí)、各部門要進(jìn)一步增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)和緊迫意識(shí)，采取得力措施，促進(jìn)內(nèi)審工作深入開展。二、明確重點(diǎn)，強(qiáng)化措施，扎實(shí)做好當(dāng)前內(nèi)審工作今年

????????，是我縣實(shí)現(xiàn)“奮戰(zhàn)三年過百億，加快發(fā)展?fàn)帍?qiáng)縣”的關(guān)鍵一年，我縣的各項(xiàng)建設(shè)工作任務(wù)繁重而艱巨，做好內(nèi)部審計(jì)工作，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)管，意義重大。當(dāng)前要著重抓好以下幾方面工作：
（一）進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)建設(shè)。搞好內(nèi)部審計(jì)工作，機(jī)構(gòu)建設(shè)是基礎(chǔ)，隊(duì)伍建設(shè)是關(guān)鍵。為切實(shí)搞好這項(xiàng)工作，以下四類單位應(yīng)當(dāng)設(shè)立獨(dú)立的內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)，一是財(cái)政、財(cái)務(wù)收支金額較大或者所屬單位較多的政府部門和事業(yè)單位；二是國(guó)有大中型企業(yè)；三是國(guó)有資產(chǎn)占控股或主導(dǎo)地位的大中型企業(yè)；四是大型建設(shè)項(xiàng)目的籌建單位。但從目前情況看仍有個(gè)別部門、單位對(duì)內(nèi)審機(jī)構(gòu)進(jìn)行了撤銷、合并，這是不符合上級(jí)精神的。各部門、各單位要按照《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》和《臨沂市內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》的要求，盡快把內(nèi)審機(jī)構(gòu)建立起來，撤銷的要恢復(fù)，合并的要獨(dú)立出來，特別是那些財(cái)政收支數(shù)額較大，下屬單位較多的部門和企業(yè)必須加緊做好各方面的工作，今年必須建立健全內(nèi)審機(jī)構(gòu)，配齊配足內(nèi)審人員，以加強(qiáng)和完善內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，適應(yīng)現(xiàn)代管理的要求。年底將對(duì)這項(xiàng)工作落實(shí)情況進(jìn)行檢查，對(duì)不執(zhí)行《規(guī)定》，不設(shè)立內(nèi)審機(jī)構(gòu)的要在全縣進(jìn)行通報(bào)批評(píng)。要充分發(fā)揮審計(jì)機(jī)關(guān)的審計(jì)監(jiān)督作用，搞好“以審促建”工作。對(duì)那些已建機(jī)構(gòu)且內(nèi)審工作開展較好的單位，縣審計(jì)局可以適當(dāng)延長(zhǎng)審計(jì)的間隔時(shí)間，審計(jì)時(shí)盡量吸收內(nèi)審人員參加，充分利用內(nèi)審的資料和成果，以鼓勵(lì)內(nèi)審工作的開展，對(duì)那些應(yīng)建立內(nèi)審機(jī)構(gòu)而未建立內(nèi)審機(jī)構(gòu)的部門和單位，縣審計(jì)局應(yīng)列為重點(diǎn)審計(jì)對(duì)象，并實(shí)行定期審計(jì)，查出問題，將嚴(yán)肅處理，以促進(jìn)內(nèi)部自我約束機(jī)制的進(jìn)一步完善。
（二）積極開展內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)。隨著經(jīng)濟(jì)改革的不斷深入和經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，內(nèi)部審計(jì)工作的任務(wù)將更加繁重。各部門、各單位要根據(jù)自己的實(shí)際情況，積極開展內(nèi)審工作，充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)工作的監(jiān)督和服務(wù)職能作用。當(dāng)前，要在進(jìn)行財(cái)務(wù)收支審計(jì)的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)搞好資產(chǎn)負(fù)債損益審計(jì)，基本建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)，內(nèi)控制度評(píng)價(jià)和領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作。通過經(jīng)濟(jì)效益和內(nèi)控制度評(píng)價(jià)，找出管理中存在的問題和薄弱環(huán)節(jié)，堵塞“跑冒滴漏”，加強(qiáng)內(nèi)部制約機(jī)制，減少損失浪費(fèi)，促進(jìn)增收節(jié)支。各內(nèi)審機(jī)構(gòu)要把所屬單位的領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)作為一項(xiàng)重要任務(wù)來抓，通過審計(jì)，客觀評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)干部的業(yè)績(jī)，為各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和組織部門任用干部提供決策依據(jù)。
（三）認(rèn)真執(zhí)行審計(jì)規(guī)范。各內(nèi)審機(jī)構(gòu)要把貫徹審計(jì)規(guī)范作為一項(xiàng)重要任務(wù)來抓，以切實(shí)提高內(nèi)部審計(jì)的制度化、法制化程度，保證審計(jì)質(zhì)量，使內(nèi)審工作上“檔次”，上水平。
（四）建設(shè)一只高素質(zhì)的內(nèi)審隊(duì)伍。各部門、各單位要把建立一支政治素質(zhì)高、業(yè)務(wù)技術(shù)強(qiáng)的內(nèi)部審計(jì)隊(duì)伍作為一項(xiàng)重要工作來抓，采取切實(shí)可行的措施，全面提高內(nèi)審人員政治、業(yè)務(wù)素質(zhì)，以適應(yīng)工作的需要。要配備好內(nèi)審人員，選拔思想覺悟高，業(yè)務(wù)技術(shù)精，年富力強(qiáng)的同志充實(shí)到內(nèi)審隊(duì)伍中來，為順利開展工作打下基礎(chǔ)。同時(shí)，努力提高內(nèi)審人員的職業(yè)道德修養(yǎng)。內(nèi)審人員良好的職業(yè)道德素質(zhì)是做好內(nèi)部審計(jì)工作的重要保證。各部門、各單位內(nèi)審人員要認(rèn)真學(xué)習(xí)實(shí)踐“三個(gè)代表”的重要思想，樹立良好的職業(yè)道德，做到不以審謀私，堅(jiān)持秉公執(zhí)法，廉潔勤政。內(nèi)審人員要加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高依法審計(jì)能力。
三、強(qiáng)化督導(dǎo)，密切配合，推動(dòng)我縣內(nèi)審工作再上新水平
做好內(nèi)審工作，僅僅靠?jī)?nèi)審協(xié)會(huì)是不行的，離不開各級(jí)黨委、政府的關(guān)心支持,離不開各級(jí)、各有關(guān)部門的密切配合。各級(jí)、各部門要自覺管好自己的人，辦好自己的事，健全內(nèi)審機(jī)構(gòu)，完善內(nèi)審制度，落實(shí)管理責(zé)任，堵塞管理漏洞。對(duì)于內(nèi)審查出的問題,有關(guān)單位要有具體的整改措施和落實(shí)結(jié)果,并且要舉一反三,促進(jìn)管理。要加大內(nèi)審結(jié)果的跟蹤落實(shí)力度,確保整改工作落到實(shí)處?？h審計(jì)局要加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的指導(dǎo)和監(jiān)督，充分發(fā)揮審計(jì)協(xié)會(huì)的職能作用，加強(qiáng)對(duì)內(nèi)審機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作的全面開展。要加強(qiáng)全縣內(nèi)審計(jì)劃管理和檢查監(jiān)督工作，積極搞好內(nèi)審人員的培訓(xùn)，推廣先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，促進(jìn)和帶動(dòng)面上工作的開展?？h審計(jì)局要加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的指導(dǎo)和監(jiān)督，充分發(fā)揮審計(jì)協(xié)會(huì)的職能作用，加強(qiáng)對(duì)內(nèi)審機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作的全面開展。要加強(qiáng)全縣內(nèi)審計(jì)劃管理和檢查監(jiān)督工作，積極搞好內(nèi)審人員的培訓(xùn)，推廣先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，促進(jìn)和帶動(dòng)面上工作的開展。各內(nèi)審機(jī)構(gòu)要對(duì)縣審計(jì)局的指導(dǎo)監(jiān)督和內(nèi)審協(xié)會(huì)的工作給予理解和支持，及時(shí)向內(nèi)審協(xié)會(huì)反映情況，完成審計(jì)機(jī)關(guān)下達(dá)的審計(jì)任務(wù)和交辦的工作，及時(shí)報(bào)送審計(jì)資料，我相信，借這次全縣內(nèi)審一屆二次會(huì)議的東風(fēng)，通過大家共同努力，2005年全縣的內(nèi)部審計(jì)工作一定能夠再上一個(gè)新臺(tái)階。
同志們，改革開放和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新形勢(shì)，賦予內(nèi)部審計(jì)任務(wù)光榮而艱巨，我們要樹立科學(xué)的發(fā)展觀，以求實(shí)創(chuàng)新的精神，扎扎實(shí)實(shí)做好各項(xiàng)工作，為發(fā)展郯城經(jīng)濟(jì)做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

內(nèi)審工作總結(jié) 篇10

評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的貼合性、有效性，在11月初第三方審核前糾正不合格項(xiàng)，到達(dá)順利透過質(zhì)量管理體系認(rèn)證的目的。

ISO9001：質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求；公司質(zhì)理管理體系文件（如《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》和相關(guān)支持性文件）；適用的法律、法規(guī)

總經(jīng)理/管理者代表、采購部、生產(chǎn)部、行政部、品管部（含文控）、業(yè)務(wù)部

公司指派品管部XXX，于內(nèi)部審核前對(duì)公司《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》以及相關(guān)輔助性文件，根據(jù)公司實(shí)際運(yùn)行狀況進(jìn)行了文件審核，公司之體系文件基本貼合實(shí)際運(yùn)行。

208月9日，以XXX為審核組長(zhǎng)的8人審核組，對(duì)公司進(jìn)行了一次全面的審核，本次審

核得到上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，也得到各相關(guān)部門主管和全體員工的全力配合，審核過程是采取抽樣方式方式進(jìn)行。此次審核共發(fā)現(xiàn)5項(xiàng)不貼合項(xiàng)，均為一般不貼合項(xiàng)，其中品管部2項(xiàng)，生產(chǎn)部2項(xiàng)，行政部（倉庫）1項(xiàng)，此5項(xiàng)不貼合項(xiàng)均得到相關(guān)部門負(fù)責(zé)人的認(rèn)可。

經(jīng)驗(yàn)證各相關(guān)職責(zé)部門已于2015年8月11日前對(duì)所有不合格項(xiàng)采取了糾正措施施，糾正措施總體有效，各糾正措施的實(shí)施證據(jù)詳見內(nèi)審不合格報(bào)告表，報(bào)告編碼為NO：20150801-05。

經(jīng)過本次審核，發(fā)現(xiàn)總經(jīng)理/管理者代表、業(yè)務(wù)部、采購部對(duì)質(zhì)量管理體系執(zhí)行狀況較好，品管部、生產(chǎn)部問題較多，下次審核時(shí)需對(duì)這兩個(gè)部門作重點(diǎn)（suibi8。）。因?yàn)閷徍耸遣扇〕闃臃绞竭M(jìn)行，畢竟有必須的風(fēng)險(xiǎn)性，有些問題可能沒有被審核到，望各單位能嚴(yán)格按質(zhì)量管理體系要求執(zhí)行，完善管理體系，爭(zhēng)取在下次審核時(shí)取得更好的成績(jī)。

質(zhì)量管理體系文件基本貼合ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)的要求，對(duì)質(zhì)量管理體系過程實(shí)施和控制起到必須的指導(dǎo)和規(guī)范作用，建立了自我發(fā)現(xiàn)問題和持續(xù)改善管理體系的有效性的機(jī)制，內(nèi)部審核和糾正、預(yù)防措施等過程的實(shí)施基本有效。

內(nèi)審工作總結(jié) 篇11

????一、2004年內(nèi)審工作回顧sO100????2004年我市內(nèi)審協(xié)會(huì)在省審計(jì)廳和省內(nèi)審協(xié)會(huì)的指導(dǎo)下，在市審計(jì)局的直接領(lǐng)導(dǎo)下，積極貫徹黨的十六大及十六屆四中全會(huì)精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)和執(zhí)行《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》和《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》規(guī)定要求，按照盛市審計(jì)工作會(huì)議精神，遵循“管理、宣傳、服務(wù)、交流”的宗旨，以《2004年度南京市內(nèi)部審計(jì)工作指導(dǎo)計(jì)劃》為導(dǎo)向，積極引導(dǎo)全市內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)在加強(qiáng)單位經(jīng)濟(jì)管理和實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)等方面發(fā)揮積極地作用，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)為實(shí)現(xiàn)單位目標(biāo)而服務(wù)的思想理念，確定了“法定代表人離任與工程竣工決算項(xiàng)目”兩項(xiàng)必審，和“全面加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)人任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、加強(qiáng)物資采購比價(jià)審計(jì)、加強(qiáng)內(nèi)控制度評(píng)審”，以及“積極探索經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)”等四個(gè)重點(diǎn)審計(jì)的方向，圍繞提高內(nèi)部審計(jì)的審計(jì)質(zhì)量、審計(jì)技術(shù)與方法，加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)法制建設(shè)，通過開展互相交流、信息溝通、咨詢服務(wù)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、理論研討、培訓(xùn)學(xué)習(xí)、宣傳活動(dòng)，全市內(nèi)部審計(jì)工作在各單位改革、改制，內(nèi)審人員變動(dòng)較大的情況下，仍取得了較大成績(jī)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2004年全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)（含區(qū)、縣）完成各類審計(jì)項(xiàng)目8128項(xiàng)；查出損失浪費(fèi)金額32350萬元；促進(jìn)增收節(jié)支6210萬元；已糾正違規(guī)行為金額2592萬元；提出建議意見被采納2524條。向司法機(jī)關(guān)移送案件1件；建議給予行政處分6人；移送司法機(jī)關(guān)處理5人。內(nèi)部審計(jì)對(duì)促進(jìn)我市經(jīng)濟(jì)建設(shè)，服務(wù)“兩個(gè)率先”，加強(qiáng)單位內(nèi)部管理，提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)和決策水平；促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部廉政建設(shè)，進(jìn)行反腐倡廉；維護(hù)財(cái)經(jīng)秩序，減少企業(yè)成本，增加效益方面發(fā)揮了積極地、越來越重要的作用?？偨Y(jié)2004年全市內(nèi)部審計(jì)工作，主要特點(diǎn)如下：????（一）開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)已成為內(nèi)部審計(jì)工作的基本任務(wù)????根據(jù)上級(jí)關(guān)于開展任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的規(guī)定和要求，經(jīng)過我市多年實(shí)行年度內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃指導(dǎo)，我市各單位內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)單位內(nèi)有關(guān)責(zé)任人開展離任審計(jì)已成為一項(xiàng)基本工作任務(wù)。有的單位內(nèi)審機(jī)構(gòu)，不但對(duì)所屬法定代表人離任進(jìn)行審計(jì)，還對(duì)與經(jīng)濟(jì)有關(guān)的責(zé)任人離任時(shí)也進(jìn)行離任審計(jì)，基本做到有離必審。有能力的單位內(nèi)審機(jī)構(gòu)還全面加強(qiáng)了單位責(zé)任人任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。如南京市教育局根據(jù)有關(guān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的規(guī)定，結(jié)合教育局自身的實(shí)際情況，在貫徹執(zhí)行《南京市教育局直屬學(xué)校、單位黨政領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)實(shí)施辦法》，擴(kuò)大了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)范圍，對(duì)學(xué)校的分管財(cái)務(wù)副校長(zhǎng)、主辦會(huì)計(jì)離任進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的基礎(chǔ)上，還積極探索任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)有效途徑。重點(diǎn)對(duì)被審計(jì)單位重大的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)所發(fā)生的經(jīng)濟(jì)責(zé)任問題，對(duì)易發(fā)問題部位做到嚴(yán)審。2004年配合局紀(jì)工委對(duì)市衛(wèi)校經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中，針對(duì)經(jīng)濟(jì)擔(dān)保、貸款往來和資金拆借等基建項(xiàng)目方面加強(qiáng)審計(jì)，查獲涉案線索。南京市衛(wèi)生局2004年在全系統(tǒng)對(duì)有經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的部門負(fù)責(zé)人開展了任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作，并將此項(xiàng)列入院長(zhǎng)責(zé)任制考核目標(biāo)中；對(duì)審計(jì)結(jié)果進(jìn)行有目的的跟蹤，促進(jìn)審計(jì)成果的轉(zhuǎn)化，使審計(jì)工作由發(fā)現(xiàn)型逐步轉(zhuǎn)變?yōu)轭A(yù)防型。據(jù)統(tǒng)計(jì)，全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)（含區(qū)縣）2004年開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目共270項(xiàng)，其中離任審計(jì)201項(xiàng)，任期內(nèi)審計(jì)69項(xiàng)。查證損失浪費(fèi)10934萬元；查處違紀(jì)違規(guī)259萬元。審計(jì)后，其中晉升13人、平調(diào)73人、免職30人、離退43人、行政處理1人、司法處理2人其他情況108人。????（二）工程建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)成為內(nèi)部審計(jì)防腐倡廉，節(jié)約單位投資資金，減少資產(chǎn)成本的重要手段????我市多年來在南京市內(nèi)部審計(jì)指導(dǎo)計(jì)劃中，要求各單位內(nèi)審機(jī)構(gòu)把工程竣工決算審計(jì)作為必審項(xiàng)目。全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)單位能積極響應(yīng)，并結(jié)合自己?jiǎn)挝坏膶?shí)際情況，分別采取自審或送審的辦法認(rèn)真貫徹執(zhí)行。有的單位甚至規(guī)定5萬元以上的維修工程也要做到必審，對(duì)大的工程決算審計(jì)項(xiàng)目還采取全過程跟蹤審計(jì)，審計(jì)率近100%。工程決算審計(jì)為單位加強(qiáng)項(xiàng)目管理，防腐倡廉，節(jié)約資金投入，減少工程成本，取得了較大效益。如江蘇電信南京分公司每年的建設(shè)工程項(xiàng)目都比較多，資金使用量也比較大。2004年通過參加有關(guān)部門組織的市通信工作設(shè)計(jì)、施工隊(duì)伍及施工（設(shè)計(jì)）綜合單價(jià)招標(biāo)工作，不但選出了符合資質(zhì)要求，質(zhì)量合格的設(shè)計(jì)、施工隊(duì)伍，而且還使施工（設(shè)計(jì)）綜合單價(jià)比去年下降近50%。南京司法局與社會(huì)審計(jì)聯(lián)合對(duì)局辦公房的裝飾工程和大連山勞教所的一些維修工程進(jìn)行了竣工決算審計(jì)，工程送審金額281萬元，審計(jì)共核減工程款110余萬元，核減率為39.14%,為機(jī)關(guān)及大連山節(jié)約了大量的資金，取得了一定的成效。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)2004年全市內(nèi)部審計(jì)自行審計(jì)工程項(xiàng)目數(shù)350項(xiàng)，送審金額104550萬元，核減金額8516萬元，平均核減率為8.15%.????（三）內(nèi)控制度評(píng)審

內(nèi)審工作總結(jié) 篇12

內(nèi)審員工作總結(jié)

作為公司的內(nèi)審員，我憑借專業(yè)的知識(shí)和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度為公司做出了許多貢獻(xiàn)。通過對(duì)公司的內(nèi)部管理、財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)及風(fēng)險(xiǎn)控制等方面的審計(jì)，不僅保障了公司的經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定和可持續(xù)發(fā)展，還為公司提供了有效的控制和管理手段。

首先，我認(rèn)為內(nèi)審員的工作的核心價(jià)值在于發(fā)現(xiàn)問題并提出解決方案。在進(jìn)行審計(jì)過程中，我不斷發(fā)現(xiàn)公司內(nèi)部業(yè)務(wù)是否存在漏洞和問題，并及時(shí)推出整改方案。通過認(rèn)真思考和討論，我提出了許多改進(jìn)公司管理制度和規(guī)范業(yè)務(wù)流程的方案。這些方案的實(shí)施使公司的業(yè)務(wù)得到了更為有效的管理和控制，提升了公司的競(jìng)爭(zhēng)力。

其次，在著手進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)時(shí)，我始終保持著客觀、公正、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度。在核算各類賬目和報(bào)表時(shí)，我始終保持準(zhǔn)確性和可信度，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的要求進(jìn)行核算和填報(bào)。同時(shí)，我也不斷加強(qiáng)自身的專業(yè)知識(shí)及技能水平，并不斷更新財(cái)務(wù)管理和審計(jì)理念，使自己的能力得到不斷地提高。

最后，作為一名內(nèi)審員，我的工作也要求我具備較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)合作能力。每次進(jìn)行內(nèi)審工作時(shí)，我始終與其他員工密切合作，理順分工，確保審計(jì)的逐步開展。同時(shí)，在發(fā)現(xiàn)問題后，我也與其他員工及時(shí)溝通，制定合理的整改方案，保證問題得到及時(shí)解決。

總之，內(nèi)審員這項(xiàng)工作充滿了挑戰(zhàn)和機(jī)遇，通過我的不斷探索和努力，我相信在未來工作中會(huì)有更好的表現(xiàn)。同時(shí)，也呼吁更多的同行一起努力，在組織的不斷完善與逐步發(fā)展中，為企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展保駕護(hù)航。

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